培訓(xùn)學(xué)院后勤倉庫管理制度使倉庫管理更加規(guī)范化

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔編制單位臺州銀行股份有限公司編制部門臺行銀座金融培訓(xùn)學(xué)院文件名稱學(xué)院后勤倉庫管理制度制度編碼版本號V1.0（2011-09-14）發(fā)布日期制度等級上級制度學(xué)院后勤倉庫管理制度第一章總則第一條目的為保障學(xué)院教職工及學(xué)員的工作學(xué)習(xí)需要，使倉庫管理更加合理化規(guī)范化，特制定本辦法。第二條范圍學(xué)院后勤倉庫工作人員崗位職責(zé)職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物資入庫、出庫、儲存、防護(hù)、盤點及物品歸置工作；第三章、物資的入庫與保管制度第四條物資到達(dá)學(xué)院后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行核對、檢查是否完整、清點後方可入庫，庫管員及時填寫入庫單。第五條因工作急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填"入庫單"（并當(dāng)場填寫出庫單）。第六條物資入庫后，倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真履行貨物保管職責(zé)，入庫物資一律登造冊保管。第七條物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。（一）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。（二）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。第四章物資的領(lǐng)發(fā)制度庫管員根據(jù)領(lǐng)用人的需求如實領(lǐng)發(fā)，并填寫“出庫單”由領(lǐng)用人簽字，若領(lǐng)用人沒按“開源節(jié)流、以物易物”的規(guī)定領(lǐng)取，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。領(lǐng)用人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)院長批準(zhǔn)后交后勤主管及時采購。任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。第十五條物資借用（一）需嚴(yán)格按照“物資領(lǐng)用表”來發(fā)物資，并填寫“借用單”進(jìn)行作業(yè)。（二）“借用單”上特別需要注明物資名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行入庫作業(yè)。第十六條物資歸還（一）已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具并開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)或說明原因進(jìn)行報損。（二）物資歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。物資盤點制度第十七條物資盤點分定期盤點與不定期盤點，定期盤點即指每期月底進(jìn)行一次全面的盤點，不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進(jìn)行不定期抽查。物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的賬面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的存放情況；檢查各種物資的有無超儲積壓及損壞。第十九條對物資的盤點一般采用實地盤點法。第二十條盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。物資報損制度第二十一條因各種原因損壞、淘汰、不再使用物品實行物資報損制度。第二十二條報損的物資必需經(jīng)相關(guān)主管同意，并由領(lǐng)取人填寫報損單并簽字領(lǐng)取。第二十三條注意節(jié)約，對有可能報損的物品做到即買即用，盡量減少庫存。第八章物資消耗成本內(nèi)控制第二十六條對于易耗品的控制：根據(jù)每月在校人數(shù)的不同，對洗手液、衛(wèi)生紙、垃圾袋等易耗品進(jìn)行盤點與其他月份對比，科學(xué)管理以免出現(xiàn)員工外帶或?qū)W員拿到宿舍供私人使用，根據(jù)每月新員工接待人數(shù)進(jìn)行一對一發(fā)放毛巾、口杯以免不必要的浪費。衛(wèi)生、安全管理第二十七條每天根據(jù)衛(wèi)生情況對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物品和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。第二十八條定時通風(fēng)，春夏兩季加強(qiáng)防潮防霉防蟲、秋冬季防火管理。第二十九條安全（一）每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按“倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。