行政事業(yè)單位內(nèi)控風險清單

單位控風險清單一、單位層面風險清單益沖突益沖突風險,其他風險FX1014制度不完善，執(zhí)行不到位。政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險主要很可能風險降低策略建立健全其他相關(guān)管理制度（如：人事、后勤、安保、教育及招生、醫(yī)療、公安、檢查等）。建立健全其他相關(guān)管理制度（如：人事、后勤、安保、教育及招生、醫(yī)療、公安、檢查等）。FX1015崗位職責不明確、不相容崗位未分離等導(dǎo)致的預(yù)算業(yè)務(wù)管理舞弊、編制和執(zhí)行兩層皮等風險。政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險主要很可能風險降低策略通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解，確定具體崗位的職責和工作要求，明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保預(yù)算業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解，確定具體崗位的職責和工作要求，明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保預(yù)算業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。FX1016崗位職責不明確、不相容崗位未分離等導(dǎo)致的收支業(yè)務(wù)管理舞弊、收支不規(guī)、支出不合規(guī)等風險。政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險主要很可能風險降低策略通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解，確定具體崗位的職責和工作要求，明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保收支業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解，確定具體崗位的職責和工作要求，明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保收支業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。險險略二．業(yè)務(wù)層面風險清單合合同管理合同業(yè)務(wù)執(zhí)行情況MB1063建立有效的合同糾紛處理管理機制。合同糾紛處理不當，導(dǎo)致?lián)p害單位經(jīng)濟利益、信譽和形象的風險。政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險主要很可能風險降低策略1）明確合同糾紛的處理辦法及相關(guān)的審批權(quán)限和處理責任，糾紛處理過程中，未經(jīng)授權(quán)批準，相關(guān)經(jīng)辦人員不得向?qū)Ψ阶鞒鰧嵸|(zhì)性答復(fù)或承諾。2）在履行合同過程中發(fā)生糾紛的，單位應(yīng)當在規(guī)定時效與對方協(xié)商談判。合同糾紛協(xié)商一致的，雙方應(yīng)當簽訂書面協(xié)議