物料管理制度

第第8頁共8頁物料管理制度目錄物料管理制度 1第一章 總則 1第二章 采購與供應商管理 2第三章 倉庫管理 2第四章 物料申購相關(guān)規(guī)定 5第五章 受控物料發(fā)放和使用規(guī)則 6第六章 物料申請、發(fā)放、運輸、簽收等作業(yè)規(guī)范和流程 6第七章 處罰、獎勵規(guī)則 7第八章 附則 8第一章 總則第一條、目的據(jù)行業(yè)習慣特征，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。第二條、釋義本制度下列用語的含義是：關(guān)聯(lián)單位是指發(fā)生物料供求關(guān)系的內(nèi)外部獨立經(jīng)濟實體、部門或當事人。（。第三條、適用對象和范圍適用對象：亞風速遞網(wǎng)絡(luò)平臺公司、省級分公司、各級部門、網(wǎng)點.使用等作業(yè)行為規(guī)則均適用本制度第四條、本制度所述物料主要包含以下三類:一、受控物料類1）2）印有“Airfex”等LOGO字樣和企業(yè)標識的物料；3)手持式條碼數(shù)據(jù)采集器,分有線和無線,俗稱有線把槍和無線把槍。二、辦公用品類三、固定資產(chǎn)類第五條、物料管理的權(quán)力和責任1)（2)時負有對所有受控物料在各省級分公司使用規(guī)則執(zhí)行情況的監(jiān)察權(quán)力和處罰建議權(quán)。3)議權(quán)。第二章 采購與供應商管理定物料采購價格。第七條、供應商資質(zhì)的評估、審核及最終確定應遵循以下原則:1)產(chǎn)品價格合理；產(chǎn)品交付履行能力準時；4）適應公司對物料版面設(shè)計、工藝質(zhì)量改良、價格調(diào)整等不斷發(fā)展的要求。5、供應商的準入必須采取競標的方式予以確定.第八條、對競標成功并予以準入的供應商，應建立合格供應商檔案，內(nèi)容包括:1）供應商簡介表；2)產(chǎn)品明細及價格表（含歷次價格調(diào)整記錄；采購供應合同；營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、法人代表證；往來供貨訂單記錄等；第九條、根據(jù)采購計劃，當出現(xiàn)以下情況時應選擇新供應商：1)在現(xiàn)有合格供應商內(nèi)，無法滿足公司要求時；現(xiàn)有供應商發(fā)生重大質(zhì)量事故被執(zhí)法部門責令停產(chǎn)整頓或發(fā)生重大變更時；責令現(xiàn)有供應商限期整改后，不予履行或未能通過審核的；4)現(xiàn)有供應商價格大幅度上調(diào)時。第三章 倉庫管理第十條、倉庫管理的基本任務：第十條、倉庫管理的基本任務：1）物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料；做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料；與各省區(qū)公司密切配合，做好物料的調(diào)度工作，切實履行物料發(fā)放職能，并及時向上級反映物料的短缺或過量采購等異常情況；第十一條、貨物驗收標準和驗收辦法貨物入庫前必須進行質(zhì)量檢驗、數(shù)量核對等驗收作業(yè)。具體驗收標準和驗收辦法如下：1）受檢的物品各項指標必須完全符合該物品的質(zhì)量標準；核對訂單。物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合；采用合適的方法計量、清點準確數(shù)量。對于未通過品質(zhì)檢驗驗收的物料，倉管員必須及時通知供應商并辦理退貨、補貨事宜。第十二條、入庫管理1）第十三條、出庫管理1)2）嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。第十四條、倉庫布局及貨物堆碼1）倉庫應根據(jù)公司經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、第十三條、出庫管理1)2）嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。第十四條、倉庫布局及貨物堆碼1）倉庫應根據(jù)公司經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位，并做好明顯標識.（附圖參考）D大門作業(yè)區(qū)儲物貨架C儲物貨架AB堆碼堆碼堆碼ABC區(qū)區(qū)區(qū)圖1—倉庫平面布置示意圖A3 B3 圖2-倉庫立體布置示意圖注：合理的倉庫立體布置應以不影響搬運為原則.A2 B2 C2所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放.堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。置。

