小尾寒羊良種繁育工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

[小尾寒羊良種繁育工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告]項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

第一章總論

一、工程提要

1、工程名稱：內(nèi)蒙古鄂前旗毛蓋圖小尾寒羊良種繁育工程建立

2、建立性質(zhì)：新建

3、工程建立單位：鄂托克前旗毛蓋圖蘇木

法人代表：林霞

4、建立地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂前旗毛蓋圖蘇木

5、工程申報(bào)單位：內(nèi)蒙古鄂前旗扶貧開發(fā)辦

法人代表：賀西格道格陶呼

6、投資規(guī)模及構(gòu)成：總投資40萬元，其中購置種畜38萬元，其它費(fèi)用2萬元。

7、資金籌措：工程總投資40萬元，其中財(cái)政扶貧資金30萬元，群眾自籌10萬元。

8、工程輻射范圍及帶動力量

工程建成之后，將直接帶動毛蓋圖蘇木150戶農(nóng)牧戶，可使毛蓋圖蘇木牲畜良種率和單位產(chǎn)量得到進(jìn)一步提高，通過良繁體系的建立，畜種質(zhì)量的改善，銷售利潤大幅度增長，可使工程區(qū)農(nóng)牧戶人均純收入增加500—800元。

二、可行性討論的依據(jù)

1、財(cái)政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營工程可研報(bào)告編制提綱》；

2、農(nóng)業(yè)部《西部地區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)建立規(guī)劃》；

3、國家計(jì)委、建立部《建立工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》；

4、鄂前旗“十五”經(jīng)濟(jì)建立規(guī)劃；

5、鄂爾多斯市《建立畜牧業(yè)強(qiáng)市、綠色大市的打算》。

三、綜合評價(jià)和論證結(jié)論

1、綜合評價(jià)

本工程建立對于該地區(qū)牲畜良種繁育體系建立具有示范帶動作用。對于探究在生態(tài)建立的根底上進(jìn)展優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)生態(tài)經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)進(jìn)展具有重要意義。工程區(qū)具有良好的飼養(yǎng)根底，當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧戶飼養(yǎng)閱歷豐富，經(jīng)過培訓(xùn)，完全可以根據(jù)先進(jìn)的技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)建立，鄂前旗有著寬闊的草原資源和浩大的牲畜養(yǎng)殖陣地，鄂前旗畜產(chǎn)品清真市場已開頭投入運(yùn)營，已具有很好根底，由于清真市場產(chǎn)品以無污染和高質(zhì)量而擁有了較高的信譽(yù)，對工程產(chǎn)品的銷售極為有利。目前市場、產(chǎn)品已與寧夏有長期銷售合同。整個(gè)工程技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，相比傳統(tǒng)牲畜飼養(yǎng)方式，可極大地減輕對草地資源的利用強(qiáng)度，提高牲畜整體質(zhì)量，提高資源轉(zhuǎn)化效率，因此我們認(rèn)為工程可行。

四、存在問題及建議

1、農(nóng)牧民培訓(xùn)和當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)效勞是保證工程技術(shù)路線貫徹執(zhí)行的根底，必需加強(qiáng)。在工程安排有關(guān)建立內(nèi)容的根底上，當(dāng)?shù)卣畱?yīng)在工程實(shí)施后就此制定有效的政策。