（二）門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。（三）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即上報院領(lǐng)導(dǎo)處理。（四）保障庫房各通道通暢無障礙。附則第三十條本辦法由學(xué)院后勤負(fù)責(zé)組織擬定、修改，并負(fù)責(zé)解釋。第三十一條本辦法未盡事項，則以其他細(xì)則附件形式予以補(bǔ)充。第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：1.物資報損單2.物資盤存表1.物資報損單序號日期地點名稱經(jīng)手人備注1234562.2011年7.28-8.27庫房盤存明細(xì)表（易耗品）序號名稱規(guī)格上期結(jié)存入庫數(shù)出庫數(shù)報損數(shù)本期結(jié)存?zhèn)渥?拖把小長拖2拖把大長拖3一次性紙杯4藍(lán)月亮洗手液5垃圾袋小50*60垃圾袋大(80*100)7精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔aa電子有限公司在庫品防護(hù)程序1.目的明確、規(guī)范在庫品的防護(hù)要求，確保貨物在庫期間品質(zhì)良好，出、入、存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.適用范圍適用于公司內(nèi)各貨倉在庫品的防護(hù)。3.職責(zé)3.1各倉管員負(fù)責(zé)自己責(zé)任范圍內(nèi)貨物的擺放，出、入、存數(shù)據(jù)及賬目的準(zhǔn)確。3.2各倉班長負(fù)責(zé)倉庫的全面工作，維護(hù)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)貨倉之正常運(yùn)作。4.程序說明4.1區(qū)域管理：4.1.1在庫的合格品、待定品、不合格品必須嚴(yán)格區(qū)分，明確標(biāo)識。4.1.2各倉儲單位視實際需要將倉儲現(xiàn)場劃分區(qū)域并編號、繪制區(qū)域管理圖，在庫貨物都要按區(qū)域擺放。當(dāng)實際擺放貨物與區(qū)域管理圖不符時，需掛牌明示。4.2防止損害管理：4.2.1在庫貨物必須放在卡板或貨架上，貨物擺放不可倒置或側(cè)置，擺放方向要使外包裝上的標(biāo)識從外面容易看到。4.2.2貨物堆放須保證底層貨物之外包裝不會因壓而變形，單個卡板堆放高度最高不得超過2.4m。貨物應(yīng)平均擺放卡板上，且不可超出卡板或貨架致使縣空超過10cm。4.2.3貨物擺放不能超越本區(qū)域之斑馬線，且要求區(qū)域四面平齊，以免搬運(yùn)時碰撞。倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。4.2.4在庫貨物原則上須放置室內(nèi)。在遇有如下情況時，經(jīng)貨倉負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)允許暫時放在室外(必要時需采取防雨措拖)。a.供貨商送貨，一時無法全部入倉的;b.短時間便要發(fā)貨或出貨的;c.外包裝具有防水性能，不怕陽光直射;d.該類貨物的室內(nèi)區(qū)域已經(jīng)用完，又無法找到臨時借用區(qū)。4.2.5各倉需切實作好防火工作，貨物的擺放不得阻礙消防設(shè)施。每周由專人負(fù)責(zé)巡檢消防設(shè)施，發(fā)現(xiàn)消防器材損壞或功能消失須立即更換。4.3數(shù)據(jù)管理：4.3.1貨物在出、入倉時，必須有出、入倉憑證隨貨同行，憑證記錄內(nèi)容必須同其所代表的現(xiàn)貨名稱、編號、數(shù)量完全相同，收發(fā)貨雙方責(zé)任者都要在憑證上簽名。所有憑證都要分別編號。4.3.2各倉儲單位必須設(shè)立在庫品計算機(jī)賬，成品倉、配套倉及膠料倉(除無正式公司編號外的物料)均須設(shè)立《物料管制卡》，此卡的填寫方法見物料管制卡使用說明。計算機(jī)賬及物料卡必須根據(jù)出入倉憑證如實記錄，并做到日清日結(jié)。4.3.3計算機(jī)賬與物料卡必須定期核對，出現(xiàn)數(shù)據(jù)不符時，如無準(zhǔn)確憑據(jù)不得隨意改動計算機(jī)賬或卡上數(shù)據(jù)，須經(jīng)貨倉組長或領(lǐng)班以上核實后，方可更改。4.3.4倉管員變動時必須辦理交接手續(xù)：對倉存進(jìn)行盤點;對物料卡、手寫賬、計算機(jī)賬進(jìn)行核對。交接手續(xù)必須在原倉管員、新任倉管員、貨倉班長、貨倉領(lǐng)班同時在場的情況下進(jìn)行，并完成“倉管員交接記錄”。4.4庫存管理：4.4.1為保證生產(chǎn)需要而又避免產(chǎn)生“呆滯庫存”，即一段時間內(nèi)未發(fā)生出入倉的部品，由PMC主管負(fù)責(zé)在每次年度盤點后，通過貨倉計算機(jī)賬，作成“成品倉、配套倉、危險品倉及膠料倉”的倉存超期統(tǒng)計表，交由PMC同事調(diào)查原因及給出處理意見，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽名后及時做出處理。4.4.2根據(jù)公司客戶及產(chǎn)品特點，確定倉存超期統(tǒng)計表的判定