鍋爐壓力管道安裝改造程序文件(第版最新)

廣州市貴鵬熱能設備制造有限公司鍋爐、壓力管道安裝、改造程序文件編號：GGLAW02.0-08版號：壹擬制：日期：審核：日期：批準：日期：文件持有人：分發(fā)號：受控狀態(tài)：程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.0-08版號壹共1頁第1頁章節(jié)號0標題目錄生效日期2008.3.1序號文件編號名稱歸口部門頁碼1GGLAW02.1-08管理評審控制程序總經理1-42GGLAW02.2-08質量計劃控制程序技術科5-63GGLAW02.3-08文件和資料控制程序管理部7-104GGLAW02.4-08合同評審控制程序營銷部11-125GGLAW02.5-08設計和開發(fā)控制程序技術科13-156GGLAW02.6-08采購控制程序供應科16-197GGLAW02.7-08產品標識和可追溯性控制程序質檢科20-218GGLAW02.8-08工程施工過程控制程序工程部22-249GGLAW02.9-08焊接過程控制程序技術科25-2910GGLAW02.10-08設施、設備控制程序管理部30-3211GGLAW02.11-08檢驗和試驗控制程序質檢科33-3712GGLAW02.12-08計量控制程序質檢科38-4013GGLAW02.13-08不合格品控制程序質檢科41-4314GGLAW02.14-08糾正和預防措施控制程序質管辦44-4515GGLAW02.15-08產品防護和交付控制程序營銷部46-4816GGLAW02.16-08質量記錄控制程序檔案室49-5017GGLAW02.17-08內部質量審核控制程序質管辦51-5318GGLAW02.18-08人力資源控制程序管理部54-5619GGLAW02.19-08顧客滿意度控制程序售后服務科57-5920GGLAW02.20-08數據分析和應用控制程序質檢科60-6121GGLAW02.21-08持續(xù)改進控制程序質管辦62-6322GGLAW02.22-08熱處理過程控制程序技術科6423GGLAW02.23-08壓力試驗控制程序質檢科65-6724GGLAW02.24-08無損檢測控制程序質檢科68-6925GGLAW02.25-08理化試驗控制程序質檢科70-7126GGLAW02.26-08工藝過程控制程序技術科72-7327GGLAW02.27-08材料控制程序質檢科74-7628GGLAW02.28-08標準化控制程序技術科77-7829GGLAW02.29-08分包產品質量控制程序供應科79-8030GGLAW02.30-08程序文件修改記錄頁檔案室81文件編制說明本《程序文件》壹版為按照《鍋爐安裝改造質量保證手冊》與《壓力管道安裝改造質量保證手冊》壹版要求進行編制的，具體描述了體系活動的目的和范圍，具體該做什么、為什么做、何時、何地，由誰來做，如何做，如何對活動進行控制與記錄。本《程序文件》為第壹版，生效日為2008本文件內敘述的質量保證責任師職務在ISO9001：2000體系內等同于管理者代表應行使的職務。本《程序文件》同時適用于ISO9001：2000的管理。本《程序文件》壹版，如果部分內容的描述與《質量保證手冊》相違背的，應以《質量保證手冊》或標準（法規(guī)、規(guī)程、標準）為準。如果《質量保證手冊》壹版進行更改或換版，則本《程序文件》壹版視情況進行更改或換版。本公司人員參與質量體系活動的人員，必須了解與執(zhí)行。廣州市貴鵬熱能設備制造有限公司2008年程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.1-08版號壹共4頁第1頁章節(jié)號1標題管理評審控制程序生效日期2008.3.11目的：確保公司的質量方針、質量目標和質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍：本程序適用于總經理組織的公司管理層對質量管理體系、質量方針和質量目標進行的評審。3職責：3.1總經理負責主持管理評審會議，批準管理評審計劃和管理評審報告。3.2質管辦負責編制管理評審計劃，并負責對管理評審報告中提出的各項改進措施進行跟蹤和驗證。3.3各部門負責人及各專業(yè)責任師參加管理評審會議，制訂并實施直接與本部門或各責任師有關的各項改進措施。