某公司運作主業(yè)務流程概述

運作主業(yè)務流程倉庫采購部生產(chǎn)部入庫生產(chǎn)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)作業(yè)計劃提前分揀計劃銷售運營副總銷售中心采購計劃生產(chǎn)準備計劃原輔材料準備計劃采購入庫出庫運作主業(yè)務流程說明此業(yè)務流程的目的是以年度計劃和銷售為導向，加強過程的控制銷售計劃在運營副總處被分解為物料需求計劃和生產(chǎn)計劃，分解到生產(chǎn)部，采購部和倉儲部。各個部門根據(jù)計劃要求編制部門內(nèi)的作業(yè)計劃。保證完成。計劃的實施需要相關技術質(zhì)量標準的支持。根據(jù)計劃，能確定原材料入庫的質(zhì)量技術標準。根據(jù)計劃，能確定庫存原材料的分選要求，并提前分揀。根據(jù)計劃，能確定生產(chǎn)周期，交貨期。運營副總助理要注意各個計劃的時間的配套性。技術和質(zhì)量部門必須先制定相關的技術質(zhì)量標準來支持計劃的有效性。包括：原材料入庫技術質(zhì)量標準，生產(chǎn)工藝規(guī)程，配套的原材料技術標準，生產(chǎn)，安裝用的輔料使用標準，工序間檢驗標準，產(chǎn)成品技術質(zhì)量標準，運輸，安裝標準。原材料采購業(yè)務流程倉庫財務部運營副總（總經(jīng)理）采購部質(zhì)量管理部銷售部計劃采購需求采購任務審核收集信息執(zhí)行采購短期采購計劃付款或交定金處理辦法原材料入庫結算退貨完成采購小問題嚴重問題檢驗合格不合格質(zhì)量報告采購年度計劃庫存情況草擬采購合同合同審核總工原材料采購業(yè)務流程說明根據(jù)銷售計劃，訂單情況，產(chǎn)生采購需求。根據(jù)采購需求，采購部年度采購計劃和庫存情況產(chǎn)生采購任務，通過收集信息，和供應商的詢價和方案對比，形成短期采購計劃。根據(jù)采購計劃，采購員草擬采購合同，報運營副總審批；特別重要或者金額特別重大的報總經(jīng)理審核，同意的就可以付款；對于普通的材料，可以走這個程序。對于特別的，難度較大的采購任務，可以報告運營副總協(xié)助制定采購計劃。入庫的檢驗由質(zhì)量部完成，嚴格按照研發(fā)部制定的材料入庫標準，避免執(zhí)行標準不嚴或者不一致現(xiàn)象。對存在問題的原材料的處理方法，質(zhì)量部協(xié)同研發(fā)部拿出意見。并形成報告，報總工程師審核。經(jīng)處理可以使用的，原材料入庫，財務部按處理后的價格核算。不能使用的，責成采購部退貨。倉庫按手續(xù)辦理入原材料庫。入庫憑證包括合格證，質(zhì)量檢驗員簽字。財務部結算憑證包括，入庫單，發(fā)票，合同的復印件研發(fā)部須制定原材料入庫檢驗標準。質(zhì)量部須制定原材料質(zhì)量問題處理辦法。采購部須制定采購管理辦法，退貨管理辦法。供應商管理辦法。生產(chǎn)輔料采購，入庫，領料業(yè)務流程倉庫采購部財務部入庫檢驗貨填寫申購單訂貨、采購開收料單結算采購需求準備結算憑證開出庫單核算輸入電腦完成生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃領料審核領料單出庫生產(chǎn)輔料采購，入庫，領料業(yè)務流程說明倉庫根據(jù)公司使用量和庫存成本，以及缺貨成本制定臨界訂貨點和訂貨批量，低于臨界訂貨點就發(fā)出訂貨通知。檢驗由倉庫的入庫檢驗完成。生產(chǎn)部領料單和倉儲部領料單都需要部長審核通過。倉庫對領料的審核必須嚴格按照領料單的規(guī)格蘇聯(lián)實施控制。倉庫對入庫出庫的明細必須及時錄入電腦，保證帳物一致。