崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表

第十部分崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱：董事長主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險風(fēng)險防范措施管控監(jiān)督責(zé)類型等級責(zé)任任單位

為謀取本企業(yè)或

嚴(yán)格執(zhí)行《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從家、省委省政府和上級定及黨風(fēng)廉

業(yè)若干規(guī)定》、制；

在工程建設(shè)項(xiàng)目

行任期內(nèi)審計檢查。一 嚴(yán)格執(zhí)行《國有董事會議事

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、

《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員度，組織決示、授意下屬單位違定企業(yè)生產(chǎn)反有關(guān)規(guī)定、程序或經(jīng)營和改革安排照顧請托人或發(fā)展的重大特定關(guān)系人，謀取不決策、重要正當(dāng)利益。人事任免、重

廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)一督、員工群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)

貫徹上級指示不

督。強(qiáng)化紀(jì)律觀念，大額資金運(yùn)力，落實(shí)不到位，給作等事項(xiàng)；工作造成一定影響。董事會全 忽視公司章程、面工作，行董事會議事規(guī)則及使法定代表度或有關(guān)規(guī)定，給人職權(quán)，履業(yè)造成一定損失。行企業(yè)民事權(quán)利。

增強(qiáng)廉潔意識。二認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策，決策崗位程序和結(jié)果以一定方集團(tuán)集團(tuán)紀(jì)職責(zé)式在適當(dāng)范圍公示。黨委委崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控監(jiān)督責(zé)責(zé)任任單位單位1.切實(shí)貫在干部培養(yǎng)、察徹執(zhí)行黨的路線、選拔、用時，利用職方針、政策和國家權(quán)和影響力暗示授意法律法規(guī)及上級指強(qiáng)令組織人事部門、嚴(yán)格執(zhí)行川旅集團(tuán)《子公司領(lǐng)導(dǎo)班子《干部交流工作暫行示，落實(shí)黨風(fēng)廉潔下屬單位違反規(guī)定，建設(shè)責(zé)任制；2.組織開照顧請托人或特定關(guān)系人，取不正當(dāng)利思想道德一展公司黨的建設(shè)、益。黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)落實(shí)思想政治工作和信訪維穩(wěn)工作；規(guī)定（試行）》、《加強(qiáng)干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦法》等制度規(guī)定。違反民主集中制3.貫徹執(zhí) 原則，給企業(yè)造成損行黨的干部路線，失和不良影響。負(fù)責(zé)對干部特別是二領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行培貫徹執(zhí)行上級指堅(jiān)持民主集中制認(rèn)真組織黨委中集團(tuán)集團(tuán)紀(jì)黨委 委養(yǎng)、考察、選拔、示不力延誤工作任務(wù)心組學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹任用；4、對董事長、總經(jīng)理和班子完成。執(zhí)行《國有企業(yè)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定》，其它成員遵守公司一組織開展反腐倡廉文法企業(yè)章程、董事化活動，對各種教育會、經(jīng)理層議議事崗位職活動主動帶頭參加并規(guī)則等有關(guān)制度規(guī)責(zé)組織進(jìn)行嚴(yán)格考核。定、決定、處置發(fā)現(xiàn)董事長、總充分發(fā)揮黨組織企業(yè)“三重一大”經(jīng)理或班子其它成員的監(jiān)督作用，加大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。違反《公司法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員企業(yè)章程、董事會、廉潔從業(yè)規(guī)定》、經(jīng)理層議事規(guī)則等有《中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干關(guān)制度規(guī)定、決定處置企業(yè)“三重一大”二部廉潔從政若干準(zhǔn)則》等貫徹執(zhí)行情況事項(xiàng)時，不提醒、不的監(jiān)督檢查力度，對制止。違反規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真查處。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱：總經(jīng)理風(fēng) 風(fēng)險防范措管控監(jiān)督施防范措管控監(jiān)督施責(zé)責(zé)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔任單任單從業(yè)若干規(guī)定》、位位《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì)則》、《合同管理辦法責(zé) 點(diǎn) 超越董事會、黨政領(lǐng)導(dǎo)班子授權(quán)范安排正當(dāng)利 益