4工作程序4.1評審頻次4.1.1一般情況下，公司每年進行一次管理評審，評審時間應在內部質量審核之后；也可在第三方評審前增加1次評審。4.1.2當公司的質量體系發(fā)生重大變化、公司結構發(fā)生重大調整或環(huán)境發(fā)生變化、法律法規(guī)和標準變化、市場需求變化、內部審核中發(fā)現嚴重不合格項時，由總經理確定是否增加管理評審的頻次。4.2評審人員4.2.1管理評審由總經理負責組織，質量保證工程師協(xié)助，質管辦做好與管理評審有關的各項準備工作。4.2.2參加管理評審的人員有：總經理、技術負責人、質量保證工程師、各部門負責人及各專業(yè)責任師。4.2.3必要時，由總經理決定是否需要增加參與管理評審的人員。4.2.4參加管理評審的人員，在管理評審計劃中做出具體要求。4.3管理評審計劃4.3.1一般情況下，在評審前一個月編制G/W03.1.4-06《管理評審計劃》。如發(fā)生4.1.2之情況，則編制臨時管理評審計劃。管理評審計劃由質管辦編制，內容包括：評審目的、評審內容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準備等。管理評審計劃由質量保證工程師審核、總經理批準。4.3.2質管辦負責將批準后的管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的相關人員或部門。4.3.3管理評審計劃的審批原件由檔案室歸檔保存。4.4管理評審的輸入4.4.1評審輸入的準備參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據評審目的和內容，通過調查研究、分析有關的質量記錄準備好需提交的資料。通常情況下，各職能部門（人員）按以下分工，準備管理評審所需的各類資料：1程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.1-08版號壹共4頁第2頁章節(jié)號1標題管理評審控制程序生效日期2008.3.1a)質檢科▲產品質量統(tǒng)計分析報告（包括巡檢、質量控制點的監(jiān)控情況）?！a過程測量和監(jiān)控情況報告（包括特殊過程的確認及監(jiān)控情況，生產過程的能力信息等）?！倪M建議、本部門質量目標實施情況報告。b)技術科▲工程設計開發(fā)情況報告?！こ淘O計符合性情況?！に嚰o律執(zhí)行情況報告?！倪M建議、本部門質量目標實施情況報告。c)工程部▲工程施工計劃的執(zhí)行情況報告?！こ态F場進度及安全控制情況報告?！涨闆r報告（包括顧客的滿意度、與顧客溝通的情況，顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息）?！倪M建議、本部門質量目標實施情況報告。d)供應科▲供應商業(yè)績及物料供應時間情況報告?！倪M建議、本部門質量目標實施情況報告。e)倉管科▲倉庫管理、產品貯存狀況報告?！倪M建議、本部門質量目標實施情況報告。f)管理部▲組織機構適宜性、人力資源的總體分析報告報告?！藛T培訓情況報告?！O備維修保養(yǎng)情況報告?！倪M建議、本部門質量目標實施情況報告。g)質管辦▲內、外部質量審核的結果情況報告。▲質量管理體系文件的實施情況報告?！m正和預防措施實施情況報告。▲改進建議、本部門質量目標實施情況報告。j)質量保證工程師▲充分了解情況及對各專業(yè)責任師提交的報告進行分析，并在此基礎上編寫G/W03.13.7-06《▲質量方針、目標實施情況?！洗喂芾碓u審跟蹤措施的落實情況和效果評價?！鴥?、外部質量審核的結果。2程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.1-08版號壹共4頁第3頁章節(jié)號1標題管理評審控制程序生效日期2008.3.1▲質量體系文件的變動、組織結構的變動以及其他內外部環(huán)境的變化?！倪M建議。k)總經理必要時，總經理就公司實力（市場占有率、社會信譽、設計能力、管理水平）的評價、公司發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提出報告。4.4.2評審輸入資料的提交各職能部門準備的各類報告于管理評審實施前一周提交給質管辦。