物資管理系統(tǒng)推廣實(shí)施工作方案(發(fā)布版)5

調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司建管局物資管理系統(tǒng)推廣實(shí)施工作方案調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司二〇一四年五月目錄1 概述 41.1 項(xiàng)目背景 41.2 目標(biāo) 41.3 標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù) 52 項(xiàng)目工作內(nèi)容 62.1 工作范圍 62.2 總體實(shí)施思路 62.3 職責(zé)與分工 62.3.1 前期準(zhǔn)備階段 62.3.2 數(shù)據(jù)清理階段 72.3.3 系統(tǒng)初始化及數(shù)據(jù)導(dǎo)入驗(yàn)證階段 82.3.4 系統(tǒng)測(cè)試階段 92.3.5 用戶培訓(xùn)階段 102.3.6 系統(tǒng)上線試運(yùn)行階段 102.3.7 系統(tǒng)驗(yàn)收及運(yùn)維階段 113 項(xiàng)目計(jì)劃 124 項(xiàng)目保障 154.1 組織保障 154.2 周例會(huì)制度 164.3 工作匯報(bào)機(jī)制 174.4 執(zhí)行版本控制機(jī)制 174.5 問題反饋機(jī)制 175 附錄 185.1 附錄一物資管理系統(tǒng)模塊功能清單 185.2 附錄二職責(zé)與分工列表 235.3 附錄三調(diào)峰調(diào)頻公司項(xiàng)目組成員名單 295.4 附錄三健新科技項(xiàng)目組成員名單 295.5 附錄四系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集模板 305.5.1 部門信息收集模板 305.5.2 用戶信息收集模板 305.5.3 用戶權(quán)限角色信息收集模板 305.5.4 倉(cāng)庫(kù)信息收集模板 305.5.5 期初庫(kù)存信息收集模板 305.5.6 項(xiàng)目信息收集模板 30 概述項(xiàng)目背景物資管理信息系統(tǒng)作為南方電網(wǎng)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)之一，是促進(jìn)公司向“集團(tuán)化管理模式、一體化管理制度”轉(zhuǎn)變的必然需要。為了盡快落實(shí)物資管理子戰(zhàn)略，運(yùn)用專業(yè)化、一體化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的管理手段，實(shí)現(xiàn)集約、規(guī)范、高效的物資管理，調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司已完成公司總部、天生橋水力發(fā)電總廠、魯布革水力發(fā)電廠、廣州蓄能水電廠及惠州蓄能水電廠的物資管理系統(tǒng)的推廣實(shí)施工作。調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司下屬清蓄公司、深蓄公司和海蓄公司目前還沒有物資管理系統(tǒng)，日常物資管理基本通過電子化方式完成，為規(guī)范其物資管理業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及保障電廠基建期向生產(chǎn)期平滑過渡，推廣實(shí)施物資一體化管理系統(tǒng)已成為必然需求和方向。目標(biāo)本次項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容是開展物資管理系統(tǒng)在調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司下屬清蓄公司、海蓄公司、深蓄公司的推廣實(shí)施，及物資倉(cāng)庫(kù)條碼功能在清蓄公司的推廣實(shí)施，完成系統(tǒng)順利上線與竣工驗(yàn)收，總體上實(shí)現(xiàn)對(duì)各下屬公司物資管理業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，全面支撐公司物資管理水平提升。具體目標(biāo)如下：1) 通過對(duì)物資管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的清理與導(dǎo)入，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與完整性，既為物資管理信息化提供優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)，也為公司管理部門經(jīng)營(yíng)與決策提供科學(xué)依據(jù)。2) 通過系統(tǒng)流程、組織、崗位/角色等配置，物資管理業(yè)務(wù)功能的推廣，將規(guī)范化頁面與管理模式固化到系統(tǒng)中，并通過系統(tǒng)功能和固定流程加以實(shí)現(xiàn)，使物資管理系統(tǒng)成為落實(shí)公司一體化管理要求的重要載體。3) 在系統(tǒng)實(shí)施過程中，通過廣泛的、系統(tǒng)的用戶培訓(xùn)，使用戶更好地理解系統(tǒng)并且能夠熟練使用，讓物資管理系統(tǒng)成為日常工作中不可缺失的工具。4) 通過各公司物資管理系統(tǒng)推廣實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司物資業(yè)務(wù)管理的信息化，提升物資業(yè)務(wù)規(guī)范性和效率水平。5) 通過清蓄公司倉(cāng)庫(kù)條碼功能的推廣實(shí)施，提高清蓄倉(cāng)儲(chǔ)管理工作效率和準(zhǔn)確率。