部署、組織。 》。實(shí)施董事會、黨委嚴(yán)格執(zhí)行《國有

嚴(yán)格執(zhí)行《總經(jīng)理辦公會議規(guī)則》，實(shí)行科學(xué)民主決策。織實(shí)施董事會、黨委會決議；負(fù)責(zé)組生產(chǎn)工作；

組織、安排、部署和督導(dǎo)不到位，經(jīng)理層失職或謀取私利。為請托人或特

員廉潔從業(yè)若干規(guī)集團(tuán)集團(tuán)黨委紀(jì)委切實(shí)擔(dān)負(fù)起黨風(fēng)廉職、廉潔認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)導(dǎo)人員。

外部 各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)環(huán)境 行重大事項(xiàng)報告制度，按規(guī)定要求在民主生活會和述職廉中認(rèn)真對照檢查接受監(jiān)督崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表工作到位不夠，工作到位不夠，造成不利影響。三對由于工作不到實(shí)行責(zé)任追究。黨委書紀(jì)委書記記主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險風(fēng)險防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)類型等級任人任人嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)“三重一大”制度規(guī)定，對照《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)利用職權(quán)影響，若干規(guī)定》、《國為請托人或特定關(guān)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉系人謀取不正當(dāng)利潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)1.負(fù)責(zé)落實(shí)黨委會、益。施細(xì)則》、川旅集團(tuán)《黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)董事會交辦的任制考核辦法》規(guī)定各項(xiàng)工作任務(wù)；2.分管集思想道德述職述廉，接受監(jiān)督。3.分管集作。崗位三按規(guī)定要求在民主生活會和述職述廉中認(rèn)真進(jìn)行對照檢查，接受監(jiān)督。職責(zé)所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱：副總經(jīng)理（分管規(guī)劃投資和資本運(yùn)營）風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險類型風(fēng)險 防范措施 管控等級 責(zé)任監(jiān)督責(zé)任人在協(xié)調(diào)、處理人負(fù)責(zé)組經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，代表集協(xié)調(diào)、

（單位單位）益，給企業(yè)帶來思損失。 道工作不到位執(zhí)

一認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和程序，在規(guī)劃投資、資本運(yùn)營等方面嚴(yán)格實(shí)行集體決策。將從業(yè)風(fēng)險點(diǎn)作為黨風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和黨員干部廉潔從業(yè)的考核內(nèi)容，對由于責(zé)

任不到位，分管范圍

內(nèi)黨風(fēng)廉潔建設(shè)出現(xiàn)重大問題時，追究領(lǐng)黨政導(dǎo)責(zé)任 主要紀(jì)委書領(lǐng)導(dǎo) 記二崗位對費(fèi)用的管成損失。

職責(zé) 切實(shí)承擔(dān)和履行相應(yīng)職責(zé)，監(jiān)督部門加監(jiān)督檢查力度，定期進(jìn)行審計。二所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：副總經(jīng)理（分管企業(yè)發(fā)展部、安全生產(chǎn)）（）主要職責(zé) 風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險風(fēng)類型等

防范措施 管控責(zé)監(jiān)督任人 任人在改革改制、企業(yè)經(jīng)營管理上，授意、指使有關(guān)單位或部門，違反有關(guān)規(guī)定，為請托人負(fù)責(zé)組（單位）織落實(shí)集團(tuán)各系人，謀取不當(dāng)利公司改革發(fā)展益。工作； 思負(fù)責(zé)集 道團(tuán)各子公司安全生產(chǎn)工作。在安全生產(chǎn)管理等過程中，接受請托人（單位）的財物。

加強(qiáng)組織監(jiān)督，按規(guī)定要求在民主生活會和述職述廉中，對執(zhí)行廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定情況認(rèn)真進(jìn)行自查，接受監(jiān)督。一嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究。