4.5召開管理評審會4.5.1公司所進行的管理評審通常以會議的形式進行，當確定評審舉行的時間后由質管辦發(fā)出G/W03.1.3-06《管理評審通知單》到各單位及人員，管理評審會由總經理主持，質管辦負責會議的準備工作，做好G/W03.1.2-06《管理評審會議記錄》，會議記錄并予以保存。4.5.2管理評審的內容參加管理評審會的人員按管理評審計劃的安排，對所提交的報告進行逐項的分析并就以下內容進行評審：a)內、外部質量審核情況；b)糾正和預防措施實施效果(包括前次管理評審改進的實施情況)；c)過程控制情況(包括過程是否受控？某些過程是否需要改善？)；d)工程質量狀況（包括重大質量問題）；e)顧客的滿意度、與顧客的溝通情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息；f)質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質量管理體系符合《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和ISO9001：2000標準的程度、實施的有效性以及適應環(huán)境變化的能力；g)質量方針、質量目標的適宜性。質量方針、質量目標是否被全體員工所理解和貫徹、質量目標是否能夠達到。h)《質量手冊》、《程序文件》等是否需要修改；i)資源是否配置得當；j)組織結構、管理職能是否合適和協(xié)調；k)有無影響質量管理體系的環(huán)境變化；l)改進建議的合理性。4.5.3管理評審中對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落實責任部門或專業(yè)責任師。4.5.4評審輸出（評審結論）總經理在以上評審的基礎上作出評審結論并對評審后的改進活動提出明確要求，評審結論包括：a)質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結論；b)組織機構是否需要調整；3程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.1-08版號壹共4頁第4頁章節(jié)號1標題管理評審控制程序生效日期2008.3.1c)質量管理體系文件（主要指質量手冊、程序文件）是否需要修改？d)資源配備是否充足？是否需要調整增加？e)質量方針、質量目標是否適宜？是否需要修改？f)需要對體系、過程實施改進的措施。4.6管理評審報告4.6.1管理評審結束后，由質管辦編寫出G/W03.1.1-06《管理評審報告》。內容包括：評審目的、評審日期、評審內容、評審時間、參加人員、管理評審結論（包括采取的改進、糾正和預防措施）。4.6.2管理評審報告經總經理批準后，由質管辦分發(fā)給參加管理評審會的有關部門或專業(yè)責任師。4.7改進、糾正和預防措施的實施與驗證4.7.1對管理評審中確定的重大改進項目，按GGLAW02.21-08《持續(xù)改進控制程序》的要求實施與驗證。4.7.2對管理評審中確定的改進項目，由質管辦填寫G/W03.10.1-06《糾正和預防措施要求單》，經質量保證工程師批準后，下發(fā)給相應的責任部門或專業(yè)責任師。糾正和預防措施的實施與跟蹤驗證執(zhí)行GGLAW02.14-08《糾正和預防措施控制程序》。4.8檔案室負責按GGLAW02.16-08《質量記錄控制程序》的有關規(guī)定，保存與管理評審有關的質量記錄。4.9由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行GGLAW02.3-08《文件和資料控制程序》。5相關文件5.1GGLAW02.3-08《文件和資料控制程序》5.2GGLAW02.16-08《質量記錄控制程序》5.3GGLAW02.21-08《持續(xù)改進控制程序》5.4GGLAW02.14-08《糾正和預防措施控制程序》5.5G/W03.10.1-06《糾正和預防措施要求單》5.6G/W5.7G/W03.1.2-06《管理評審5.8G/W03.1.3-06《管理評審5.9G/W5.10G/W03.13.74程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.2-08版號壹共2頁第1頁章節(jié)號2標題質量計劃控制程序生效日期2008.3.11目的針對常規(guī)或特定工程合同的要求，制定適當的質量計劃，確保其滿足規(guī)定的質量要求。