2、建議盡快實(shí)施工程。

其次章工程背景及必要性

第一節(jié)國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃

毛蓋圖蘇木是鄂前旗的一個(gè)純牧業(yè)蘇木，2023年全蘇木牲畜頭數(shù)到達(dá)19萬頭（只）。在國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署下，全蘇木經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)建立迅猛進(jìn)展，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)安康進(jìn)展。在跨入新世紀(jì)，我國參加世貿(mào)組織的新形勢下，如何使全蘇木畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)構(gòu)造調(diào)整優(yōu)化，如何使全蘇木廣闊農(nóng)牧民增加收入，是擺在全蘇木人民面前的重大問題。鄂前旗黨委、政府制定“十五”規(guī)劃，做出調(diào)整優(yōu)化畜牧業(yè)構(gòu)造，確立了鄂前旗經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的綠色大旗、畜牧業(yè)強(qiáng)旗的遠(yuǎn)景進(jìn)展規(guī)劃，全面推動飼養(yǎng)業(yè)進(jìn)展。為適應(yīng)國家農(nóng)業(yè)部“西部地區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)建立規(guī)劃”和國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委“當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓舞進(jìn)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)名目”等國家產(chǎn)業(yè)進(jìn)展和行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃，特提出“鄂前旗毛蓋圖小尾寒羊良種繁育工程建立工程可行性討論報(bào)告”。

其次節(jié)工程由來和簡述

跨入新世紀(jì)以來，我國開頭實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，鄂爾多斯市“二次創(chuàng)業(yè)”也向縱深方向進(jìn)展，2023年，農(nóng)村牧區(qū)實(shí)行舍飼圈養(yǎng)、休牧、禁牧，農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)生了巨大的變化。鄂前旗畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)在“西部大開發(fā)”、“鄂爾多斯市二次創(chuàng)業(yè)”中快速進(jìn)展，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)構(gòu)造得到調(diào)整優(yōu)化。進(jìn)展具有高質(zhì)量、高效益的畜牧業(yè)勢在必行。本工程由此而產(chǎn)生，該工程對鄂前旗畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)快速、安康進(jìn)展起到帶動作用。

工程初步擬定以鄂前旗毛蓋圖蘇木形成基地+農(nóng)牧戶的小尾寒羊改進(jìn)、養(yǎng)殖經(jīng)營格局。依據(jù)區(qū)域劃分，在轄區(qū)6個(gè)嘎查150戶農(nóng)牧民中實(shí)施該工程，通過聯(lián)戶生產(chǎn)、經(jīng)營的格局，形成肯定規(guī)模的良繁網(wǎng)絡(luò)。這將對毛蓋圖蘇木的廣闊農(nóng)牧民脫貧致富，增加收入，對進(jìn)展舍飼圈養(yǎng)畜牧業(yè)，減輕草場壓力，全面開展生態(tài)建立、治沙防沙、建立“生態(tài)型高效益規(guī)模化家庭牧場”等都將起到推動作用。

第三節(jié)工程提出的必要性及意義

鄂前旗毛蓋圖蘇木位于毛烏素沙漠腹部，自然生態(tài)環(huán)境嚴(yán)峻惡化，草場逐年退化，十年九旱，沙塵暴頻發(fā)，是遙遠(yuǎn)地區(qū)。本工程建立非常必要，一是盡快解決貧困人口脫貧致富，是毛蓋圖蘇木一切經(jīng)濟(jì)建立的首要問題，所以有必要認(rèn)仔細(xì)真、切切實(shí)實(shí)解決這一重大問題。二是隨著農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)不斷進(jìn)展，改造沙漠，推動生態(tài)建立，恢復(fù)草場植被，給子孫后代留下“山川秀美”壯美草原，有必要舍飼圈養(yǎng)、休牧、禁牧、退牧還草。而高效益、高附加值的養(yǎng)殖業(yè)正適合于這個(gè)形勢。工程的提出正是現(xiàn)階段農(nóng)村牧區(qū)生態(tài)建立的必要。三是毛蓋圖蘇木是個(gè)純牧業(yè)蘇木，而且以土種山羊和綿羊?yàn)橹黧w經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)構(gòu)造單調(diào)，單位產(chǎn)量不高，且品質(zhì)不優(yōu)，效益低。因此，有必要以畜種改進(jìn)為主調(diào)整優(yōu)化牧業(yè)經(jīng)濟(jì)構(gòu)造，大力全面進(jìn)展優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)，提高現(xiàn)代畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和構(gòu)造優(yōu)勢?，F(xiàn)階段正是產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，因此，工程的提出正是畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的必要要求，從各個(gè)方面考慮，多方面考察，建立小尾寒羊良種繁育工程是當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的重要出路。