黨政主紀(jì)委要領(lǐng)導(dǎo) 記1.負(fù)責(zé)貫1.負(fù)責(zé)貫在紀(jì)檢監(jiān)思想道嚴(yán)格執(zhí)干部選拔任用負(fù)責(zé)對違紀(jì)案件的受理查辦處理工作。響黨委書記在違紀(jì)案外部環(huán)黨員干部廉潔從業(yè)的內(nèi)容進(jìn)行考核。嚴(yán)格執(zhí)行《國有企業(yè)集團(tuán)紀(jì)委主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險風(fēng)險等防控措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)類型級任人任單位徹落實(shí)上級黨察工作人員的德監(jiān)督工作暫行辦法等文委、紀(jì)委及公推薦、使用、件，按要求作好紀(jì)檢監(jiān)察司黨委會、董考核工作中違工作人員的推薦、使用和事會有關(guān)黨風(fēng)反規(guī)定，照顧考核。廉潔建設(shè)和反請托人或特定腐倡廉的決關(guān)系人，謀取策、決定；2.負(fù)責(zé)紀(jì)不正當(dāng)利益。貫徹執(zhí)行崗位職積極組織開展反腐倡檢監(jiān)察工作人不力，組織協(xié)責(zé)廉潔教育和廉潔文化活員的推薦、考調(diào)不到位給工動，將從業(yè)風(fēng)險點(diǎn)作為黨核、使用；3.作造成不良影風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和件的受理、調(diào)境領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)查、處理等方定》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人面接受請托人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施的財物，暗示、細(xì)則》、《查辦案件工作授意辦案人員辦法（試行）》、加大違不嚴(yán)格查處為請托人開脫責(zé)任。嚴(yán)肅辦案紀(jì)律，確保案件質(zhì)量。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：工會主席崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：工會主席崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型級防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任單位1.維護(hù)在組織思想嚴(yán)格執(zhí)行《國有企黨委書記紀(jì)委書記保障職工群開展先進(jìn)典道德業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)眾合法權(quán)型評選，勞若干規(guī)定》、《國有益；2.負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)、動競賽等各項(xiàng)活動中，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)二員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì)會費(fèi)的使用授意、指使則》，按規(guī)定要求開3.組織開展先工作人員，為請托人或展述職述廉和對照檢查。進(jìn)典型評特定關(guān)系人選，勞動競謀取不正當(dāng)賽等各項(xiàng)活利益。動。在工會崗位在工會經(jīng)費(fèi)審批經(jīng)費(fèi)、會費(fèi)職責(zé)和使用上嚴(yán)格執(zhí)行制的使用和管度，履行審批程序，理上，不負(fù)工會經(jīng)費(fèi)審查委員會責(zé)任、審核每年對經(jīng)費(fèi)使用情況把關(guān)不嚴(yán)，進(jìn)行專項(xiàng)審查。導(dǎo)致發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。工作不強(qiáng)化責(zé)任意識，督到位，執(zhí)行促認(rèn)真履職。不力，給工作造成不良影響。所在單位：川旅集團(tuán)主要職責(zé) 風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險風(fēng)類型等

崗位名稱：總會計師防范措施 管控責(zé)監(jiān)督任人 任人負(fù) 實(shí)施公司財

嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資管理、資金使用管理、投融資財務(wù)預(yù)（決）算等管理制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。管理、成本管為特定關(guān)系人謀取理、資金管理利益。等經(jīng)營管理工作；負(fù) 責(zé) 思想審查公司投 道德二資、融資擔(dān)保、拆借資金、委 審核把關(guān)不嚴(yán)托理財信用格，導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門崗位證、購銷商品負(fù)責(zé)人為請托單位職責(zé)和服務(wù)、招投標(biāo)謀取不正當(dāng)利益。等經(jīng)濟(jì)工作負(fù) 責(zé)企業(yè)大額資金 在企業(yè)大額資的管理工作；的管理、審批與支負(fù) 責(zé)付方面，違反財務(wù)審核財務(wù)報管理制度和規(guī)定表、年終決算照顧請托人（單工作。 位）或特定關(guān)系人，謀取不當(dāng)利

加大對工資獎金分配等的公開力度，定期開展專項(xiàng)審計。三認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”和財務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。益。 外部環(huán)境

黨政主紀(jì)委書要領(lǐng)導(dǎo)記一崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室主任主要職責(zé)室工作;

