物流業(yè)程序文件采購(gòu)及分包方

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購(gòu)買及分包方操縱程序

1.0目的

對(duì)物品購(gòu)買和勞務(wù)購(gòu)買舉行操縱，確保獲取得志合同及使用要求的物品和服務(wù)。

2.0適用范圍

●適用于服務(wù)供給所需物品(低值易耗品、設(shè)備)、勞務(wù)的購(gòu)買、驗(yàn)收。

●適用于分包方的綜合操縱。

3.0職責(zé)

●辦公室負(fù)責(zé)物流服務(wù)所需物品的購(gòu)買和相關(guān)分包方的選擇、評(píng)審和日常管理。

●各使用部門負(fù)責(zé)所需物品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)和市場(chǎng)信息的供給和物品驗(yàn)收。

●各使用部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)勞務(wù)分包部門的選擇、評(píng)審和日常管理監(jiān)視。

●總經(jīng)理負(fù)責(zé)全過(guò)程的審核批準(zhǔn)。

4.0工作程序

●物資的購(gòu)買

(1)籌劃性購(gòu)買

①辦公室每月中旬根據(jù)各部門要求制定本月的物品購(gòu)買籌劃，說(shuō)明物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。

②辦公室將月物資購(gòu)買籌劃報(bào)經(jīng)理審批后執(zhí)行。

③辦公室將批準(zhǔn)后的購(gòu)買籌劃交購(gòu)買人員，由其在合格分包方處舉行購(gòu)買。

(2)臨時(shí)購(gòu)買

①各部門需要臨時(shí)購(gòu)買籌劃外的物品時(shí)，先填寫(xiě)《申請(qǐng)用款審批表》，說(shuō)明物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。

②《申請(qǐng)用款審批表》由辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

③購(gòu)買應(yīng)在合格分包方處舉行，如有急需或其他特殊處境，由經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他分包單位處對(duì)實(shí)物質(zhì)量舉行驗(yàn)證后添置。

④驗(yàn)證

各使用部門負(fù)責(zé)購(gòu)買產(chǎn)品的驗(yàn)證、防護(hù)和使用。

●勞務(wù)的購(gòu)買

對(duì)物流服務(wù)供給所需的勞務(wù)的購(gòu)買，由各使用部門負(fù)責(zé)與合格分包方簽訂協(xié)議，并負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量的檢查、監(jiān)視和日常管理。

●物品購(gòu)買分包方的選擇和評(píng)審

(1)分包方的資格要求

①務(wù)必有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的資質(zhì)證明書(shū);

②務(wù)必保證符合所需物品的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求等;

③在以往的購(gòu)買活動(dòng)中未發(fā)生過(guò)質(zhì)量糾紛。

(2)辦公室擬出能符合上述要求的若干家分包方，對(duì)其評(píng)審從以下幾方面舉行：

①分包方的資質(zhì)，以往與其交往的信譽(yù)處境;

②分包方的質(zhì)量保證才能或質(zhì)量體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià);

③分包方的品牌;

④產(chǎn)品樣品的評(píng)價(jià);

⑤分包方售后服務(wù)狀況等。

(3)辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審并記錄評(píng)審結(jié)果，將兩家以上的分包方評(píng)審記錄報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，納入《合格分包方名單》。

●物流服務(wù)勞務(wù)分包方的選擇和評(píng)審

(1)分包方的資格要求

①有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及行為資格證書(shū);

②供給的服務(wù)能得志本公司管理和質(zhì)量的要求;

③在得志質(zhì)量要求的處境下，價(jià)格適合。

(2)使用部門擬出符合上述要求的若干家分承包方，對(duì)其舉行評(píng)審，內(nèi)容包括：

①分包方的資質(zhì)，以往與其業(yè)務(wù)往來(lái)的信譽(yù)處境;

②分包方的質(zhì)量保證體系資料;

③分包方的技術(shù)氣力、人員素質(zhì);

④服務(wù)價(jià)格。

(3)對(duì)一次性合作的部門或個(gè)體，留存合作記錄，不納入分包方名單。對(duì)長(zhǎng)期合作單位，將評(píng)審結(jié)果按《分包方評(píng)審表》記錄。入選的分包方評(píng)審由辦公室確認(rèn)后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后納入《合格分包方名單》。

●合格分包方日常管理

(1)物品購(gòu)買分包方由辦公室管理，對(duì)每批物品質(zhì)量跟蹤，展現(xiàn)不合格，舉行退貨或賠償損失處理，并記入分包方檔案，連續(xù)展現(xiàn)兩批以上不合格，取消分包方資格。

(2)勞務(wù)購(gòu)買分包方由各使用部門管理，對(duì)每次勞務(wù)服務(wù)質(zhì)量跟蹤，展現(xiàn)不合格，舉行賠償損失處理，并責(zé)令其提升，記入分包方檔案。一次性合作部門或個(gè)體，展現(xiàn)不合格即遏止再次合作，長(zhǎng)期合作部門連續(xù)展現(xiàn)兩次以上不合格，取消分包方資格。

