環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制程序

本文格式為Word版，下載可任意編輯——環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制程序環(huán)境因素危害源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)操縱程序之相關(guān)制度和職責(zé)，1?目的辨識(shí)公司在生產(chǎn)、服務(wù)或運(yùn)行范圍內(nèi)的職業(yè)健康安好相關(guān)的危害源和環(huán)境因素,評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度,環(huán)境影響大小,確定重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素,并對(duì)其舉行有效管理和操縱。2?范圍適用于公司生產(chǎn)...

1?目的辨識(shí)公司在生產(chǎn)、服務(wù)或運(yùn)行范圍內(nèi)的職業(yè)健康安好相關(guān)的危害源和環(huán)境因素,評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度,環(huán)境影響大小,確定重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素,并對(duì)其舉行有效管理和操縱。2?范圍適用于公司生產(chǎn)服務(wù)和管理活動(dòng)中環(huán)境因素的識(shí)別、危害源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的操縱和管理。3術(shù)語(yǔ)和定義《管理手冊(cè)》中0.3章的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義適用本程序。4?職責(zé)4.1分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素以及制定的操縱措施。4.2安質(zhì)部4.2.1負(fù)責(zé)組織各部門、單位開(kāi)展環(huán)境因素識(shí)別、危害源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要操縱措施的制定活動(dòng)。4.2.2負(fù)責(zé)對(duì)各部門、單位上報(bào)的危害源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表舉行收集、匯總,確定重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素并報(bào)分管副總經(jīng)理審批。4.2.3組織相關(guān)部門、單位對(duì)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)程度舉行應(yīng)急預(yù)案的計(jì)劃、編制工作。4.2.4負(fù)責(zé)對(duì)公司重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素舉行評(píng)審、更新和監(jiān)控。4.2.5負(fù)責(zé)對(duì)公司的一般或重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素形成文件發(fā)放到相關(guān)部門、單位實(shí)施操縱。4.3各部門、單位4.3.1負(fù)責(zé)對(duì)本部門、單位職能范圍內(nèi)的(所轄場(chǎng)所和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的)環(huán)境因素/危害源舉行識(shí)別、確認(rèn)、登記、更新和操縱。4.3.2建立本部門、單位的“危害源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”、“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”,操縱好本部門、單位的重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素并上報(bào)安質(zhì)部。5程序5.1識(shí)別范圍5.1.1環(huán)境因素識(shí)別、危害源辨識(shí)的范圍:a.危害源辯識(shí)的范圍涉及組織的全體活動(dòng)(常規(guī)的、分外規(guī)的生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng));常規(guī)的:如正常的裝卸車、裝卸船、修理、轉(zhuǎn)運(yùn)、清掃、辦公等;分外規(guī)的:包括奇怪活動(dòng)(如設(shè)備設(shè)施臨時(shí)搶修活動(dòng)等)和緊急處境下的活動(dòng)(如發(fā)生貨垛坍塌、火災(zāi)等處境下的搶險(xiǎn)活動(dòng));b.