風(fēng)險風(fēng)險風(fēng)險點(diǎn)類型等級

管控 監(jiān)督責(zé)任人責(zé)任負(fù)責(zé)董事會會違規(guī)簽訂議、總經(jīng)理辦公會、年度工作會以及其他;注冊登記、合同管理 思以及其他法律事務(wù)工 道作;負(fù)責(zé)接待管理、車輛管理、總部機(jī)關(guān)保衛(wèi)

嚴(yán)格執(zhí)行《黨黨政內(nèi)監(jiān)督條例》、集主要團(tuán)各項(xiàng)管理規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)檢查和監(jiān)督。紀(jì)委書記一嚴(yán)格執(zhí)行接待管理、車輛管理等和后勤管理;組織企業(yè)發(fā)展、;

利用接待提供的調(diào)

監(jiān)督。二

分管 紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo) 書記辦落實(shí)董事會決議、查情況與實(shí)際崗位總經(jīng)理辦公會決定事有出入，影響職責(zé)項(xiàng)、其他重大會議以領(lǐng)導(dǎo)決策。及領(lǐng)導(dǎo)安排事項(xiàng)貫徹執(zhí)行情況。

和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

分管 紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo) 書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室副主任主要職責(zé) 風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險風(fēng)類型等級

防范措施 管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人 任人

業(yè)造成損失。

嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督加強(qiáng)分管領(lǐng)辦公教育管理。 導(dǎo) 主任二件； 違反規(guī)定使用按程序 印章造成不良后果 使用印章； 。按規(guī)定管理檔案。 崗位對重要檔案未職責(zé)能及時收集，檔案管理存在安全隱患。

加強(qiáng)管理，嚴(yán)格印分管領(lǐng)辦公章管理程序。 導(dǎo) 主任嚴(yán)格執(zhí)行《檔案管部門負(fù)辦公理制度》。責(zé)人 主任三崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:法律顧問主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人 任人1.起草或者參與招標(biāo)中因思想道德加強(qiáng)教育，增強(qiáng)部門負(fù)辦公室同不認(rèn)真審核把公司重要規(guī)章制關(guān)。度；防止出現(xiàn)違規(guī)制度；2.管理、審核公司合同，參加公司總部合同的談判、招投工作責(zé)任心。責(zé)人主任三標(biāo)，以及合同的起草工作。違反相關(guān)規(guī)定和程序辦理合同審核。崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制督。主任一崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表將機(jī)密文件透將機(jī)密文件透協(xié)助辦公室負(fù)責(zé)人做好文件取利益。的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)公司文件董事會文件、思想道德加強(qiáng)教育，提高思想覺悟，嚴(yán)格執(zhí)行《保密工作制度》。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室副主任辦公室材料的起二草工作；3.協(xié)助開展工作調(diào)研和工作信 遲辦、未辦息收集工作。 違規(guī)辦理工作事務(wù)。崗位職責(zé)三事。部門負(fù)責(zé)人辦公室副主任所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室文員主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人任人崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施人監(jiān)督責(zé)任人1.協(xié)助辦3放。業(yè)務(wù)流程加強(qiáng)教育，嚴(yán)部門格執(zhí)行辦公用品管理制度。負(fù)責(zé)人違規(guī)領(lǐng)取物品辦公室副主任三公室負(fù)責(zé)人和接待主辦管理在接待過程中思想加強(qiáng)思想教育分管員做好接待事務(wù)；謀取私利。道德提高思想覺悟。領(lǐng)導(dǎo)辦公2.負(fù)責(zé)總室主部接待及辦公任費(fèi)用的統(tǒng)籌；二崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人任人在辦公室領(lǐng)公車私用。思想道德三加強(qiáng)政治教育提高思想覺悟。部門責(zé)人負(fù)辦公室主任導(dǎo)下管理車隊(duì)各項(xiàng)工作，為機(jī)關(guān)工作服務(wù)。在維修保養(yǎng)車輛中收受好處。外部環(huán)境二加強(qiáng)管理，督促自律。部門責(zé)人負(fù)主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室

