輔料領(lǐng)用管理制度及獎懲

關(guān)于輔料領(lǐng)用及使用的管理制度一、目的：為規(guī)范公司輔料倉庫作業(yè)的流程管理和車間領(lǐng)用的管理，提高員工的防范意識增加員工的責(zé)任心，減少因人為疏忽大意而造成不必要損失，特制定本制度！二、適用范圍：適用于輔料倉庫作業(yè)管理，包括銷售客服、技術(shù)部、配色人員、輔料倉配料作業(yè)員和裁縫燙領(lǐng)用人員及生產(chǎn)管理人員。三、職責(zé)：3.1輔料倉庫：配料人員需負(fù)責(zé)跟進(jìn)輔料配送數(shù)量的收發(fā)情況，保證輔料領(lǐng)用類別和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并做好相應(yīng)記錄簽字。輔料倉輔料數(shù)量如已用完需及時上報采購部門，及時采購。3.2裁剪配料室：配料室領(lǐng)用人員需根據(jù)領(lǐng)料單刷上崗證掃描條形碼領(lǐng)取輔料并過賬，如過賬數(shù)據(jù)有問題及時反饋給者輔料倉庫或IT部門，輔料領(lǐng)到配料室放置處需有記錄登記輔料類別數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)問題及時記錄反饋并上報車間主任。3.3縫制車間：縫制收料人員需要根據(jù)領(lǐng)用單與裁剪配料室人員當(dāng)面清點，保證領(lǐng)用輔料類別數(shù)量的準(zhǔn)確，核對無誤后簽字，領(lǐng)完后到縫制線上需清點數(shù)量并記錄，如發(fā)現(xiàn)問題及時記錄反饋并上報車間主任。3.4整燙車間：整燙領(lǐng)料人員需憑領(lǐng)料單去輔料倉庫刷上崗證掃描條形碼領(lǐng)取輔料并過賬，如過賬數(shù)據(jù)有問題及時反饋給IT部門或者輔料倉庫，回到車間需清點數(shù)量記錄，如發(fā)現(xiàn)問題及時記錄反饋并上報車間主任。3.5客服，計劃部：客服一定要根據(jù)工藝書填寫B(tài)OM內(nèi)容不能出錯，領(lǐng)料時每個部門都需根據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)料;計劃部根據(jù)生產(chǎn)需求發(fā)現(xiàn)倉庫缺少輔料時提前告知采購部門進(jìn)行采購。3.6采購：采購部門需針對要采購的輔料檢驗清點簽字確認(rèn)入庫，對采購的輔料有質(zhì)量問題有特殊要求及時通知輔料倉庫及時按要求調(diào)整輔料。3.7技術(shù)，IT部：技術(shù)部需及時針對工藝版型進(jìn)行定期維護(hù)，保證工藝系統(tǒng)對接不會出現(xiàn)問題，IT部門需保證維護(hù)系統(tǒng)對接及導(dǎo)單的準(zhǔn)確性。四、處罰條例規(guī)定：4.1如縫制、整燙車間輔料領(lǐng)取后車間清點反饋有數(shù)量有錯或者貼紙與實際不符的，責(zé)任人為倉庫配料人員，發(fā)現(xiàn)1次扣款20元，該部門負(fù)責(zé)人及直屬負(fù)上級扣20元，在當(dāng)月工資內(nèi)扣除。4.2如發(fā)現(xiàn)縫制整燙車間去裁剪配料室領(lǐng)取輔料后不簽字，裁剪配料室不給予發(fā)料，發(fā)現(xiàn)一次扣除縫制、整燙領(lǐng)料人員20元，部門負(fù)責(zé)人及直屬負(fù)上級連帶扣20元一次，在當(dāng)月工資內(nèi)扣除。4.3如縫制、整燙領(lǐng)料員領(lǐng)用輔料后，到車間發(fā)現(xiàn)有類別問題的，責(zé)任人為縫制整燙領(lǐng)料人員，發(fā)現(xiàn)一次扣20元，部門負(fù)責(zé)人及直屬負(fù)上級連帶扣20元一次，在當(dāng)月工資內(nèi)扣除。4.4如領(lǐng)料員在領(lǐng)料時發(fā)現(xiàn)問題，需及時記錄反饋，經(jīng)調(diào)查倉庫領(lǐng)料系統(tǒng)有領(lǐng)料記錄，責(zé)任人為裁剪領(lǐng)料人員，發(fā)現(xiàn)一次扣款20元；如發(fā)現(xiàn)倉庫領(lǐng)料系統(tǒng)無領(lǐng)料記錄，則判定輔料倉和裁剪配料室共同擔(dān)負(fù)責(zé)任，各扣20元，部門負(fù)責(zé)人及直屬負(fù)上級連帶扣20元一次，在當(dāng)月工資內(nèi)扣除。4.5如縫制做成成衣后，在縫制尾檢檢驗出輔料有問題，經(jīng)調(diào)查是輔料與客戶要求工藝不符的，責(zé)任為生產(chǎn)車間領(lǐng)料人一次扣除金額50元，如在整燙總檢檢驗發(fā)現(xiàn)輔料與客戶要求工藝不符，縫制檢驗與領(lǐng)料員扣除金額50元，縫制車4.6如客戶接到成衣出貨后客戶反饋輔料用錯，經(jīng)調(diào)查：1）生產(chǎn)單及BOM表出錯，其他沒有問題的，責(zé)任歸銷售客服；2）工藝書（樣板）導(dǎo)致出錯，其他沒有問題的，責(zé)任歸技術(shù)部人員；3）倉庫根據(jù)領(lǐng)料單配錯導(dǎo)致后面輔料生產(chǎn)出錯，輔料倉負(fù)主要責(zé)任，質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間負(fù)次要責(zé)任；4）縫制、整燙車間自己做錯輔料，則該訂單由縫制車間、整燙車間承擔(dān)責(zé)任；5）如工藝書生產(chǎn)單都沒問題，技術(shù)部版型給錯，導(dǎo)致車間生產(chǎn)后出錯的，技術(shù)部負(fù)主要責(zé)任，生產(chǎn)車間及質(zhì)檢部負(fù)次要責(zé)任；以上問題負(fù)主要責(zé)任的由其部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任扣除金額500元，次要責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人扣除200元，在當(dāng)月工資內(nèi)扣除。