標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息化項(xiàng)目管理辦法》《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》《計(jì)算機(jī)軟件測(cè)試規(guī)程》《南方電網(wǎng)公司“十二五”信息化規(guī)劃》《南方電網(wǎng)公司一體化管理推進(jìn)總體工作方案》《中國(guó)南方電網(wǎng)公司信息化領(lǐng)域一體化管理工作方案》《南方電網(wǎng)公司信息安全保障體系》《南方電網(wǎng)公司信息化工作管理規(guī)定》《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息系統(tǒng)投退運(yùn)管理辦法》《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息系統(tǒng)移交管理辦法》《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法》《南方電網(wǎng)公司物資一體化管理工作方案》《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司物資管理規(guī)定（2014年版）》《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司招標(biāo)管理規(guī)定（2014年版）》《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法（2014年版）》《中國(guó)南方電網(wǎng)物資管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書(分省公司部分)》《中國(guó)南方電網(wǎng)公司物資一體化信息系統(tǒng)建設(shè)工作方案》《調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司物資管理信息系統(tǒng)建管局建設(shè)方案》項(xiàng)目工作內(nèi)容工作范圍本次在清蓄公司、深蓄公司和海蓄公司推廣實(shí)施物資管理系統(tǒng)的功能范圍主要包含計(jì)劃與需求預(yù)測(cè)、采購(gòu)管理、履約及品控、倉(cāng)儲(chǔ)配送、逆向物流、主數(shù)據(jù)管理等六大部分，以及在清蓄公司推廣倉(cāng)庫(kù)條形碼功能應(yīng)用（系統(tǒng)模塊功能清單詳見附錄）。總體實(shí)施思路為高效、有序完成本項(xiàng)目的推廣實(shí)施工作，物資管理系統(tǒng)推廣實(shí)施項(xiàng)目總體劃分為前期準(zhǔn)備階段、數(shù)據(jù)清理階段、系統(tǒng)建設(shè)初始化及數(shù)據(jù)導(dǎo)入驗(yàn)證階段、系統(tǒng)測(cè)試階段、用戶培訓(xùn)階段、上線試運(yùn)行階段、項(xiàng)目驗(yàn)收及運(yùn)維階段等。根據(jù)項(xiàng)目工期安排，以及各下屬公司對(duì)物資管理實(shí)際的需求特征，優(yōu)先對(duì)物資需求計(jì)劃、物資采購(gòu)及庫(kù)存三大模塊進(jìn)行推廣上線，其它模塊可在后期進(jìn)行推廣實(shí)施上線。職責(zé)與分工前期準(zhǔn)備階段公司物流中心組建項(xiàng)目工作組，并組織召開項(xiàng)目正式啟動(dòng)會(huì)議；組織開展流程、表單設(shè)計(jì)推演工作；組織審定系統(tǒng)推廣實(shí)施工作方案。公司信通中心協(xié)助推動(dòng)并參與項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議；參與流程設(shè)計(jì)、推演工作；參與審核系統(tǒng)推廣實(shí)施工作方案；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理系統(tǒng)推廣中涉及多部門、多系統(tǒng)的工作；負(fù)責(zé)與網(wǎng)公司信息部的工作協(xié)調(diào)。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司參與項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議； 具體負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集，梳理對(duì)系統(tǒng)功能、流程、表單的需求； 根據(jù)要求參與系統(tǒng)各項(xiàng)方案的審核工作。健新科技編制系統(tǒng)推廣實(shí)施工作方案，并上報(bào)審批；參與項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議； 開展充分調(diào)研，收集各公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，分析整理業(yè)務(wù)流程、表單等； 梳理流程表單，協(xié)助流程、表單設(shè)計(jì)推演工作。數(shù)據(jù)清理階段公司物流中心組織審定數(shù)據(jù)清理方案；組織數(shù)據(jù)清理方案培訓(xùn)；組織收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；組織對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。公司信通中心參與審核數(shù)據(jù)清理方案；參與數(shù)據(jù)清理方案培訓(xùn)；參與收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；參與對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司 負(fù)責(zé)提供本單位業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)； 參與審核數(shù)據(jù)清理方案；參加數(shù)據(jù)清理方案培訓(xùn)；提交基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；參與對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。