安裝輔料和其他小額日耗品的采購入庫流程同生產(chǎn)輔料的流程。倉庫按手續(xù)辦理入庫。入庫憑證包括合格證，質(zhì)量檢驗員簽字。財務部結算憑證包括，入庫單，發(fā)票，合同的復印件研發(fā)部，質(zhì)量部須制定生產(chǎn)輔料入庫檢驗標準。倉儲部根據(jù)公司日常使用量，庫存成本，缺貨成本制定臨界訂貨點和訂貨批量。生產(chǎn)設備配件采購業(yè)務流程倉庫采購部生產(chǎn)部財務部入庫檢驗貨填寫申購單訂貨、采購開收料單審核審核、結算采購需求完成采購不同意同意部長簽字運營副總帶鋸車間工藝流程原木領料帶鋸倉庫多片鋸原木上料切料接料，碼垛喂料接料碼垛質(zhì)量管理部檢驗檢測入庫是否需要干燥到干燥車間否是原材料干燥流程倉庫干燥過程控制裝窯完成生產(chǎn)部長干燥車間停止干燥適應環(huán)境干燥計劃原材料檢驗含水情況入庫回潮卸窯合格不合格收集記錄研發(fā)部整理經(jīng)驗指導生產(chǎn)原材料干燥流程說明操作員應該嚴格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。研發(fā)部組織制定干燥車間的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程。生產(chǎn)部下發(fā)的干燥計劃中要明確各種生產(chǎn)輔料的數(shù)量，控制輔料的浪費。研發(fā)部要求及時收集干燥記錄，總結經(jīng)驗，用于指導生產(chǎn)。檢驗中保持自檢和檢驗員相結合。四面刨刨車間間細工工藝流流程備料領料喂料四面刨刨選料兩端企企口截斷齊齊頭成型車車間倉庫檢驗檢驗碼放貼貼標簽簽停機、、換刀刀開機、、調(diào)試試合格符合不合格格不合格格板面不平不符合合退料修整磨刀另處理理質(zhì)量管管理部部質(zhì)量報報告到油漆漆車間間合格四面刨刨業(yè)務流流程說說明倉庫備備料時時盡可可能的的根據(jù)據(jù)物料料計劃劃中對對原材材料的的要求求提前前做好好分檢檢工作作。（（這是是零貨貨控制制的第第一步步）磨刀的的時間間和頻頻率最最好根根據(jù)操操作工工的經(jīng)經(jīng)驗會會同研研發(fā)部部制定定標準準，不不要等等到發(fā)發(fā)現(xiàn)板板面不不平才才來磨磨刀。。檢驗員員要監(jiān)監(jiān)督首首件三三檢簽簽的填填寫，，還要要對成成品進進行抽抽檢。。生產(chǎn)部部下發(fā)發(fā)的物物料計計劃中中要明明確素素材的的等級級，顏顏色，，品種種，規(guī)規(guī)格，，在生生產(chǎn)車車間領領料前前做好好分檢檢工作作。研發(fā)部部根據(jù)據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)工藝藝和產(chǎn)產(chǎn)成品品制定定領料料要求求，嚴嚴格控控制領領料量量，控控制零零貨的的產(chǎn)生生。研發(fā)部部通過過工藝藝研究究制定定四面面刨打打磨刀刀具的的有關關規(guī)定定。質(zhì)量檢驗員員有權對沒沒有首件三三檢簽的成成批產(chǎn)品不不簽字放行行。檢驗中保持持自檢和檢檢驗員相結結合。油漆(UV)車間細工藝藝流程油漆車間上料雙滾平面涂涂裝單滾筒平面面涂裝（固固化）粉塵清除送料砂光底漆砂光紫外線烘干干輸送流平輸送滾筒式涂裝裝紫外線固化化底漆砂光粉塵清除逆滾涂裝淋幕合格分揀接板碼料修整恒溫流平紫外線固化化冷卻輸送質(zhì)量管理部部檢驗油漆(UV)車間業(yè)務流程說說明操作員應該該嚴格按照照生產(chǎn)工藝藝和操作規(guī)規(guī)程操作。。檢驗員要監(jiān)監(jiān)督首件三三檢簽的填填寫，還要要對成品進進行抽檢。。