全體進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員、管理人員、貨主、代理、司機(jī)、承包方、訪問(wèn)者及其他外來(lái)人員等);c.人的行為、才能和其他人為因素;d.已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外,能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織操縱下的人員的健康安好產(chǎn)生不利影響的危害源;e.工作場(chǎng)所鄰近,由組織操縱下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危害源;f.工作場(chǎng)所的根基設(shè)施、設(shè)備和材料。g.組織及其活動(dòng)、材料、籌劃的變更;h.體系的變更對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響;i.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及操縱措施的相關(guān)的適用法律義務(wù);j.工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)械設(shè)備、工藝流程和工作組織的設(shè)計(jì),包括其對(duì)人的才能適應(yīng)性。k.自然苦難:包括臺(tái)風(fēng)、地震、海嘯、洪水、泥石流等。5.1.2環(huán)境因素識(shí)別、危害源辨識(shí)的要素:a.三種時(shí)態(tài):過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)。b.三種狀態(tài):正常、奇怪和緊急狀態(tài)。c.環(huán)境六種情景:對(duì)水體排放、對(duì)大氣排放、對(duì)土地排放、固體廢棄物的處置、能源資源的消耗、地方性環(huán)境問(wèn)題。d.職業(yè)健康安好七種因素:機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)互動(dòng)因素等。5.2識(shí)別方法5.2.1危害源辨識(shí)方法a.資料分析和同行業(yè)閱歷教訓(xùn)分析:通過(guò)查閱有關(guān)事故、事情資料,從中察覺(jué)存在的危害源。?b.現(xiàn)場(chǎng)查看法:通過(guò)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各種擔(dān)心全行為和擔(dān)心全狀態(tài)的查看,察覺(jué)存在的危害源。c.安好檢查表/危害源提示表運(yùn)用已編制好的安好檢查表,舉行系統(tǒng)的辨識(shí);利用危害源提示表對(duì)崗位危害源舉行辨識(shí),以便快速識(shí)別。危害源提示表包括:?您所在的崗位是否存在以下危害在平地上滑倒/跌倒;上下樓梯、臺(tái)階、攀爬;人員從高處墜落,墜艙;工具、物料等從高處墜落;作業(yè)空間狹窄,無(wú)防護(hù);與手工作業(yè)、提升、搬運(yùn)、工具、物料等有關(guān)的危害;機(jī)械、設(shè)備故障、事故危害;車輛危害,包括場(chǎng)地短倒和馬路運(yùn)輸過(guò)程的交通肇事;火災(zāi)、爆炸、傾覆、坍塌;可吸入的有毒害氣體、粉塵、化學(xué)物質(zhì);有害能量如:電擊、熱能燒燙、輻射、噪聲、轉(zhuǎn)動(dòng)、振動(dòng)、砸、壓、打擊、絞纏、撕裂等;可能傷害眼睛、皮膚的強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、易燃、易爆、易揮發(fā)腐蝕性強(qiáng)的物質(zhì)或試劑;經(jīng)常性的重復(fù)動(dòng)作造成的與工作相關(guān)的肢體損傷;不良冷熱環(huán)境,如過(guò)熱和過(guò)冷;照明度缺乏;場(chǎng)地/地面易滑和不平;臨邊作業(yè)護(hù)欄缺乏、不牢;相關(guān)方活動(dòng)的危害。5.2.2環(huán)境因素識(shí)別的方法環(huán)境因素識(shí)別主要使用現(xiàn)場(chǎng)查看法、過(guò)程分析判斷法等。5.3危害源、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)流程確定區(qū)域、場(chǎng)所→確定作業(yè)貨種→明確作業(yè)活動(dòng)環(huán)節(jié)(包括裝卸船、裝卸車、修理區(qū)域、道路清掃、道路交通等)→識(shí)別危害源、環(huán)境因素(排查)→登記、匯總危害源、環(huán)境因素→評(píng)價(jià)危害源、環(huán)境因素潛在的風(fēng)險(xiǎn)→確定重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素→編制、評(píng)審操縱措施或管理方案的充分性。