健新科技編制數(shù)據(jù)清理方案及相關(guān)數(shù)據(jù)收集模板（詳見附錄）；對(duì)各公司進(jìn)行數(shù)據(jù)清理方案培訓(xùn)；對(duì)提交的數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理；對(duì)各單位提交的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范性審查。系統(tǒng)初始化及數(shù)據(jù)導(dǎo)入驗(yàn)證階段公司物流中心向網(wǎng)公司申請(qǐng)確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)代碼和倉(cāng)庫(kù)編碼；組織健新科技對(duì)用戶、部門等公共數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)導(dǎo)入，以及完成系統(tǒng)用戶角色權(quán)限分配、各個(gè)模塊業(yè)務(wù)流程配置等工作；收集期初盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、審核確認(rèn)數(shù)據(jù)，組織健新科技進(jìn)行數(shù)據(jù)初始化；組織各部門、各單位對(duì)導(dǎo)入系統(tǒng)后的公共數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、期初盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。公司信通中心參與系統(tǒng)初始化及導(dǎo)入數(shù)據(jù)的驗(yàn)證和確認(rèn)工作。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司負(fù)責(zé)提交本單位用戶、部門、角色權(quán)限、業(yè)務(wù)流程等公共數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)提交本單位期初盤點(diǎn)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)對(duì)導(dǎo)入系統(tǒng)后的本單位數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)和修正工作。健新科技收集用戶、部門等公共數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，完成系統(tǒng)用戶角色權(quán)限分配、各個(gè)模塊業(yè)務(wù)流程配置等工作；根據(jù)收集期初盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、整理分析數(shù)據(jù)，完成數(shù)據(jù)初始化；配合各單位進(jìn)行數(shù)據(jù)驗(yàn)證和修正工作。系統(tǒng)測(cè)試階段公司物流中心組織及推進(jìn)物資系統(tǒng)功能測(cè)試工作。公司信通中心協(xié)助及參與系統(tǒng)功能測(cè)試工作。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司參與物資系統(tǒng)功能測(cè)試及問題反饋，并負(fù)責(zé)確認(rèn)本單位業(yè)務(wù)流程和表單的正確性。健新科技負(fù)責(zé)編寫物資系統(tǒng)用戶使用手冊(cè)；發(fā)布物資系統(tǒng)功能測(cè)試環(huán)境；具體開展系統(tǒng)功能測(cè)試，及收集各單位功能測(cè)試問題反饋單；負(fù)責(zé)完善系統(tǒng)功能及提交系統(tǒng)功能測(cè)試報(bào)告。用戶培訓(xùn)階段公司物流中心參與編制并審核培訓(xùn)方案和培訓(xùn)教材，參與并確定具體培訓(xùn)計(jì)劃；對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤。 公司信通中心組織審核培訓(xùn)方案和培訓(xùn)教材，確定具體培訓(xùn)計(jì)劃；組織系統(tǒng)內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司提出培訓(xùn)需求；選派業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn)；進(jìn)行培訓(xùn)效果及問題反饋。健新科技編制培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)教材；負(fù)責(zé)進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。系統(tǒng)上線試運(yùn)行階段公司物流中心推進(jìn)系統(tǒng)上線試運(yùn)行工作，并向相關(guān)部門及單位發(fā)布系統(tǒng)上線試運(yùn)行公告（含正式環(huán)境訪問方式）；對(duì)物資系統(tǒng)上線試運(yùn)行效果進(jìn)行跟蹤；協(xié)調(diào)及審定系統(tǒng)試運(yùn)行階段上報(bào)的問題及其解決方案；負(fù)責(zé)對(duì)健新科技上報(bào)的《系統(tǒng)上線試運(yùn)行方案》、《系統(tǒng)應(yīng)急方案》、《系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》和《項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行審批。公司信通中心參與系統(tǒng)上線試運(yùn)行推動(dòng)工作；在系統(tǒng)上線試運(yùn)行階段，對(duì)各公司提出的合理化需求與網(wǎng)公司信息部門進(jìn)行工作協(xié)調(diào)；參與對(duì)健新科技上報(bào)的《系統(tǒng)上線試運(yùn)行方案》、《系統(tǒng)應(yīng)急方案》、《系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》和《項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行審批。