河北省商貿(mào)流通業(yè)商貿(mào)服務(wù)業(yè)

河北省商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè)委托單位：河北省商務(wù)廳編制單位：河北省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)2018年12月引言本手冊(cè)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》（河北省人民政府【201】82號(hào)令）的要求，充分借鑒和吸收國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求編制而成。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控是安全管理的核心基礎(chǔ)，隱患治理是對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控是否得到有效落實(shí)的排查確認(rèn)。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控是隱患治理的重要內(nèi)容，隱患治理是落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效手段。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理就是以安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控為基礎(chǔ)，以隱患排查治理為手段，把風(fēng)險(xiǎn)控制挺在隱患前面，從源頭識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)隱患排查及時(shí)尋找出控制過(guò)程可能出現(xiàn)的缺失、漏洞及風(fēng)險(xiǎn)控制失效環(huán)節(jié)，把隱患排查治理挺在事故之前。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，是貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實(shí)商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防控安全生產(chǎn)事故的有效措施。本手冊(cè)的目的是規(guī)范河北省商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作的全過(guò)程，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提升商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，持續(xù)提升商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)本質(zhì)安全水平,遏制各類安全生產(chǎn)事故發(fā)生。引言.適用范圍.編制依據(jù).術(shù)語(yǔ)和定義.危1險(xiǎn)源.風(fēng)2險(xiǎn).風(fēng)3險(xiǎn)點(diǎn).風(fēng)4險(xiǎn)辨識(shí).重5大風(fēng)險(xiǎn).風(fēng)6險(xiǎn)評(píng)估7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控9風(fēng)險(xiǎn)控制措施1風(fēng)0險(xiǎn)信息3.1風(fēng)1險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）3.1事2故隱患3.1隱3患排查3.1隱4患治理3.1事5故隱患排查清單...隱6患治理信息臺(tái)賬.1城7市綜合體.1城8市大型綜合體.1公9眾聚集場(chǎng)所.工作流程.策劃準(zhǔn)備.機(jī)1構(gòu)人員.工2作制度.教3育培訓(xùn).信4息收集.風(fēng)險(xiǎn)管控.評(píng)1估單元?jiǎng)澐?風(fēng)2險(xiǎn)辨識(shí).3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.風(fēng)4險(xiǎn)管控措施.風(fēng)5險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）.風(fēng)6險(xiǎn)管控信息告知...．隱患治理.事1故隱患排查清單....事2故隱患排查.3隱患判定隱患治理.隱5患治理信息臺(tái)賬8持續(xù)改進(jìn).檔1案管理.2動(dòng)態(tài)評(píng)估附錄工作危害分析法（）附錄風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（S附錄作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)估法（）附錄風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（）.適用范圍本手冊(cè)適用于河北省內(nèi)商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)（零售業(yè)、汽車銷售業(yè)、拍賣業(yè)、洗染業(yè)、美容美發(fā)業(yè)、餐飲業(yè)）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制的建設(shè)。不適用于以上行業(yè)中的微小企業(yè)，微小企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制的建設(shè)工作，按照國(guó)家和本省微小企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。.編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令第13號(hào)）《中華人民共和國(guó)消防法》（中華人民共和國(guó)主席令第6號(hào)）《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》（中華人民共和國(guó)主席令第6號(hào)）《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)主席令第60號(hào)）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令54號(hào)9）《河北省安全生產(chǎn)條例》（河北省第十二屆人民代表大會(huì)公告第5號(hào)）《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》（河北省人民政府令〔201〕8第2號(hào)）《標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南》（國(guó)務(wù)院安委辦〔201〕63號(hào)）《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》（國(guó)務(wù)院安委辦〔201〕611號(hào)）《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（201版7）》安監(jiān)總管四〔201〕172號(hào)9《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（冀發(fā)〔201〕27號(hào)）《關(guān)于深化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制機(jī)制建設(shè)的意見(jiàn)》（冀安委辦〔201〕71號(hào)）《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)深化安全生產(chǎn)大排查大整治攻堅(jiān)行動(dòng)“一個(gè)臺(tái)賬、四個(gè)清單”工作的提示函》（冀安委辦函〔201〕687號(hào)）《安全色》《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求》《企業(yè)職工傷亡事故分類》（）《工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)》（G7B231-《電梯制造與安裝安全規(guī)范》《電梯技術(shù)條件》《電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范》《消防安全標(biāo)志》第部分：標(biāo)志《用電安全導(dǎo)則》《剩余電流動(dòng)作保護(hù)裝置安裝和運(yùn)行》《消火栓箱》《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范》《低壓電氣裝置》《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)》《建筑消防設(shè)施的維修管理》《消防控制室通用技術(shù)要求》《