第三章工程建立的條件

第一節(jié)工程區(qū)概況

牲畜良種繁育工程區(qū)選在毛蓋圖蘇木，牲畜總飼養(yǎng)量為18萬頭（只），工程區(qū)位于鄂前旗東北部，與鄂托克旗接壤，總面積約293萬畝。風(fēng)大沙多，氣候枯燥，十年九旱，全年平均降雨量250—300毫米左右，蒸發(fā)量為降雨量的四倍左右，日照時(shí)數(shù)2800—3000小時(shí)，無霜期130—150天，平均風(fēng)速3米/秒，工程區(qū)8個(gè)嘎查、34個(gè)牧業(yè)社、906戶農(nóng)牧戶、3399人。工程區(qū)以蒙古族為主體，蒙漢民族雜居。毛蓋圖蘇木現(xiàn)有牲畜16.8萬頭（只），現(xiàn)已開發(fā)飼草料基地1.4萬畝，打井配套700多眼，建標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖棚圈480處，青貯窖560多處。工程區(qū)各農(nóng)牧戶飼草料基地都很好，最少有20畝水地，最多有100畝水地，養(yǎng)殖業(yè)根底良好，飼草料充分，資金、勞力、技術(shù)等條件已具備，飼養(yǎng)潛力很大。工程廣闊農(nóng)牧民已把草場圍封，建立了“生態(tài)型高效益規(guī)模家庭牧場”，戶均種植飼草料50畝，家家戶戶都已建立起了棚圈和青貯窖，飼草料自給有余，已制造了舍飼圈養(yǎng)養(yǎng)殖的各項(xiàng)條件。敖達(dá)黑色大路貫穿于工程區(qū)，郵電通訊普及全蘇木，程控電話遍布工程區(qū)。文化消遣、農(nóng)貿(mào)集市也很興旺，南鄰敖勒召其鎮(zhèn)，北依鄂托克旗，經(jīng)濟(jì)社會條件優(yōu)越，工程具備取得良好的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益的條件，對毛蓋圖蘇木乃至鄂前旗的畜牧業(yè)進(jìn)展具有重要意義。

其次節(jié)工程開發(fā)的有利條件及可行性

近幾年來，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的地位漸漸突出，比重增大，進(jìn)展快，效益高。中心實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，中心及地方“十五”規(guī)劃中草場愛護(hù)、退耕還林還草、以草為主、生態(tài)環(huán)境建立、休牧禁牧、舍飼圈養(yǎng)等方針都為本地區(qū)進(jìn)展優(yōu)質(zhì)、高效畜牧業(yè)制造了良好的、前所未有的自然環(huán)境和社會環(huán)境條件，給毛蓋圖蘇木難得的機(jī)遇，蘇木黨委政府已下定打算，肯定要緊緊抓住這一機(jī)遇，扎扎實(shí)實(shí)的把以畜種改進(jìn)為主的畜牧業(yè)的重點(diǎn)工程來實(shí)施好，把該地區(qū)建立為鄂前旗小尾寒羊繁育基地。從擬定工程區(qū)自然環(huán)境、社會環(huán)境、資源環(huán)境及農(nóng)牧林水等根底建立來看，工程具有可行性，具備了各方面的條件，一是牲畜改進(jìn)舍飼圈養(yǎng)，有利于減輕嚴(yán)峻惡化的草場的負(fù)擔(dān)，恢復(fù)植被；

