ISO45001-2018程序文件匯編

1序號序號程序文件名稱適用條款起始頁碼1環(huán)境內(nèi)外部問題識別與評價控制程序2相關(guān)方的需求和期望管理程序3參與和協(xié)商管理程序4風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施管理程序5危險源識別和風(fēng)險評價管理程序.1.26法律法規(guī)要求和其它要求管理.1.37目標(biāo)、指標(biāo)制定與實(shí)施管理程序8能力培訓(xùn)和意識提高管理程序7.27.39信息和溝通管理程序文件控制管理程序變更管理控制程序外包過程管理程序承包商管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)管理程序績效評價管理程序合規(guī)性評價管理程序9.1.2程序管理評審管理程序事件、不符合和糾正措施管理程序持續(xù)改進(jìn)控制程序序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實(shí)施人版本號21目的、3a)過程分析法b)現(xiàn)場觀察法c)將來——計劃中的活動可能帶來的環(huán)境影響，如引入新項目、新產(chǎn)品、4a)正常狀態(tài)——正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營活動產(chǎn)生的環(huán)境影響；b)異常狀態(tài)——非例行作業(yè)狀態(tài)，如設(shè)備的開機(jī)、停機(jī)、檢修產(chǎn)生的環(huán)境c)緊急狀態(tài)——可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災(zāi)、洪水、地震、爆炸、a)大氣排放——主要包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；b)水體排放——主要包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；c)廢棄物——主要包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險固體廢棄d)土地污染——主要包括：各種化學(xué)物質(zhì)、油類、有害物質(zhì)、重金屬等對e)噪聲排放——主要包括：機(jī)械設(shè)備、車輛等產(chǎn)生噪聲對環(huán)境的影響；f)能源、自然資源和原材料的消耗——主要包括：生產(chǎn)中原材料和能源、自然資源(煤、電、油、氣、水)的使用和消耗等；g)其它——主要包括：生產(chǎn)中熱、輻射、振動等釋放的能量。5.4環(huán)境問題的評價5.4.2環(huán)境問題的評價方法5評評價內(nèi)容超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定接近標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定未超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定持續(xù)發(fā)生偶然發(fā)生超出社區(qū)周圍社區(qū)廠界內(nèi)較嚴(yán)重常強(qiáng)基本不關(guān)注評價因子法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注程度代碼abcde分?jǐn)?shù)值6416416416416416a)確定重要環(huán)境問題及重要等級b)根據(jù)環(huán)境問題的得分情況，確定重要環(huán)境問題的優(yōu)先等級，見表2。重要重要環(huán)境因素優(yōu)先等級度優(yōu)先低度優(yōu)先分?jǐn)?shù)值f：人均產(chǎn)值(年)消耗量評價因子評價內(nèi)容大分?jǐn)?shù)值6f中小加強(qiáng)管理可明顯見效416g可節(jié)約潛力改進(jìn)工藝可明顯見效較難節(jié)約417重要重要環(huán)境因素優(yōu)先等級度優(yōu)先低度優(yōu)先分?jǐn)?shù)值8部門環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，判定是否有更新的必要，如有則應(yīng)按上述相關(guān)條款進(jìn)行環(huán)5.7.2當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時識別環(huán)境因素并更新公司《重要環(huán)境a)公司計劃進(jìn)行新、改、擴(kuò)建和技改項目；b)適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c)公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重要變化；d)發(fā)生重要環(huán)境事故；e)內(nèi)審、管理評審或第三方審查要求。91目的司職責(zé)。。