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（39-2013）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（）《重大火災(zāi)隱患判定方法》一《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-201《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》《汽車庫(kù)、停車庫(kù)、停車場(chǎng)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》《水噴霧滅火系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》《干粉滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》《建筑內(nèi)部裝修防火施工及驗(yàn)收規(guī)范》《氣體滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》《建筑滅火器配置驗(yàn)收及檢查規(guī)范》《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》93-2015)《及以下配線工程施工與驗(yàn)收規(guī)范》《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練指南》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練評(píng)估規(guī)范》《滅火器維修》《建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》《人員密集場(chǎng)所消防安全管理》《住宿與生產(chǎn)儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)合用場(chǎng)所消防安全技術(shù)要求》-2007)《倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所消防安全管理通則》《人員密集場(chǎng)所消防安全評(píng)估導(dǎo)則》《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TOC\o"1-5"\h\z《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》()《社會(huì)單位消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)指南》)《商場(chǎng)市場(chǎng)消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)指南》)《倉(cāng)儲(chǔ)物流單位消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)指南》3.103.10風(fēng)險(xiǎn)信息3.3.風(fēng)3險(xiǎn)點(diǎn)）1.術(shù)語(yǔ)和定義.危1險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：根-源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。行-為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。狀-態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。3.風(fēng)2險(xiǎn)對(duì)傷害的一種綜合衡量，生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)可能性X嚴(yán)重性。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則：風(fēng)險(xiǎn)越高，管控級(jí)別越高；上級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須同時(shí)管控。風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。3.173.17城市綜合體辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、事故類型、主要管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息（3.1）的0集合。事故隱患指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。隱患治理指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。事故隱患排查清單明確排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門(mén)和人員、排查責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人、排查時(shí)間等內(nèi)容。隱患治理信息臺(tái)賬隱患治理信息臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人等內(nèi)容。城市中統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施相連，集商場(chǎng)超市、餐飲住宿、文化娛樂(lè)、休閑健身和商務(wù)辦公等三項(xiàng)（含）以上進(jìn)行組合的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。城市大型綜合體總建筑面積大于10萬(wàn)平方米（含）以上城市綜合體。公眾聚集場(chǎng)所賓館、飯店、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、客運(yùn)車站候車室、客運(yùn)碼頭候船廳、民用機(jī)場(chǎng)航站樓、體育場(chǎng)館、會(huì)堂以及公共娛樂(lè)場(chǎng)所，以及其他與所列場(chǎng)所功能相同或相近的場(chǎng)所。.工作流程繪制四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖C安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示JI信息收集評(píng)估單元?jiǎng)澐謾C(jī)構(gòu)人員I工作制度教育培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)上風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬事故隱患排查清單□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□事故隱患排查*隱患判定I隱患治理信息臺(tái)賬隱患治理隱患治理信息臺(tái)賬5.策劃準(zhǔn)備5.機(jī)1構(gòu)人員商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建立前，成立以商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組（或機(jī)構(gòu)），成員應(yīng)包括相關(guān)職能部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人，其職責(zé)是組織各部門(mén)分崗位、分工種全面開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查，并逐步建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作體系。雙重預(yù)防機(jī)制規(guī)范化建設(shè)需要掌握科學(xué)的方法和手段，尤其是風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)的專業(yè)人員。商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)自身技術(shù)力量或人員能力暫時(shí)不足的情況下，可聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_(kāi)展相關(guān)工作。依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全總監(jiān)（首席安全官），專職負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作。5.工2作制度5.2管.理1制度商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)要求，結(jié)合商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)的實(shí)際制定或完善本企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的制度。