（針對造成公司的額外損失，公司另行統(tǒng)計計算扣除）4.7如車間生產(chǎn)時，發(fā)現(xiàn)輔料遺失，根據(jù)領(lǐng)用記錄，在哪個部門遺失的，由該工段負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)一次扣除50元，部門負(fù)責(zé)人及直屬負(fù)上級一次扣50元，在當(dāng)月工資內(nèi)扣除。4.8如工藝書，生產(chǎn)單與領(lǐng)料單輔料不同，經(jīng)調(diào)查車間根據(jù)生產(chǎn)單生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)輔料類別少，輔料倉庫領(lǐng)料單及裁剪配料室領(lǐng)料單沒問題，判定為銷售客服責(zé)任，發(fā)現(xiàn)一次扣除金額20元，部門負(fù)責(zé)人及直屬負(fù)上級一次扣20元。4.9如配色問題導(dǎo)致車間輔料錯誤的，責(zé)任判定為計劃部人員，發(fā)現(xiàn)一次扣除金額20元，部門負(fù)責(zé)人及直屬負(fù)上級一次扣20元，在當(dāng)月工資內(nèi)扣除。4.10如發(fā)現(xiàn)技術(shù)部未及時維護(hù)版型數(shù)據(jù)導(dǎo)致車間輔料及樣板未及時給到車間者，發(fā)現(xiàn)一次扣除技術(shù)部責(zé)任人20元一次，部門負(fù)責(zé)人及直屬負(fù)上級一次扣4.11如車間生產(chǎn)時反饋洗嘜字體大小、不清晰，則責(zé)任人為倉庫洗嘜打印人員，發(fā)現(xiàn)一次扣除金額20元，部門負(fù)責(zé)人及直屬負(fù)上級連帶扣20元一次，在當(dāng)月工資內(nèi)扣除。4.12如員工在生產(chǎn)及領(lǐng)用時提前發(fā)現(xiàn)并反饋以上輔料條例問題，公司給予員工獎勵50元一次，在當(dāng)月工資內(nèi)發(fā)放。五、輔料補(bǔ)領(lǐng)規(guī)定：5.1所有的補(bǔ)領(lǐng)料都需在SAP物料憑證清單移動類型Z11登記過賬為輔料差錯補(bǔ)領(lǐng)記錄1）車間如需補(bǔ)領(lǐng)輔料，必須開具補(bǔ)領(lǐng)單，并由車間主任簽字，給到輔料倉庫領(lǐng)料如補(bǔ)領(lǐng)單上無主任簽字倉庫則不予領(lǐng)料。如補(bǔ)領(lǐng)單上無主任簽字，倉庫給車間補(bǔ)領(lǐng)輔料了，則按補(bǔ)領(lǐng)次數(shù)，扣除倉庫操作人及負(fù)責(zé)人金額20元，在當(dāng)月工資內(nèi)扣除。2）車間必須憑補(bǔ)領(lǐng)單到輔料倉補(bǔ)領(lǐng)輔料，倉庫收到補(bǔ)領(lǐng)單將補(bǔ)領(lǐng)單信息錄入SAP系統(tǒng)物料憑證清單里，倉庫每天錄入完成后補(bǔ)領(lǐng)單單據(jù)給到IE部留存核對，IE部對補(bǔ)領(lǐng)數(shù)據(jù)整理匯總給領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交到人事部執(zhí)行并通告，在當(dāng)月工資內(nèi)扣除。3）如車間反饋輔料輔料質(zhì)量次品，需進(jìn)行補(bǔ)領(lǐng)更換的，憑補(bǔ)領(lǐng)單到倉庫進(jìn)行更換，輔料補(bǔ)領(lǐng)不予處罰。5.2如果IE部收到的補(bǔ)領(lǐng)單與系統(tǒng)補(bǔ)領(lǐng)數(shù)據(jù)核對不相符測判定輔料倉責(zé)任，按補(bǔ)領(lǐng)系統(tǒng)登記次數(shù)扣除倉庫操作員及負(fù)責(zé)人金額20元，在當(dāng)月工資內(nèi)扣除。5.3每半年輔料倉庫、財務(wù)部及采購部需針對倉庫輔料進(jìn)行盤點，如盤點時輔料庫存數(shù)量與補(bǔ)領(lǐng)單相加后數(shù)據(jù)不相符的，整個輔料倉庫部門扣除2000元，在當(dāng)月工資里扣除。以上發(fā)現(xiàn)輔料有問題的需要重新領(lǐng)取或者補(bǔ)領(lǐng)的，輔料倉庫必須根據(jù)補(bǔ)領(lǐng)單才能補(bǔ)發(fā)，數(shù)據(jù)全部由IE部根據(jù)SAP系統(tǒng)物料憑證清單（輔料差錯補(bǔ)料系統(tǒng)）及輔料補(bǔ)領(lǐng)單記錄，每月10日前匯總上月問題數(shù)據(jù)交由各部門負(fù)責(zé)確認(rèn)后交領(lǐng)導(dǎo)簽字提交至人事部執(zhí)行在當(dāng)月工資內(nèi)結(jié)算并通告。如車間沒有補(bǔ)領(lǐng)單，輔料倉