采購、行政等部門確定與公司職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方,包社在相關(guān)方新增或變更時,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人主導(dǎo)聯(lián)系相關(guān)方進(jìn)行需求和期；行政部:：政府機(jī)構(gòu)、員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會、社會由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門向本部門所主導(dǎo)聯(lián)系的相關(guān)方,發(fā)出相關(guān)方需求期望。3)總經(jīng)辦組織相關(guān)部門,對識別出的相關(guān)方的需求與期望進(jìn)行匯總,形總經(jīng)理每年管理評審前召開一次相關(guān)方需求和期望達(dá)成情況分析會議,1各部門應(yīng)匯報本部門所主導(dǎo)聯(lián)系的相關(guān)方需求和期望的達(dá)成狀況,以及針對未達(dá)成事項應(yīng)進(jìn)行原因分析和提出糾正和預(yù)防措施,按《糾正和預(yù)總經(jīng)理組織相關(guān)部門,每年初重新對相關(guān)方發(fā)出郵件、電話或相關(guān)方需求與期望調(diào)查表格等方式,以了解相關(guān)方的需求與期望是否發(fā)生變化,有變更則及時更新到《相關(guān)方需求和期望清單》。3)各相關(guān)部門在日常工作中,獲得相關(guān)方需求和期望發(fā)生變化時,應(yīng),總經(jīng)理在每年度內(nèi)部審核或管理評審前,組織對確定的相關(guān)方的需求與對相關(guān)方需求和期望管理過程中形成的文件或記錄,由各相關(guān)部門按《文件控制程序》和《記錄控制程序》執(zhí)行。1目的本程序適用于公司組織控制下的員工和外部相關(guān)方對職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的參與、協(xié)商和溝通。參與：進(jìn)入(團(tuán)隊)并未共同目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。職責(zé).品管部：負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系信息交流的歸口管理，公司外部職業(yè)健康安全信a)有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的法律法規(guī)要求以及其他職業(yè)健康安全b)地方政府行政主管部門和上級公司發(fā)布的規(guī)定、要求等信息。c對公司進(jìn)行的安全檢查結(jié)果的信息。a系運(yùn)行信息,包括方針、目標(biāo)、管理實(shí)施方案、測量、內(nèi)審和管理評審等信息。d)公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹及職能部門之間的聯(lián)系和溝通的信息。e)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施計劃。f)職業(yè)健康安全管理的績效監(jiān)視和測量的結(jié)果。a)品管部負(fù)責(zé)與地方行政主管部門、安全監(jiān)督監(jiān)測等機(jī)構(gòu)溝通，并將息，內(nèi)部審核及管理評審的情況及結(jié)果的信息收集和傳遞到公司各相關(guān)部門b)行政部負(fù)責(zé)將地方行政主管部門及上級公司的職業(yè)健康安全管理體系文件及時送主管領(lǐng)導(dǎo)閱示，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)閱示意見進(jìn)行公文的傳閱和復(fù)制分情況，向公司主事故、事件和重大不合格時應(yīng)及時報告。d)建立員工參與機(jī)制，員工及員工代表充分參與公司職業(yè)健康安全管自主管文信息的反饋主要指對獲取的信息的回復(fù)及處理情況及其結(jié)果的溝通和報告5.3.2對于外部信息，應(yīng)按職責(zé)規(guī)定及時回復(fù)，涉及應(yīng)采取措施進(jìn)行改，向1目的通過分析公司面臨的內(nèi)外部問題以及相關(guān)方的需求和期望和職業(yè)健康安全管理體系范圍確定職業(yè)健康安全面臨的風(fēng)險和機(jī)遇，明確針對職業(yè)健康安全風(fēng)險和機(jī)遇制定措施的相關(guān)方法，以確保職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)嵚氊?zé)?？赡馨ǎ侯櫩汀⒐締T1目的工本程序適用于工作場所以及人員活動過程中存在的危險源的辨識、整理、分析、評價、以及風(fēng)險的控制。