研發(fā)部通過過工藝研究究制定油漆漆配色的工工藝方案，，不同樹種種，不同成成品的顏色色要求都要要有相應的的配色方案案。操作員員要嚴格按按照工藝方方案執(zhí)行。。生產(chǎn)部下發(fā)發(fā)的生產(chǎn)計計劃中要明明確各種生生產(chǎn)輔料的的要求，包包括油漆的的數(shù)量，品品種，顏色色。研發(fā)部根據(jù)據(jù)生產(chǎn)工藝藝和產(chǎn)成品品制定領料料要求，嚴嚴格控制領領料量，控控制輔料的的浪費。質(zhì)量檢驗員員有權對沒沒有首件三三檢簽的成成批產(chǎn)品不不簽字放行行。檢驗中保持持自檢和檢檢驗員相結結合。PU漆噴涂細工工藝流程油漆車間除塵正面砂光五面封漆包裝領料成型車間包裝車間除塵手工砂光干燥室干燥燥第一遍底漆漆除塵檢測附著著力干燥室干干燥噴PU面漆檢查修補第二遍底底漆干燥室干干燥質(zhì)量管理理部檢驗PU漆噴涂業(yè)務流程程說明操作員應應該嚴格格按照生生產(chǎn)工藝藝和操作作規(guī)程操操作。檢驗員要要監(jiān)督首首件三檢檢簽的填填寫，還還要對成成品進行行抽檢。。研發(fā)部通通過工藝藝研究制制定油漆漆配色的的工藝方方案，不不同樹種種，不同同成品的的顏色要要求都要要有相應應的配色色方案。。操作員員要嚴格格按照工工藝方案案執(zhí)行。。生產(chǎn)部下下發(fā)的生生產(chǎn)計劃劃中要明明確各種種生產(chǎn)輔輔料的要要求，包包括油漆漆的數(shù)量量，品種種，顏色色。研發(fā)部根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)工藝和和產(chǎn)成品品制定領領料要求求，嚴格格控制領領料量，，控制輔輔料的浪浪費。質(zhì)量檢驗驗員有權權對沒有有首件三三檢簽的的成批產(chǎn)產(chǎn)品不簽簽字放行行。檢驗中保保持自檢檢和檢驗驗員相結結合。包裝車間間細工藝藝流程分色印箱包裝包裝車間間處理補漆截短送庫生產(chǎn)部長長同意送四面刨刨車間次品質(zhì)量管理理部分揀送噴漆車車間送次品庫庫質(zhì)量部門門同意包裝車間間業(yè)務流程程說明操作員應應該嚴格格按照生生產(chǎn)工藝藝和操作作規(guī)程操操作。檢驗員要要監(jiān)督首首件三檢檢簽的填填寫，還還要對成成品進行行抽檢。。質(zhì)量檢驗驗員嚴格格按照ABC質(zhì)量問題題管理辦辦法處理理分揀出出來的不不合格品品。質(zhì)量管理理部門組組織制定定ABC質(zhì)量問題題管理辦辦法，對對不合格格品，檢檢驗員要要嚴格按按照辦法法執(zhí)行。。生產(chǎn)部下下發(fā)的生生產(chǎn)計劃劃中要明明確各種種紙箱等等生產(chǎn)輔輔料的數(shù)數(shù)量，控控制輔料料的浪費費。質(zhì)量檢驗員有有權對沒有首首件三檢簽的的成批產(chǎn)品不不簽字放行。。檢驗中保持自自檢和檢驗員員相結合。產(chǎn)成品入庫業(yè)業(yè)務流程倉庫輸入電腦開入庫單碼放產(chǎn)成品運到倉倉庫文件齊全符合不齊全補驗完成生產(chǎn)生產(chǎn)部質(zhì)量管理部追溯責任質(zhì)量報告財務部成本核算產(chǎn)成品入庫業(yè)業(yè)務流程說明明?成批入庫產(chǎn)成成品必須附帶帶質(zhì)量合格的的相關文件。。文件包括：質(zhì)質(zhì)量跟蹤單，，每道工序的的操作員簽字字，檢驗員的的簽字。成品庫管理員員根據(jù)規(guī)定辦辦理入庫手續(xù)續(xù)。倉儲部組織制制定產(chǎn)成品入入庫管理有關關規(guī)定。運營副總組織織制定公司內(nèi)內(nèi)現(xiàn)場管理有有關辦法。