崗位名稱:駕駛員主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人任人二1.為領(lǐng)導(dǎo)、公車私用。思想道德三高加強(qiáng)教育，提思想覺悟。分管導(dǎo)領(lǐng)車隊(duì)隊(duì)長機(jī)關(guān)服務(wù)；2.負(fù)責(zé)車輛的維修保養(yǎng)工作。收取車輛維修保養(yǎng)廠商的好處。外部環(huán)境格加強(qiáng)管理，嚴(yán)檢查。分管導(dǎo)領(lǐng)車隊(duì)隊(duì)長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部 崗位名稱:黨群工作部部長主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人任人失。崗位職責(zé)強(qiáng)工作責(zé)任心。導(dǎo)記三不按干部管3.承辦集團(tuán)理、制度規(guī)定程序黨建、干部管理、辦事。宣傳文化維穩(wěn)、婦女、青年及直屬機(jī)關(guān)黨委等相關(guān)工作。業(yè)務(wù)流程嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及分管領(lǐng)紀(jì)委書遵守廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。導(dǎo)記二崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:黨群工作部副部長主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人任人1.負(fù)責(zé)制定年度黨委重點(diǎn)工作、重大活動及經(jīng)費(fèi)計劃和落實(shí)；長失。崗位職責(zé)強(qiáng)工作責(zé)任心。2.協(xié)助部導(dǎo)部長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人員日常管理及部門內(nèi)部的組織管理工作；3.負(fù)責(zé)企業(yè)文化、政治思想宣三傳疏導(dǎo)、維護(hù)穩(wěn)定等工作；4.負(fù)責(zé)直屬機(jī)關(guān)黨委相關(guān)工作；5.不按干部管理制度規(guī)定程序辦團(tuán)事。業(yè)務(wù)流程嚴(yán)格按干部人遵守廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。導(dǎo)部長領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)二崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:工會干事主要職責(zé) 風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險風(fēng)類型等

防范措施 管控監(jiān)督責(zé)任人任人負(fù)責(zé)工會重點(diǎn)工作和重大活 工會經(jīng)費(fèi)使用 崗

嚴(yán)格執(zhí)行工會財務(wù)管理相關(guān)制度

分管領(lǐng)黨群部動經(jīng)費(fèi)計劃和使或管理不規(guī)范。 職用。

導(dǎo) 部長負(fù)責(zé)工會管理工作；負(fù)責(zé)工會財務(wù)、固定資產(chǎn) 影響或損失。職及低值易耗物品

三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)工作能部門負(fù)黨群力，增強(qiáng)責(zé)任心責(zé)人 部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:黨建專員主要職責(zé) 風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險風(fēng)類型等

防范措施 管控責(zé)監(jiān)督任人 責(zé)任人負(fù)責(zé)黨組織工作

對黨費(fèi)使用管 崗

嚴(yán)格遵守中共中央組織部《關(guān)于定》。

分管領(lǐng)黨群部理不規(guī)范。 職責(zé)三

導(dǎo) 部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:規(guī)劃投資部主要職責(zé) 風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險風(fēng)類型等級

崗位名稱:規(guī)劃投資部部長防范措施 管控 監(jiān)督責(zé)任人責(zé)任在資源整合過主管企業(yè)發(fā)程中，發(fā)生損害

加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)范分管領(lǐng)紀(jì)委書展戰(zhàn)略專題調(diào)研，川旅利益現(xiàn)象。職責(zé)組織完成上級部門交辦的各項(xiàng)專題調(diào)查工作；參加開展資源整合調(diào)查工作，指導(dǎo)各公司開展資

資源整合行為，加導(dǎo) 記強(qiáng)過程管理。二加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)范源整合調(diào)查工作。

因人情或利益誘惑，在對外外部環(huán)境

強(qiáng)程序管理。二加強(qiáng)思想教育

分管領(lǐng)紀(jì)委導(dǎo) 記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)監(jiān)督主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)監(jiān)督任人責(zé)任人1.協(xié)助部長搞好企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)因人情或利思想道德加強(qiáng)思想教育究制度。分管領(lǐng)投資部規(guī)劃部長略、重大項(xiàng)目項(xiàng)目立項(xiàng)、管管理、對外合理違規(guī)辦理二對項(xiàng)目完成制度進(jìn)行。完善相應(yīng)的管分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)二作等業(yè)務(wù)工作；2.組織進(jìn)行重大項(xiàng)目可行性研究報加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)告、方案設(shè)計審查工作；在資源整合過程中，發(fā)生損害川旅利益現(xiàn)象。二范資源整合行為，加強(qiáng)過程管理。分管導(dǎo)領(lǐng)規(guī)投部劃長況考核提出考核意見崗位職責(zé)崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門規(guī)劃投資部主要職責(zé) 風(fēng)險