職責(zé)2，表1發(fā)生事故的可能性大小(L)分分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性8完全可以預(yù)料(必然發(fā)生)5相當(dāng)可能發(fā)生2可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分分?jǐn)?shù)值頻繁程度8連續(xù)暴露5每天工作時間暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年幾次暴露0.3非常罕見暴露表3發(fā)生事故造成的后果(C)分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故造成的后果95大災(zāi)難，許多人死亡30災(zāi)難，數(shù)人死亡10非常嚴(yán)重，一人死亡6嚴(yán)重，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的安全要求5.3.3確定風(fēng)險等級表4危害因素分值(D)及等級DD值危害程度風(fēng)險等級>290極其危險，應(yīng)停止作業(yè)1100-290高度危險，需立即整改260-100顯著危險，需要整改315-60一般危險，需要注意4<15稍有危險，可以接受5b)不符合法律法規(guī)和其它要求中硬性指標(biāo)的，如：有毒有害氣體c)直接觀察到的可能導(dǎo)致事故的危險且無控制措施；d)曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效措施。a)完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b)如不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險，如安裝防護(hù)裝置或用低毒物c)作為最后手段，使用個人防護(hù)用品。a)公司更新職業(yè)健康安全方針；1目的職責(zé)a)通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版社、圖書館、書店、刊物等；b)接收地方政府部門或上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的有關(guān)文件；c)定期進(jìn)行網(wǎng)上檢索。公司各相關(guān)職能部門應(yīng)通過上述渠道及時獲取與本部門相關(guān)的環(huán)5.2法律法規(guī)和其它要求的識別5.3.1各相關(guān)職能部門應(yīng)將法律法規(guī)和其它要求適用條款納入到求員工嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。5.3.2在進(jìn)行環(huán)境因素識別和危害因素辨識、評價，以及在建立、律法規(guī)和其它要求對其符合性進(jìn)行檢查。5.3.4各相關(guān)職能部門應(yīng)有針對性的將法律法規(guī)和其它要求以適宜的方式傳遞給相關(guān)方，執(zhí)行《信息交流與溝通控制程序》。5.4法律法規(guī)和其它要求的更新5.4.1各相關(guān)部門應(yīng)跟蹤最新法律、法規(guī)和其它要求的發(fā)布信息，1目的求施、技術(shù)改造方案等)。責(zé)理方案，配置必要的資源，確保目標(biāo)、案的制定、評審和修訂。的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。性進(jìn)行評審，并列入公司年度經(jīng)營計劃。他部門：負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的管理方案，并將相關(guān)記錄歸檔管理。：3c)考慮職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全機(jī)遇以及其他風(fēng)險和機(jī)遇的g)予以清晰溝通；h)適當(dāng)時予以更新。.2目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定最和考核訂cb)調(diào)整組織機(jī)構(gòu)使產(chǎn)品、活動和服務(wù)中的重要環(huán)境因素或重要危害因其他相關(guān)方的職業(yè)健康安全。重大影響的崗位人員。部門負(fù)責(zé)人制定，行政部部審根據(jù)職責(zé)和對人員任職要求，由行政部和主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇能夠勝任的員工，或從公司外部招聘。a)上級主管部門規(guī)定必須具備的人員資格；b)現(xiàn)有人員的能力不能滿足公司規(guī)定的任職要求時；c)公司內(nèi)外部情況變化(如新法律法規(guī)頒布)時；e等。。5.6.2各部門都要將培訓(xùn)計劃的申報、批準(zhǔn)手續(xù)、培訓(xùn)的有效證明(可用復(fù)印件)、本部門組織的學(xué)習(xí)、操作考核等，做有效記錄。市場競爭能力、生存能力做出貢獻(xiàn)。1.目的。行政部：負(fù)責(zé)本程序的制(修)訂，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流和管理工作。b、公司職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施d大事宜；e、員工關(guān)注的職業(yè)健康安全問題及其意見；4息4.4.3職業(yè)健康安全管理體系審核和管理評審方面的信息由品管部傳4.4.4行政部將有關(guān)管理方面的法律及其它要求的匯總信息及進(jìn)行通4.4.5各部門應(yīng)將公司的職業(yè)健康安全管理方針及有關(guān)要求根據(jù)需要進(jìn)傳遞給相關(guān)方。