11位置，嚴禁占用通道或隨意丟放。保持現(xiàn)場整潔、干凈，隨時清理、清掃。第十五條、安全防護1）及器材。嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。不得將物料、物品直接放置于地面，必須鋪墊托盤等墊襯物。第十六條、物料盤點2512251231全面盤點。4)隨時關(guān)注呆滯、不良物料，至少每月定期填報一次;第十七條、人員變動及工作移交雙方簽字，領(lǐng)導見證。應移交事項包括：①經(jīng)管的貨物；②單據(jù)、存卡、賬本（必要時)及經(jīng)管的文件、檔案資料;③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；第四章 物料申購相關(guān)規(guī)定第十八條、物料申請核準權(quán)限（3)網(wǎng)點物料申購，統(tǒng)一向各網(wǎng)點所在省區(qū)平臺公司綜合處申請。4）任何單位的物料申請不得跨板塊越級申請。第十九條、物料申購時間和發(fā)放時限為規(guī)范物料管理，保證安全庫存，保障物料的正常供應（足額、足量、及時、準時）.申購單位申購單位省區(qū)平臺網(wǎng)點備注申購日期520520核準部門發(fā)貨時限申購當天下午申購當天下午申購當天下午服務時效3-53-51-3如遇節(jié)假日，申請、發(fā)放物料時間則順延1個工作日。第二十條、所有單位的物料申購必須按照物料申購數(shù)量最低標準執(zhí)行.具體標準如下表.物料申購數(shù)量最低標準表品名規(guī)格單位基數(shù)標準亞風運單1000張/箱張1000張（1箱）/次條碼貼紙1000張/扎張1000張（1扎)/次簽回單信封1000張/箱張100張（0。1箱）/次BAG條碼個/卷個100個/次BAT條碼個/卷個100組/次透明提單小膠袋(舊)2000個/扎個1000（0.5次透明提單小膠袋（新）100個/包個1000個（10包）/次白色文件袋100個/包個100個（1包）/次塑料文件袋（大）100個/捆個100個（1捆）/次塑料文件袋(?。?00個/捆個100個（1捆）/次航空標貼5個/張個100個（20張）/次易碎標貼3個/張個100個/次封箱專用標貼10個/張個100個（10張）/次傳真紙20筒/箱筒1筒/次A4紙10包/箱包1包/次封箱膠帶624144）卷10卷≤每次≤20卷亞風膠帶5（24120）卷10卷≤每次≤20卷賬單打印紙賬單打印紙記號筆（大頭筆)1000/箱10支/盒箱盒1000(1）/次10第二十一條、物料在運輸環(huán)節(jié)的滯留時間限制第五章 受控物料發(fā)放和使用規(guī)則第二十二條、運單等條碼類物料的發(fā)放、使用規(guī)則1）BAT級予以在E32)下列四種情況會造成網(wǎng)點在E3系統(tǒng)中無法錄單或系統(tǒng)扣款錯誤.A、條碼類物料在E3系統(tǒng)中未做登記發(fā)放的;B、條碼類物料來源不明的；C、條碼類物料網(wǎng)點之間私自拆借的；D、條碼類物料在E3系統(tǒng)中登記有誤的,即應發(fā)至A網(wǎng)點而誤發(fā)到B網(wǎng)點的。E、因客戶搬遷或網(wǎng)點拆分，條碼類物料遺留在客戶處，事實上造成D類結(jié)果的。2）標有“Airfex"等LOGO字樣和企業(yè)標識的物料統(tǒng)一由平臺總部統(tǒng)一印制，省級分公司及轄區(qū)網(wǎng)點不得擅自印制。第六章 物料申請、發(fā)放、運輸、簽收等作業(yè)規(guī)范和流程第二十三條、申請發(fā)放流程：1)申購單位使用全網(wǎng)統(tǒng)一的《物料申請單》標準格式，向所屬單位對應核準部門綜合部（處）申請，并向財務部（處）交納物料款。2））3）4)接到財務部（處）簽核的《物料申請單》后，物料管理員憑以填制《出庫單3E3聯(lián).第二十四條、未按要求在E3系統(tǒng)中做回單操作并回傳簽收確認《《出庫單》回執(zhí)聯(lián)的，在該物料發(fā)運當班班次中轉(zhuǎn)車抵達物料簽收單位后3小時后，平臺綜合部（處收單位默認簽收數(shù)量，其后產(chǎn)生的一切責任由其自行承擔。第七章 處罰、獎勵規(guī)則第二十五條、有以下條款所述情況之一的，給予物料管理員記行政大過處分一次；1）倉庫管理混亂、貨物亂丟亂放;2）不按正常時限發(fā)放；3)未建立物料進出庫臺帳：漏做運單登記、誤做運單發(fā)放的。1）未建立物料進出庫臺帳；2)3）庫存出現(xiàn)嚴重虧損。倉管崗位或辭退處理。第二十八條、受控物料的違規(guī)采購、發(fā)放、銷售處罰細則及解決辦法30000受控物料的違規(guī)使用、發(fā)放處罰問題一、“5”字開頭的運單，A站點出貨，系統(tǒng)扣B站點的費用。解決方案：A、相關(guān)站點將扣費錯誤的提單號碼統(tǒng)一報各區(qū)綜合處物料管理員；B、C、平臺總部結(jié)算中心、各區(qū)財務處按所屬權(quán)限分別進行調(diào)賬處理。問題二、“2"字開頭的運單發(fā)放不存在，無法錄單。解決方案：A、2010年10月20日之前已經(jīng)使用“2"字開頭的運單出貨,但實際上沒有錄單的站點必須將“第一聯(lián)總公司存聯(lián)"轉(zhuǎn)給各區(qū)綜合處進行錄單處理.B20101031換新提單。C20101115D、從2010121單問題，同時追究相關(guān)責任人。問題三、客戶搬遷，運單從A站點區(qū)域，帶到B站點區(qū)域使用，無法錄單，或扣費錯誤.解決方案:A20101020B20101020日之后因客戶搬離ABB問題四、站點互相拆借運單，導致A站點與