2適用范圍本程序文件適用于特定工程合同、客戶特殊要求的質量計劃的編制、實施和控制。3職責3.1技術科組織針對客戶特殊要求或特定工程合同的質量策劃，并編制質量計劃。3.2質量保證工程師批準質量計劃，質管辦負責對實施計劃的效果進行監(jiān)督、驗證。3.3質量計劃涉及的部門負責組織實施質量計劃。4工作程序4.1質量計劃的編制4.1.1技術科組織進行針對客戶特殊要求或特定工程合同首先要求質量計劃的，進行質量策劃并編制G/W03.3.26-06《質量計劃》。4.1.2質量策劃確保實施所需的安裝能力、檢測能力、驗證方法等。4.2質量計劃編制的基本要求4.2.1質量計劃應符合公司的質量方針和質量目標，為質量工作的支持性文件之一。4.2.2質量計劃是原有質量體系文件的補充，凡原有體系文件已有規(guī)定的相同部分應盡量引用，一般不再重復，著重對新增加的特殊要求作出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。4.2.3制定質量計劃前，進行充分的調查研究和全面策劃及評審，確保所制定的計劃滿足顧客的需求與體系要求，及具有可操作性。4.2.4同一項目或合同的各個質量計劃可分階段制訂，但應相互連貫和協(xié)調一致。可編寫總體質量計劃，也可只編寫采購質量計劃、檢驗質量計劃等。4.2.5質量計劃的格式無特定固定要求，凡是能滿足對特定工程合同明確地作出規(guī)定和要求的可對原格式進行修改。4.3質量計劃的內容4.3.1質量計劃的內容及要求包括：a)應達到的質量目標或技術要求；b)按順序列出應進行質量活動的項目以便達到控制要求；c)明確計劃各階段中每一項工作的責任部門（責任人），確定每個環(huán)節(jié)為什么控制點（見證點、審核點、停止點）；d)列出說明每一項工作何時開始和何時完成的時間表；e)需配置的資源；f)明確主要質量特性和影響質量的諸因素的控制方法和合格要求；g)確定驗證、檢驗的方法、項目，合理配置檢驗器具；5程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.2-08版號壹共2頁第2頁章節(jié)號2標題質量計劃控制程序生效日期2008.3.1h)適用的統(tǒng)計技術及驗證記錄等。i)質量計劃還應包含其它過程控制的控制點。4.3.2質量計劃的內容可根據項目的不同，在4.3.1的基礎上增加或減少。4.3.3特定工程合同的質量計劃除應執(zhí)行公司通用的質量計劃外，還應按客戶要求單獨編制，并要求逐項驗證，該質量計劃只針對單次使用，質量計劃中規(guī)定的要求一旦完成之后，質量計劃自動中止4.4質量計劃的審批與發(fā)放4.4.1質量計劃的審批質量計劃由技術科負責人審核，質量保證工程師批準。4.4.2質量計劃的發(fā)放質量計劃文件是質量體系的受控文件，按照GGLAW02.3-08《文件和資料控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理。4.5質量計劃的實施與驗證4.5.1各部門按確定的工作職責和質量計劃的有關要求，安排本部門工作進度并組織實施。4.5.2質檢科對質量計劃的要求進行檢驗與記錄；質管辦對質量計劃的實施過程進行檢查、監(jiān)督。4.5.3特定工程合同的質量計劃完成后，由質管辦負責確認，在“質量計劃”完成的確認欄上作出記錄，并送質保工程師審閱。4.6質量計劃的修訂和存檔4.6.1質量計劃的調整與修訂質量計劃實施中的更改由編制者提出，質量保證工程師批準后實施；凡有以下情況的必須實施修改。a)項目、工程、過程或合同發(fā)生變化時；b)工程施工或提供服務的方法發(fā)生變化時；c)開展的過程活動、資源需求發(fā)生變化時；4.6.2質量計劃的存檔特定工程合同的質量計劃實施經審核后，按《文件和資料控制程序》的有關要求，由質檢科整理歸檔，隨工程檔案一齊保存。4.7常規(guī)工程的質量計劃即為公司制定的記錄性表、卡、單，質量控制一覽表及其它質量文件。