例如：①安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理制度；②危險(xiǎn)作業(yè)管理制度；③動(dòng)能隔離上鎖掛牌制度；④風(fēng)險(xiǎn)崗位應(yīng)急處置制度；⑤雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作考核制度；⑥風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估制度；⑦安全風(fēng)險(xiǎn)的公告與警示制度；5.2責(zé).任2制①商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)是風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的責(zé)任主體;②應(yīng)當(dāng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制;③明確單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門(mén)、各崗位及從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的責(zé)任，并保障安全生產(chǎn)資金投入；④根據(jù)生產(chǎn)組織、工藝等行業(yè)特點(diǎn)，逐級(jí)編制并發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖。5.2安.全3操作規(guī)程根據(jù)設(shè)備、場(chǎng)所、環(huán)境等環(huán)節(jié)變化情況，及時(shí)修改完善相應(yīng)的安全操作規(guī)程；安全操作規(guī)程應(yīng)包括以下內(nèi)容①適用范圍；②崗位安全作業(yè)職責(zé)；③崗位主要危險(xiǎn)有害因素；④崗位勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴要求；⑤崗位作業(yè)安全要求；⑥崗位應(yīng)急要求。5.教3育培訓(xùn)5.3培.訓(xùn)1目的：①確保建設(shè)工作順利、高效開(kāi)展；②確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)后有效運(yùn)轉(zhuǎn)。5.3培.訓(xùn)2范圍：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各崗位負(fù)責(zé)人、普通員工；外包單位管理及作業(yè)人員；5.3培.訓(xùn)3內(nèi)容:①雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方法及具體要求；②風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法；③各部門(mén)、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)主要措施；④隱患排查治理方法；⑤隱患排查治理等相關(guān)內(nèi)容。5.3培.訓(xùn)4效果掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)知識(shí)；具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控的能力。5.信4息收集5.4內(nèi).部1信息①商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)管理現(xiàn)狀、中高層管理人員和專業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)；②員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等；③設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境的情況；④建設(shè)、運(yùn)行過(guò)程中形成的設(shè)計(jì)、評(píng)估、驗(yàn)收、檢測(cè)檢驗(yàn)等報(bào)告;⑤商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)成立以來(lái)的事故情況。5.4外.部2信息①商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)適用的安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件以及安全監(jiān)管要求；②商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況；③商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)承租商、供應(yīng)商、承包商以及周邊單位、居民等相關(guān)方的關(guān)系，相關(guān)方的訴求和安全風(fēng)險(xiǎn)承受度；④國(guó)內(nèi)外同類商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)生過(guò)的典型事故情況。6.風(fēng)險(xiǎn)管控6.評(píng)1估單元?jiǎng)澐?.1評(píng).估1單元?jiǎng)澐衷瓌t商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、功能區(qū)域等劃分評(píng)估單元，評(píng)估單元可以通俗的理解為獨(dú)立的場(chǎng)所（區(qū)域）、設(shè)備設(shè)施裝置（部位）、活動(dòng)等。評(píng)估單元?jiǎng)澐肿裱笮∵m中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。應(yīng)該分層次逐級(jí)進(jìn)行，一般可以將依次劃分成主單元、分單元、子單元、崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元。劃分單元的目的是便于安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的全面開(kāi)展，避免出現(xiàn)

遺漏。例如商場(chǎng)單元?jiǎng)澐种鲉卧謫卧訂卧獚徫粍?dòng)力單兀特種設(shè)備分單元電梯子單元電梯操作工電梯維修工壓力容器子單元制冷機(jī)組操作工配電分單元高低壓配電室子單元配電室值班人員電氣維修子單元電氣維修工消防單元評(píng).估2單元排查①排查范圍設(shè)備設(shè)施清單單位（部門(mén)）：序號(hào)作業(yè)崗位設(shè)備名稱數(shù)量備注作業(yè)活動(dòng)清單單位（部門(mén)）:序號(hào)作業(yè)崗位作業(yè)活動(dòng)1清.單3內(nèi)容①每個(gè)評(píng)估單元應(yīng)建立《設(shè)備設(shè)施清單》至少包括以下內(nèi)容:（1）部位、場(chǎng)所、區(qū)域示例：與經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)的設(shè)施如動(dòng)力、消防、倉(cāng)庫(kù)等。（2）設(shè)備設(shè)施示例：配電系統(tǒng)（如配電柜、配電箱、電氣線路等）、消防設(shè)施（如消防控制中心設(shè)備、消防水池、消防水泵、消防報(bào)警、消防管道等等）②每個(gè)評(píng)估單元應(yīng)建立《作業(yè)活動(dòng)清單》至少包括以下內(nèi)容：（1）日常操作：作業(yè)流程、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)的處理，著火、被盜、設(shè)備故障處理。（3）其他作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、有限空間、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)作業(yè);場(chǎng)地清理及保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修等其他作業(yè)。（4）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查、應(yīng)急演練等。風(fēng)2險(xiǎn)辨識(shí)6.2事.故1類型：依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》（）事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。6.2辨.識(shí)2可能發(fā)生的事故類型依據(jù)辨識(shí)出每一臺(tái)設(shè)備、每個(gè)場(chǎng)所、每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能造成的事故類型。