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司積極參與物資系統(tǒng)上線試運(yùn)行工作，把日常物資管理業(yè)務(wù)全面納入到物資系統(tǒng)中進(jìn)行管理；收集并反饋物資系統(tǒng)試運(yùn)行階段中發(fā)現(xiàn)的問題；參與對(duì)健新科技上報(bào)的《系統(tǒng)上線試運(yùn)行方案》、《系統(tǒng)應(yīng)急方案》、《系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》和《項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行審批。健新科技負(fù)責(zé)對(duì)物資管理系統(tǒng)正式環(huán)境進(jìn)行初始化及相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作；參與系統(tǒng)上線試運(yùn)行推動(dòng)工作，在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助各公司用戶更好地、熟練地運(yùn)用物資系統(tǒng)；收集各單位反饋的問題，并及時(shí)的解決問題；對(duì)于影響多部門、多單位等個(gè)性化問題，提出合理性解決方案上報(bào)公司物流中心進(jìn)行統(tǒng)一批準(zhǔn)解決；編制《系統(tǒng)上線試運(yùn)行方案》、《系統(tǒng)應(yīng)急方案》、《系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》和《項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告》，并上報(bào)公司物流中心進(jìn)行審批。系統(tǒng)驗(yàn)收及運(yùn)維階段公司物流中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議，及審批項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；收集健新科技提交的項(xiàng)目相關(guān)文檔，審定并存檔；跟蹤物資系統(tǒng)應(yīng)用效果，并對(duì)各公司系統(tǒng)應(yīng)用工作進(jìn)行指導(dǎo)。公司信通中心參與項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議，及審核項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；參與審核健新科技提交的項(xiàng)目相關(guān)文檔；針對(duì)物資系統(tǒng)應(yīng)用問題按需與網(wǎng)公司信息部門進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司參與項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議，及審核項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；參與審核健新科技提交的項(xiàng)目相關(guān)文檔；對(duì)物資系統(tǒng)應(yīng)用問題進(jìn)行反饋。健新科技編制項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，及整理項(xiàng)目過程文檔；負(fù)責(zé)向調(diào)峰調(diào)頻公司項(xiàng)目提交項(xiàng)目文檔。項(xiàng)目文檔包含《系統(tǒng)數(shù)據(jù)清理方案》、《系統(tǒng)測(cè)試方案》、《測(cè)試用例》、《初驗(yàn)報(bào)告》、《培訓(xùn)課件》、《系統(tǒng)上線試運(yùn)行方案》、《系統(tǒng)應(yīng)急方案》、《系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》、《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《項(xiàng)目實(shí)施周報(bào)》等；在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)各公司用戶對(duì)物資系統(tǒng)的運(yùn)用，收集并解決系統(tǒng)應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)的問題；在系統(tǒng)運(yùn)維期間，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、收集和解決各公司物資系統(tǒng)應(yīng)用中的問題。項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目主要里程碑計(jì)劃如下：序號(hào)里程碑開始時(shí)間完成時(shí)間主要內(nèi)容及交付項(xiàng)1.前期準(zhǔn)備階段2014年4月29日2014年5月5日項(xiàng)目工作方案、數(shù)據(jù)收集模板1.1項(xiàng)目工作方案交流2014年5月4日2014年5月5日項(xiàng)目工作方案定稿1.2組建雙調(diào)項(xiàng)目組2014年5月4日2014年5月5日項(xiàng)目組成員名單1.3項(xiàng)目啟動(dòng)2014年5月6日2014年5月6日項(xiàng)目正式啟動(dòng)，發(fā)布項(xiàng)目工作方案2.數(shù)據(jù)清理階段2014年5月6日2014年5月9日數(shù)據(jù)收集及清理2.1需求調(diào)研2014年5月6日2014年5月6日確定物資業(yè)務(wù)管理范圍；確定推廣系統(tǒng)功能范圍。