物料管理制度

第第8頁共8頁物料管理制度目錄物料管理制度 1第一章 總則 1第二章 采購與供應(yīng)商管理 2第三章 倉庫管理 2第四章 物料申購相關(guān)規(guī)定 5第五章 受控物料發(fā)放和使用規(guī)則 6第六章 物料申請(qǐng)、發(fā)放、運(yùn)輸、簽收等作業(yè)規(guī)范和流程 6第七章 處罰、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則 7第八章 附則 8第一章 總則第一條、目的據(jù)行業(yè)習(xí)慣特征，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。第二條、釋義本制度下列用語的含義是：關(guān)聯(lián)單位是指發(fā)生物料供求關(guān)系的內(nèi)外部獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體、部門或當(dāng)事人。（。第三條、適用對(duì)象和范圍適用對(duì)象：亞風(fēng)速遞網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公司、省級(jí)分公司、各級(jí)部門、網(wǎng)點(diǎn).使用等作業(yè)行為規(guī)則均適用本制度第四條、本制度所述物料主要包含以下三類:一、受控物料類1）2）印有“Airfex”等LOGO字樣和企業(yè)標(biāo)識(shí)的物料；3)手持式條碼數(shù)據(jù)采集器,分有線和無線,俗稱有線把槍和無線把槍。二、辦公用品類三、固定資產(chǎn)類第五條、物料管理的權(quán)力和責(zé)任1)（2)時(shí)負(fù)有對(duì)所有受控物料在各省級(jí)分公司使用規(guī)則執(zhí)行情況的監(jiān)察權(quán)力和處罰建議權(quán)。3)議權(quán)。第二章 采購與供應(yīng)商管理定物料采購價(jià)格。第七條、供應(yīng)商資質(zhì)的評(píng)估、審核及最終確定應(yīng)遵循以下原則:1)產(chǎn)品價(jià)格合理；產(chǎn)品交付履行能力準(zhǔn)時(shí)；4）適應(yīng)公司對(duì)物料版面設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量改良、價(jià)格調(diào)整等不斷發(fā)展的要求。5、供應(yīng)商的準(zhǔn)入必須采取競(jìng)標(biāo)的方式予以確定.第八條、對(duì)競(jìng)標(biāo)成功并予以準(zhǔn)入的供應(yīng)商，應(yīng)建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括:1）供應(yīng)商簡(jiǎn)介表；2)產(chǎn)品明細(xì)及價(jià)格表（含歷次價(jià)格調(diào)整記錄；采購供應(yīng)合同；營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、法人代表證；往來供貨訂單記錄等；第九條、根據(jù)采購計(jì)劃，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)選擇新供應(yīng)商：1)在現(xiàn)有合格供應(yīng)商內(nèi)，無法滿足公司要求時(shí)；現(xiàn)有供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量事故被執(zhí)法部門責(zé)令停產(chǎn)整頓或發(fā)生重大變更時(shí)；責(zé)令現(xiàn)有供應(yīng)商限期整改后，不予履行或未能通過審核的；4)現(xiàn)有供應(yīng)商價(jià)格大幅度上調(diào)時(shí)。第三章 倉庫管理第十條、倉庫管理的基本任務(wù)：第十條、倉庫管理的基本任務(wù)：1）物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料；做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料；與各省區(qū)公司密切配合，做好物料的調(diào)度工作，切實(shí)履行物料發(fā)放職能，并及時(shí)向上級(jí)反映物料的短缺或過量采購等異常情況；第十一條、貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法貨物入庫前必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量核對(duì)等驗(yàn)收作業(yè)。具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法如下：1）受檢的物品各項(xiàng)指標(biāo)必須完全符合該物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；核對(duì)訂單。