采購及供方控制程序

采購及供方控制程序合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁1.目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于對所需的原材料、設(shè)備、附件采購及供方的控制過程。3.職責(zé)3.1

供銷部(采購)3.1.1

負(fù)責(zé)按公司的要求組織各相關(guān)部門對供方進(jìn)行評價，建立供方檔案。3.1.2

負(fù)責(zé)根據(jù)各部門物資采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2

技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3

的進(jìn)貨驗證。3.4

財務(wù)部負(fù)責(zé)制定倉儲物資的庫存標(biāo)準(zhǔn)。3.5

技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部本著誰出圖/計劃，誰檢驗的原則負(fù)責(zé)對工裝模具、設(shè)備配件等的進(jìn)貨驗證。4.工作程序4.1

采購物資的分類4.1.1

采購物資分三類：A

或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。如設(shè)備、產(chǎn)品原材料、中心螺栓、襯套等。B

或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如產(chǎn)品輔料、油漆、塑合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁名單》經(jīng)顧客批準(zhǔn)，對于客戶指定供應(yīng)商的情況，并不免除本公司確保采購的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。4.3.2.2

4.3.2.3

其內(nèi)容需經(jīng)總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)后，由供銷部(采購)負(fù)責(zé)人進(jìn)行合同的簽署；原材料的協(xié)議直接由董事長審核批準(zhǔn)。4.3.2.4

由供銷部(采購)為供方提供必要的采購策劃資料，如采購計劃和

100%的按時交付能力。4.3.2.5

第一次向合格供方采購

A

類和

B

品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件，違約責(zé)任及供貨期等。4.3.2.6

物資除外）采購

A

類和

B

類。4.3.2.7

門填寫臨時采購申請單，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報總經(jīng)理審批執(zhí)行，使用部門對臨時采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。4.4

采購信息4.4.1

采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品。A.對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣B.對產(chǎn)品的驗收要求。C.其它要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.4.2

由技術(shù)部和供方簽訂技術(shù)協(xié)議，質(zhì)量部簽訂年度質(zhì)量協(xié)議，內(nèi)容應(yīng)合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁A

類物資要求供方至少每半年一次提供第三方證明

A、B

類物資必須隨附供應(yīng)商內(nèi)部檢測報告。4.4.3

采購信息的形式4.4.3.1

對

A

類重要的采購產(chǎn)品供方，應(yīng)包括：A.產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。B.程序的批準(zhǔn)要求，即涉及采購雙方遵守的程序和協(xié)議，如質(zhì)量保證協(xié)議等。等。D.設(shè)備的批準(zhǔn)要求，用于制造所采購的特定設(shè)備能力的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等。E.供方人員的資格要求，如對生產(chǎn)、檢測人員的要求。F.質(zhì)量管理體系的要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證或第二方認(rèn)證。4.4.3.2

在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由供銷部(采購)組織各部門對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的（即4.4.3.3

本公司表述采購信息的文件包括《 由供銷部(采購)及其他相關(guān)部門保管，采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其是否適當(dāng)進(jìn)行審批。合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁4.5

采購產(chǎn)品的檢驗4.5.1

以下資料：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告、與產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)資料。4.5.2

采購產(chǎn)品到貨后，由供銷部(采購)對進(jìn)貨物資與采購計劃進(jìn)行核對，包括到貨數(shù)量、到貨時間、物品規(guī)格型號等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)部門聯(lián)系處理，核對無誤后在ERP

檢驗。4.5.3

檢驗合格的產(chǎn)品由質(zhì)量部在

ERP

量進(jìn)行校核，發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定偏差必須及時反饋財務(wù)部、供銷部

(采購)等相關(guān)部門，檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部根據(jù)《不合格品控制程序》進(jìn)行處理；4.5.4

對于檢驗中不易暴露而在生產(chǎn)或銷售過程中可能暴露又確屬供方的質(zhì)量問題，由質(zhì)量部督促供銷部(采購)根據(jù)造成經(jīng)濟(jì)損失的程度依據(jù)雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》向供方提出索賠。4.5.5

5、相關(guān)文件：《設(shè)備控制程序》

《各類物資安全庫存標(biāo)準(zhǔn)》6、質(zhì)量記錄記錄名稱

編號

使用/保管部門供銷部(采購)/質(zhì)量供銷部(采購)/質(zhì)量

保存期限1年1年合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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供銷部(采購)/質(zhì)量供銷部(采購)供銷部(采購)供銷部(采購)

1年3年3年附件一

采購流程作業(yè)流程

職責(zé)部門/人員

記錄表單合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁采購計評批

《請購單》/

營銷調(diào)度供銷部(采購)/職能部總經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人采購物

YE

采購合采

購合采購產(chǎn)YES產(chǎn)品供方業(yè)

通

知

技術(shù)部/職能部門供銷部(采購)質(zhì)量部/生產(chǎn)部/技術(shù)

供銷部(采購)供銷部(采購)/職能部合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁附件二采購控制過程烏龜圖計算機(jī)系統(tǒng)技術(shù)質(zhì)量要求采購需求計劃請購單

采購控制過

程