5.4危害源、環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.1危害源評(píng)價(jià)(方法)主要采用直接判斷法、調(diào)查表法(“危害源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”、“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”)舉行,同時(shí)依據(jù)有關(guān)職業(yè)健康安好法律、法規(guī)和其他要求及標(biāo)準(zhǔn)等,對(duì)照公司的生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)特點(diǎn),確定對(duì)人身安好和健康產(chǎn)生影響的全體的危害源。利用直接判斷法、LECD法舉行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),以確定公司的重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素。5.4.1.1直接判斷法a)對(duì)一般因素、較易判斷的行為性違章違規(guī)因素,采取直接是非判斷法評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果分為“微弱、可采納、不成采納”三種程度。b)以下處境不成采納,可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn):●違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的;●相關(guān)方(包括員工)的猛烈投訴或怨恨的危害源;●曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故,仍沒(méi)有采取合理操縱措施的;●直接查看到的可能導(dǎo)致危害的錯(cuò)誤,且無(wú)適當(dāng)操縱措施的;5.4.1.2?對(duì)其它處境采用“作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)LECD方法”,即用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的方法。a)采用LECD評(píng)價(jià)方法的應(yīng)用公式為D=LEC;其中:L——發(fā)生事故的可能性;?E——暴露于危害環(huán)境的頻繁程度;?C——事故發(fā)生可能造成的后果;D——危害性程度(分值);b)參數(shù)確實(shí)定L——事故發(fā)生的可能性當(dāng)用風(fēng)險(xiǎn)概率來(lái)表示時(shí),十足不成能發(fā)生事情的L值為0,而必然發(fā)生事情的L值為1。但做系統(tǒng)安好推斷時(shí)考慮,十足不發(fā)生事故是不成能的,所以將“發(fā)生事故可能性微小”時(shí)的L值定為0.1,而必然要發(fā)生的事故的L值定為10,并將介于兩擋間“事故發(fā)生的可能性”處境規(guī)定若干中間值,供判斷和測(cè)算;如下表所示:L值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能,但不經(jīng)常1可能性小,完全意外0.5很不成能,可以設(shè)想0.2極不成能0.1實(shí)際不成能E——暴露于危害環(huán)境的頻繁程度人員暴露在風(fēng)險(xiǎn)中的時(shí)間越長(zhǎng),危害性越大。人為的將連續(xù)暴露在危害環(huán)境中的E值定為10,而分外罕見(jiàn)地暴露在危害中的E值定為0.5,將介于兩擋間的處境規(guī)定若干中間值,如下表所示:E值暴露于危害環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或不經(jīng)常暴露2每月一次或不經(jīng)常暴露1每年幾次暴露0.5分外罕見(jiàn)地暴露C——發(fā)生事故可能造成的后果事故可能造成人身傷害的后果會(huì)多樣化,將輕傷對(duì)應(yīng)C值定為1,造成十人以上死亡的C值定為100,其他處境的C值均介于兩擋間,如下表所示:C值發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難,大量人死亡40災(zāi)難,數(shù)人死亡15分外嚴(yán)重,一人死亡7嚴(yán)重,重傷3重大,致殘1引人注目不利于根本的安好衛(wèi)生要求D——危害性程度(分值)根據(jù)測(cè)算和閱歷,D分值在20以下,被認(rèn)為是卑賤風(fēng)險(xiǎn),可以疏忽;若分值在20—70之間,判為一般風(fēng)險(xiǎn),要教導(dǎo)提示留神;若分值在70—160之間,判為顯著風(fēng)險(xiǎn),需培訓(xùn)教導(dǎo),采取防范措施和關(guān)注提升并視情制定管理方案;若分值在160—320之間,判為高風(fēng)險(xiǎn),需采取多種措施舉行操縱,要對(duì)應(yīng)制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案即行提升;若分值在320以上的表示風(fēng)險(xiǎn)值不成容許,除對(duì)應(yīng)制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案即行操縱外,還要從制定應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)教導(dǎo)和演練等多種操縱措施入手,最大限度的降低風(fēng)險(xiǎn);若直接要挾到安好生產(chǎn)時(shí),應(yīng)立刻中斷作業(yè)舉行整改和消釋隱患。