物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合；采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確數(shù)量。對(duì)于未通過品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物料，倉管員必須及時(shí)通知供應(yīng)商并辦理退貨、補(bǔ)貨事宜。第十二條、入庫管理1）第十三條、出庫管理1)2）嚴(yán)禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。第十四條、倉庫布局及貨物堆碼1）倉庫應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、第十三條、出庫管理1)2）嚴(yán)禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。第十四條、倉庫布局及貨物堆碼1）倉庫應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位，并做好明顯標(biāo)識(shí).（附圖參考）D大門作業(yè)區(qū)儲(chǔ)物貨架C儲(chǔ)物貨架AB堆碼堆碼堆碼ABC區(qū)區(qū)區(qū)圖1—倉庫平面布置示意圖A3 B3 圖2-倉庫立體布置示意圖注：合理的倉庫立體布置應(yīng)以不影響搬運(yùn)為原則.A2 B2 C2所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放.堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。置。

11位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意丟放。保持現(xiàn)場(chǎng)整潔、干凈，隨時(shí)清理、清掃。第十五條、安全防護(hù)1）及器材。嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。不得將物料、物品直接放置于地面，必須鋪墊托盤等墊襯物。第十六條、物料盤點(diǎn)2512251231全面盤點(diǎn)。4)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料，至少每月定期填報(bào)一次;第十七條、人員變動(dòng)及工作移交雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。應(yīng)移交事項(xiàng)包括：①經(jīng)管的貨物；②單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí))及經(jīng)管的文件、檔案資料;③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；第四章 物料申購相關(guān)規(guī)定第十八條、物料申請(qǐng)核準(zhǔn)權(quán)限（3)網(wǎng)點(diǎn)物料申購，統(tǒng)一向各網(wǎng)點(diǎn)所在省區(qū)平臺(tái)公司綜合處申請(qǐng)。4）任何單位的物料申請(qǐng)不得跨板塊越級(jí)申請(qǐng)。第十九條、物料申購時(shí)間和發(fā)放時(shí)限為規(guī)范物料管理，保證安全庫存，保障物料的正常供應(yīng)（足額、足量、及時(shí)、準(zhǔn)時(shí)）.申購單位申購單位省區(qū)平臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)備注申購日期520520核準(zhǔn)部門發(fā)貨時(shí)限申購當(dāng)天下午申購當(dāng)天下午申購當(dāng)天下午服務(wù)時(shí)效3-53-51-3如遇節(jié)假日，申請(qǐng)、發(fā)放物料時(shí)間則順延1個(gè)工作日。第二十條、所有單位的物料申購必須按照物料申購數(shù)量最低標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.具體標(biāo)準(zhǔn)如下表.物料申購數(shù)量最低標(biāo)準(zhǔn)表品名規(guī)格單位基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)亞風(fēng)運(yùn)單1000張/箱張1000張（1箱）/次條碼貼紙1000張/扎張1000張（1扎)/次簽回單信封1000張/箱張100張（0。