露天煤礦一級安全標準化安全風險分級管控制度

XXXX礦業(yè)有限責任公司安全風險分級管控制度XXXX礦業(yè)有限責任公司2020422日11目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一章總則 1第二章組織管理 1第三章風險預控管理 2第四章保障管理 7第五章人員不安全行為管理 9第六章生產系統(tǒng)安全要素管理 12第七章方法及要求 15第八章檢查考核 17第九章附則 17第一章總則第一條為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方第二條本制度所指的安全風險分級管控，是指煤礦內部為保障第三條本制定適用于XX露天煤礦所屬各單位、科室。第二章組織管理第四條XXPAGEPAGE10險評估管理。

第三章風險預控管理第五條安全風險辨識、風險評估確保：1、危險源辨識前要進行相關知識的培訓;2、辨識范圍覆蓋本煤礦的所有活動及區(qū)域;3實際相符;4、工作程序或標準改變、生產工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備和設施有重大改變時，能及時進行危險源辨識和風險評估;5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行危險源辨識和風險評估。第六條風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定。對象，并符合下列要求：成程序;行修訂和完善。第七條區(qū)隊現(xiàn)場開工條件風險辨識。連續(xù)生產作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由區(qū)隊跟班或值班領導、安全員、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質量等是否具備安全生產條件進行評估。第八條班組重點工序評估。各作業(yè)班組在組織生產、施工、設評估。第九條崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。第十條其他評估作業(yè)人員：新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前，應規(guī)程措施和有關規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。備等狀況進行動態(tài)評估。安全管控措施的可靠性進行分析評估。第十一條危險源監(jiān)測并確保：(1)危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確;(2)危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠;(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。第十二條風險預警人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：第十三條風險控制煤礦應建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA根據(jù)危險源辨識、風險評估結果和相關規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)明確安全工作程序。第十四條信息與溝通預控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應確保：員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定;第十五條風險財政管理煤礦應實施風險財政管理，以轉移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應：(3(4)有煤礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。第十六條員工安全健康管理煤礦應了解和掌握員工安全健康狀況，對員工安全健康進行管理，并應：(3)鼓勵員工匯報安全健康事故，并形成制度。第四章保障管理第十七條煤礦應從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立和運行。一、組織保障導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構應：(1(2)由不同層次的有代表性的人員組成。煤礦安全風險預控管理的最終責任由煤礦最高管理者承擔。要的資源。二、制度保障1、煤礦應建立健全與安全風險預控管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入坑、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：監(jiān)督檢查與考核。2、煤礦應建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關要求，并確保：資料齊全完善，有目錄清單。3、煤礦應建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄，并確保：(1)有專門機構或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔;(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單;作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件;確記錄保存期限。三、安全文化保障的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設應：明確安全文化內涵、目標、內容、模式、建設流程，并最終形成實施方案;全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項管理。第五章人員不安全行為管理第十八條煤礦應建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。一、人員準入管理煤礦應建立并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應：(1)明確崗位設置要求和崗位需求計劃;(2等)。二、人員不安全行為識別與梳理人員不安全行為梳理應：(1)全面、具體、準確、有針對性;(2)按照風險等級進行分類。三、員工崗位規(guī)范范，崗位規(guī)范應：種類齊全;(4安全工作程序。四、不安全行為控制措施制定效執(zhí)行，措施應：(1)結合煤礦自身的特點和員工不安全行為特征;(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。五、員工培訓教育能，員工培訓教育應：制度;系培訓。11形式下發(fā);(9(10)每次培訓結束，形成單項《培訓績效評估報告》;(11)確保培訓機構和師資，有相關資質證書;帳;72訓。六、員工行為監(jiān)督行監(jiān)督和控制，并應：(1)確定監(jiān)督機構，配備相應的管理、監(jiān)督、考核人員;(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;(3)對監(jiān)督結果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。七、員工檔案煤礦應建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，PAGEPAGE19并確保：對檔案內容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。第六章生產系統(tǒng)安全要素管理第十九條生產系統(tǒng)安全要素管理一、采剝管理作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：(1的風險;二、測量管理煤礦應建立并保持測量控制程序，確保采剝作業(yè)遇有地質構造或其他異常情況時，及時采取預控措施，以保障采剝作業(yè)的正常進行，并確保：要求;更新及時;三、防治水管理風險，防治水管理應符合下列要求：(5(6)防治水專項應急預案完善。四、供用電管理險。供用電管理應符合下列要求：任一回路都能擔負礦坑全部負荷;嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。于查閱。五、運輸管理險。并確保：(1(2維護;(5)運輸設備檢修記錄齊全。第七章方法及要求第二十條煤礦要按照系統(tǒng)、場所、設備設施、作業(yè)類型等不同2)。第二十一條安全評估表制作要結合安全管理經(jīng)驗和生產實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。重大風險：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風險：可能造成人員傷害，但不會降低系統(tǒng)性能或損壞的。一般風險：不可能造成人員傷害，但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。低風險：不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。第二十二條采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。第二十三條采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內容、范圍、條件、環(huán)境、結論、建議等內容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業(yè)務管理機構審查，不得直接按照評估報告結論進行生產作業(yè)。第二十四條崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復查確認。第二十五條煤礦對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和煤礦值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。第二十六條警示、個體防護的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第二十七條各級評估得出的結論及存在的安全風險因素能現(xiàn)場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。第二十八條各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業(yè)有關標準、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第二十九條確定安全風險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第三十條煤礦應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方實際需要進行調整和修訂。第三十一條安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。第三十二條煤礦應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓。第八章檢查考核第三十三條煤礦應建立安全風險評估考核獎懲機制，對各級安全風險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導，定期檢查考核。第三十四條礦委會每季度對煤礦安全風險評估工作進行一次檢查考核(考核標準見附件1)。平均得分低于90分的定為不合格。第九章附則第三十五條2020422附件1安全風險評估檢查考核評分標準檢查項目及標準