如下表所示:危險(xiǎn)程度D值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)極其危害>3201級(jí)(不成采納風(fēng)險(xiǎn))高度危害160—3202級(jí)(重度風(fēng)險(xiǎn))顯著危害70—1603級(jí)(中度風(fēng)險(xiǎn))一般危害,需要留神20—704級(jí)(可采納風(fēng)險(xiǎn))稍有危害,可以采納<205級(jí)(可忽略的)D≥160?為重大風(fēng)險(xiǎn)將屬于3、4級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)判定為“普遍風(fēng)險(xiǎn)”,將屬于1、2級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)判定為“不成采納風(fēng)險(xiǎn)”即為“重大風(fēng)險(xiǎn)”,需采取針對(duì)性的操縱措施加以操縱。5.4.2?環(huán)境因素評(píng)價(jià)(方法)主要采用“是非判斷法”與“綜合評(píng)分法”。a)以下處境可直接采用“是非判斷法”判定為重要環(huán)境因素:●違反國(guó)家或地方法律法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的(如超標(biāo)排放粉塵、氣體、固廢等污染物,水電能源資源按消耗偏高等);●國(guó)家法規(guī)或地方政府明令遏止使用或限制使用或限制替代的物質(zhì)(如氟里昂、石棉、多氯聯(lián)苯等,淘汰的工藝、設(shè)備等);●已列入《國(guó)家危害廢物名錄》的有毒、有害廢物;●奇怪或緊急狀態(tài)下可能對(duì)環(huán)境造成重大影響的,如:危害化學(xué)品以外泄露、火災(zāi)、爆炸、環(huán)保設(shè)備故障或人為事故等;●環(huán)保主管部門或上級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注、要求操縱的;●能源、資源和原材料消耗嚴(yán)重超標(biāo)(濫用)的。b)采用“綜合評(píng)分法”從影響范圍、影響程度、發(fā)生頻率、關(guān)注程度、可恢復(fù)性、能源資源消耗、可儉約度共7個(gè)方面舉行評(píng)價(jià)判定重要環(huán)境因素。環(huán)境各因子取值見(jiàn)下表:評(píng)判因子評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)(評(píng)判因子分值范圍,可用插值法確定)A、影響范圍超出地區(qū)范圍超出社區(qū)范圍超出廠區(qū)范圍場(chǎng)區(qū)范圍內(nèi)5-44-33-22-1B、影響程度影響分外嚴(yán)重影響嚴(yán)重影響一般影響微弱5-44-33-22-1C、發(fā)生頻率持續(xù)發(fā)生周間歇發(fā)生月間歇發(fā)生偶然發(fā)生5-44-33-22-1D、關(guān)注程度關(guān)注猛烈關(guān)注較大關(guān)注一般關(guān)注微弱5-44-33-22-1E、可恢復(fù)性恢復(fù)難度很大恢復(fù)難度較大恢復(fù)難度一般恢復(fù)難度較小5-44-33-22-1F、能源資源消耗消耗嚴(yán)重消耗較大消耗一般消耗較小5-44-33-22-1G、可儉約度儉約度較大儉約度一般儉約度較小儉約度很小5-44-33-22-1表中A至E各評(píng)判因子之和大于17分的環(huán)境因素可評(píng)定為“重要環(huán)境因素”;F、G任何一項(xiàng)等于5分或兩項(xiàng)之和大于8分時(shí)可評(píng)定為“重要環(huán)境因素”。注:根據(jù)實(shí)際處境,有些部門、單位可能不存在重要環(huán)境因素。5.5評(píng)價(jià)申報(bào)5.5.1各部門、單位將識(shí)別匯總的危害源、環(huán)境因素按照上述方法舉行評(píng)價(jià),編制危害源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表,確定重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素,編制“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”、“重要環(huán)境因素清單”,由各部門、單位主要負(fù)責(zé)人審批后報(bào)安質(zhì)部。5.5.2安質(zhì)部對(duì)各部門、單位上報(bào)的“危害源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”和“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”“重要環(huán)境因素清單”舉行匯總、審定,形成公司“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”、“重要環(huán)境因素清單”報(bào)分管副總經(jīng)理審批后予以發(fā)布。