1箱）/次BAG條碼個(gè)/卷個(gè)100個(gè)/次BAT條碼個(gè)/卷個(gè)100組/次透明提單小膠袋(舊)2000個(gè)/扎個(gè)1000（0.5次透明提單小膠袋（新）100個(gè)/包個(gè)1000個(gè)（10包）/次白色文件袋100個(gè)/包個(gè)100個(gè)（1包）/次塑料文件袋（大）100個(gè)/捆個(gè)100個(gè)（1捆）/次塑料文件袋(小）100個(gè)/捆個(gè)100個(gè)（1捆）/次航空標(biāo)貼5個(gè)/張個(gè)100個(gè)（20張）/次易碎標(biāo)貼3個(gè)/張個(gè)100個(gè)/次封箱專用標(biāo)貼10個(gè)/張個(gè)100個(gè)（10張）/次傳真紙20筒/箱筒1筒/次A4紙10包/箱包1包/次封箱膠帶624144）卷10卷≤每次≤20卷亞風(fēng)膠帶5（24120）卷10卷≤每次≤20卷賬單打印紙賬單打印紙記號(hào)筆（大頭筆)1000/箱10支/盒箱盒1000(1）/次10第二十一條、物料在運(yùn)輸環(huán)節(jié)的滯留時(shí)間限制第五章 受控物料發(fā)放和使用規(guī)則第二十二條、運(yùn)單等條碼類物料的發(fā)放、使用規(guī)則1）BAT級(jí)予以在E32)下列四種情況會(huì)造成網(wǎng)點(diǎn)在E3系統(tǒng)中無法錄單或系統(tǒng)扣款錯(cuò)誤.A、條碼類物料在E3系統(tǒng)中未做登記發(fā)放的;B、條碼類物料來源不明的；C、條碼類物料網(wǎng)點(diǎn)之間私自拆借的；D、條碼類物料在E3系統(tǒng)中登記有誤的,即應(yīng)發(fā)至A網(wǎng)點(diǎn)而誤發(fā)到B網(wǎng)點(diǎn)的。E、因客戶搬遷或網(wǎng)點(diǎn)拆分，條碼類物料遺留在客戶處，事實(shí)上造成D類結(jié)果的。2）標(biāo)有“Airfex"等LOGO字樣和企業(yè)標(biāo)識(shí)的物料統(tǒng)一由平臺(tái)總部統(tǒng)一印制，省級(jí)分公司及轄區(qū)網(wǎng)點(diǎn)不得擅自印制。第六章 物料申請(qǐng)、發(fā)放、運(yùn)輸、簽收等作業(yè)規(guī)范和流程第二十三條、申請(qǐng)發(fā)放流程：1)申購單位使用全網(wǎng)統(tǒng)一的《物料申請(qǐng)單》標(biāo)準(zhǔn)格式，向所屬單位對(duì)應(yīng)核準(zhǔn)部門綜合部（處）申請(qǐng)，并向財(cái)務(wù)部（處）交納物料款。2））3）4)接到財(cái)務(wù)部（處）簽核的《物料申請(qǐng)單》后，物料管理員憑以填制《出庫單3E3聯(lián).第二十四條、未按要求在E3系統(tǒng)中做回單操作并回傳簽收確認(rèn)《《出庫單》回執(zhí)聯(lián)的，在該物料發(fā)運(yùn)當(dāng)班班次中轉(zhuǎn)車抵達(dá)物料簽收單位后3小時(shí)后，平臺(tái)綜合部（處收單位默認(rèn)簽收數(shù)量，其后產(chǎn)生的一切責(zé)任由其自行承擔(dān)。第七章 處罰、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則第二十五條、有以下條款所述情況之一的，給予物料管理員記行政大過處分一次；1）倉庫管理混亂、貨物亂丟亂放;2）不按正常時(shí)限發(fā)放；3)未建立物料進(jìn)出庫臺(tái)帳：漏做運(yùn)單登記、誤做運(yùn)單發(fā)放的。1）未建立物料進(jìn)出庫臺(tái)帳；2)3）庫存出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。倉管崗位或辭退處理。第二十八條、受控物料的違規(guī)采購、發(fā)放、銷售處罰細(xì)則及解決辦法30000受控物料的違規(guī)使用、發(fā)放處罰問題一、“5”字開頭的運(yùn)單，A站點(diǎn)出貨，系統(tǒng)扣B站點(diǎn)的費(fèi)用。解決方案：A、相關(guān)站點(diǎn)將扣費(fèi)錯(cuò)誤的提單號(hào)碼統(tǒng)一報(bào)各區(qū)綜合處物料管理員；B、C、平臺(tái)總部結(jié)算中心、各區(qū)財(cái)務(wù)處按所屬權(quán)限分別進(jìn)行調(diào)賬處理。問題二、“2"字開頭的運(yùn)單發(fā)放不存在，無法錄單。解決方案：A、2010年10月20日之前已經(jīng)使用“2"字開頭的運(yùn)單出貨,但實(shí)際上沒有錄單的站點(diǎn)必須將“第一聯(lián)總公司存聯(lián)"轉(zhuǎn)給各區(qū)綜合處進(jìn)行錄單處理.B20101031換新提單。C20101115D、從2010121單問題，同時(shí)追究相關(guān)責(zé)任人。問題三、客戶搬遷，運(yùn)單從A站點(diǎn)區(qū)域，帶到B站點(diǎn)區(qū)域使用，無法錄單，或扣費(fèi)錯(cuò)誤.解決方案:A20101020B20101020日之后因客戶搬離ABB問題四、站點(diǎn)互相拆借運(yùn)單，導(dǎo)致A站點(diǎn)與