如：電梯：物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、其它傷害。商鋪：物體打擊、觸電、火災(zāi)、其它傷害。6.2風(fēng).險(xiǎn)3辨識(shí)注意事項(xiàng)依據(jù)辨識(shí)出的可能造成的事故類型，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。①在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)，要從四個(gè)方面考慮：（1）人的不安全行為（因素），人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行為：主要是違章操作、違章指揮、不遵守有關(guān)規(guī)定等）；（2）物的不安全狀態(tài)（設(shè)備的安全聯(lián)鎖、安全防護(hù)設(shè)施、消防、警示標(biāo)識(shí)等）；（3）環(huán)境的不安全因素（主要是室內(nèi)作業(yè)環(huán)境、室外作業(yè)環(huán)境等）；（4）管理的因素（主要是指安全管理制度、責(zé)任制、安全操作規(guī)的制定和落實(shí)情況）②注意三種狀態(tài):（1）正常（例如：在正常的運(yùn)行或操作過(guò)程存在的危險(xiǎn)危害）;（2）異常（例如：設(shè)備維修、檢修）;（3）緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大的事故時(shí)的情況。③考慮三種時(shí)態(tài)：（1）過(guò)去（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源“過(guò)去”發(fā)生過(guò)傷害事故）;（2）現(xiàn)在（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲）;（3）將來(lái)（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源存在“將來(lái)”對(duì)人體造成傷害的可能）。6.2全.面4辨識(shí)及辨識(shí)周期①生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)下列因素開(kāi)展全面辨識(shí)（1）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；（2）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況；（3）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)相鄰的環(huán)境、場(chǎng)所和氣象條件；（4）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；（5）安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況；（6）其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素。②辨識(shí)周期自《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定（河北省人民政府【201】28號(hào)令）》施行之日起三年內(nèi)，應(yīng)當(dāng)每年組織開(kāi)展一次全面辨識(shí)。滿三年后，應(yīng)當(dāng)每三年至少開(kāi)展一次全面辨識(shí)。6.2專.項(xiàng)5辨識(shí)當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)，并根據(jù)辨識(shí)情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）。①在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素發(fā)生重大變化；②高危作業(yè)實(shí)施前；③新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前；④發(fā)生生產(chǎn)安全事故后。6.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.3評(píng).估1原則商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見(jiàn)附錄）和評(píng)估級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：①有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；②設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；③本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；④本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；⑤相關(guān)方的投訴。6.3評(píng).估2方法商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（S,參見(jiàn)附錄作業(yè)條件危險(xiǎn)性法（）C參見(jiàn)附錄風(fēng)險(xiǎn)程度法（）S經(jīng)驗(yàn)法等方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)估級(jí)別。6.3評(píng).估3與分級(jí)①評(píng)估商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)根據(jù)確定的評(píng)估方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。②分級(jí)綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險(xiǎn)，將辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大、較大、一般和低四個(gè)等級(jí)，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注。6.3確.定4重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：①涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；②極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的；③經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。.分5級(jí)管控表6.3風(fēng)-險(xiǎn)1分級(jí)管控部門(mén)對(duì)應(yīng)表風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管控部門(mén)重大風(fēng)險(xiǎn)紅色公司級(jí)、部門(mén)、班組、崗位較大風(fēng)險(xiǎn)橙色公司級(jí)、部門(mén)、班組、崗位一般風(fēng)險(xiǎn)黃色部門(mén)、班組、崗位低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色班組、崗位風(fēng)4險(xiǎn)管控措施6.4按.照1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門(mén)和管控人員。6.4對(duì).較2大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)當(dāng)制定專門(mén)管控方案。6.4生.產(chǎn)3經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況。6.4班.組4（商鋪）開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查。6.4制.定5風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。6.4風(fēng).險(xiǎn)6控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。6.4設(shè).備7設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。6.4作.業(yè)8活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。6.4不.同9級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)估出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。6.4.