2.2數(shù)據(jù)收集及整理2014年5月7日2014年5月11日系統(tǒng)用戶、角色、部門信息收集及整理；項(xiàng)目信息收集及整理；期初庫(kù)存信息收集及整理。3.系統(tǒng)初始化及數(shù)據(jù)導(dǎo)入驗(yàn)證階段2014年5月9日2014年5月16日數(shù)據(jù)清理成果導(dǎo)入系統(tǒng)3.1測(cè)試系統(tǒng)初始化2014年5月9日2014年5月12日系統(tǒng)用戶、角色、部門信息配置；系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批流程配置。3.2數(shù)據(jù)導(dǎo)入及驗(yàn)證2014年5月12日2014年5月16日項(xiàng)目信息數(shù)據(jù)導(dǎo)入及驗(yàn)證；期初庫(kù)存信息數(shù)據(jù)導(dǎo)入及驗(yàn)證。4.系統(tǒng)測(cè)試階段2014年5月17日2014年5月20日系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告5.用戶培訓(xùn)階段2014年5月19日2014年5月29日現(xiàn)場(chǎng)用戶培訓(xùn)、用戶操作手冊(cè)5.1用戶集中培訓(xùn)2014年5月19日2014年5月19日在雙調(diào)公司集中培訓(xùn)1天，形成培訓(xùn)記錄5.2清蓄現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)2014年5月20日2014年5月23日現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及培訓(xùn)記錄5.3深蓄現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)2014年5月20日2014年5月23日現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及培訓(xùn)記錄5.4海蓄現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)2014年5月20日2014年5月23日現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及培訓(xùn)記錄6.上線試運(yùn)行階段2014年5月24日2014年8月30日項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告及系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告6.1正式物資系統(tǒng)環(huán)境初始化2014年5月24日2014年5月25日系統(tǒng)用戶、角色、部門信息配置；系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批流程配置。6.2正式環(huán)境數(shù)據(jù)導(dǎo)入及驗(yàn)證2014年5月25日2014年5月29日項(xiàng)目信息數(shù)據(jù)導(dǎo)入及驗(yàn)證；期初庫(kù)存信息數(shù)據(jù)導(dǎo)入及驗(yàn)證。6.3系統(tǒng)正式上線試運(yùn)行2014年5月30日2014年8月30日物資需求、采購(gòu)及庫(kù)存三大模塊正式上線試運(yùn)行；現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)應(yīng)用跟蹤、指導(dǎo)、問題收集及處理；項(xiàng)目初驗(yàn)資料準(zhǔn)備及交付。6.4系統(tǒng)整體功能上線試運(yùn)行2014年6月1日2014年6月30日系統(tǒng)整體功能上線試運(yùn)行；現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)應(yīng)用跟蹤、指導(dǎo)、問題收集及處理。7.系統(tǒng)驗(yàn)收2014年10月9日2014年10月10日項(xiàng)目資料文檔交付，組織驗(yàn)收。8.運(yùn)維支持階段2014年10月10日2015年10月10日現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、問題收集及處理項(xiàng)目保障組織保障為確保物資系統(tǒng)推廣實(shí)施項(xiàng)目高效率、高質(zhì)量如期完成工作，調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司與健新科技共同組成的建管局物資管理系統(tǒng)推廣實(shí)施項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)，見下圖：各小組主要職責(zé)及人數(shù)如下表：小組名稱組成及職責(zé)人數(shù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司主管領(lǐng)導(dǎo)及其各部門主要負(fù)責(zé)人組成，指導(dǎo)并管理整個(gè)項(xiàng)目前進(jìn)的方向。調(diào)峰調(diào)頻甲方項(xiàng)目經(jīng)理由調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司物流服務(wù)中心指派技術(shù)骨干負(fù)責(zé)，對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施承擔(dān)直接責(zé)任，協(xié)調(diào)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司的建管局物資管理系統(tǒng)推廣實(shí)施工作，協(xié)調(diào)各小組工作，全面負(fù)責(zé)建管局物資管理系統(tǒng)推廣實(shí)施項(xiàng)目。