工廠倉庫管理員的職責

精品文檔工廠倉庫管理員的職責一、倉庫管理員崗位職責.遵守公司各項規(guī)章制度，負責倉庫進、出貨、存貨管理，執(zhí)行物料管理規(guī)定。.及時、完整、準確登記存貨倉庫賬，序時登記，定期編制存貨進出存報表。.負責倉庫存貨保管，保證庫內存貨平安，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。.負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及平安。.按會計崗位要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。經常對賬點數，定期盤點。.嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。.廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。二、物料需求及采購方案1、工廠總經理根據產能、銷售目標、備貨需要，會同財務中心根據資金狀況，協(xié)商確定物料最高、最低、平安庫存量等三個控制指標，報董事長簽批后執(zhí)行。2、廠長負責制定生產方案（日、周、月）及確認生產配料單。精品文檔3、倉管員根據實際庫存、庫存控制指標、生產方案、生產配料單，編制【物料需求表】，報工廠總經理審批后，交采購員組織采購。4、采購員根據倉管員提交的〈物料需求表〉，制定采購方案，報財務中心審批后，由采購員負責聯(lián)系采購，保證物料供給。三、原料驗收入庫1、倉管員必須根據財務中心的采購指令、供給商送貨單、以及工廠品檢確認意見，正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。2、原料入庫時，倉管員必須如實填寫原料入庫單，原料一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位，并貼好物料標識及登記物料卡、倉存賬。3、因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明原因，并用紅字填單負數沖回。4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務中心記賬。四、生產領料及耗料倉管員必須根據工廠的生產指令（制造命令單或生產任務單）、按生產配料單計算標準用量，才可辦理生產領料，定額發(fā)料。生產領料時，應由生產班組長持生產指令單向倉管員申領原料，填寫領料單（或原料出庫單）。非生產指令的物料，不得領用。原料領用時，倉管員必須如實填寫領料單（或原料出庫單）。車間領料一律向倉庫申領。物料一經生產領用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由生產班組長負車間物料管理之責。生產班組長必須嚴格按生產要求，合理有效控制生精品文檔產物料損耗。凡一次性進入儲料罐的物料，應一次性填寫領料單領出，生產耗用量按配料單用量標準*投產量計算，儲料罐內余料按領料量減標準耗用量計算賬盤，有方案地按期清理罐內余料，以確認實際用量及余量。每批次產品生產完工時，生產班組長應填寫生產完工報告，如實填寫生產損耗及實際耗料、余料數量、工時以及生產相關情況，檢討分析生產耗料情況。生產退料時，必須辦理退料手續(xù)，寫明原因，用紅字填單負數沖回。領料單會計記賬聯(lián)交財務中心記賬。五、生產完工入庫1、生產班組長在產品完工后，應及時將成品繳庫，倉管員點數并如實填寫成品入庫單。2、成品一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位，并貼好物料標識及登記物料卡、倉存賬。3、退庫返工時，必須辦理退庫手續(xù)，寫明原因，用紅字填單負數沖回。4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務中心記賬。六、銷售出庫及送貨1、倉管員必須根據銷售出貨指令（出貨通知）方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨指令的出貨要求不得執(zhí)行出庫。具體要求參照銷售政策及流程制度辦理。2、倉管員根據出貨通知的相關信息，如實填寫銷售出庫單及送貨單，送貨單交工廠指定送貨司機隨貨同行，客戶簽回后由司機交回倉管員。精品文檔倉管員憑銷售出庫單及客戶簽名的送貨單回單登記倉存賬。3、銷售退回時，必須辦理退回手續(xù)，繳庫并寫明原因，并用紅字填單負數沖回。4、出庫單會計記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結算聯(lián)，交財務中心記賬、與客戶結算對賬。七、生產日報及倉存日報制度1、當日生產完工，廠長應監(jiān)督生產班組長完成生產日報表方可下班，【生產日報表】應于次日上午10時前報送財務中心及工廠總經理。2、倉管員應在每日下班前軋賬，并完成倉存日報表【存貨進出存明細表】，倉存日報表應于次日上午10時前報送財務中心。八、單據傳遞倉庫及生產單據會計記賬聯(lián)應于每日業(yè)務終了即刻交到財務中心會計崗位。存根聯(lián)由制單部門及人員存檔保管備查。本規(guī)程由財務中心制定并負責修訂與解釋，自簽發(fā)之日起執(zhí)行?！弧⒉牧向炇杖霂?對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。.入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。精品文檔.材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。二、材料出庫.材料出庫應本著先進先出的原那么，及時審核發(fā)料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲藏工作。.準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數量進行備料、復查、以免發(fā)生過失，做到賬實相符。.按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規(guī)定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。三、材料保管保養(yǎng).根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保平安。.合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。精品文檔.材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經常保持清潔。.對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。.要經常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質情況，并積極采取補救措施。.對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，防止因油脂干脫造成性能受到影響。四、定期盤庫，到達三清.定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。.清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。五、機械的模具管理措施.為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。精品文檔.