QP-COP-004生產(chǎn)過程控制程序OK

有限公司Co.,Ltd.程序文件生產(chǎn)過程控制程序QP-COP-004版本號(hào)：B1發(fā)放號(hào)：發(fā)放日期：實(shí)施日期：制定部門 制定 批準(zhǔn)質(zhì)量方針 注重細(xì)節(jié)、追求精致、打造一流產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)、科技創(chuàng)新、領(lǐng)跑市場(chǎng)潮流-1-生產(chǎn)過程控制程序修訂記錄

文件編號(hào)版本號(hào)頁 次

QP-COP-004B11/6日期版本號(hào)修訂修訂內(nèi)容修訂人備注頁次-2-生產(chǎn)過程控制程序目的

文件編號(hào)版本號(hào)頁 次

QP-COP-004B12/6為了公司對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備和產(chǎn)品制造過程的各個(gè)子過程進(jìn)行有效地控制,以確保制造過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行,特定本程序。范圍本程序適用于各種方式的生產(chǎn)制造產(chǎn)線的全過程的監(jiān)視和測(cè)量。定義3.1制造過程:由生產(chǎn)管理人員組織生產(chǎn)作業(yè)人員,按產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件以及其它規(guī)定要求,將原材料、半成品加工成產(chǎn)品的過程。3.2特殊過程:指對(duì)形成的產(chǎn)品和服務(wù)的一些特性不易或不能經(jīng)濟(jì)地測(cè)量的過程、操作和保養(yǎng)，需要特殊技能的過程及隨后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)才能充分驗(yàn)證其結(jié)果的過程，比如焊接就屬于特殊過程。職責(zé)4.1生產(chǎn)部是制造過程控制的主管部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的批次管理,對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理,安全管理,生產(chǎn)物流管理及活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排進(jìn)度監(jiān)控。4.2行政部負(fù)責(zé)對(duì)操作人員的入職培訓(xùn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)操作人員的技能培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)。4.3物流部負(fù)責(zé)材料、外協(xié)產(chǎn)品的采購、成品入庫接收。4.4生產(chǎn)部確保所有工作現(xiàn)場(chǎng)具有操作作業(yè)指導(dǎo)書,并進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。4.5生產(chǎn)車間確保使用適宜的設(shè)備,清潔有序的工作現(xiàn)場(chǎng)。4.6技術(shù)部確保使用適用的在檢定校準(zhǔn)有效期內(nèi)的監(jiān)視和測(cè)量裝置。4.7各崗位操作人員負(fù)責(zé)過程特性(過程參數(shù))的監(jiān)視和控制,負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝日常維護(hù)，對(duì)所加工和裝配的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.8技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程中設(shè)備的維修以及設(shè)備操作指導(dǎo)書編制，技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備、工裝的維修。工作程序及要求-3-責(zé)任部門生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部質(zhì)量部生產(chǎn)部