調(diào)峰調(diào)頻：1人業(yè)務(wù)組由調(diào)峰調(diào)頻下屬各公司抽調(diào)1名對(duì)物資管理工作熟悉的專工組成，在甲方項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，對(duì)建管局物資管理系統(tǒng)推廣實(shí)施功能進(jìn)行把控。調(diào)峰調(diào)頻下屬公司：3人乙方項(xiàng)目經(jīng)理由廣州健新指派技術(shù)骨干負(fù)責(zé)，對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施承擔(dān)直接責(zé)任，協(xié)調(diào)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司的建管局物資管理系統(tǒng)推廣實(shí)施工作，協(xié)調(diào)各小組工作，全面負(fù)責(zé)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司建管局物資管理系統(tǒng)推廣實(shí)施項(xiàng)目。健新：1人咨詢組（需求組）對(duì)建管局物資管理系統(tǒng)推廣實(shí)施業(yè)務(wù)進(jìn)行把控、需求調(diào)研與分析、設(shè)計(jì)，同時(shí)對(duì)整個(gè)實(shí)施方向進(jìn)行把控。健新：1人技術(shù)支持組Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)認(rèn)證專家/技術(shù)支持人員/測(cè)試人員。健新：4人實(shí)施組實(shí)施小組負(fù)責(zé)建管局物資管理系統(tǒng)推廣實(shí)施的具體工作。健新：3人周例會(huì)制度健新科技項(xiàng)目組和調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司項(xiàng)目組每周召開一次周例會(huì)，會(huì)議由物流中心組織，其他相關(guān)部門根據(jù)會(huì)議討論內(nèi)容臨時(shí)安排。周例會(huì)制度目的是保證項(xiàng)目問題能夠及時(shí)得到溝通和解決。工作匯報(bào)機(jī)制在系統(tǒng)推廣過程中，每周在周例會(huì)上由健新科技項(xiàng)目組進(jìn)行工作匯報(bào)（周報(bào)），調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)匯報(bào)掌握各公司的項(xiàng)目進(jìn)展情況，為指導(dǎo)部署下一步工作提供依據(jù)。周報(bào)主要包括：上周工作總結(jié)與下周工作安排、存在問題及跟蹤、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及控制措施、應(yīng)用情況匯報(bào)等。執(zhí)行版本控制機(jī)制為了更好的落實(shí)一體化管理思路，保證系統(tǒng)版本的統(tǒng)一，在系統(tǒng)建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行版本控制機(jī)制。對(duì)于不影響物資管理相關(guān)規(guī)范的、不影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的，原則上按照網(wǎng)公司版本發(fā)布計(jì)劃進(jìn)行修改更新，對(duì)于重大、緊急問題由公司統(tǒng)一安排及時(shí)整改。公司將通過問題反饋機(jī)制收集、整理系統(tǒng)存在的問題和需要改進(jìn)的需求，統(tǒng)一安排軟件版本升級(jí)。問題反饋機(jī)制為了及時(shí)掌握、解決各公司發(fā)現(xiàn)的各類問題，在物資管理信息系統(tǒng)提供“問題管理”模塊，供用戶在使用系統(tǒng)時(shí)記錄新發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)故障、功能缺陷等問題，實(shí)現(xiàn)問題處理的跟蹤功能，方便跟蹤問題的處理情況。原則上要求用戶必須將所有用戶問題都錄入到“問題反饋”模塊中，用戶通過“問題反饋”跟蹤問題的處理和反饋情況。用戶提出的一線問題由項(xiàng)目組直接給予答復(fù)和解決，對(duì)于用戶發(fā)現(xiàn)的缺陷問題則實(shí)施項(xiàng)目組必須第一時(shí)間上報(bào)給公司信通中心，由其負(fù)責(zé)與網(wǎng)公司信息部門進(jìn)行協(xié)調(diào)、答復(fù)和解決；對(duì)于用戶提出的需求改進(jìn)問題，且影響其他單位界面和功能的問題則需由公司信通中心與網(wǎng)公司信息部門進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。

附錄附錄一物資管理系統(tǒng)模塊功能清單物資管理系統(tǒng)具體功能模塊清單如下：序號(hào)業(yè)務(wù)模塊功能模塊1計(jì)劃與需求預(yù)測(cè)需求預(yù)測(cè)2需求預(yù)測(cè)匯總3需求計(jì)劃4需求計(jì)劃模板5平衡利庫(kù)6地市局需求匯總7分省公司需求匯總8需求變更9需求全過程跟蹤10需求退回原因11采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃12一級(jí)采購(gòu)計(jì)劃審核13采購(gòu)分包14采購(gòu)方案15詢價(jià)采購(gòu)16單一來源采購(gòu)17競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)18授權(quán)采購(gòu)19零星采購(gòu)20中標(biāo)（成交）通知書（省公司）21中標(biāo)（成交）通知書（供應(yīng)商）22框架協(xié)議合同管理23框架協(xié)議結(jié)果24框架分配方案25合同前變更26合同模板27采購(gòu)合同編制28簽約流程跟蹤29履約及品控發(fā