產(chǎn)成品入庫以以后的碼放嚴嚴格執(zhí)行現(xiàn)場場管理的有關關辦法。產(chǎn)成品出庫業(yè)業(yè)務流程倉庫開出庫單輸入電腦發(fā)料完成領貨銷售單據(jù)銷售部財務部核算原材料領料生生產(chǎn)業(yè)務流程程倉庫符合要求？生產(chǎn)部按要求提前分分揀庫存情況生產(chǎn)計劃開出庫單、輸輸入電腦領料退料生產(chǎn)完成領料計劃劃領料計劃輸入電腦分揀入庫開入庫單符合不符合財務部核算安裝輔料領料料業(yè)務流程（（客戶自購買買）客戶開入庫單退料出庫單、銷售收據(jù)輸入電腦完成領料倉庫安裝輸入電腦安裝完畢銷售財務結算收款安裝輔料領料料業(yè)務流程（（公司包安裝裝）售后服務開入庫單退料銷售售開開的的輔輔料領領料料單單輸入入電電腦腦領輔輔料料單單據(jù)據(jù)完成成領料料倉庫庫安裝裝輸入入電電腦腦安裝裝完完畢畢銷售售客戶戶財務務部部核算算客戶戶退退板板業(yè)業(yè)務務流流程程導購購接接待待確定定退退板板數(shù)數(shù)量量辦理理退退款款開入入庫庫單單倉庫庫銷售售部部客戶戶質(zhì)量量檢檢驗驗客戶戶退退板板完成成退退板板輸入入數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫合格格不合合格格不退退是否否要要砂砂光光砂光光重新新包包裝裝歸類類堆堆放放歸類類堆堆放放否是辦理理退退板板記錄錄客戶戶退退板板業(yè)務務流流程程說說明明?憑售售后后簽簽的的剩剩余余地地板板退退回回證證明明執(zhí)執(zhí)行行退退板板業(yè)業(yè)務務。。倉儲儲部部的的質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗人人員員按按照照退退板板管管理理有有關關辦辦法法，，審審查查是是否否可可以以退退板板。。倉儲儲部部成成品品管管理理員員開開具具入入庫庫單單，，及及時時辦辦理理入入庫庫手手續(xù)續(xù)。。財務務部部根根據(jù)據(jù)倉倉庫庫的的入入庫庫單單數(shù)數(shù)量量及及規(guī)規(guī)格格，，購購貨貨發(fā)發(fā)票票，，辦辦理理退退款款。。倉儲儲部部的的質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗人人員員確確定定退退板板是是否否需需要要砂砂光光。。倉儲儲部部成成品品管管理理員員開開具具內(nèi)內(nèi)部部聯(lián)聯(lián)絡絡單單，，倉倉儲儲部部部部長長審審核核后后送送噴噴漆漆車車間間。。公司司組組織織制制定定退退板板管管理理有有關關辦辦法法。。研發(fā)發(fā)部部標標準準工工藝藝流流程程制制定定生產(chǎn)產(chǎn)部部研發(fā)發(fā)部部總工工程程師師初始始工工藝藝文文件件制定定工工作作計計劃劃形成成工工藝藝文文件件審核核存檔檔不同同意意總工工簽簽字字下下發(fā)發(fā)審核核同意意不同同意意同意意發(fā)放放發(fā)放放研發(fā)發(fā)部部業(yè)業(yè)務務流流程程說說明明根據(jù)據(jù)公公司司年年度度工工作作計計劃劃，，制制定定技技術術管管理理工工作作計計劃劃。。按計計劃劃編編制制公公司司生生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝文文件件。。先由由生生產(chǎn)產(chǎn)部部審審核核工工藝藝文文件件的的可可行行性性，，再再由由總總工工程程師師審審核核工工藝藝文文件件的的科科學學性性和和先先進進性性。。