標準 評分標分

實扣分得分1.建立風險評估制度?；?2.各級安全風險評估職責清晰礎 3.明確各類評估的方式方法。保 4.建立定期考核獎懲機制。障 5.建立完備的信息流通渠道6.明確各類風險等級標準。

5分。2分。30 3.評估方式方法不明確一處扣 分。2分。2方法。所要求的安全風險評估?，F(xiàn) 3.現(xiàn)場無中等及以上安全風險。場 4.現(xiàn)場風險評估表格、記錄等填寫內容齊 執(zhí) 全，表述準確。行 5.評估出的安全風險按照規(guī)定程序進行置。6.考核期內無因安全風險評估不到位造成的責任事故。

0.5分。現(xiàn)場未按規(guī)定開展安全風險評估一處扣2分，有遺漏的一次扣分?，F(xiàn)場存在中等以上風險的一處扣2分。4.現(xiàn)場表格、記錄等資料填寫不合格一處扣0.5分。5.評估出的風險未進行處置的每處扣2分，未形成閉環(huán)的每處扣0.5分。5分。1.建立安全風險評估專項檔案。資2.明確專人負責評估資料的收集、整理、保料1.建立安全風險評估專項檔案。資2.明確專人負責評估資料的收集、整理、保料管。管3.不同類別評估資料明確相應的保存期限。20理4.評估資料齊全，無丟失。理5.各類評估報告、表格、記錄等資料內容填寫符合要求，表述準確。2分。評估資料存檔期限不合理扣 分。10.5附件2常用安全風險評估方式方法一、定性評估法。也稱經(jīng)驗評估法，是按生產系統(tǒng)或生產工藝過得出定性評估結論的評估方法?？煽仨棧ㄖ械然蚩煽匚ｋU）規(guī)定的臨界值，定性為具備安全生產條件；可控項得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進行整改，整改完畢后再進行重新評估。區(qū)隊開工和崗位的評估。二、專家評估法。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。本方法適用于復雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗應用等方面的評估。三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。是通過分析生產運行過程針對變動與偏差產生的后果提出應對安全措施的評估方法。本方法主要分析步驟是：建立研究組，確定任務、研究對象。一是建立一個有多方面解分析對象，準備有關資料。劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各主，在間歇過程中單元應以設備為主。差。分析發(fā)生偏差的原因及后果。制定對策。本方法適用于地面生產及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評估。四、預先危險分析（PHA）法。是在危險物質和裝置設計、施工進行分析評估的方法。本方法主要步驟：危害辨識通過經(jīng)驗判斷、技術診斷等方法，查