自采業(yè)務(wù)規(guī)范模板

5/5自采業(yè)務(wù)規(guī)范一、目的本管理資料文件明確了個(gè)別具有自采權(quán)限的部門自行實(shí)施采購行為的操作規(guī)程、管理方法及標(biāo)準(zhǔn)，以規(guī)范個(gè)別部門自采的業(yè)務(wù)流程。二、范圍本管理資料文件適用于特定項(xiàng)目（免煎中藥原材料、電子調(diào)配柜原材料）自采管理、特定項(xiàng)目部門（中藥進(jìn)展部、醫(yī)藥智能技術(shù)辦）自采管理，以及其他各職能部門零星備用金自采。三、相關(guān)程序及制度資金管理預(yù)算管理大宗采購管理定點(diǎn)采購管理內(nèi)部審計(jì)制度四、業(yè)務(wù)流程1、自采權(quán)限設(shè)定和自采額度撥付步驟履行時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理自采權(quán)限的第一次分派按如下程序進(jìn)行：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人提出自采權(quán)申請，附供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理部部長建議或意見；總經(jīng)理審批，確定可以實(shí)施自采業(yè)務(wù)的特定項(xiàng)目或項(xiàng)目部門2上年末財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理對于自采權(quán)限分派的合理性，各部門應(yīng)進(jìn)行年度聯(lián)合審定，具體程序是：每年財(cái)務(wù)管理部提供該項(xiàng)目或項(xiàng)目部門的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部、供應(yīng)部經(jīng)理參照該報(bào)告，共同進(jìn)行年度自采權(quán)限審定，確定是否繼續(xù)分派自采權(quán)或調(diào)整特定自采權(quán)限的范圍，審定或調(diào)整結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后生效3上年末各職能部門部長供應(yīng)部財(cái)務(wù)管理部結(jié)算中心總經(jīng)理各職能部門的零星備用金自采內(nèi)容按如下程序確定：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)管理部、結(jié)算中心每年參考各部門建議或意見和實(shí)際狀況，共同審定和調(diào)整各部門零星備用金自采標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后生效，該審定過程包括備用金限額、各部門小額自采或特殊自采具體范圍4年初結(jié)算中心每年具備自采權(quán)限的項(xiàng)目，其采購用款由結(jié)算中心依據(jù)項(xiàng)目預(yù)算撥付固定項(xiàng)目額度5年初結(jié)算中心其他各職能部門的自采備用金限額由結(jié)算中心按每年審定的結(jié)果撥付4-2自采業(yè)務(wù)監(jiān)控步驟履行時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目采購在項(xiàng)目組或項(xiàng)目部門內(nèi)支配專人，即項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人操作，項(xiàng)目部門或項(xiàng)目組內(nèi)的二級財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格物料采購進(jìn)貨成本核算和實(shí)施成本監(jiān)控管理，定時(shí)向財(cái)務(wù)管理部提交項(xiàng)目成本分析報(bào)告2項(xiàng)目二級財(cái)務(wù)人員部門主管部門部長項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目自采和各職能部門備用金自采一般要遵循詢比價(jià)程序：在項(xiàng)目組或項(xiàng)目部門內(nèi)，由二級財(cái)務(wù)人員監(jiān)督并審簽采購人員提交的《詢比價(jià)申報(bào)單》，再經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和分管副總審批；其他部門備用金自采由部門部長和分管副總審簽部門內(nèi)采購人員提交的《詢比價(jià)申報(bào)單》；特殊狀況授權(quán)直接采購不需詢比價(jià)的，必需由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和部門部長批準(zhǔn)，報(bào)分管副總審批后授權(quán)采購。3項(xiàng)目負(fù)責(zé)任人總經(jīng)理預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目物料自采的協(xié)議和訂單按金額大小分別經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批，具體審批權(quán)限如下：協(xié)議價(jià)值5萬元以下經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批協(xié)議價(jià)值5萬元-10萬員以上經(jīng)分管副總協(xié)議價(jià)值10萬元以上總經(jīng)理審批4分管副總總經(jīng)理預(yù)算范圍外的超預(yù)算自采協(xié)議必需按權(quán)限級別經(jīng)過項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批，由結(jié)算中心在定額備用金外撥付資金，審批權(quán)限如下：協(xié)議價(jià)值1萬元以下經(jīng)分管副總審批協(xié)議價(jià)值1萬元以上經(jīng)總經(jīng)理審批5項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目自采中符合大宗采購標(biāo)準(zhǔn)的，項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人發(fā)起大宗采購申請，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批同意，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，與供應(yīng)部共同操作，符合定點(diǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)的，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，嚴(yán)格監(jiān)控進(jìn)貨渠道6內(nèi)審員對項(xiàng)目自采定時(shí)由審計(jì)部內(nèi)審員組織專項(xiàng)采購作業(yè)稽