生產(chǎn)過程控制程序文件編號(hào)QP-COP-004版本號(hào)B1頁次3/6流程描述作業(yè)內(nèi)容參考文件/使用表單5.1生產(chǎn)準(zhǔn)備《生產(chǎn)計(jì)生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)部按《生產(chǎn)計(jì)劃》和《班組日生產(chǎn)計(jì)劃表》進(jìn)行生產(chǎn)劃》準(zhǔn)備工作，首先對(duì)人員、物料、操作指導(dǎo)書、設(shè)備等進(jìn)行《班組日生初步確認(rèn)，并進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作和生產(chǎn)指令下達(dá)。產(chǎn)計(jì)劃表》5.2生產(chǎn)起始點(diǎn)檢5.2.1各班組/操作人員按照《班組日生產(chǎn)計(jì)劃表》，依據(jù)《操作指導(dǎo)《操作指導(dǎo)書》和相關(guān)文件，對(duì)所屬人員、物料、設(shè)備、書》工裝夾具、操作指導(dǎo)書內(nèi)容等事項(xiàng)進(jìn)行生產(chǎn)起始點(diǎn)檢?！对O(shè)備點(diǎn)檢5.2.2各班組/操作人員將相關(guān)情況如實(shí)記錄在《設(shè)備點(diǎn)檢表》表》、《工藝參數(shù)(驗(yàn)證)記錄表》和《生產(chǎn)點(diǎn)檢表》上；《工藝參數(shù)生產(chǎn)起始點(diǎn)檢如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)處理，并向相關(guān)人員反饋(驗(yàn)證)記錄處理。表》5.2.3技術(shù)部應(yīng)對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢工序進(jìn)行不定期抽查，并作好記《生產(chǎn)點(diǎn)檢錄。表》5.2.4設(shè)備、工裝工序的操作者每班上班生產(chǎn)前點(diǎn)檢一次，并作好記錄。5.3首件生產(chǎn)《操作指導(dǎo)首件生產(chǎn)操作人員按照《操作指導(dǎo)書》要求進(jìn)行零件加工、組裝、書》檢驗(yàn)等作業(yè)加工出首件產(chǎn)品。5.4首件檢驗(yàn)首件5.4.1操作人員在加工好第一個(gè)零件時(shí)，首先按《操作指導(dǎo)書》要求自檢，自檢合格后交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員填寫檢驗(yàn)NG《首件檢驗(yàn)記錄表》，確認(rèn)無誤后，操作人員方可正式加《操作指導(dǎo)工，加工中對(duì)每一零件應(yīng)進(jìn)行自檢。書》OK5.4.2檢驗(yàn)員按照作業(yè)指導(dǎo)書要求的項(xiàng)目對(duì)首末件進(jìn)行檢《首件檢驗(yàn)驗(yàn)，并將檢查結(jié)果記錄在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上，檢驗(yàn)員將《首記錄表》件檢驗(yàn)記錄表》和首件放置于首件擺放區(qū)；如檢驗(yàn)員首末件時(shí),發(fā)現(xiàn)不合格品,及時(shí)通知上級(jí)處理。5.4.3新產(chǎn)品或改型產(chǎn)品必須由技術(shù)部確認(rèn)首件。5.5正式生產(chǎn)5.5.1各生產(chǎn)班組人員必須嚴(yán)格按工藝文件的要求進(jìn)行加工和自檢作業(yè)，并按《操作指導(dǎo)書》的工序順序進(jìn)行轉(zhuǎn)序，《作業(yè)指導(dǎo)車間主管及班長應(yīng)不定時(shí)的進(jìn)行巡查和督導(dǎo)，及時(shí)糾正不書》正式生產(chǎn)良操作行為或異常情況，確保按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)。5.5.2車間主管、班組長除做好生產(chǎn)任務(wù)之外，還必須做好如下生產(chǎn)作業(yè)控制：a)工作現(xiàn)場(chǎng)的 6S規(guī)范要求:整理、整頓、清掃、清潔、素-4-養(yǎng)、安全。 《產(chǎn)品防護(hù)b)產(chǎn)品的存放和轉(zhuǎn)移，如待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)等； 及交付控制c)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)，按《產(chǎn)品防護(hù)及交付控制程序》。 程序》5.5.3 工藝紀(jì)律檢查，生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進(jìn)行工藝紀(jì)律檢 《工藝紀(jì)律查，檢查內(nèi)容依據(jù)《工藝紀(jì)律檢查表》。 檢查表》文件編號(hào)生產(chǎn)過程控制程序 版本號(hào)頁 次責(zé)任部門 流程描述 作業(yè)內(nèi)容

QP-COP-004B14/6參考文件/使用表單生產(chǎn)部 生產(chǎn)巡檢質(zhì)量部生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)質(zhì)量部生產(chǎn)部 產(chǎn)品入庫附加說明：6.1作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證時(shí)機(jī)

5.6生產(chǎn)巡檢《產(chǎn)品檢驗(yàn)5.6.1車間主管、班長需對(duì)各工序加工的零件進(jìn)行不定時(shí)巡和試驗(yàn)控制檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題和采取糾正措施。程序》5.6.2檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行過程巡檢。5.7成品檢驗(yàn)《操作指導(dǎo)操作人員/檢驗(yàn)員按《操作指導(dǎo)書》和相關(guān)圖紙執(zhí)行成品檢書》驗(yàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行《不合格品處理?？刂瞥绦颉?.8產(chǎn)品入庫產(chǎn)品加工完畢，經(jīng)檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后辦理相關(guān)入庫手續(xù)。作業(yè)初步運(yùn)行；材料的變更；工藝更改；停止生產(chǎn)6個(gè)月以上又重新恢復(fù)生產(chǎn)。6.2生產(chǎn)起始點(diǎn)檢生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài),運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。投入生產(chǎn)的材料、零件按生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行確認(rèn)。《操作指導(dǎo)書》是否與產(chǎn)品相符。根據(jù)《操作指導(dǎo)書》要求控制的工藝參數(shù)的儀器、儀表是否處于良好狀態(tài),是否在檢定有效周期內(nèi)使用。量具、工裝、輔具是否與作業(yè)指導(dǎo)書相符,其安裝精度能否保證產(chǎn)品質(zhì)量要求。作業(yè)環(huán)境（如溫度、濕度等）是否符合要求,現(xiàn)場(chǎng)管理是否整潔有序,確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。，相關(guān)人員對(duì)該記錄進(jìn)行歸檔保管。，若必須變動(dòng)時(shí)，新上崗人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，考試考核合格后上崗。6.3首件確認(rèn)時(shí)機(jī)：每日剛開始生產(chǎn)時(shí)；-5-換機(jī)、換人、換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)；修機(jī)、異常處理后，重新生產(chǎn)時(shí)。6.4生產(chǎn)過程的管理所有操作人員都要經(jīng)過崗位培訓(xùn)，合格后上崗。關(guān)鍵工序的操作者要保持穩(wěn)定，關(guān)鍵工序要實(shí)行定機(jī)、定崗、定人，關(guān)鍵工序人員名單由車間主管確定并批準(zhǔn)。文件編號(hào)生產(chǎn)過程控制程序 版本號(hào)頁 次

