采購及供應(yīng)商管理程序

XXXXXXX限公司程序文件XXXXXXX限公司程序文件采購及供應(yīng)商管理程序A-SP8（D0）未經(jīng)批準，不得復印#/12實施時間：2021年12月30日過程步驟輸入源輸入過程說明輸出輸出接受方管理體系認證狀態(tài)4.供應(yīng)商質(zhì)量風險d.供應(yīng)商質(zhì)量風險評價結(jié)果記錄在《A類供應(yīng)商再評價記錄表》，對低于80分的供應(yīng)商，質(zhì)量部向其提出限期改善要求，并跟蹤改善結(jié)果。經(jīng)營部1.《A類供應(yīng)商再評價記錄表》7.8.3有新產(chǎn)品開發(fā)時，經(jīng)營部根據(jù)《A類供應(yīng)商再評價記錄表》結(jié)果選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。7.8.4經(jīng)營部下采購訂單時，參照《A類供應(yīng)商冉評價記錄表》擇優(yōu)確定供應(yīng)商及下單比例。1?采購訂單供應(yīng)商表1：PPAP資料提交清單需提交的實物和資料提交等級等級1等級2等級3等級4等級51?可銷售產(chǎn)品的設(shè)計記錄（無設(shè)計時，不適用）RSS*R2.工程更改文件，如果有RSS*R3?顧客工程批準，如果有RRS*R4.設(shè)計FMEA（如果組織負責設(shè)計）RRS*R5.過程流程圖RRS*R6.過程FMEARRS*R7.控制計劃RRS*R&測量系統(tǒng)分析研究RRS*R9?全尺寸測量結(jié)果（原材料不適用）RSS*R10.材料、性能試驗結(jié)果RSS*R11.初始過程研究（原材料不適用）RRS*R12.合格實驗室的證明文件RSS*R13.外觀批準報告（AAR），如果適用SSS*R14.生產(chǎn)件樣品RSS*R15.標準樣品RRR*R16.檢查輔具RRR*R17.符合顧客特殊要求的記錄RRS*R

18?零件提交保證書（PSW）SSSSR注：s-組織必須向顧客提交，并在適當?shù)膱鏊Ａ粢环萦涗浕蛭募母北?。R-組織必須在適當?shù)膱鏊４妫⒃陬櫩陀幸髸r易于得到。*-組織必須在適當?shù)膱鏊４妫⒃谟幸髸r向顧客提交。表2：供應(yīng)商月度供貨業(yè)績評價準則：評分類型比重評價方式評價部門產(chǎn)品質(zhì)量40%1?來料批合格率：20分*（1-不合格批/送貨總批數(shù)）2?來料上線不良率（供應(yīng)商責任）：20分（目標5%,①不良率〉5%V10%,扣5分;②不良率10%-15%,扣10分；③不良率15%-20%，扣15分；不良率三20%，扣20分質(zhì)量部鋁錠供應(yīng)商考核第1項（比重40%）外協(xié)、零部件供應(yīng)商考核1?2項及時交付20%20分*（1-遲交批數(shù)/總交批數(shù)）經(jīng)營部糾正措施回復和有效性10%糾正措施回復5*（1-未回復次數(shù)/發(fā)出次數(shù)）糾正措有效性5*（1-重復發(fā)生次數(shù)/發(fā)出次數(shù)）質(zhì)量部配合度10%很好10分；好7分；一般5分；差2分質(zhì)量部/經(jīng)營部超額運費發(fā)生次數(shù)10%每發(fā)生一次，扣當月績效5分經(jīng)營部顧客反饋質(zhì)量問題（供應(yīng)商責任造成）10%每發(fā)生一次，扣當月績效5分質(zhì)量部如因供方任何原因造成我方或者我方顧客生產(chǎn)中斷、有關(guān)的特殊狀態(tài)（如1級受控，二級受控等）顧客通知、經(jīng)銷商退貨、召回在當月評比總分中扣除40分。注：1.試生產(chǎn)的零配件不納入以上考核標準，當月未交貨的供應(yīng)商不納入評價。2?連續(xù)二個月無交貨記錄的供應(yīng)商，不作評價。8過程風險、機遇及應(yīng)對方案序號分類內(nèi)容措施方案實施日期-一一風險1.重要物料檢驗發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批量不良，可能導致生產(chǎn)中斷1.重要物料的供應(yīng)商要求做好適當?shù)陌踩珟齑妗??啟用另外一家供應(yīng)商供貨。3.質(zhì)量部安排人員到供應(yīng)商處調(diào)查原因協(xié)助解決問題。持續(xù)2.主材供應(yīng)商受市場行情影響大，異常應(yīng)對方案受限。從樣品送樣階段提交兩家冋類供應(yīng)商；定期有計劃性開發(fā)新的主材供應(yīng)商。持續(xù)-二二機遇無9過程績效及改進9.1每月，根據(jù)上月過程目標達成情況、檢查發(fā)現(xiàn)的問題，過程擁有者組織相關(guān)部門負責人召開過程管理專項會議，必要時確定改進計劃、糾正預防措施，以提高過程的效率和有效性。9.2過程擁有者，編制過程運行總結(jié)報告，向公司最高管理層匯報過程運行的有效性和效率。10記錄10.1相關(guān)記錄《采購申請單》、《供應(yīng)商資格調(diào)查表》、《潛在供應(yīng)商現(xiàn)場監(jiān)察報告》、《PPAP資料提交確認報告》《PSW》、《合格供應(yīng)商清單》、《供應(yīng)商體系開發(fā)計劃》《采購訂單》《原材料跟蹤記錄表》《樣品試用報告》、《來料產(chǎn)品（配件）小批試制報告》、《供應(yīng)商月度業(yè)績評估報告》《供應(yīng)商__月業(yè)績評估匯總》、《供應(yīng)商樣品提交確認報告》、《年度供應(yīng)商審核計劃》《A類供應(yīng)商再評價記錄表》《產(chǎn)品符合制造國、發(fā)運國法律法規(guī)聲明》《供應(yīng)商年度審核報告》10.2引用記