下線物料管理規(guī)定

（物料管理）下線物料管理規(guī)定批準：審核：編制：下線物料管理規(guī)定1．目的為監(jiān)控來料在生產(chǎn)過程中的質量狀況、規(guī)范下線物料確認、統(tǒng)計、質量整改和退補料的及時性，明確各部門責任，感謝閱讀特制定本規(guī)定。2．適用范圍適用于公司各生產(chǎn)線下線物料確認、統(tǒng)計及退補換。3．職責3．1制造部生產(chǎn)班組：負責下線物料標識、退料。3．2精品文檔放心下載家。3．3IQC課：負責下線物料的不良原因確認、異常質量信息感謝閱讀反饋。3．4QC課：負責將IQC確認后的下線物料數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入。謝謝閱讀3．5采購課：負責通知、跟進供應商下線物料換料。3．6供應商管理課：負責對供應商下線率超標進行考核。精品文檔放心下載3．7謝謝閱讀定。4．定義：下線物料：生產(chǎn)過程中員工自檢和生產(chǎn)維修發(fā)現(xiàn)的下線不5．內容5.1退料5.1.1制造部生產(chǎn)班組對在生產(chǎn)過程中員工自檢或下線維修謝謝閱讀上做好不良現(xiàn)象及位置的具體標識,IQC檢驗員對未指明下線不良現(xiàn)象描述及未有相關標識的下線物料不予確認。5.1.2制造部生產(chǎn)班組對當天所有的下線物料必須在當天的謝謝閱讀上午900和下午1630按倉管員屬性分類填寫《下感謝閱讀IQCIQC感謝閱讀QC,一聯(lián)交生謝謝閱讀管課生產(chǎn)調度,一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交IQC課,一聯(lián)交課精品文檔放心下載室物料統(tǒng)計員;理，屬來料不良的物料于當天退回倉庫，當倉管員接收退補料后必須在《下線物料確認表》上簽收；5.1.3制造部生產(chǎn)班組對當天生產(chǎn)下線物料在上午1000和謝謝閱讀下午1730分兩次退回退補料貨位，在退倉的同時，精品文檔放心下載隨意堆放。5.1.4倉庫管理課對已入庫的退補料在兩天內退回廠家，在謝謝閱讀退料后一小時內在SCM系統(tǒng)（退補料貨位）辦理相關精品文檔放心下載的出庫手續(xù)。5．2確認：5.2.1IQC檢驗員接制造部退料通知后,在1小時內完成下線感謝閱讀物料的判定，電器件類必須在4個工作小時內完成判定，并對《下線物料確認表》簽字確認。5.2.2若制造部對其判定結果有異議時，由技術工藝部作出精品文檔放心下載最終判定。5.2.3倉庫管理課根據(jù)IQC課簽字確認后的《下線物料確認謝謝閱讀續(xù)。倉庫管理員對于已退料的批次埋拉物料,應作好標識。5．3退補料的跟進：5.3.1生管課生產(chǎn)調度接到生產(chǎn)班組《下線物料確認表》后,精品文檔放心下載應于每天上午1030和下午1730謝謝閱讀線物料確認表》交至采購員。5.3.2謝謝閱讀定結果向制造部生產(chǎn)調度反饋回料時間，物料必須按照《中山采購課退補換周期》的時間回倉。特殊物料以采購員確認的時間為準（電控不良需返廠處理的每天下午6點前由采購課通知供商次日派員到我司現(xiàn)場維修或返廠維修；維修時間不超過3課生產(chǎn)調度并按回料日期跟蹤回料情況;5.3.3物料退倉后，制造部總裝車間物料統(tǒng)計員必須在2小感謝閱讀時內，通過調拔的形式將退補物料調拔出庫到退補料貨位。5.3.4退補料回倉后，倉庫管理課必須在2小時內辦理入庫謝謝閱讀（SCM謝謝閱讀及時通知班組進行領料。5.3.5制造部班組必須每天1700前登錄SCM系統(tǒng)進行退補感謝閱讀料查尋，確保退補料回倉后的當天或者第二天埋拉。5．4補料：5.4.1倉庫管理課對確認的下線物料作好儲存隔離、標識，謝謝閱讀對于未經(jīng)確認的下線物料不予辦理，補料工作必須以《下線物料確認表》確認結果為依據(jù)。5.4.2精品文檔放心下載產(chǎn)班組向采購部申購，判定為來料不良的物料的由倉庫管理課直接補給制造部生產(chǎn)班組。5.4.3精品文檔放心下載料以采購課當天確認的回料時間為準。