于相關(guān)方嚴(yán)重的抱怨等涉及重要職業(yè)健康安全因素的外部信息各部門法律、法規(guī)和其他要求時)。接受部門按照職責(zé)分工給予解決。文件控制管理程序1目的。3.2受控文件：指受文件控制中心控制發(fā)行的內(nèi)部和外來重要質(zhì)量文件、管理文件、基礎(chǔ)文件、項目文件和技術(shù)文件；。4.5各相關(guān)部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)有關(guān)程序文件及支持性文件的編寫和所持文件的管理。用公司代碼加手冊代號(SC)加發(fā)布年號加版本號表示。用公司代碼加程序文件代號(CX)加程序序號加年號加版本號表示。用“XXX()字[年號]第×號”表示。用公司代碼加記錄代號(JL)加記錄表格的順序號表示。在對體系有效運(yùn)行起重要作用的部門和個人均能得到相應(yīng)文件的有效》態(tài)，使用部門建立收(發(fā))文登記，按類存放，便于查找。變更管理控制程序1目的2適用范圍3職責(zé)風(fēng)險的知識或信息的變更以及知識和技術(shù)的發(fā)展等變更引起的風(fēng)險管理與控控制，負(fù)責(zé)組織施工、制造工藝變更的具體實(shí)施。3.4工程部：負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的變更及變更引起的風(fēng)險管理與控制。3.5行政部：負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的變更及變更的風(fēng)險管理與控制。5序d)知識的變更，主要包括：》、《設(shè)備管理辦法》4.2.7有關(guān)危險源和相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險的知識或信息的變更以及知識和技術(shù)的發(fā)展的變更按《知識管理程序》執(zhí)行。4.2.7其它變更。外包過程控制程序1目的相互影響的活動。責(zé)系的審核確認(rèn)。全管理、監(jiān)督檢查。市場部公司行政部備案。的過程所遵循的技術(shù)文件(技術(shù)要.1.8產(chǎn)品生產(chǎn)前，品管部負(fù)責(zé)人組織對供方進(jìn)行全面的安全技術(shù)交和采購部應(yīng)將其納入公司職和驗(yàn)證b程質(zhì)量活動狀態(tài)，派出代表實(shí)施管理。當(dāng)合同有規(guī)c”令其糾正處理，并生產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)和交付承包商管理程序1目的責(zé)和解釋，負(fù)責(zé)對承包商資質(zhì)的確認(rèn)。安全專員：負(fù)責(zé)對承包商實(shí)施作業(yè)前現(xiàn)場培訓(xùn)作業(yè)過程監(jiān)督、參6安全管理準(zhǔn)則及標(biāo)準(zhǔn))、過去三年來的安全表現(xiàn)、工作業(yè)績、工程施工b.安全管理組織機(jī)構(gòu)、管理制度、對承包項目所采取安全措施、特種等。的承包商存檔，安全專員負(fù)責(zé)辦理施工“人員入場證”、“車輛入場)整改納入承包商的安全綜合表現(xiàn)評價6相關(guān)文件1目的4.1.2負(fù)責(zé)確定公司可能發(fā)生的生產(chǎn)安全、環(huán)境污染事故和緊急情4.1.4負(fù)責(zé)制定《安全保衛(wèi)工作總體方案及突發(fā)事件應(yīng)急總體預(yù)案》和《重點(diǎn)防火部位防火方案及應(yīng)急預(yù)案》。4.1.5負(fù)責(zé)突發(fā)緊急事件的現(xiàn)場指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作。4.1.6負(fù)責(zé)組織各責(zé)任單位的防火、防爆應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)及演練。4.1.7負(fù)責(zé)與市消防、醫(yī)療單位聯(lián)系緊急事故的救援。。。作。5.1.1行政部在開展環(huán)境問題和危害源評價時應(yīng)確定公司可能發(fā)生的環(huán)境、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康事故和緊急情況。5.1.2各相關(guān)職能部門針對每一類緊急情況制訂對應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)到各相關(guān)部門。b)與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系(消防、醫(yī)院等)；c)報警、聯(lián)絡(luò)步驟；d)應(yīng)急指揮者、參與者的責(zé)任和義務(wù)；5.3.4發(fā)生食物中毒或出現(xiàn)重大人員傷亡，在場人員應(yīng)立即撥打府發(fā)布的法律法規(guī)及上級主管部門文件精神，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定防疫方案，并貫徹落實(shí)。