5.6風(fēng)險(xiǎn)操縱5.6.1風(fēng)險(xiǎn)操縱措施確實(shí)定或考慮變更時(shí),應(yīng)按如下依次考慮降低風(fēng)險(xiǎn):a)消釋(即變更設(shè)計(jì)以消釋危害源,如用機(jī)械來(lái)代替人工等,從本質(zhì)安好的角度去設(shè)計(jì)以達(dá)成十足安好);b)替代(即降低風(fēng)險(xiǎn)或用低危害物質(zhì)替代,降低傷害或損壞發(fā)生的根源或潛在的嚴(yán)重程度);c)工程操縱措施(即機(jī)械安好防護(hù)、設(shè)備設(shè)施的配備、安裝通風(fēng)系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)防備隔離人員或危害等);d)標(biāo)志、警告和(或)管理操縱措施(即使用安好標(biāo)志、危害區(qū)域標(biāo)識(shí)、反光標(biāo)志、報(bào)警器、警示語(yǔ)、培訓(xùn)教導(dǎo)、安好制度、安好規(guī)程、監(jiān)視檢查、應(yīng)急演練等);e)個(gè)體防護(hù)設(shè)備(即安好帽、安好繩、安好帶、口罩、手套等勞動(dòng)防護(hù)用品);5.6.2安質(zhì)部針對(duì)公司發(fā)布的重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素制定必要的操縱措施,實(shí)施監(jiān)視檢查,輔助各部門、單位舉行有效操縱。5.6.3各部門、單位針對(duì)公司確定的普遍風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素均應(yīng)舉行運(yùn)行操縱,制定、采取積極有效的操縱措施,對(duì)其舉行操縱,確保降低風(fēng)險(xiǎn)。5.6.4各部門、單位對(duì)確定的危害源、環(huán)境因素及操縱措施按照《安好生產(chǎn)教導(dǎo)培訓(xùn)制度》實(shí)施培訓(xùn),必要時(shí)持證上崗。5.6.5安質(zhì)部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)操縱的有效性按照《安好生產(chǎn)檢查制度》《消防檢查制度》實(shí)施監(jiān)視檢查,將檢查處境記錄在“現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表”。5.6.6安質(zhì)部按照《安好生產(chǎn)責(zé)任制》、《消防安好責(zé)任制度》、《安好生產(chǎn)責(zé)任制考核手段》、《月度風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度》實(shí)施監(jiān)視考核,并保持有效記錄。5.7?危害源和環(huán)境因素的更新在以下處境下,對(duì)“危害源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”、“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”、“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”、“重要環(huán)境因素清單”舉行更新:a)危害源和環(huán)境因素或?qū)ζ洳倏v發(fā)生較大變化;b)對(duì)其施加影響的環(huán)境因素發(fā)生較大變化;c)相應(yīng)法律法規(guī)的變化(包括頒發(fā)、修訂、替代、廢止等處境);d)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生重大調(diào)整和變化時(shí);e)新工程、新工藝的投入使用以及工藝發(fā)生重大變化時(shí);f)新材料、新設(shè)備設(shè)施的投入使用以及發(fā)生變化時(shí);g)人員管理、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)職能等發(fā)生重大變化時(shí);h)相關(guān)方的怨恨明顯增多時(shí);i)發(fā)生重大職業(yè)健康安好和環(huán)境事故、事情和不符合時(shí)。5.8假設(shè)發(fā)生以上變化,相關(guān)部門、單位要提出申請(qǐng)對(duì)危害源和環(huán)境因素舉行變更、識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及操縱措施的制定。5.9對(duì)新增的危害源、環(huán)境因素,各部門、單位自行組織評(píng)審、確認(rèn)所屬等級(jí),報(bào)安質(zhì)部舉行審定。經(jīng)安質(zhì)部評(píng)審確認(rèn),屬于一般或重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素的,執(zhí)行5.4、5.5、5.6條款的相關(guān)規(guī)定