)票登記30發(fā)票校驗(yàn)31預(yù)付款抵扣32采購(gòu)付款管理33合同執(zhí)行跟蹤34合同執(zhí)行變更管理35合同終止36合同履約問題管理37到貨計(jì)劃38設(shè)備監(jiān)造計(jì)劃39監(jiān)造過程管理40監(jiān)造過程執(zhí)行41監(jiān)造合同管理42監(jiān)造合同付款43抽檢計(jì)劃44到貨抽檢45突擊抽檢46準(zhǔn)入抽檢47設(shè)備抽檢匯總48設(shè)備抽檢類別管理49出廠驗(yàn)收50到貨驗(yàn)收51設(shè)備質(zhì)量跟蹤52設(shè)備監(jiān)理機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)53履約品控工作記錄54設(shè)備監(jiān)理機(jī)構(gòu)信息維護(hù)55倉(cāng)儲(chǔ)配送預(yù)入庫(kù)56入庫(kù)管理57出庫(kù)管理58現(xiàn)場(chǎng)到貨59配送管理60儲(chǔ)備定額錄入61儲(chǔ)備定額錄入專業(yè)部門62儲(chǔ)備方案管理63儲(chǔ)備物資補(bǔ)貨提醒64供應(yīng)商庫(kù)存管理65寄售物資管理66應(yīng)急物資調(diào)配管理67調(diào)撥68移庫(kù)69退庫(kù)70盤點(diǎn)71入庫(kù)沖紅72現(xiàn)場(chǎng)到貨沖紅73庫(kù)存查詢74逆向物流報(bào)廢閑置物資登記75工程余料接收76報(bào)廢閑置物資鑒定77庫(kù)存物資鑒定78退運(yùn)物資預(yù)入庫(kù)79閑置物資入庫(kù)80報(bào)廢物資入庫(kù)81報(bào)廢物資評(píng)估82報(bào)廢物資處理83報(bào)廢物資出庫(kù)84閑置資產(chǎn)入庫(kù)85閑置資產(chǎn)出庫(kù)86主數(shù)據(jù)管理物資品類編碼管理87物資分類88物資配置表管理89物資目錄管理90合同簽約方信息管理91技術(shù)規(guī)范書管理92物資賬管理93項(xiàng)目信息管理94供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理95供應(yīng)商信息變更96倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位管理97邏輯倉(cāng)管理98倉(cāng)庫(kù)級(jí)別管理清蓄公司物資倉(cāng)庫(kù)條碼功能具體功能模塊清單如下：序號(hào)業(yè)務(wù)模塊功能模塊1倉(cāng)儲(chǔ)配送入庫(kù)登記2出庫(kù)登記3物資移庫(kù)4物資退庫(kù)5物資調(diào)撥6條碼標(biāo)簽管理7倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)8查詢統(tǒng)計(jì)9倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置10與物資管理系統(tǒng)集成接口

附錄二職責(zé)與分工列表階段劃分主要職責(zé)公司物流中心公司信通中心所屬蓄能公司健新科技1、前期準(zhǔn)備階段1) 組建項(xiàng)目工作組，并組織召開項(xiàng)目正式啟動(dòng)會(huì)議；2) 組織開展流程、表單設(shè)計(jì)推演工作；3) 組織審定系統(tǒng)推廣實(shí)施工作方案。1) 協(xié)助推動(dòng)并參與項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議；2) 參與流程設(shè)計(jì)、推演工作；3) 參與審核系統(tǒng)推廣實(shí)施工作方案；4) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理系統(tǒng)推廣和功能改造中涉及多部門、多系統(tǒng)的工作；5) 負(fù)責(zé)與網(wǎng)公司信息部的工作協(xié)調(diào)。1) 參與項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議；2)具體負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集，梳理對(duì)系統(tǒng)功能、流程、表單的需求；3) 根據(jù)要求參與系統(tǒng)各項(xiàng)方案的審核工作。1) 編制系統(tǒng)推廣實(shí)施工作方案，并上報(bào)審批；2) 參與項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議；3) 開展充分調(diào)研，收集各公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，分析整理業(yè)務(wù)流程、表單等；4) 梳理流程表單，協(xié)助流程、表單設(shè)計(jì)推演工作。2、數(shù)據(jù)清理階段1) 組織審定數(shù)據(jù)清理方案；2) 組織數(shù)據(jù)清理方案培訓(xùn)；3) 組織收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；4) 組織對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。1) 參與審核數(shù)據(jù)清理方案；2) 參與數(shù)據(jù)清理方案培訓(xùn)；3) 參與收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；4) 參與對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。1) 負(fù)責(zé)提供本單位業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；2) 參與審核數(shù)據(jù)清理方案；3) 參加數(shù)據(jù)清理方案培訓(xùn)；4) 提交基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；5) 參與對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。