特特別別復復雜雜的的工工藝藝文文件件可可以以通通過過工工藝藝規(guī)規(guī)程程委委員員會會來來審審核核，，委委員員會會的的成成員員包包括括公公司司技技術術人人員員和和外外請請的的專專家家。。產(chǎn)品品合合格格標標準準，，原原材材料料入入庫庫標標準準，，其其他他非非標標準準輔輔料料入入庫庫標標準準的的編編制制和和以以上上的的業(yè)業(yè)務務流流程程相相同同。。公司組織織制定技技術資料料管理辦辦法。包包括技術術資料的的組織制制定過程程，下發(fā)發(fā)，管理理，回收收更新，，過程控控制。研發(fā)部創(chuàng)創(chuàng)新流程程總工研發(fā)部財務部新產(chǎn)品創(chuàng)創(chuàng)意收集信息息新產(chǎn)品創(chuàng)創(chuàng)新課題題課題研究究不同意資金需求求審核同意試制試銷審核不同意同意生產(chǎn)部銷售部評審課題結束束正式投產(chǎn)產(chǎn)研發(fā)部業(yè)業(yè)務流程程說明根據(jù)公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，制制定新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)戰(zhàn)略，，根據(jù)公公司年度度工作計計劃，指指定新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計劃。。新產(chǎn)品創(chuàng)創(chuàng)意由研研發(fā)工程程師報部部長審核核后，在在報總工工程師審審核，或或者由總總工程師師指定研研發(fā)工程程師作相相關的研研究工作作。公司組織織制定項項目資金金使用管管理辦法法。包括括資金預預算，申申請和使使用的相相關程序序。公司組織織制定新新產(chǎn)品開開發(fā)和創(chuàng)創(chuàng)新獎勵勵辦法。。包括小小發(fā)明，，小創(chuàng)造造，小革革新等有有利于提提高公司司生產(chǎn)水水平的行行為。質(zhì)量管理理部審核核流程生產(chǎn)部研發(fā)部質(zhì)量管理理部制定審核核計劃執(zhí)行審核核計劃形成審核核報告和和整改要要求不同意發(fā)現(xiàn)問題題審核同意審核審核總工再次審核核形成年度度審核報報告存檔報告質(zhì)量管理理部質(zhì)量量管理流流程生產(chǎn)部倉儲部質(zhì)量管理理部制定計劃劃執(zhí)行計劃劃形成質(zhì)量量報告和和整改要要求不同意發(fā)現(xiàn)問題題審核同意檢驗檢驗總工形成年度度質(zhì)量報報告存檔報告質(zhì)量管理理部業(yè)務流程程說明根據(jù)公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，制制定公司司質(zhì)量方方針。根據(jù)公司司年度生生產(chǎn)計劃劃，安排排質(zhì)量管管理計劃劃，由總總工程師師審核通通過。安排各個工序序間的檢驗工工作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題，根根據(jù)質(zhì)量問題題的性質(zhì)，確確定解決問題題的負責人，，由負責人組組織提出解決決方案，及時時整改，形成成質(zhì)量報告。。公司質(zhì)量管理理實施ABC質(zhì)量問題管理理辦法，根據(jù)據(jù)涉及質(zhì)量問問題的金額大大小和重要性性，將質(zhì)量問問題分為ABC三個等級，C類問題直接由由檢驗人員直直接處理，B類問題由檢驗驗人員報告質(zhì)質(zhì)量工程師處處理，A類問題報到總總工程師，處處理意見由總總工程師批準準后實施。質(zhì)質(zhì)量問題的處處理