各部門按照安裝工程的每個環(huán)節(jié)質量特性，提前策劃出詳細且通用的質量計劃，作為施工與檢驗對工程安裝實施過程的質量要求及標準。5相關文件5.1GGLAW02.3-08《文件和資料控制程序》5.2G/W03.3.6程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.3-08版號壹共4頁第1頁章節(jié)號3標題文件和資料控制程序生效日期2008.3.11目的對與質量管理體系有關的文件和資料進行控制，確保各有關場所使用的文件和資料為有效版本。2適用范圍適用于與質量管理體系有關的文件和資料的控制。（以下出現的“文件”包含技術資料與質量體系，但單獨說明文件名稱的為獨立的。）3職責3.1總經理負責《質量保證手冊》和《程序文件》的批準、發(fā)布。3.2質量保證工程師負責《質量保證手冊》和《程序文件》的審核，負責組織對使用中的文件進行評審。3.3檔案室負責所有受控文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.4各職能部門負責相關文件的編制和使用保管，部門負責人負責相關文件的批準。3.4質量記錄文件由所在部門負責人負責整理歸檔，并做好交接記錄。4工作程序4.1文件的編號與組成文件的編號規(guī)定見G/W03.BHGD.1-08《編號規(guī)定》；文件的組成層次參考《質量保證手冊》的描述。4.2文件的編寫4.2.1《質量保證手冊》和《程序文件》由質量保證工程師負責組織編寫。4.2.2技術科負責編制設計文件（圖紙）和工藝文件，包括技術標準、工藝守則等。4.2.3質檢科負責編制檢驗資料、文件、工作、檢驗標準等。4.2.4其他管理文件、作業(yè)指導書由相關部門組織編寫。4.2.5同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內容格式不作統(tǒng)一要求。4.3文件的審批4.3.1一階《質量保證手冊》和二階《程序文件》由質量保證工程師審核，總經理批準。4.3.2設計文件由設計責任師審核，技術負責人批準。如果技術負責人和設計責任師為同一個人，由技術負責人指定人員審核。4.3.3三階檢驗文件由檢驗責任師審核，質量保證工程師批準。4.3.4工藝文件由工藝責任師審核，技術負責人批準。如果技術負責人和工藝責任師為同一個人，由技術負責人指定人員審核。4.3.5其他部門級管理文件、三階作業(yè)文件由相關部門負責人負責審核，上級主管批準；公司級管理文件由總經理批準。。4.3.5三階記錄性文件的檢驗點一般由相關責任師或主管審核，停止點都需要第三方的簽字與批準。4.3.6更改后的文件審批由原審批部門及人員進行，原審批人員變更后由新的執(zhí)行人員進行。4.3.7三階管理制度由相關部門主管或責任師審核。7程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.3-08版號壹共4頁第2頁章節(jié)號3標題文件和資料控制程序生效日期2008.3.14.4文件的入檔與發(fā)放4.4.1受控及其它文件原稿在提交檔案室前，對文件進行以下確認：a)是否進行有效的批準。b)標題、文件號、版本號、頁數是否完整。c)如有不完整和格式不符合要求的情況時，退回編寫人員進行修正。d)受控文件的范圍見GGLAW03.0.0-08或GGDAW03.04.4.2確認完畢的文件底稿（含更該后的文件）移交檔案室時必須附送G/W03.4.7-06《文件入檔發(fā)放清單》給檔案室,注明該分發(fā)的部門或人員清單，便于檔案室發(fā)放文件。4.4.3入檔的文件檔案室在G/W03.4.5-06《文件歸檔登記表》內登記清楚。4.4.4檔案室將已蓋“受控”印章的文件或其它文件復印,在復印件上再加蓋受控章后按規(guī)定分發(fā)給有關部門或人員，文件領用人在G/W03.4.1-06《文件發(fā)放、回收記錄表》上簽字。4.4.5受控文件或其它文件原稿存放在檔案室。4.4.6當需使用文件而沒有在文件領用規(guī)定內的人員，不得隨意借用其他人的文件復印，需要使用文件時必須填寫G/W03.4.8-06《文件領用申請表》，經部門負責人及質量保證工程師審批后，到檔案室辦理領用手續(xù)。公司內不得使用未加蓋“受控”紅色印章的受控文件復印件，一經發(fā)現，由檔案室收回，并追究其責任。