倉庫物資管理制度儲(chǔ)存保管采購入庫與成品出貨流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫物資管理制度入庫管理庫管員嚴(yán)格填寫《入庫單》；庫管員接收入庫物資時(shí)，應(yīng)與申請(qǐng)物資入庫人員共同核實(shí)《入庫單》明細(xì)是否與申請(qǐng)入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)庫管員可拒絕驗(yàn)收并通知有關(guān)責(zé)任人：1、申請(qǐng)物資入庫人員未在入庫核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的；2、所需入庫物資與《入庫單》標(biāo)注明細(xì)不符的；3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，管理員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。入庫物資清點(diǎn)完畢后，經(jīng)申請(qǐng)物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。倉庫管理物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊(cè)登記工作；庫管員對(duì)常用物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，對(duì)庫存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點(diǎn)時(shí)要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，書寫數(shù)據(jù)時(shí)要清晰、標(biāo)準(zhǔn)，保管好盤點(diǎn)表，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因，對(duì)發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要及時(shí)做好變更登記，保證帳物相符；對(duì)保質(zhì)期臨近的庫存物資，庫管員應(yīng)提前一個(gè)月將情況報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)；庫管員嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改；禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫；合理安排倉庫庫容、對(duì)不同物資采取合理保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。物資領(lǐng)用物資領(lǐng)用實(shí)行出庫登記制度，庫管員嚴(yán)格填寫《出庫單》并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，經(jīng)由主管部門的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用；庫管員根據(jù)物資入庫時(shí)間，遵守“先進(jìn)先出”的出庫原則；半成品和成品發(fā)放： 1.出庫單上應(yīng)詳細(xì)記錄種類，數(shù)量，領(lǐng)用人及時(shí)間 2.定期清查領(lǐng)用物品，使用完畢的產(chǎn)品及時(shí)回收，避免產(chǎn)品長期廢置。 3.領(lǐng)用產(chǎn)品需告知領(lǐng)用時(shí)間，半成品和產(chǎn)品使用周期為1周，測(cè)試儀器使用周期為1個(gè)月，超過周期未辦理續(xù)領(lǐng),按照獎(jiǎng)懲辦法執(zhí)行。 4.歸還物品需經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，有損壞的產(chǎn)品需及時(shí)維修還原。 5.產(chǎn)品發(fā)放和歸還時(shí)應(yīng)該及時(shí)做好產(chǎn)品臺(tái)賬，以便查詢。6.已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時(shí)返還倉庫，在檢驗(yàn)員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩余物資接收入庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。（四）獎(jiǎng)懲辦法1.庫管員未按照出入庫管理辦法和物資保管制度，未及時(shí)準(zhǔn)確填寫入庫單、出庫單、庫存明細(xì)單，處以100-200元罰款2.庫管員未能及時(shí)清查領(lǐng)用物品，處以50-100元罰款。3.物資領(lǐng)用人未能及時(shí)歸還或辦理續(xù)用手續(xù)，處以100-200元罰款。4.物資領(lǐng)用人在物資使用過程中，人為故意損壞物資，照價(jià)賠償。5.歸還物品未經(jīng)檢查檢驗(yàn)，庫管員處以50-100元罰款。