QP-COP-004生產(chǎn)過程控制程序OK

有限公司Co.,Ltd.程序文件生產(chǎn)過程控制程序QP-COP-004版本號：B1發(fā)放號：發(fā)放日期：實施日期：制定部門 制定 批準質(zhì)量方針 注重細節(jié)、追求精致、打造一流產(chǎn)品持續(xù)改進、科技創(chuàng)新、領(lǐng)跑市場潮流-1-生產(chǎn)過程控制程序修訂記錄

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QP-COP-004B11/6日期版本號修訂修訂內(nèi)容修訂人備注頁次-2-生產(chǎn)過程控制程序目的

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QP-COP-004B12/6為了公司對生產(chǎn)準備和產(chǎn)品制造過程的各個子過程進行有效地控制,以確保制造過程在受控狀態(tài)下運行,特定本程序。范圍本程序適用于各種方式的生產(chǎn)制造產(chǎn)線的全過程的監(jiān)視和測量。定義3.1制造過程:由生產(chǎn)管理人員組織生產(chǎn)作業(yè)人員,按產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件以及其它規(guī)定要求,將原材料、半成品加工成產(chǎn)品的過程。3.2特殊過程:指對形成的產(chǎn)品和服務(wù)的一些特性不易或不能經(jīng)濟地測量的過程、操作和保養(yǎng)，需要特殊技能的過程及隨后的檢驗和試驗才能充分驗證其結(jié)果的過程，比如焊接就屬于特殊過程。職責4.1生產(chǎn)部是制造過程控制的主管部門負責組織實施產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的批次管理,對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理,安全管理,生產(chǎn)物流管理及活動的協(xié)調(diào)安排進度監(jiān)控。4.2行政部負責對操作人員的入職培訓，生產(chǎn)部負責對操作人員的技能培訓、安全生產(chǎn)培訓。4.3物流部負責材料、外協(xié)產(chǎn)品的采購、成品入庫接收。4.4生產(chǎn)部確保所有工作現(xiàn)場具有操作作業(yè)指導書,并進行工藝紀律檢查。4.5生產(chǎn)車間確保使用適宜的設(shè)備,清潔有序的工作現(xiàn)場。4.6技術(shù)部確保使用適用的在檢定校準有效期內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置。4.7各崗位操作人員負責過程特性(過程參數(shù))的監(jiān)視和控制,負責設(shè)備、工裝日常維護，對所加工和裝配的產(chǎn)品質(zhì)量負責。4.8技術(shù)部負責生產(chǎn)制造過程中設(shè)備的維修以及設(shè)備操作指導書編制，技術(shù)部負責生產(chǎn)過程中設(shè)備、工裝的維修。工作程序及要求-3-責任部門生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部質(zhì)量部生產(chǎn)部