風(fēng)1險(xiǎn)0控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：①措施的可行性和有效性；②是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；③是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；④是否已選定了最佳的解決方案；⑤是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。6.風(fēng)5險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，應(yīng)逐級(jí)編制《風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）》（參見(jiàn)表6.5-，1應(yīng)包）括辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人等內(nèi)容。表6.5風(fēng)-險(xiǎn)1管控信息臺(tái)賬（清單）序號(hào)辨識(shí)部位存在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)事故類型主要管控措施責(zé)任部門(mén)（人）風(fēng)6險(xiǎn)管控信息告知各級(jí)組織根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控結(jié)果，逐級(jí)編制并發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖，應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)、管控措施或者管控方案在風(fēng)險(xiǎn)部位、崗位或者車間進(jìn)行公示。在有較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，設(shè)立包括疏散路線、危險(xiǎn)介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌（板）。7．隱患治理7.事1故隱患排查清單商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）建立事故隱患排查清單。隱患排查清單（參見(jiàn)表7.1）-應(yīng)1當(dāng)包括排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門(mén)和人員、排查責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人、排查時(shí)間等內(nèi)容。表7.1事-故1隱患排查清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)失職部門(mén)人員排查責(zé)任部門(mén)責(zé)任人排查時(shí)間頻率備注7.事2故隱患排查商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)按照隱患排查清單及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，建立隱患排查管理制度，明確隱患排查的相關(guān)內(nèi)容。7.2排.查1方式商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)隱患排查應(yīng)采用綜合隱患排查、專業(yè)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、日常隱患排查、事故類比隱患排查等不同方式。其中事故類比隱患排查應(yīng)在商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)內(nèi)或同行業(yè)發(fā)生事故后的檢查，專業(yè)性隱患排查應(yīng)包括技術(shù)、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。7.2排.查2級(jí)別及頻次①商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次事故隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和管控方案的落實(shí)情況并保留檢查記錄。表7.2.主2要-負(fù)1責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)檢查表檢查人：日期：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)管控措施落實(shí)情況②安全管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)每旬至少組織技術(shù)、設(shè)備等職能管理部門(mén)開(kāi)展一次安全檢查，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）的職責(zé)分工，檢查各自分管的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況并保留檢查記錄。附表說(shuō)明：附表提供參考，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整。***公*司*事故隱患排查表檢查日期：檢查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)失職部門(mén)人員③職能部門(mén)每周至少組織本部門(mén)管理人員對(duì)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行一次安全檢查并保留檢查記錄。公*司*事故隱患排查表（**車*間或部門(mén)）檢查日期：檢查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)失職部門(mén)人員④班組每天組織本班組人員對(duì)本班組的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行一次安全檢查并留存檢查記錄。公*司*事故隱患排查表（**班*組）檢查日期：檢查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)失職部門(mén)人員注：商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況或在事故易發(fā)頻發(fā)期，適時(shí)調(diào)整隱患排查頻次，但不得低于以上要求。7.2有.下3列情形之一的，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)組織開(kāi)展專項(xiàng)隱患排查①當(dāng)有與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止時(shí)，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即組織人員進(jìn)行法律法規(guī)識(shí)別和合規(guī)性評(píng)估，對(duì)不符合法律法規(guī)要求的制度、現(xiàn)狀應(yīng)當(dāng)制定整改計(jì)劃進(jìn)行整改；②當(dāng)設(shè)備設(shè)施、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就變化情況對(duì)公司安全管理方面的影響進(jìn)行分析、評(píng)估，制定相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施并對(duì)變化后的安全措施落實(shí)情況開(kāi)展專項(xiàng)檢查；③當(dāng)停業(yè)后需要恢復(fù)開(kāi)業(yè)的，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織人員對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行調(diào)試情況、安全報(bào)警連鎖調(diào)試情況，儲(chǔ)運(yùn)情況、人員培訓(xùn)情況、消防應(yīng)急物資配備情況、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況等開(kāi)展專項(xiàng)檢查；④當(dāng)本單位或同行業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險(xiǎn)情時(shí)，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故發(fā)生的原因，在本單位組織開(kāi)展事故類比專項(xiàng)檢查，進(jìn)行舉一反三，避免同類事故發(fā)生；⑤當(dāng)縣級(jí)（區(qū)）以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)時(shí)，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)按照政府要求制定活動(dòng)方案，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)；⑥當(dāng)由于季節(jié)變化引起氣候條件發(fā)生重大變化時(shí)，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展季節(jié)性專項(xiàng)檢查；⑦當(dāng)有關(guān)部門(mén)預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害（如洪水、泥石流、暴雪、臺(tái)風(fēng)、地震等）時(shí)，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)針對(duì)相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急措施開(kāi)展專項(xiàng)檢查。