附：1、《入庫單》2、《出庫單》3、《庫存明細(xì)單》生產(chǎn)部2012年10月22日采購入庫倉儲(chǔ)流程圖流程圖責(zé)任部門／人相關(guān)表格／資料采購購回采購購回核對(duì)送貨單卸貨驗(yàn)收入庫貯存、標(biāo)識(shí)領(lǐng)用發(fā)出記帳OK不合格品處理采購供應(yīng)商送貨單OK不合格品處理倉庫采購單／供應(yīng)商送貨單倉庫、供應(yīng)商品質(zhì)部，倉庫檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}庫供應(yīng)商送貨單，入庫單倉庫進(jìn)銷存帳、物料標(biāo)識(shí)卡倉庫、相關(guān)部門出庫單倉庫進(jìn)銷存帳成品倉儲(chǔ)及出貨流程圖流程圖責(zé)任部門／人相關(guān)表格／資料產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)部產(chǎn)成品入庫OK處理OK處理品質(zhì)檢驗(yàn)品質(zhì)檢驗(yàn)生產(chǎn)部、品質(zhì)部成品檢驗(yàn)報(bào)告入庫入庫成品倉入庫單標(biāo)識(shí)貯存標(biāo)識(shí)貯存成品倉物料標(biāo)識(shí)卡／進(jìn)銷存帳發(fā)貨通知發(fā)貨通知生產(chǎn)部發(fā)貨清單發(fā)貨記帳發(fā)貨記帳成品倉出庫單、進(jìn)銷存帳精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫缺陷自檢與整改措施序號(hào)缺陷項(xiàng)目整改措施責(zé)任人整改期限1*區(qū)域狀態(tài)不明顯。制作狀態(tài)標(biāo)示牌，分別用黃、綠、紅色明顯標(biāo)示待驗(yàn)、合格和不合格物料區(qū)域。QA、公司辦、倉庫6月底2*不合格區(qū)無有效隔離設(shè)施。1、原輔料倉庫除放置紅色標(biāo)示牌外，再用紅繩子圍欄；2、中間體和成品庫應(yīng)用鐵柵欄建立不合格品隔離區(qū)，并加鎖管理，防止誤用。QA、公司辦、倉庫6月底3*物料標(biāo)簽太小不醒目，字跡易被水和溶劑模糊。已將新標(biāo)簽?zāi)０逅头偢队?；用不易褪色的筆填寫標(biāo)簽，或刻字用印泥加蓋標(biāo)簽；桶裝物料分別在桶面和桶壁各貼1張標(biāo)簽。QA、倉庫6月底4*物料檢驗(yàn)后未貼合格證或不合格證。1、每批物料根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和總件數(shù)，由檢測(cè)中心及時(shí)向倉庫發(fā)放合格證或不合格證；倉庫保管員負(fù)責(zé)及時(shí)張貼。2、存在的問題：倉庫以人少為理由要檢測(cè)中心貼證，但批量大的物料碼放在中間的部分貼不到，須發(fā)完一部分再貼，如由檢測(cè)中心貼是不方便的和不及時(shí)的。外廠都是交倉庫貼的，公司要明確規(guī)定由倉庫貼。QA、QC、倉庫6月底5*少數(shù)物料帳卡物不一致。1、每次物料收發(fā)后應(yīng)同時(shí)登記貨位卡和臺(tái)帳，檢查物料帳卡物是否一致。2、如有上年結(jié)存的應(yīng)在臺(tái)帳上反映。QA、倉庫66*部分物料進(jìn)廠時(shí)無標(biāo)簽、無單據(jù)或無檢驗(yàn)報(bào)告單供應(yīng)部向供應(yīng)商提出要求，說明以后無標(biāo)簽、無單據(jù)、無檢驗(yàn)報(bào)告的物料將拒收。供應(yīng)部倉庫6月底*成品庫里面一間太潮濕，包裝桶、貨位卡夾板上長霉。存放的物料易變質(zhì)。拆掉封墻，修復(fù)窗戶，以便晴天打開窗戶通風(fēng)。公司辦公司安排。7倉庫部分物料和物品未按定置管理要求放置。倉庫劃分定置區(qū)域，各種物料、物品各就各位，避免混雜。由于目前倉庫面積小，可先從量小的物料和物品做起。QA、倉庫6月底8一些用量少的物料購買多了，一是本來倉庫就少，二來時(shí)間長了易變質(zhì)。供應(yīng)和生產(chǎn)部門根據(jù)各種物料的使用量，制訂合理的庫存量，做到既保證生產(chǎn)需要，又不會(huì)引起積壓。供應(yīng)部、倉庫6月底9固體倉庫堆有許多舊木料等雜物。倉庫應(yīng)將所有無關(guān)物品搬出，包括報(bào)廢不用的東西，如無用的滅火器等等。倉庫、QA610散包落在地面的物料未及時(shí)清理1、搬運(yùn)時(shí)發(fā)現(xiàn)散包的物料應(yīng)立即包扎好，防止物料損失；2、對(duì)散落地面的物料應(yīng)及時(shí)清理。倉庫隨時(shí)11部分物料外包裝未進(jìn)行清潔。倉庫應(yīng)落實(shí)責(zé)任人，負(fù)責(zé)物料入庫時(shí)的外包裝清潔工作。倉庫隨時(shí)12檢驗(yàn)報(bào)告單未放在相應(yīng)物料倉庫檢驗(yàn)報(bào)告單放在相應(yīng)物料倉庫。倉庫、QA已整改13桶裝物料或空桶廢標(biāo)簽未清除及時(shí)清除，以免誤用。倉庫6月底14倉庫存有較多待回收溶劑。移至回收溶劑處。但目前回收溶劑庫基本放滿，需再尋找一個(gè)地方。倉庫、QA615回收溶劑處未標(biāo)示各溶劑存放區(qū)域。在回收溶劑處張貼醒目回收溶劑區(qū)域，并按區(qū)域定置擺放。倉庫、QA616回收溶劑標(biāo)簽未標(biāo)注來自何產(chǎn)品。部分無標(biāo)簽。每桶溶劑標(biāo)簽上不但寫明名稱，還應(yīng)標(biāo)注來自何產(chǎn)品。生產(chǎn)車間、QA6月底17倉庫墻面臟，部分發(fā)霉，且有以前標(biāo)示的物料名稱。重新粉刷墻面，除去以前的物料名稱。公司辦公司安排。18物料標(biāo)簽無批號(hào)。在合格證上和新標(biāo)簽上標(biāo)明批號(hào)檢