5.4.4供應商補回的物料，倉庫管理課須報送IQC檢驗員檢感謝閱讀驗合格后方可上線使用。5.4.5制造部班組在領用退補物料時必須填寫《下線物料領感謝閱讀退補物料的回倉時間和簽名。5．5質量統(tǒng)計及分析：5.5.1QC課依據(jù)IQC課簽字確認后的《下線物料確認表》,于精品文檔放心下載次日上午10點前在質量信息平臺系統(tǒng)中錄入。5.5.2IQC課檢驗工程師根據(jù)QC課在系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)對下線謝謝閱讀超標和異常不良現(xiàn)象進行評估和信息反饋，質量信息反饋及跟蹤按《進貨檢驗管理規(guī)定》執(zhí)行。5.5.3IQC課依據(jù)制造部QC謝謝閱讀個工作日內對各供應商月度下線率進行月度匯總，匯總數(shù)據(jù)作為供應商管理課對供應商下線考核的依據(jù)。5.5.4制造部總裝課車間物料統(tǒng)計員每天對《下線物料確認精品文檔放心下載表》建立《倉下線物料記錄表》臺帳，并掛在CPC系統(tǒng)上共享。5.5.5倉庫管理課相應的倉管員每天在CPC感謝閱讀倉下線物料SCM系5.5.6《下線物料確認表》單據(jù)一式五聯(lián)，QC、IQC謝謝閱讀各執(zhí)一份。6．下線物料處理流程下線物料處理流程7．相關文件和表格《進貨檢驗管理規(guī)定》《下線物料確認表》《SCM系統(tǒng)后取消）謝謝閱讀《總裝課下線物料退補領用單》附：《倉下線物料記錄表》倉下線物料記錄表采《下線物料確認表》編號批次號物料代碼物料名稱物料狀態(tài)供應廠家購接單時退補數(shù)量退倉時間回倉時間領用數(shù)量序日線領用時號期別間間附：《下線物料確認表》下線物料料確認表生產(chǎn)日期：20年月日點至月日點NO.******謝謝閱讀線別：產(chǎn)品型號：批次號：批量：采購序號零部件名稱物料代碼數(shù)量供貨廠家生產(chǎn)自報下線描述IQC確認下線原因確認回料時間AA1BBCCDDAA2BBCCDDAA3BBCCDD簽名確認生產(chǎn)班組：IQC檢驗員：采購技術工藝部(異議判定):員：1.生產(chǎn)下線物料由生產(chǎn)班組按表格要求完整填寫生產(chǎn)機型及下線物料相感謝閱讀關欄，并通知IQC檢驗員進行確認，相關流程按2．表中A類：來料不良B類：生產(chǎn)損壞C類:單元量不足D類:車間丟失，感謝閱讀相關確認原因在表中填寫清楚。3IQCQC謝謝閱讀度、采購員。表格編號：TX-F.03-004A附：《總裝課下線物料退補領用單》領料線別：日期：序物料物料單數(shù)領用退補料批次回料領用備注謝謝閱讀號代碼名稱位量原因單號號時間時間（A/B）謝謝閱讀12345領用人：倉管員：注：1、備注欄需填寫以下兩種原因：A：正常下線更換的退精品文檔放心下載補料領用；B：退補料未及時回料挪用庫存物料。2精品文檔放心下載產(chǎn)線領用人填寫。3感謝閱讀產(chǎn)班組。附：《XX采購課退補換周期表》XX采購課退補換周期表報退補序號物料類別補換周期換頻次時間要傳遞形式備注求1壓縮機6個工作日一周一次書面報告設置安全庫存解決2單向閥3個工作日每日上午10：下線物料確認表3截止閥６個工作日00前，下午5：下線物料確認表設置安全庫存解決4四通閥3個工作00前下線物料確日認表5卸荷閥3個工作日下線物料確認表6管路件2個工作日下線物料確認表7連接管組件2個工作日下線物料確認表8過濾器2個工作日下線物料確認表9儲液筒2個工作日下線物料確認表10銅螺母2個工作日下線物料確認表11塑料管螺母2個工作日下線物料確認表12快速接頭7個工作日書面報告目前有庫存13外機外觀鈑金件（不含5P柜機、窗機）2個工作日下線物料確認表14底盤（不包含5P柜機）3個工作日下線物料確認表15內部結構鈑金件（不含5P柜機、窗機）2個工作日下線物料確認表16120金）7個工作日下線物料確認表已設50套安全庫存171207個工作下線物料確已設50套安全庫存精品文檔放心下載金）日認表18窗機鈑金件5個工作日下線物料確認表生產(chǎn)不連續(xù)不設備損19小鈑金2個工作日下線物料確認