風(fēng)險風(fēng)險類型等級

崗位名稱:規(guī)劃投資部員工防范措施 管控監(jiān)督責(zé)責(zé)任人任人

因人情或利益

加強(qiáng)思想教育 規(guī)劃投重大項(xiàng)目立項(xiàng)審批誘惑對重大項(xiàng)目立思想 和廉潔教育，嚴(yán)格分管領(lǐng)資部部工作；制定下達(dá)項(xiàng)目投資年度計劃；監(jiān)督、指導(dǎo)重大項(xiàng)目建設(shè)計劃執(zhí)行情況；考核項(xiàng)目計

理。因工作不嚴(yán)

道德 落實(shí)失職責(zé)任追導(dǎo) 長究制度。二業(yè)務(wù) 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)分管領(lǐng)規(guī)劃投

謹(jǐn)，不按立項(xiàng)管 流

資部部理程序進(jìn)行。 規(guī)定。 長三對項(xiàng)目完成考制度核不按制度進(jìn)行。機(jī)制

規(guī)劃投完善相應(yīng)的管分管領(lǐng)資部部理制度，嚴(yán)格要求導(dǎo) 長和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。二崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部 崗位名稱:財務(wù)審計部部長主要職責(zé) 風(fēng)險

風(fēng)險風(fēng)險類型

防范措施 管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人 任人在資金籌措和使用，尤其是銀行資產(chǎn)財務(wù)部各項(xiàng)金審批調(diào)度方工作； 面，收受好處， 思想擬定資金做出有損企業(yè)的 道德籌措和使用方 行為。案，主管資金調(diào)度；協(xié)調(diào)國資、財政稅務(wù)、物價、銀行關(guān)系； 在審計中因人審計和 情或利益誘惑出現(xiàn)務(wù)完成情況。行為；在財務(wù)干部隊(duì)伍推薦配備中，由現(xiàn)象。

嚴(yán)格籌融資渠道，嚴(yán)格逐級審批黨政主紀(jì)委書一 程序，規(guī)范資金管要領(lǐng)導(dǎo) 理。嚴(yán)格財務(wù)人員錄分管領(lǐng)紀(jì)委辦三 用與選拔程序。 導(dǎo) 主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部 崗位名稱:財務(wù)審計部副部長主要職責(zé)

風(fēng)險風(fēng)險類型

防范措施 管控監(jiān)督責(zé)責(zé)任人任人工作； 泄露企業(yè)內(nèi)部擬定會計財務(wù)重要機(jī)密從中核算方案，主管會獲取個人利益。二

分管領(lǐng)紀(jì)委導(dǎo) 書記析；

對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)檢

嚴(yán)格按川旅集團(tuán)保密管理規(guī)章制協(xié)助部長查督導(dǎo)而因獲得個協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)國資、財人好處而不認(rèn)真履職責(zé)政、稅務(wù)物價、銀職。行關(guān)系及其它工作。

度辦事。責(zé)任追究制度。三

部門負(fù)紀(jì)委辦責(zé)人 主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部主要職責(zé) 風(fēng)險