7.2隱.患4排查內(nèi)容商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，對(duì)工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施進(jìn)行排查。商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)下列因素開(kāi)展隱患排查：①人的不安全行為：從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定；②物的不安全狀態(tài)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；③管理缺陷：是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度；④其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。7.3隱患判定商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照各自行業(yè)的重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，將隱患等級(jí)確定為一般隱患和重大隱患。商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：《重大火災(zāi)隱患判定方法（）》《.工2貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（201版7）》7.4隱患治理7.4治.理1要求商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的隱患，做到“五定”（定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。制.定2隱患整改方案范圍及內(nèi)容①商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)對(duì)安全檢查發(fā)現(xiàn)的如下事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實(shí)施，消除隱患。（1）是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)；（2）整改治理周期較長(zhǎng)；（3）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除；②事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的隱患清單；（二）治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；（三）治理的方法和措施；（四）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（五）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時(shí)安排；（六）治理的時(shí)限要求；（七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；（八）復(fù)查工作要求和安排；（九）其他需要明確的事項(xiàng)。重3大隱患治理重大隱患整改方案實(shí)施前應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專家參加。7.4.隱4患驗(yàn)收隱患治理完成后，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。公司檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后按事故隱患整改方案進(jìn)行驗(yàn)收；各管理部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由部門(mén)指定人員進(jìn)行驗(yàn)收；班組自查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由班組自行組織驗(yàn)收。隱患驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收人應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)。7.隱5患治理信息臺(tái)賬商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)建立隱患治理信息臺(tái)賬（見(jiàn)表，隱1患）治理信息臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人等內(nèi)容。每次檢查完畢后，在隱患治理信息臺(tái)賬中，如實(shí)記錄隱患排查治理情況。表7.5隱-患1治理信息臺(tái)賬單位:序號(hào)隱患名稱排查時(shí)間隱患等級(jí)治理措施完成時(shí)限責(zé)任部門(mén)責(zé)任人復(fù)查結(jié)果復(fù)查人復(fù)查時(shí)間注：按照需要治理進(jìn)行登記。8持續(xù)改進(jìn)8.檔1案管理商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查過(guò)程的記錄資料，單獨(dú)建檔并保留紙質(zhì)記錄。風(fēng)險(xiǎn)管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單）等；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等分類建檔保存。隱患排查治理資料至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、建檔監(jiān)控制度、專項(xiàng)資金使用制度、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度、事故隱患排查清單、隱患治理信息臺(tái)賬、隱患排查治理清單、隱患排查記錄等。8.2動(dòng)態(tài)評(píng)估商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告，評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理等工作。每一輪全面辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)后，應(yīng)結(jié)合評(píng)估實(shí)際情況修訂各類臺(tái)賬、清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理教育培訓(xùn)計(jì)劃，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果及更新后的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的相關(guān)信息告知內(nèi)部員工和相關(guān)方，加強(qiáng)隱患排查，并保留培訓(xùn)記錄。商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄隱患排查治理情況，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報(bào)。企業(yè)應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目己酥贫龋瑢ⅰ半p重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”工作納入日?？己?，實(shí)施獎(jiǎng)懲。附錄A工作危害分析法（JHA）方法概述通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門(mén)劃分。