●合格分包方的年度復(fù)審

(1)各相關(guān)部門每年12月組織對(duì)合同期在1年以上的合格分包方舉行一次年度復(fù)審，審核內(nèi)容包括：

①過(guò)去一年分包方的業(yè)績(jī);

②過(guò)去一年供給的物品/勞務(wù)質(zhì)量狀況;

③各部門對(duì)分包方工作的檢查和評(píng)定記錄。

(2)凡在評(píng)審中確定沒(méi)有達(dá)成合同要求的分包方，經(jīng)理批準(zhǔn)，以以下方式處理：

①取消其合格分包方資格;

②要在限期內(nèi)作出整改，對(duì)未能在限期內(nèi)提升的，終止承包合同，取消其合格分包方資格。

(3)各部門建立合格分包方檔案，并將《合格分包方名單》按受控文件的方式發(fā)放到相關(guān)部門。合格分包方檔案

主要包括以下內(nèi)容：

①分包方供給初審時(shí)的資料;

②分包方的產(chǎn)品介紹或說(shuō)明/分包方年度復(fù)審記錄;

③分包方供給的其他資料。

●不合格購(gòu)買物品和勞務(wù)的操縱

(1)不合格品的處置

①退貨;

②讓步接收;

③索賠。

(2)不合格勞務(wù)的操縱

①扣款;

②返工;

③索賠。

(3)不合格購(gòu)買物品和勞務(wù)的的處置均須記入分包方的業(yè)績(jī)檔案。

5.0支持性文件

●《質(zhì)量手冊(cè)》

●《各部門工作文件》

●《不合格操縱程序》

6.0相關(guān)記錄

●《物品申購(gòu)表》

●《申請(qǐng)用款審批表》

●《分包方評(píng)審表》

●《合格分包方名單》

(.)

篇2：物流業(yè)程序文件:配送服務(wù)管理

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配送服務(wù)管理程序

1.0目的

確保實(shí)時(shí)收貨和發(fā)貨，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)發(fā)貨和籌劃配送。

2.0適用范圍

各營(yíng)業(yè)點(diǎn)貨物的實(shí)時(shí)收取、定點(diǎn)班車和貨物配送。

3.0職責(zé)

●營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)配送信息的傳遞。

●配送部負(fù)責(zé)按營(yíng)業(yè)部傳遞的信息和日常班次舉行貨物運(yùn)輸和配送業(yè)務(wù)。

4.0工作程序

●設(shè)定班車配送

(1)配送部定點(diǎn)班車按規(guī)定的線路和時(shí)間安置，到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收取貨物和相關(guān)單據(jù)。收取的貨物應(yīng)與《托運(yùn)單》內(nèi)容相一致，由配送部收貨人員簽字確認(rèn)，同時(shí)與營(yíng)業(yè)部做好相應(yīng)的職責(zé)交接和手續(xù)傳遞工作，概括按《配送部工作文件》執(zhí)行。

(2)配送部應(yīng)實(shí)時(shí)輸送所收的貨物到指定地點(diǎn)，安好交接貨物和單據(jù)并簽字確認(rèn)。

(3)如遇到路面塞車或其他特殊處境，配送部收貨司機(jī)應(yīng)實(shí)時(shí)通知配送部調(diào)度，實(shí)時(shí)再調(diào)與其他車輛，由調(diào)度員把相關(guān)處境記入《調(diào)度日志》，概括按《配送部工作文件》實(shí)施。

●零時(shí)用車

(1)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)需使用車輛輸送或收取貨物時(shí)，應(yīng)提前通知配送部。

①駐點(diǎn)車，即駐營(yíng)業(yè)部各營(yíng)業(yè)點(diǎn)車輛，為該營(yíng)業(yè)點(diǎn)供給專項(xiàng)配送服務(wù)，但可根據(jù)實(shí)際處境由配送部調(diào)度員舉行調(diào)配，支援其他營(yíng)業(yè)點(diǎn);

②配送用車，即由營(yíng)業(yè)部各營(yíng)業(yè)點(diǎn)通知配送部調(diào)度員用車需求，由調(diào)度員調(diào)配車輛，配送貨物到顧客指定地點(diǎn)，按《托運(yùn)單》商定交貨方式，交與指定收貨人，并由收貨人簽字確認(rèn);

③收貨用車，即由營(yíng)業(yè)部各營(yíng)業(yè)點(diǎn)通知配送部調(diào)度員用車需求，由調(diào)度員調(diào)配車輛，由營(yíng)業(yè)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員帶車到指定地點(diǎn)收取貨物。

(2)配送部調(diào)度員根據(jù)就近原那么，臨時(shí)調(diào)配車輛舉行輸送，由調(diào)度員把相關(guān)處境記入《調(diào)度日志》，概括按《配送部工作文件》實(shí)施。