風(fēng)險風(fēng)險類型等級

崗位名稱:預(yù)算管理員防范措施 管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人 任人

經(jīng)營業(yè)績考核資料收集時，對所

嚴(yán)格督促年薪考核時對所收集的部門負(fù)公司年度財務(wù)目標(biāo)指標(biāo)；相關(guān)事務(wù)；

不加以嚴(yán)格檢查。

三 資料逐一核對誤。

責(zé)人財務(wù)審計部部長

在財務(wù)目標(biāo)指標(biāo)測算時，缺失公平與公正性。

三 嚴(yán)格按原則辦事。責(zé)人

財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部 崗位名稱:會計核算員主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人任人1.費(fèi)用審核報銷；對個人報銷費(fèi)2常會計核算。辦事，因人而異。認(rèn)真貫徹執(zhí)行及實(shí)施細(xì)則崗位職責(zé)財務(wù)審部門負(fù)責(zé)人長三崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門財務(wù)審計部 崗位名稱:出納員主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人任人隱瞞現(xiàn)金收入，據(jù)為己有。嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)格檢查。導(dǎo)長保管現(xiàn)金及銀行存款；辦理貨幣資二金收支；改動報銷憑證，將他人已報3.保管銀行票賬的憑證金額改據(jù)辦理票據(jù)收付及貼現(xiàn)等；4.協(xié)助辦理內(nèi)部結(jié)算。大騙取現(xiàn)金。二思想道德加強(qiáng)內(nèi)部控制，約束出納行為。分管領(lǐng)計部部導(dǎo) 長將公款轉(zhuǎn)出挪用。崗位職責(zé)健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)管理。財務(wù)審導(dǎo)長二崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部 崗位名稱:會計報表管理員主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控 監(jiān)督責(zé)責(zé)任人任人收集審查會計并會計報表撰寫財位的報表時，不認(rèn)務(wù)情況說明書、會真審查基層單位在接收二級單，崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行報表分管領(lǐng)財務(wù)審三計報表附注編制季報表。制度。導(dǎo)計部部長度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門財務(wù)審計部 崗位名稱系統(tǒng)管理員主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險內(nèi)型風(fēng)險等級管控責(zé)監(jiān)督責(zé)防范措施任人任人負(fù)責(zé)集團(tuán)建設(shè)因人情或利益運(yùn)行系統(tǒng)的維護(hù)泄漏集團(tuán)公司信息崗位職責(zé)加強(qiáng)思想教三工作。化相關(guān)數(shù)據(jù)。育，增強(qiáng)廉潔自律意識。財務(wù)審部門負(fù)責(zé)人 計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表配管理，提出建立配管理，提出建立負(fù)責(zé)人年薪時，或修改完善相關(guān)制隨意放寬考核尺度和辦法的意見；度。3牽頭組織對思想道德薪酬管理暫行辦導(dǎo)領(lǐng)紀(jì)委記書二并根據(jù)考核結(jié)果，提出各了公司負(fù)責(zé)人年度薪酬確定意 干預(yù)下屬經(jīng)辦見； 的職工招聘、人4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各考察工作。子公司社會保險工作，協(xié)調(diào)企業(yè)與政崗位職責(zé)規(guī)定嚴(yán)格審查程序。分管導(dǎo)領(lǐng)紀(jì)委記書府勞動保障部門和三社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的關(guān)系。 在辦理各公司職工社保時，放政策，謀取好處。外部環(huán)境二嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追分管究制度。導(dǎo)領(lǐng)記書所在部門：人力資源部崗位名稱:人力資源部部長主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控 監(jiān)督責(zé)任人責(zé)任人主持部門全面工作；負(fù)責(zé)薪酬分嚴(yán)格執(zhí)行公司在考核各公司業(yè)績考核暫行辦序。工招聘、干部考察崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱:人力資源專員主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人任人1負(fù)責(zé)集團(tuán)勞嚴(yán)格執(zhí)行公司因人情或利益負(fù)責(zé)集團(tuán)班子年薪計發(fā)、兌現(xiàn)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)人事檔案管理。《企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦查程序。崗位職責(zé)人力資分管領(lǐng)導(dǎo)長三崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱:人力資源專員責(zé)

風(fēng)險類風(fēng)險型 級

管控責(zé)監(jiān)督任人 任人

因人情或思想道

加強(qiáng)思 分管人力資機(jī)關(guān)人事調(diào)配利益誘惑，在 及勞動合同管員工招聘、選理業(yè)務(wù)，參與拔考察工作員工招聘、選中，不堅(jiān)持聘工作；2. 則。主管各類高級