包括但不限于：-日-常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢；-異-常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；-開(kāi)-停車：開(kāi)車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；-作-業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫(kù)房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤(pán)車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)；-管-理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等；-按-崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。工作危害分析（）評(píng)估步驟如下：1、將《作業(yè)活動(dòng)清單》中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；、根據(jù)的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；、根據(jù)規(guī)定，分析造成的后果；4、識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性；5、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)；6將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（）評(píng)估記錄》中。附錄B風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱S,X,其中是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，是事故發(fā)生的可能性；是事故后果嚴(yán)重性；值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表事故發(fā)生的可能性（）判斷準(zhǔn)則賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施）每次作業(yè)或每月發(fā)生無(wú)檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無(wú)操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無(wú)上崗資格證、無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)操作技能）無(wú)任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無(wú)應(yīng)急措施。每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒(méi)有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒(méi)演練。每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過(guò)標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。從未發(fā)生過(guò)標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。

表事故后果嚴(yán)重性（）判別準(zhǔn)則賦值人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響一般無(wú)損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在元以下完全符合基本無(wú)影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)至人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失元及以上，萬(wàn)元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒(méi)有造成公眾影響造成至人重傷至人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在萬(wàn)元及以上，萬(wàn)元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級(jí)媒體報(bào)道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響至人死亡至人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在萬(wàn)元及以上，萬(wàn)元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國(guó)家主流媒體報(bào)道人及以上死亡人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在萬(wàn)元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國(guó)際主流媒體報(bào)道表安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（值）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及顏色標(biāo)注應(yīng)采取的行動(dòng)控制措施實(shí)施期限重大紅在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻較大橙采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改一般黃可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年內(nèi)治理低藍(lán)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

表風(fēng)險(xiǎn)矩陣表（附錄和附錄中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）附錄C作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)估法（LEC）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)估法（簡(jiǎn)稱）。，事故發(fā)生的可能性、，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度和,一旦發(fā)生事故可能造成的后果、給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積，危險(xiǎn)性來(lái)評(píng)估作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即=X。值越大，說(shuō)明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表事故事件發(fā)生的可能性（）判斷準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性完全可以預(yù)料。相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)；或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故、事件或偏差很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程實(shí)際不可能表暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（）判斷準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度連續(xù)暴露每月一次暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每年幾次暴露每周一次或偶然暴露非常罕見(jiàn)地暴露

表發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）停工公司形象嚴(yán)重違反法律、一一，一，、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人以上死亡，或人以上重傷以上公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人以上人以下死亡，或人以上人以下重傷以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人以下死亡，或人以下重傷以上部分裝置停工地區(qū)影響不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病萬(wàn)以上部分設(shè)備停工公司及周邊范