QP-COP-004B15/6從事特殊過程的人員必須進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，持證上崗，行政部建立相關(guān)檔案。所有檢驗(yàn)員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考試、考核合格后持證上崗。操作者對(duì)所使用設(shè)備、工裝、夾具負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)，熟悉所使用設(shè)備模具、夾具操作規(guī)程及潤滑。操作者與檢驗(yàn)人員按操作指導(dǎo)書中規(guī)定過程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控頻次進(jìn)行監(jiān)控。在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)讓操作者停機(jī)進(jìn)行調(diào)整處理。對(duì)這一頻次的產(chǎn)品,由操作員進(jìn)行100%檢驗(yàn)，剔出不合格品(若操作者無法檢驗(yàn)，則由檢驗(yàn)員配合檢驗(yàn)剔除不合格品)。更換或維修設(shè)備、工裝后，檢驗(yàn)員重做首件。產(chǎn)品專用的工裝設(shè)備必須進(jìn)行歸屬產(chǎn)品的明確標(biāo)識(shí)，認(rèn)可與更改的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。這些標(biāo)識(shí)應(yīng)明確、清楚、準(zhǔn)確且不易消失。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)放置的物品或產(chǎn)品須按定置區(qū)域放置并碼放整齊、標(biāo)識(shí)清楚。生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境6S管理：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全。c)生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查并確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于整潔狀態(tài)，每月至少 2次。生產(chǎn)車間要有合格品區(qū)、返工區(qū)和不合格品區(qū)。6.5其他設(shè)備、工裝、輔具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)依《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《工裝管理程序》執(zhí)行。生產(chǎn)過程中重大品質(zhì)異常依《糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯依《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)過程中不合格品的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)過程中文件的更改控制按《文件與資料控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件序號(hào)文件編號(hào)文件名引用處1C5-41-005產(chǎn)品防護(hù)及交付控制程序2S10-51-022產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3S11-51-023不合格品控制程序4S6-41-017產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序5S1-51-012文件與資料控制程序質(zhì)量記錄表單序號(hào)質(zhì)量記錄號(hào)名稱使用處保存時(shí)間存放1C4-34-001生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)部2C4-34-002班組日生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)部3C4-34-003操作指導(dǎo)書生產(chǎn)部生產(chǎn)部4C4-24-004設(shè)備點(diǎn)檢表生產(chǎn)部技術(shù)部5C4-24-005工藝參數(shù)(驗(yàn)證)記錄表生產(chǎn)部技術(shù)部-6-6C4-34-006生產(chǎn)點(diǎn)檢表生產(chǎn)部7C4-34-007首（末）件檢驗(yàn)記錄表生產(chǎn)部8C4-34-008工藝紀(jì)律檢查表生產(chǎn)部過程績(jī)效指標(biāo)9.1一次通過率9.2生產(chǎn)過程質(zhì)量合格率生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)過程控制烏龜圖使用資源：輸入部門：生產(chǎn)部1.生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備過程客戶：銷售部2.電動(dòng)起子支持部門：物控部、技3.周轉(zhuǎn)箱術(shù)部、質(zhì)量部接口部門過程輸入：生產(chǎn)計(jì)劃2.班組日生產(chǎn)計(jì)劃COP4生產(chǎn)過程3.操作指導(dǎo)書控制過程4.零