●車輛管理

車輛管理概括按《配送部工作文件》實(shí)施。

(1)配送部車輛管理參照《設(shè)備、設(shè)施管理程序》，建立《設(shè)備臺(tái)賬》，實(shí)行專人負(fù)責(zé)。

(2)車輛實(shí)行定期保養(yǎng)、維護(hù)，每行駛10000公里，須由修理人員舉行一次保養(yǎng)，并填寫(xiě)《車輛保養(yǎng)記錄》。

(3)車輛修理由配送部舉行，對(duì)于無(wú)才能修理的問(wèn)題，囑托經(jīng)評(píng)審合格的修理單位舉行，填寫(xiě)《車輛修理記錄》，需更換部件的購(gòu)買報(bào)辦公室購(gòu)買，概括按《購(gòu)買及分包方管理程序》執(zhí)行。

(4)車輛運(yùn)行、維護(hù)、修理的費(fèi)用由配送部操縱，并納入考核。

(5)車輛的日常使用，由司機(jī)嚴(yán)格按照使用規(guī)程舉行。

●行車安好

配送部定期舉行安好教導(dǎo)和安好學(xué)識(shí)培訓(xùn)，行車安好管理概括按《配送部工作文件》實(shí)施。對(duì)于展現(xiàn)的安好交通事故，由安好部按《安好工作程序》處理和記錄。

5.0支持性文件

●《物流服務(wù)過(guò)程操縱程序》

●《配送部工作文件》

●《安好工作程序》

6.0相關(guān)記錄

●《調(diào)度日志》

●《車輛保養(yǎng)記錄》

篇3：物流業(yè)程序文件:物流服務(wù)檢查

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物流服務(wù)檢查程序

1.0目的

為實(shí)施質(zhì)量操縱和評(píng)價(jià)供給準(zhǔn)那么，以保證服務(wù)過(guò)程按工作模范的實(shí)施并達(dá)成規(guī)定的質(zhì)量要求。

2.0適用范圍

適用于公司質(zhì)量體系的物流服務(wù)過(guò)程質(zhì)量操縱。

3.0職責(zé)

●企管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門物流服務(wù)工作執(zhí)行處境舉行檢查。

●安好辦負(fù)責(zé)對(duì)各部門物流服務(wù)工作中安好事項(xiàng)舉行檢查。

●各部門負(fù)責(zé)各自服務(wù)工作的自我檢查。

4.0工作程序

●服務(wù)質(zhì)量檢查

(1)企管部按照各部門職責(zé)、工作模范編制檢查表，對(duì)全公司全體部門、網(wǎng)點(diǎn)每季度一次不定期檢查，并填寫(xiě)檢查表，記錄不合格處境。

(2)對(duì)檢查中察覺(jué)的不合格以《整改通知單》的形式要求校正,概括按《不合格操縱程序》實(shí)施。

●顧客觀法調(diào)查

(1)企管部負(fù)責(zé)組織舉行顧客調(diào)查，一般采取問(wèn)卷調(diào)查方式舉行，每半年發(fā)出100～200份調(diào)查表。

(2)顧客觀法調(diào)查的內(nèi)容包括：對(duì)服務(wù)工程合意和不合意的信息，顧客對(duì)服務(wù)的需求等。通過(guò)顧客觀法調(diào)查統(tǒng)計(jì)出顧客合意率及服務(wù)提升需求。

(3)顧客觀法調(diào)查表收回后由企管部負(fù)責(zé)舉行統(tǒng)計(jì)，并寫(xiě)出調(diào)查結(jié)果分析報(bào)告，回收率大于發(fā)出調(diào)查總數(shù)80%方為有效。

(4)對(duì)顧客不合意的服務(wù)工程，如顧客有留下聯(lián)系方式的，抽取其中20%予以回訪。從而進(jìn)一步與顧客溝通，征求顧客觀法，并表達(dá)提升的承諾和對(duì)顧客提出觀法或建議的謝意。對(duì)顧客反映集中的問(wèn)題和重大問(wèn)題責(zé)成有關(guān)部門采取校正和預(yù)防措施，并對(duì)校正的預(yù)防措施舉行評(píng)價(jià)。

(5)企管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門校正措施及效果舉行跟蹤和驗(yàn)證，直到校正效果合意。

●部門內(nèi)部檢查

(1)各部門負(fù)責(zé)人按部門工作內(nèi)容要求，每月不定期對(duì)所負(fù)責(zé)部門舉行檢查，并記錄檢查結(jié)果。

(2)對(duì)檢查中察覺(jué)的不合格以《整改通知單》的形式或口頭通知要求校正,概括按《不合格操縱程序》實(shí)施。

●業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

(1)每年底各部門對(duì)本部門的業(yè)績(jī)舉行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告。業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告包括內(nèi)容如下：

①部門質(zhì)量目標(biāo)完成處境;

②部門服務(wù)處境的描述，更加是針對(duì)執(zhí)行部門工作文件的處境;

③評(píng)價(jià)部門服務(wù)對(duì)顧客形成的印象或回響處境。

(2)各部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)論由主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交企管部。

(3)企管部負(fù)責(zé)將部門的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告匯總成公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告，