想教育和廉 領(lǐng)導(dǎo)源部潔教育，增強(qiáng) 長黨性和責(zé)任實(shí)失職責(zé)任追究制度。作。

在經(jīng)辦培處費(fèi)。 崗位在高級職 責(zé)稱申報中對個別人放寬條件。

加強(qiáng)思 分管人力資想教育和廉 領(lǐng)導(dǎo)源部潔教育。 長嚴(yán)格按分管人力程序申報、審領(lǐng)導(dǎo)源部查，嚴(yán)格審 長定。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部

崗位名稱:企業(yè)發(fā)展部部長主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控監(jiān)督責(zé)責(zé)任人任人發(fā)展部工作；在企業(yè)改革改體制改革、資源整制中因徇私情而不完善相關(guān)管理分管領(lǐng)紀(jì)委書合等業(yè)務(wù)；3.組織開展企業(yè)管理制度建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)管理創(chuàng)新；4、主管企業(yè)安全生產(chǎn)工作。認(rèn)真履職。制度，促使嚴(yán)格依導(dǎo)法辦事。記三在日常管理中行制度。嚴(yán)格要求，嚴(yán)分管領(lǐng)紀(jì)委書格管理。導(dǎo)記崗位職責(zé)三崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱:企業(yè)發(fā)展部副部長主要職責(zé)主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控 監(jiān)督責(zé)責(zé)任人任人在對下級企業(yè)檢查考核時講人情。使堅(jiān)持做到公平公正、公開。嚴(yán)格要求，促分管領(lǐng)紀(jì)委辦導(dǎo)主任協(xié)助部長搞好企業(yè)發(fā)展部各項(xiàng)業(yè)務(wù)。三對所主管的工位。督促增強(qiáng)責(zé)任分管領(lǐng)紀(jì)委辦心、認(rèn)真履職。導(dǎo)主任崗位職責(zé)三崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人任人經(jīng)辦不及時導(dǎo)時完成。三企業(yè)發(fā)負(fù)責(zé)部門日常事務(wù)綜合管理工作；協(xié)助部門領(lǐng)時辦理。導(dǎo)長制度建設(shè)滯后，企業(yè)發(fā)導(dǎo)開展改革改制、 影響企業(yè)正常工督促提高工作量。 展部三 導(dǎo)調(diào)研調(diào)查、管理創(chuàng)作。長新和制度建設(shè)工作。崗位職責(zé)崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：項(xiàng)目管理部（招標(biāo)辦）崗位名稱:項(xiàng)目管理部部長（招標(biāo)辦主任）主要職責(zé) 風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險風(fēng)類型等

防范措施 管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任人 任人在招標(biāo)過程中思想因利益誘惑出現(xiàn)不道德廉潔行為。

加強(qiáng)教育和管分管領(lǐng)紀(jì)委理，嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)導(dǎo) 記督。主持項(xiàng)目管理部工作和招標(biāo)辦 不正常按程序業(yè)工作； 辦理招標(biāo)業(yè)務(wù)。 流組織對招標(biāo)工作的調(diào)研、檢查、考核工作；負(fù)責(zé)制定和

一嚴(yán)格按程序規(guī)分管領(lǐng)紀(jì)委定辦事。 導(dǎo) 記二完善項(xiàng)目管理和招標(biāo)管理制度；負(fù)責(zé)對部門

受社會上不良風(fēng)氣的影響，在招外標(biāo)工作中出現(xiàn)較 環(huán)

事。

分管領(lǐng)紀(jì)委導(dǎo) 記人員的教育和管大問題。理。一崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：項(xiàng)目管理部（招標(biāo)辦）

崗位名稱:項(xiàng)目管理部（招標(biāo)辦）專員主要職責(zé) 風(fēng)險

風(fēng)險風(fēng)險類型

管控監(jiān)督責(zé)責(zé)任人任人負(fù)責(zé)按規(guī)定程序?qū)嵤┐眉瘓F(tuán)本級 在招標(biāo)過程中管理的工程招標(biāo)的管因個人的不廉潔 思

嚴(yán)格工作紀(jì)律，分管領(lǐng)項(xiàng)目管理部部理業(yè)務(wù)；參與工程招標(biāo)規(guī)章制度和管理辦法的制定、修改和完善工作；配合工程管理

行