1) 編制數(shù)據(jù)清理方案及相關(guān)數(shù)據(jù)收集模板（詳見附錄）；2) 對(duì)各公司進(jìn)行數(shù)據(jù)清理方案培訓(xùn)；3) 對(duì)提交的數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理；4) 對(duì)各單位提交的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范性審查。3、系統(tǒng)初始化、數(shù)據(jù)導(dǎo)入驗(yàn)證階段1) 向網(wǎng)公司申請(qǐng)確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)代碼和倉(cāng)庫(kù)編碼；2）組織健新科技對(duì)用戶、部門等公共數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)導(dǎo)入，以及完成系統(tǒng)用戶角色權(quán)限分配、各個(gè)模塊業(yè)務(wù)流程配置等工作；3) 收集期初盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、審核確認(rèn)數(shù)據(jù)，組織健新科技進(jìn)行數(shù)據(jù)初始化；4) 組織各部門、各單位對(duì)導(dǎo)入系統(tǒng)后的公共數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、期初盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。1) 參與系統(tǒng)初始化及導(dǎo)入數(shù)據(jù)的驗(yàn)證和確認(rèn)工作。1) 負(fù)責(zé)提交本單位用戶、部門、角色權(quán)限、業(yè)務(wù)流程等公共數(shù)據(jù)；2) 負(fù)責(zé)提交本單位期初盤點(diǎn)數(shù)據(jù)；3) 負(fù)責(zé)對(duì)導(dǎo)入系統(tǒng)后的本單位數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)和修正工作。1) 收集用戶、部門等公共數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，完成系統(tǒng)用戶角色權(quán)限分配、各個(gè)模塊業(yè)務(wù)流程配置等工作；2) 根據(jù)收集期初盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、整理分析數(shù)據(jù)，完成數(shù)據(jù)初始化；3) 配合各單位進(jìn)行數(shù)據(jù)驗(yàn)證和修正工作。4、系統(tǒng)測(cè)試階段1) 組織及推進(jìn)物資系統(tǒng)功能測(cè)試工作。1) 協(xié)助及參與系統(tǒng)功能測(cè)試工作。1) 參與物資系統(tǒng)功能測(cè)試及問題反饋，并負(fù)責(zé)確認(rèn)本單位業(yè)務(wù)流程和表單的正確性。1) 負(fù)責(zé)編寫物資系統(tǒng)用戶使用手冊(cè)；2) 發(fā)布物資系統(tǒng)功能測(cè)試環(huán)境；3) 具體開展系統(tǒng)功能測(cè)試，及收集各單位功能測(cè)試問題反饋單；4) 負(fù)責(zé)完善系統(tǒng)功能及提交系統(tǒng)功能測(cè)試報(bào)告。5、培訓(xùn)階段1) 參與編制并審核培訓(xùn)方案和培訓(xùn)教材，參與并確定具體培訓(xùn)計(jì)劃；2) 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤。1) 組織審核培訓(xùn)方案和培訓(xùn)教材，確定具體培訓(xùn)計(jì)劃；2) 組織系統(tǒng)內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。1) 提出培訓(xùn)需求；2) 選派業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn)；3) 進(jìn)行培訓(xùn)效果及問題反饋。1) 編制培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)教材；2) 負(fù)責(zé)進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。6、上線試運(yùn)行階段1) 推進(jìn)系統(tǒng)上線試運(yùn)行工作，并向相關(guān)部門及單位發(fā)布系統(tǒng)上線試運(yùn)行公告（含正式環(huán)境訪問方式）；2) 對(duì)物資系統(tǒng)上線試運(yùn)行效果進(jìn)行跟蹤；3) 協(xié)調(diào)及審定系統(tǒng)試運(yùn)行階段上報(bào)的問題及其解決方案；4) 負(fù)責(zé)對(duì)健新科技上報(bào)的《系統(tǒng)上線試運(yùn)行方案》、《系統(tǒng)應(yīng)急方案》、《系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》和《項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行審批。1) 參與系統(tǒng)上線試運(yùn)行推動(dòng)工作；2) 在系統(tǒng)上線試運(yùn)行階段，對(duì)各公司提出的合理化需求與網(wǎng)公司信息部門進(jìn)行工作協(xié)調(diào)；3) 參與對(duì)健新科技上報(bào)的《系統(tǒng)上線試運(yùn)行方案》、《系統(tǒng)應(yīng)急方案》、《系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》和《項(xiàng)