4.4.7當文件使用人將文件丟失后，應填寫G/W03.4.8-06《文件領用申請表》申請補發(fā)，并在G/W03.4.1-06《文件發(fā)放、回收記錄表》中注明丟失的原因，檔案室在補發(fā)文件時給予新的分發(fā)號。4.5文件的以舊換新4.5.1對于使用過程中損壞的文件，文件使用人可用損壞的舊文件到檔案室換取新文件。4.5.2以舊換新的文件，檔案室資料員在G/W03.4.1-06《文件發(fā)放、回收記錄表》上做好登記，并注明原因。新文件的分發(fā)號和舊文件相同。4.6文件的更改4.6.1質量管理性文件更改時，填寫G/W03.4.2-06《文件更改申請表》，由部門負責人審核，質量保證工程師批準；技術文件需要修改時填寫G/W03.4.6-06《圖樣、技術文件更改申請表》，由原設計、工藝、焊接責任人會簽，質保師批準。4.6.2文件更改批準后，由相關部門負責人實施更改。更改完成經重新審批后的文件連同G/W03.4.3-06《文件更改通知單》或G/W03.3.3-06《圖樣、技術文件更改通知單》交檔案室。檔案室資料員按《文件發(fā)放、回收記錄表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。a)如果文件只是局部少量更改，檔案室收到《文件更改通知單》與《圖樣、技術文件更改通知單》后，由檔案室資料員將所有人員的文件需修改內容劃去，并在旁邊加上更改后的內容，寫上更改的標志與簽字。更改以英文小寫字母表示，如a表示第一次更改，b表示第二次更改……依此類推。b)當文件（除圖樣）更改時為換頁，換頁應在原版本號后加h1、h2，表示第一、二……次換頁，依此類推。8程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.3-08版號壹共4頁第3頁章節(jié)號3標題文件和資料控制程序生效日期2008.3.1c)文件經10次劃改與換頁（修改狀態(tài)從a到j時或從h1到h10時）或文件更改幅度大時應進行換版，換版文件直接用新的版號,原版文件作廢。d)技術資料的更改一般為劃改或更換，不存在換版，技術資料更換（尤其是圖紙）時必須加蓋修改章；e)質量保證手冊與程序文件不允許劃改。4.6.3更改或劃改的文件，檔案室文件管理人員應在該文件的更改記錄頁或G/W03.4.44.7更改后作廢文件的處理更改后作廢的文件由檔案室資料員根據《文件發(fā)放、回收記錄表》的記錄收回。作廢文件原稿加蓋紅色“作廢保留”印章后保存于檔案室，不作銷毀。其余作廢影印文件由檔案室資料員填寫G/W03.4.9-06《文件銷毀申請表》，質量保證工程師簽字后，統(tǒng)一進行銷毀。4.8文件的管理。4.8a)對于電子文檔的受控文件，由專人專門電腦加密管理。經總經理受權的人員可進行電腦操作使用，文件要備份兩份軟盤或移動硬盤（U盤），分別于不同人員不同地方進行保管，注意保管條件，以防損壞。b)對于以電腦軟件傳入的外來文件，由相關部門進行接收，并在文件上設置密碼加密保管。文件由使用人員備份兩份軟盤或移動硬盤（U盤），做好標識，分別置于不同的地方保管，注意保管條件，以防損壞。4.84.84.84.84.8.64.9外來文件的控制4.9.1作為設計、采購、生產、檢驗、校準等依據的各類外來文件，由各部門負責人審查后交檔案室登記、編號、發(fā)放。發(fā)放時加蓋“外來文件4.94.9.3為保持外來文件的有效性，在每年的管理評審前，由4.94.10發(fā)外文件的控制4.10.1發(fā)外文件必須由質量保證工程師批準后方可發(fā)外（供應科提供給供應商的4.10.2提供給9程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.3-08版號壹共4頁第4頁章節(jié)號3標題文件和資料控制程序生效日期2008.3.1供部門必須做好發(fā)外文件登記、更改及作廢的控制。4.10.3提供給檢驗機構的受控文件應加蓋受控印章，做好換版控制但不做更改控制，需做好發(fā)放記錄。4.10.3提供給客戶的4.11文件的評審每年管理評審前或根據需要適時對使用中的文件進行評審，必要時予以修訂。