7績效評價管理程序1目的。監(jiān)控情況進(jìn)行定期評價。行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。。行政部b)對環(huán)境目標(biāo)滿足程度進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成書面文件，每年向管c)按公司有關(guān)制度規(guī)定，對環(huán)境污染治理設(shè)施和作業(yè)場所進(jìn)行常規(guī)和d)依據(jù)管理體系運(yùn)行情況對職業(yè)健康安全方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)e.1.2工會3銷售部4.1.1.4品管部a)對消防設(shè)施、器材的配置及其符合性進(jìn)行檢查，按規(guī)定送檢，并保部a；b合理安排生產(chǎn)；序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實(shí)施人版本號1目的3、1品管部負(fù)責(zé)組織法律，法規(guī)等合規(guī)義務(wù)要求的遵守情況評價輸入信公司每年至少進(jìn)行一次(間隔時間不能超過12個月)適用法律法規(guī)等合部門負(fù)責(zé)人組成。8a)以專題會議的形式進(jìn)行，由銷售部牽頭，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理、技術(shù)部、制造部、采購部質(zhì)檢部等部門參加。b)評審前，由銷售部填寫“合同／訂單評審表”并通知各有關(guān)部門。①、要估計外購協(xié)件、材料的采購和設(shè)計，生產(chǎn)的周期。②、要衡量本公司的設(shè)計、工藝和檢測能力。③、要識別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。名，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部審核管理程序1目的制。.2品管部4.3內(nèi)審組長核員f)事故(事件)報告和記錄;5.2.1每年至少進(jìn)行一次常規(guī)的集中式或滾動式審核(兩次間隔不得a)適用的法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；b)發(fā)生重大環(huán)境、安全事故或相關(guān)方連續(xù)投訴；c)即將進(jìn)行外審；a)審核目的及依據(jù)；b)審核涉及的過程和區(qū)域；c)審核人員及分工、審核時間安排等。a)至少應(yīng)接受過中等教育或具有同等學(xué)歷；b)經(jīng)過國家批準(zhǔn)的認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，并取得資格證；c)經(jīng)管理者代表聘任；d)內(nèi)審員不能安排審核自己的工作。a)不符合事實(shí)描述應(yīng)清楚，引用客觀證據(jù)；b)不符合理由充分，對照標(biāo)準(zhǔn)或管理體系文件的要求判定；c)不符合事實(shí)由受審部門或陪同人員確認(rèn)；5.4.5受審部門應(yīng)對不符合項的事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，若對不符合項有異議，由審核組長報告管理者代表進(jìn)行仲裁。5.5審核報告康安全管理體系內(nèi)部審核報告”。內(nèi)容包括：a)審核的目的、范圍、依據(jù)和時間；b)審核組成員；c)審核過程綜述，包括對不合格項數(shù)量、嚴(yán)重程度及分布的描述；d)存在的主要問題；e)對職業(yè)健康安全管理體系有效性、符合性評價結(jié)論；f)不符合項整改要求及時限。關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并存檔。各次審核情況匯總并編制年度審核報告。5.6不符合項整改a)糾正：對已發(fā)現(xiàn)的不符合項采取處置性措施加以消除；b)舉一反三：自查本部門還有無此類情況，如有要逐一糾正；c)原因分析：分析不符合項發(fā)生的原因；的見證性材料、審核報告等)，由技安環(huán)保處存檔。序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實(shí)施人版本號9管理評審控制程序1目的責(zé)經(jīng)理。管理者代表4.3品管部收集匯總各單位管理評審輸入資料。行政部可h)各部門實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全改進(jìn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括風(fēng)險、范圍和存.5.1行政部負(fù)責(zé)管理評審會議的組織和記錄。5.5.3管理者代表向總經(jīng)理報告公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議。5.5.4與會者對各部門報告的內(nèi)容進(jìn)行評審。。記錄管理評審計劃管理評審報告管理評審報告分發(fā)記錄管理評審會議記錄管理評審改進(jìn)措施序號制定/修訂日期修