二是該地有足夠的飼草料和人工草地，尤其適合于進(jìn)展青貯，養(yǎng)殖有了最根本的保證，工程實(shí)施有現(xiàn)實(shí)的可行性。從國家牧區(qū)經(jīng)濟(jì)建立角度來看，一是改革開放以來，中心和國務(wù)院制定了一系利有利于牧區(qū)經(jīng)濟(jì)建立的政策，該地區(qū)根底建立大大增加，尤其是實(shí)施“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)草原建立工程”、“生態(tài)建立工程”、“退耕還林還草”、“自然林保證工程”、“人畜飲水工程”、“千村扶貧開發(fā)工程”等國家和自治區(qū)工程工程以來，根底建立進(jìn)展更快，取得了顯著的成績和經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益，對進(jìn)展優(yōu)質(zhì)、高效益養(yǎng)殖業(yè)制造了經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)方面的雄厚根底。二是毛蓋圖蘇木仔細(xì)堅(jiān)決貫徹落實(shí)了上級有關(guān)農(nóng)村牧區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作政策，農(nóng)牧林水電機(jī)全面進(jìn)展，交通、通訊、郵電、文化等方面長足進(jìn)展，根底建立堅(jiān)固，防災(zāi)減災(zāi)力量增加，畜牧業(yè)進(jìn)展前景寬闊，適應(yīng)于入世后的新形勢，優(yōu)良畜種的競爭力量很強(qiáng)，良種繁育體系建立非?？尚?，只要仔細(xì)實(shí)施工程，實(shí)行妥當(dāng)科學(xué)措施，該工程肯定會很好的實(shí)現(xiàn)。

第三節(jié)主要制約因素及解決方法

工程實(shí)施主要制約因素是資金問題。因此，工程將想方法多渠道籌措資金，充分發(fā)揮各界的積極性，通過群眾自籌、爭取國家工程資金，多方面籌集資金，盡快立項(xiàng)，扶持工程順當(dāng)實(shí)施，把優(yōu)良畜種推廣到千家萬戶，并向周邊地區(qū)輸送，提高科技含量，增加農(nóng)牧民收入，脫貧致富。

第四章工程建立單位根本狀況

鄂前旗毛蓋圖蘇木位于鄂托克前旗東北部，處于毛烏素沙漠腹地，南與敖勒召其鎮(zhèn)毗鄰，東與昂素鎮(zhèn)相接，北靠鄂托克旗，是一個(gè)以牧為主，農(nóng)牧并舉的牧區(qū)蘇木。全蘇木共轄8個(gè)嘎查，34個(gè)牧業(yè)社，有農(nóng)牧戶906戶、3399人，總土地面積293萬畝，其中可利用草場180萬畝，沙化、鹽堿化面積40萬畝，占總土地的15%。全蘇木氣候相宜，光照充分，水資源豐富，無霜期長，土質(zhì)肥沃，為進(jìn)展糧料經(jīng)濟(jì)作物、牧草生長供應(yīng)了得天獨(dú)厚的自然環(huán)境。近年來，該蘇木的水、電、路、訊等根底設(shè)施建立日益完善，敖達(dá)柏油路從其境內(nèi)穿過，實(shí)現(xiàn)村村通路，開通無線尋呼臺、無線接入網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)村村通電話、大路、農(nóng)電。2023年糧料總產(chǎn)量突破360萬公斤，牲畜存欄數(shù)達(dá)16.8萬頭（只），農(nóng)牧民人均純收入3031元。進(jìn)展牲畜良種繁育基地工程有關(guān)良好的根底條件。

第五章市場分析及銷售方案

一、市場分析

近年來，鄂托克前旗以建立綠色大旗、現(xiàn)代畜牧業(yè)強(qiáng)旗為目標(biāo)，以增加農(nóng)牧民收入為目的，狠抓農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，使產(chǎn)業(yè)構(gòu)造日趨合理。與此同時(shí)，充分利用綠色無污染的優(yōu)勢，大力進(jìn)展肉牛、奶牛養(yǎng)殖和乳產(chǎn)品加工，實(shí)行產(chǎn)供銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有效地帶動了全旗經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。