表20層架網(wǎng)2個工作日下線物料確認表211－3P內機面板部件1個工作日下線物料確認表221－3P內機機身1個工作日下線物料確認表234P分體機塑料件1個工作日下線物料確認表241-1.5P分體LM系列塑料件2個工作日下線物料確認表正常批次設備損25普通柜機塑料件1個工作日下線物料確認表26噴涂柜機塑料件2個工作日下線物料確認表認為屬我司生產(chǎn)損耗，需補申購單2715A系列窗機塑料件1個工作日下線物料確認表28B系列窗機塑料件1個工作日下線物料確認表29通用塑料件（小件）1個工作日下線物料確認表30換氣模塊管７個工作日下線物料確認表供應商有暫存物料在我司3135A系列窗機塑料件1個工作日下線物料確認表32窗機密封百葉2個工作日下線物料確認表33塑料植絨4個工作日下線物料確認表設安全庫存34離心風扇1個工作日下線物料確認表35貫流風扇1個工作日下線物料確認表36軸流風扇1個工作下線物料確日認表37健康濾網(wǎng)1個工作日下線物料確認表38玻璃2個工作日下線物料確認表設安全庫存39鋁合金2個工作日下線物料確認表40鏡面膜2個工作日下線物料確認表41PVC膜1個工作日下線物料確認表42說明書1個工作日下線物料確認表43保修卡1個工作日下線物料確認表44能源標簽1個工作日下線物料確認表45商品條碼1個工作日下線物料確認表46紙質標貼件1個工作日下線物料確認表47金屬商標3個工作日下線物料確認表48塑質標貼件1個工作日下線物料確認表49水晶膠商標3個工作下線物料確日認表50立體商標3個工作日下線物料確認表51彩色紙箱52普通紙箱53包裝底托3個工作日1個工作日1個工作日下線物料確認表下線物料確認表下線物料確認表屬生產(chǎn)損壞的超過4個需要啟動申購流程54木架1個工作日下線物料確認表55木箱1個工作日下線物料確認表56珍珠棉1個工作日下線物料確認表57蜂窩紙板1個工作日下線物料確認表58結構泡沫件1個工作日下線物料確認表59包裝泡沫件1個工作日每日上午10：下線物料確認表60隔音棉1個工作日00前，下午5：下線物料確認表61開口管套2個工作日00前下線物料確認表62海綿件1個工作下線物料確日認表63防振膠1個工作日下線物料確認表64橡膠件1個工作日下線物料確認表65阻尼片1個工作日下線物料確認表66管口塞1個工作日下線物料確認表67膠泥1個工作日下線物料確認表68墊圈1個工作日下線物料確認表69螺釘1個工作日下線物料確認表70螺母1個工作日下線物料確認表71螺栓1個工作日下線物料確認表72包扎帶1個工作日下線物料確認表73捆綁扎帶1個工作日下線物料確認表74包裝袋1個工作日下線物料確認表75貫流風扇電機5個工作下線物料確設安全庫存解決感謝閱讀日認表76軸流風扇電機5個工作日下線物料確認表設安全庫存解決77離心風扇電機5個工作日下線物料確認表設安全庫存解決78同步電機3個工作日下線物料確認表廠家有暫存79步進電機3個工作日下線物料確認表廠家有暫存80雙軸電機7個工作日下線物料確認表設備損解決81電加熱管5個工作日下線物料確認表設安全庫存解決82PTC加熱器5個工作日下線物料確認表設安全庫存解決83散熱片10個工作日下線物料確認表設安全庫存解決84電源線1個工作日下線物料確認表85內外機連接線1個工作日下線物料確認表86配線1個工作日下線物料確認表87負離子發(fā)生器1個工作日下線物料確認表88冷等離子發(fā)生器6個工作下線物料確設安全庫存解決謝謝閱讀日認表IQC檢驗員在對下線物料確認表簽字確否由我司IQC自行89室外電控（非ROHS）下線物料確認表返修或需供商返廠每天下午6點前由采購課通知供商次日派員到我司現(xiàn)場3個工作日修時間不超過3天。90電控板組件（非ROHS）3個工作下線物料確感謝閱讀日認表91控制板（非ROHS）3個工作日下線物料確認表92顯示電路板（非ROHS）3個工作日下線物料確認表93電控板組件（ROHS）7個工作日下線物料確認表94變頻電控7個工作日下線物料確認表設安全庫存解決95遙控器1個工作日下線物料確認表96風機電容1個工作日下線物料確認表供應商有暫存物料在我司97壓縮機電容3個工作日下線物料確認表供應商有暫存物料在我司98變壓器1個工作日下線物料