生產(chǎn)過程控制程序文件編號QP-COP-004版本號B1頁次3/6流程描述作業(yè)內(nèi)容參考文件/使用表單5.1生產(chǎn)準備《生產(chǎn)計生產(chǎn)準備生產(chǎn)部按《生產(chǎn)計劃》和《班組日生產(chǎn)計劃表》進行生產(chǎn)劃》準備工作，首先對人員、物料、操作指導書、設(shè)備等進行《班組日生初步確認，并進行相關(guān)準備工作和生產(chǎn)指令下達。產(chǎn)計劃表》5.2生產(chǎn)起始點檢5.2.1各班組/操作人員按照《班組日生產(chǎn)計劃表》，依據(jù)《操作指導《操作指導書》和相關(guān)文件，對所屬人員、物料、設(shè)備、書》工裝夾具、操作指導書內(nèi)容等事項進行生產(chǎn)起始點檢。《設(shè)備點檢5.2.2各班組/操作人員將相關(guān)情況如實記錄在《設(shè)備點檢表》表》、《工藝參數(shù)(驗證)記錄表》和《生產(chǎn)點檢表》上；《工藝參數(shù)生產(chǎn)起始點檢如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時向上級匯報處理，并向相關(guān)人員反饋(驗證)記錄處理。表》5.2.3技術(shù)部應(yīng)對設(shè)備點檢工序進行不定期抽查，并作好記《生產(chǎn)點檢錄。表》5.2.4設(shè)備、工裝工序的操作者每班上班生產(chǎn)前點檢一次，并作好記錄。5.3首件生產(chǎn)《操作指導首件生產(chǎn)操作人員按照《操作指導書》要求進行零件加工、組裝、書》檢驗等作業(yè)加工出首件產(chǎn)品。5.4首件檢驗首件5.4.1操作人員在加工好第一個零件時，首先按《操作指導書》要求自檢，自檢合格后交檢驗員檢驗，由檢驗員填寫檢驗NG《首件檢驗記錄表》，確認無誤后，操作人員方可正式加《操作指導工，加工中對每一零件應(yīng)進行自檢。書》OK5.4.2檢驗員按照作業(yè)指導書要求的項目對首末件進行檢《首件檢驗驗，并將檢查結(jié)果記錄在相應(yīng)檢驗記錄上，檢驗員將《首記錄表》件檢驗記錄表》和首件放置于首件擺放區(qū)；如檢驗員首末件時,發(fā)現(xiàn)不合格品,及時通知上級處理。5.4.3新產(chǎn)品或改型產(chǎn)品必須由技術(shù)部確認首件。5.5正式生產(chǎn)5.5.1各生產(chǎn)班組人員必須嚴格按工藝文件的要求進行加工和自檢作業(yè)，并按《操作指導書》的工序順序進行轉(zhuǎn)序，《作業(yè)指導車間主管及班長應(yīng)不定時的進行巡查和督導，及時糾正不書》正式生產(chǎn)良操作行為或異常情況，確保按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)。5.5.2車間主管、班組長除做好生產(chǎn)任務(wù)之外，還必須做好如下生產(chǎn)作業(yè)控制：a)工作現(xiàn)場的 6S規(guī)范要求:整理、整頓、清掃、清潔、素-4-養(yǎng)、安全。 《產(chǎn)品防護b)產(chǎn)品的存放和轉(zhuǎn)移，如待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)等； 及交付控制c)產(chǎn)品的標識和防護，按《產(chǎn)品防護及交付控制程序》。 程序》5.5.3 工藝紀律檢查，生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進行工藝紀律檢 《工藝紀律查，檢查內(nèi)容依據(jù)《工藝紀律檢查表》。 檢查表》文件編號生產(chǎn)過程控制程序 版本號頁 次責任部門 流程描述 作業(yè)內(nèi)容

QP-COP-004B14/6參考文件/使用表單生產(chǎn)部 生產(chǎn)巡檢質(zhì)量部生產(chǎn)部成品檢驗質(zhì)量部生產(chǎn)部 產(chǎn)品入庫附加說明：6.1作業(yè)準備的驗證時機

5.6生產(chǎn)巡檢《產(chǎn)品檢驗5.6.1車間主管、班長需對各工序加工的零件進行不定時巡和試驗控制檢，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題和采取糾正措施。程序》5.6.2檢驗員按《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行過程巡檢。5.7成品檢驗《操作指導操作人員/檢驗員按《操作指導書》和相關(guān)圖紙執(zhí)行成品檢書》驗，當發(fā)現(xiàn)有不合格品時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行《不合格品處理?？刂瞥绦颉?.8產(chǎn)品入庫產(chǎn)品加工完畢，經(jīng)檢驗員簽字確認后辦理相關(guān)入庫手續(xù)。作業(yè)初步運行；材料的變更；工藝更改；停止生產(chǎn)6個月以上又重新恢復生產(chǎn)。6.2生產(chǎn)起始點檢生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài),運轉(zhuǎn)是否正常。投入生產(chǎn)的材料、零件按生產(chǎn)領(lǐng)料單進行確認?！恫僮髦笇肥欠衽c產(chǎn)品相符。根據(jù)《操作指導書》要求控制的工藝參數(shù)的儀器、儀表是否處于良好狀態(tài),是否在檢定有效周期內(nèi)使用。量具、工裝、輔具是否與作業(yè)指導書相符,其安裝精度能否保證產(chǎn)品質(zhì)量要求。作業(yè)環(huán)境（如溫度、濕度等）是否符合要求,現(xiàn)場管理是否整潔有序,確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。，相關(guān)人員對該記錄進行歸檔保管。，若必須變動時，新上崗人員應(yīng)進行培訓，考試考核合格后上崗。6.3首件確認時機：每日剛開始生產(chǎn)時；-5-換機、換人、換產(chǎn)品生產(chǎn)時；修機、異常處理后，重新生產(chǎn)時。6.4生產(chǎn)過程的管理所有操作人員都要經(jīng)過崗位培訓，合格后上崗。關(guān)鍵工序的操作者要保持穩(wěn)定，關(guān)鍵工序要實行定機、定崗、定人，關(guān)鍵工序人員名單由車間主管確定并批準。文件編號生產(chǎn)過程控制程序 版本號頁 次