鄂托克前旗是一個(gè)畜牧業(yè)大旗，2023年度全旗牲畜飼養(yǎng)量達(dá)124萬頭（只），隨著產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整的深入實(shí)施，現(xiàn)代畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)在國民生產(chǎn)中比重日漸增大，實(shí)施的“現(xiàn)代畜牧業(yè)示范工程”、“四個(gè)千戶富民工程”等工程的實(shí)施，優(yōu)良種畜的占有比例已越來越不能適應(yīng)新形勢與新任務(wù)的要求，優(yōu)質(zhì)的畜種進(jìn)入廣闊農(nóng)牧戶中是當(dāng)前迫在眉捷的大事。毗鄰鄂托克前旗的地區(qū)近年來，特殊是黨的十六大以后，把進(jìn)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)牧民收入列入重要議事日程，但當(dāng)前畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)仍是傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變過程中的初級階段，畜群構(gòu)造比例在當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期仍是大力調(diào)整階段，優(yōu)質(zhì)畜種的市場需求仍很大。

鄂托克前旗毛蓋圖蘇木是一個(gè)以畜牧業(yè)為主體的牧區(qū)蘇木，畜群構(gòu)造單調(diào)，比例失調(diào)，是制約畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的主要因素。2023年，毛蓋圖蘇木黨委政府結(jié)合地區(qū)實(shí)際，制定了2023至2023年遠(yuǎn)景奮斗目標(biāo)，并對產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展做出了長遠(yuǎn)規(guī)劃，擬從2023年至2023年年平均以10萬頭（只）牲畜遞增的速度，到2023年到達(dá)70萬頭（只）。依據(jù)這一目標(biāo)要求，該工程區(qū)的牲畜改進(jìn)工程任務(wù)就非常艱難，在將來一個(gè)時(shí)期內(nèi)將得以大力進(jìn)展。

國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以進(jìn)展集約型養(yǎng)殖業(yè)介導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)政策，生活消費(fèi)向養(yǎng)分型轉(zhuǎn)化是人民生活水平提高的進(jìn)展趨向，進(jìn)展優(yōu)質(zhì)、高效益、高附加值的畜牧業(yè)是集約畜牧業(yè)，這對于擁有豐富草牧場和大面積飼草料種植基地的毛蓋圖蘇木來說，建立牲畜良種繁育基地具有寬闊的市場前景。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售

依據(jù)國內(nèi)外市場的狀況及鄂前旗畜產(chǎn)品清真市場的銷售渠道。工程產(chǎn)品的銷售方案如下：

良繁種畜：2023只，當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)。

工程產(chǎn)品將突出科技和優(yōu)質(zhì)，高效益、高質(zhì)量的特點(diǎn)，逐步翻開并占據(jù)市場。

鄂前旗建立“綠色大旗、畜牧業(yè)強(qiáng)旗”將是本工程產(chǎn)品銷售的主要優(yōu)勢。

第六章工程建立方案

一、建立規(guī)劃及內(nèi)容

改進(jìn)工程建立：購進(jìn)小尾寒羊種公羊50只，種母羊400只。改進(jìn)工程建立擬在毛蓋圖蘇木6個(gè)嘎查

1、巴音烏珠嘎查，購進(jìn)種公羊8只，種母羊68只，工程總投資6.28萬元，其中財(cái)政扶貧資金5萬元

2、烏蘭浩舒嘎查，購進(jìn)種公羊8只，種母羊67只，工程總投資6.23萬元，其中財(cái)政扶貧資金5萬元。

3、庫倫嘎查，購進(jìn)種公羊7只，種母羊70只,工程總投資6.02萬元，其中財(cái)政扶貧資金5萬元。

4、沙日浩舒嘎查，購進(jìn)種公羊12只，種母羊70只，工程總投資7.82萬元，其中財(cái)政扶貧資金5萬元。

5、伊克烏素嘎查，購進(jìn)種公羊7只，種母羊60只，工程總投資5.52萬元，其中財(cái)政扶貧資金5萬元。

6、巴音什里嘎查，購進(jìn)種公羊8只，種母羊65只，工程總投資6.13萬元，其中財(cái)政扶貧資金5萬元。

二、產(chǎn)品方案

1、繁育區(qū)：改進(jìn)優(yōu)質(zhì)畜種1萬只，出售2023只。

2、飼草料基地：工程區(qū)優(yōu)質(zhì)牧草（干草）基地滿意良繁基地的飼養(yǎng)需求，且是一家一戶小生產(chǎn)形成的良每鏈，暫不考慮飼草料基地建立。

