產(chǎn)品工作計劃及檢查清單

產(chǎn)品工作計劃及檢查清單前期工作規(guī)劃

1.對產(chǎn)品構造及生產(chǎn)工藝、檢測要求進展初步了解，把握產(chǎn)品根本學問；

2.依據(jù)公司高層的年度經(jīng)營目標與公司領導協(xié)商擬定公司過程指標，并且分解到各部門（各崗位）；

3.12月26日前完成對技術部門及質量部門治理體系文件及記錄方面的整理與標準；

4.12月24日前完成公司內(nèi)部文件掌握及記錄掌握的程序文件草案編寫；

5.梳理公司現(xiàn)行治理體系運行狀況，依據(jù)“檢查清單”對各部門進展認真核查，為治理體系完善做好充分預備。

檢查清單

一、質量部

A、質量體系文件掌握

1.體系文件的總控清單；外來技術文件的總控清單。

2.體系文件的保管和責任

3.體系文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）

4.體系復制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定

5.體系文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）

6.體系文件的存檔治理

7.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

8.電子文件的治理

9.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

10.存檔及借閱規(guī)定

11.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定

12.無效文件的處理

13.體系文件有效性定期檢查

B、質量記錄掌握

1.質量記錄總控清單

2.記錄表單清樣

3.記錄要求（標識、正確、完整、清楚、日期、簽名、審核）

4.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

5.電子文件的治理規(guī)定

6.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

7.借閱規(guī)定

8.失效記錄的處理

C1、質量治理體系審核

1.一、二方ISO/TS16949審核員的資格

2.內(nèi)審年度規(guī)劃和審核實施規(guī)劃

3.按部門審核檢查表

4.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）

5.ISO/TS16949體系審核報告

6.不符合項訂正措施規(guī)劃

7.訂正措施效果的驗證

C2、產(chǎn)品審核

1.產(chǎn)品審核年度規(guī)劃（掩蓋全部產(chǎn)品）

2.產(chǎn)品審核缺陷分級指導書

3.產(chǎn)品審核報告

4.訂正和預防措施

D、持續(xù)改良過程（領導推動、全員參加）

1.制定年度優(yōu)先持續(xù)改良規(guī)劃（留意與訂正措施的區(qū)分）

2.成立工程小組工程實施及驗證記錄

E、訂正和預防措施

1.規(guī)定解決問題的方法（8D）

2.重復發(fā)生不合格的識別和應用8D方法解決

3.全部內(nèi)外部發(fā)生的不合格必需徹底關閉

4.重大的訂正和預防措施輸入治理評審

F、治理評審

1.治理評審規(guī)劃

2.治理評審的輸入及職能

3.治理評審的實施

4.治理評審報告

5.改良規(guī)劃的實施和跟蹤

6.保存日常各項會議的會議記錄、紀要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會、質量例會、技術進展例會、銷售例會等）

G、檢驗和試驗狀態(tài)

1.檢驗和試驗的狀態(tài)規(guī)定

2.各種狀態(tài)標識和場合的治理責任

3.狀態(tài)區(qū)域的設定

H、不合格品的掌握

1.不合格品的判定權限

2.不合格品的判定依據(jù)

3.不合格品反響規(guī)劃（進貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運產(chǎn)品）＝掌握規(guī)劃

4.不合格品的可視標識和隔離

5.不合格品的處置權限（評審、判定、報廢）

6.不合格品的處置分類（讓步承受、降級使用、返工、返修、報廢）

7.返工、返修產(chǎn)品的掌握（返修產(chǎn)品必需通知顧客并同意）

8.不合格品的定期統(tǒng)計分析（包括退貨產(chǎn)品）

9.不合格品優(yōu)先削減規(guī)劃

10.形成《月份公司質量分析報告》，提交最高治理層，召開質量例會。

I、檢驗、測量和試驗設備的掌握

1.計量治理人員的資格

2.托付外部檢驗和試驗機構的資質證明

3.檢驗測量和試驗設施的治理（包括臺賬治理）

4.檢測設施的周期檢定籌劃

5.使用有效期限的標識治理

6.檢驗測量和試驗設備的操作保養(yǎng)規(guī)定

7.測量系統(tǒng)分析規(guī)劃

8.測量系統(tǒng)分析

9.試驗室質量體系治理

J、進貨檢驗和試驗

1.質量判定的權限

2.進貨檢驗試驗指導書

3.可承受準則（C=O）

4.緊急放行規(guī)定（權限、職責、程序）

5.讓步接收規(guī)定（范圍、權限、職責、程序）

6.檢驗和試驗狀態(tài)標識

7.進貨檢驗和試驗的不合格品掌握

8.分承包方進貨檢驗和試驗數(shù)據(jù)傳遞給選購部門進展供貨業(yè)績評價的輸入

9.固定的記錄表式

K、過程檢驗和試驗

1.不合格品判定的權限

2.操自檢責任、檢查員巡檢和專檢責任（三檢制）

3.質量監(jiān)控人員的職責和權限

4.過程檢驗試驗指導書

5.可承受準則（C=O）

6.讓步接收規(guī)定（范圍、權限、職責、程序）

7.檢驗和試驗狀態(tài)標識

8.不合格品掌握（標識、隔離）

9.固定的記錄表式

L、最終檢驗和試驗

1.不合格品判定的權限

2.成品檢驗人員的職責和權限

3.檢驗試驗標準

4.可承受準則（C=O）

5.讓步接收規(guī)定（顧客同意）

6.檢驗和試驗狀態(tài)標識

7.不合格品掌握（標識、隔離）

8.質量統(tǒng)計

9.固定的記錄表式

10.全尺寸檢驗和功能試驗指導書

11.全尺寸檢驗和功能試驗規(guī)劃

12.全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和托付外部試驗機構）

M、檢驗人員資質

1.持證上崗

2.檢驗學問技能定期考核

3.獨立行使鑒別、報告、把關的檢驗職能

4.檢驗的可追溯性。

二、技術部

A、過程審核

1.審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作閱歷）

2.過程審核年度規(guī)劃和審核實施規(guī)劃（按產(chǎn)品組）

3.過程審核提問表

4.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）

5.VDA6.3過程審核報告

6.不符合項訂正措施規(guī)劃

7.訂正措施效果的驗證

B、過程開發(fā)和籌劃

1.從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料

2.從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作：

3.過程力量CPK/PPK分析（針對特別特性），目標穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工