QP-COP-004B15/6從事特殊過程的人員必須進行相應(yīng)的培訓和考核，持證上崗，行政部建立相關(guān)檔案。所有檢驗員必須經(jīng)過培訓，考試、考核合格后持證上崗。操作者對所使用設(shè)備、工裝、夾具負責日常維護保養(yǎng)，熟悉所使用設(shè)備模具、夾具操作規(guī)程及潤滑。操作者與檢驗人員按操作指導書中規(guī)定過程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控頻次進行監(jiān)控。在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)不合格項，檢驗員負責讓操作者停機進行調(diào)整處理。對這一頻次的產(chǎn)品,由操作員進行100%檢驗，剔出不合格品(若操作者無法檢驗，則由檢驗員配合檢驗剔除不合格品)。更換或維修設(shè)備、工裝后，檢驗員重做首件。產(chǎn)品專用的工裝設(shè)備必須進行歸屬產(chǎn)品的明確標識，認可與更改的狀態(tài)標識。這些標識應(yīng)明確、清楚、準確且不易消失。生產(chǎn)現(xiàn)場放置的物品或產(chǎn)品須按定置區(qū)域放置并碼放整齊、標識清楚。生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境6S管理：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全。c)生產(chǎn)部應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查并確保生產(chǎn)現(xiàn)場處于整潔狀態(tài)，每月至少 2次。生產(chǎn)車間要有合格品區(qū)、返工區(qū)和不合格品區(qū)。6.5其他設(shè)備、工裝、輔具的使用、維護、保養(yǎng)依《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《工裝管理程序》執(zhí)行。生產(chǎn)過程中重大品質(zhì)異常依《糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標識和可追溯依《產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)過程中不合格品的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)過程中文件的更改控制按《文件與資料控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件序號文件編號文件名引用處1C5-41-005產(chǎn)品防護及交付控制程序2S10-51-022產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序3S11-51-023不合格品控制程序4S6-41-017產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序5S1-51-012文件與資料控制程序質(zhì)量記錄表單序號質(zhì)量記錄號名稱使用處保存時間存放1C4-34-001生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部生產(chǎn)部2C4-34-002班組日生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部生產(chǎn)部3C4-34-003操作指導書生產(chǎn)部生產(chǎn)部4C4-24-004設(shè)備點檢表生產(chǎn)部技術(shù)部5C4-24-005工藝參數(shù)(驗證)記錄表生產(chǎn)部技術(shù)部-6-6C4-34-006生產(chǎn)點檢表生產(chǎn)部7C4-34-007首（末）件檢驗記錄表生產(chǎn)部8C4-34-008工藝紀律檢查表生產(chǎn)部過程績效指標9.1一次通過率9.2生產(chǎn)過程質(zhì)量合格率生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)過程控制烏龜圖使用資源：輸入部門：生產(chǎn)部1.生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備過程客戶：銷售部2.電動起子支持部門：物控部、技3.周轉(zhuǎn)箱術(shù)部、質(zhì)量部接口部門過程輸入：生產(chǎn)計劃2.班組日生產(chǎn)計劃COP4生產(chǎn)過程3.操作指導書控制過程4.零