三、技術(shù)方案

1、良種繁育：采納的品種為優(yōu)質(zhì)小尾寒羊，實(shí)行雜交配種、引種相配等方式，進(jìn)展良種繁育。

建立并充分利用現(xiàn)有科技效勞體系，為改進(jìn)基地供應(yīng)全方位的效勞，不斷提高改進(jìn)種畜的質(zhì)量。

由山東梁山地區(qū)引入優(yōu)良種畜。

2、飼草料基地

（1）工程區(qū)飼草料基地充分，以就近的農(nóng)田草牧場為基地，通過采納整地、施肥、播種、中耕去除田間雜草、澆灌以及田間治理等措施，使飼草飼產(chǎn)保苗率達(dá)95%以上。

（2）工程區(qū)優(yōu)質(zhì)人工草地畝產(chǎn)干草達(dá)500公斤，飼料專用玉米畝產(chǎn)鮮秸稈3000公斤，畝產(chǎn)籽實(shí)400公斤。

（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺為主要品種，玉米以飼用青貯為主要品種。

四、建立期及實(shí)施進(jìn)度

本地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)展較好，依據(jù)工程規(guī)劃的建立內(nèi)容，遵循畜牧業(yè)進(jìn)展的客觀規(guī)律，并參加國內(nèi)其它地區(qū)類似工程的建立閱歷，確定工程從2023年開頭建立，建立當(dāng)年受益。

第七章投資估算與資金籌措

一、投資估算

本工程投資估算實(shí)行概算指標(biāo)法進(jìn)展。引種價(jià)格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價(jià)格估算；

投資貸款部門的利息按年息的6.21%進(jìn)展估算；

利用國家和地方開發(fā)經(jīng)營的資金按2.4%的點(diǎn)用費(fèi)計(jì)算。其它投資根據(jù)相關(guān)行業(yè)的有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展估算。

按根本費(fèi)用計(jì)，各分工程投資額如下：

良繁工程總投資為40萬元，其中購置種畜38萬元，其它費(fèi)用2萬元。

二、資金籌措

本工程所需投入資金由申請財(cái)政扶貧資金和群眾自籌資金兩局部組成。在工程總投資中，申請財(cái)政扶貧資金30萬元，占總投資的75%；

群眾自籌10萬元，占總投資的25%。

第八章財(cái)務(wù)評價(jià)

依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)公布的有關(guān)政策和法規(guī)以及國家計(jì)委、建立部《建立工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》、財(cái)政部農(nóng)發(fā)辦《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營工程可研報(bào)告編寫提綱》，以國家現(xiàn)行的財(cái)稅和價(jià)格體系下，分析和計(jì)算工程的本錢、費(fèi)用、效益及現(xiàn)金流量，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算各種評價(jià)指標(biāo)，以分析本工程的盈利力量、清償力量和抗風(fēng)險(xiǎn)力量，據(jù)以判工程的可行性。

一、產(chǎn)品本錢估算

依據(jù)工程所用原輔材料在當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格，以及同行業(yè)的有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)和本工程的實(shí)際，對單項(xiàng)本錢和費(fèi)用進(jìn)展了估算，以此根底上估算總本錢費(fèi)用。其根底數(shù)據(jù)如下：

1、主要直接原料引種種公羊平均每只按3600元計(jì)，種母羊平均每只羊按500元計(jì)。

2、銷售費(fèi)用按銷售收入的8%計(jì)算。

3、治理費(fèi)用按直接費(fèi)用的3%計(jì)算。

4、建立期內(nèi)的利息計(jì)入工程總投資，其后的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

5、正常年修理費(fèi)按折舊的1/3計(jì)算。

二、產(chǎn)品銷售收入、稅金及附加

1、銷售收入

良種繁育年出欄牲畜2023只。工程達(dá)產(chǎn)后年總銷售收入為80萬元。

2、利潤及安排

所得稅按利潤總額的33%計(jì)算,正常年稅后利潤為23.1萬元,提取10%的盈余公積后為本工程的可安排利潤。

3、盈利力量分析

計(jì)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

投資利潤率：42.15%

投資利稅率：47.23%

稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：36.62%

稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：49.42%

稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：130萬元

稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：212萬元

稅后投資回收期：3.6年（包括建立期）

稅前投資回收期：3年（包括建立期）

從以上數(shù)據(jù)可看出，財(cái)力內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于12.8%的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，凈現(xiàn)值大于零，工程在財(cái)務(wù)上可行。

第九章環(huán)境影響評價(jià)

小尾寒羊良種繁育是屬生態(tài)愛護(hù)性舍飼圈養(yǎng)工程，對環(huán)境不但沒有任何污染和破壞，而且對牲畜的糞便進(jìn)展無害化處理，以畜肥改進(jìn)土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。

第十章農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)牧民增收

一、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

本工程建立將使毛蓋圖蘇木養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)構(gòu)造的調(diào)整，輻射和帶動當(dāng)?shù)?50戶農(nóng)牧民的養(yǎng)殖業(yè)安康快速進(jìn)展，可使當(dāng)?shù)氐男竽翗I(yè)的組織化程序大大提高。

二、農(nóng)牧民增收

依據(jù)我們的調(diào)研，每只改進(jìn)小尾寒羊的生產(chǎn)本錢約200元，出售每只架子牲畜農(nóng)夫可獲純收入400多元。

三、其它影響

工程的實(shí)施還將對農(nóng)牧民進(jìn)展短期培訓(xùn)，這將有助于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平，提高農(nóng)牧民科技文化素養(yǎng)，并增加農(nóng)夫的收入來源。

第十一章組織機(jī)構(gòu)與經(jīng)營治理

工程在建立過程中以及在工程建成后，建立單位將以嚴(yán)密的組織機(jī)構(gòu)，健全的規(guī)章制度，科學(xué)的治理模式，先進(jìn)的技術(shù)措施和完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，確保該工程工程的順當(dāng)建立和工程建成后的高效運(yùn)作，到達(dá)預(yù)期的經(jīng)營效果。

一、組織機(jī)構(gòu)

毛蓋圖蘇木黨委政府對該工程建立非常重視，擬成立政府蘇木達(dá)任組長，蘇木人民政府、農(nóng)牧業(yè)綜合效勞站等單位參與的良繁基地協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，特地負(fù)責(zé)該工程的組織協(xié)調(diào)以及處理和解決涉及與地方有關(guān)的疑難問題。并成立了工程領(lǐng)導(dǎo)小組，作為工程建立的決策機(jī)構(gòu)，對工程建立實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和有關(guān)職能部門，對口負(fù)責(zé)各自的工作。詳細(xì)組織治理體系見圖。

二、經(jīng)營治理模式

本工程實(shí)行“公司+基地”的模式進(jìn)展運(yùn)作和經(jīng)營。在整個(gè)工程的運(yùn)行構(gòu)造中，飼草料基地為養(yǎng)殖基地供應(yīng)飼料，根底畜種由工作人員進(jìn)展飼養(yǎng)和日常治理，科技效勞體系的整個(gè)良繁基地供應(yīng)全方位的技術(shù)效勞，工程各環(huán)節(jié)形成了一個(gè)相互依存、相互促進(jìn)、不行分割的利益共同體?；毓ぷ魅藛T在這一共同體中擔(dān)當(dāng)著繁育以及仔畜到架子牲畜的飼養(yǎng)任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組作為本工程的建立主體，擔(dān)當(dāng)著牲畜的改進(jìn)、科技效勞。在工程建成后，各環(huán)節(jié)之間，即飼料種植與良繁基地之間，工作人員與良繁基地之間都要在領(lǐng)導(dǎo)小組的治理和監(jiān)控、協(xié)調(diào)下進(jìn)展單獨(dú)核算，相互這間通過合同契約，根據(jù)市