4.12文件的保存4.12.1公司除記錄性以外的其它文件全部按其版本4.12.2公司的記錄性文件至少保存5年，記錄性文件需要銷毀的必須經過質量4.13安裝竣工資料的提供a)鍋爐及壓力管道的安裝、維修、改造竣工資料的提供,工程部按GGLAW03.GZGD.1-08《鍋爐安裝前、中、后提供資料明細》或GGDAW03.GZGD.1-08《壓力管道安裝前、中、后提供資料明細》提供給客戶保存。5相關文件5.1G/W03.3.3-06《圖樣、技術文件更改通知單》5.2G/W03.4.1-06《文件發(fā)放、回收記錄表》5.3G/W03.4.2-06《文件更改申請表》5.4G/W03.4.3-06《文件更改通知單》5.5G/W03.4.4-06《文件更改一覽表》5.6G/W03.4.5-06《文件歸檔登記表》5.7G/W03.4.6-06《圖樣、技術文件更改申請表》5.8G/W03.4.7-06《文件入檔發(fā)放清單》5.9G/W03.4.8-06《文件領用申請表》5.10G/W03.4.9-06《文件銷毀申請表》5.11G/W03.4.10-06《文件借閱登記表》5.12GGLAW03.GZGD.1-08《鍋爐安裝前、中、后提供資料明細》5.13GGDAW03.GZGD.1-08《壓力管道安裝前、中、后提供資料明細》10程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.4-08版號壹共2頁第1頁章節(jié)號4標題合同評審控制程序生效日期2008.3.11目的明確工程安裝要求，并通過評審達到這些要求，從而提高顧客的滿意度。2適用范圍工程要求的確定與合同的評審。3職責3.1工程部負責確定工程施工要求，負責組織對合同進行評審，對合同的規(guī)范負責。3.2工程部負責評審滿足合同要求的生產能力。3.3供應科負責評審滿足合同要求的物資采購能力。3.4質檢科負責評審滿足合同要求的安裝檢測能力。3.5技術科負責評審滿足合同要求的新工程設計開發(fā)能力和新工程安裝的工藝能力。3.6總經理批準合同的G/W03.2.1-06《合同（訂單）評審表》。4工作程序4.1合同分類4.1.14.1.24.2工程要求的確定a)凡委托安裝的鍋爐產品必須是有生產資格的廠家生產的，且委托安裝的產品有全套的技術資料（經過審查的鍋爐總圖、本體圖、管閥圖、強度計算書、安全閥計算書、質量證明書、監(jiān)督檢驗證書、安裝使用說明書等）。b)委托單位必須具備經營資格，有合法的營業(yè)執(zhí)照等。c)管道安裝委托單位只需要具備合法的經營資格，不需提供其他文件。d)委托的安裝工程不可超過本公司行政許可的范圍。e)委托單位滿足上述條件的，工程部業(yè)務人員才可以基本確定該工程可以為公司接受。4.3評審準備與方式4.3.1符合公司安裝資格及條件的，工程部銷售代表與客戶洽談工程預算，并落實基本價格與合同草案，合同草案交給4.3.2工程部管理人員根據客戶合同草案的內容及公司附加的必要的要求，篩選對需要進行評審的合同草案填寫G/W03.2.1-06《合同(訂單)評審表》4.3.4.3.4對于不需要評審的合同，只要滿足4.2條要求的，且在價格合理的條件下，可以直接簽安裝合同。4.4合同評審4.4.1工程部組織將《合同(訂單)評審表》提交4.4.◆確定客戶的合同要求（工程質量要求、工程范圍、工程級別、結算方式、服務要求、附加條件等）是否合理、明確?！艄埔烙嬐赓弲f(xié)件、材料的采購能力和到貨日期。11程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.4-08版號壹共2頁第2頁章節(jié)號4標題合同評審控制程序生效日期2008.3.1◆施工隊要對安裝能力及完成日期給予確定。◆技術科要衡量公司對工程的設計、工藝執(zhí)行能力；識別新的質量要求?！糍|檢科要保證檢測能力與確定檢測方法。◆根據工程預算，財務要對成本和利潤進行核算。◆各項要求是否有含糊不清之處或有關的特殊內容是否在合同中得到了說明?！艉贤欠穹嫌嘘P法律、法規(guī)、標準的要求?！艨蛻舻臐撛谝笫欠竦玫阶R別?！艉贤欠裼幸筇厥獾馁|量要求，如有技術科則按GGLAW02.2-08《質量計劃控制程序》的要求進行管理。4.4.34.4.44.44.5合同的執(zhí)行4.5.1合同評審通過后，工程部業(yè)務業(yè)務人員根據合同草案與評審結果，負責與客戶協(xié)調并簽訂正式4.5.2合同評審通過后即生效；特殊時候也可以先簽合同后評審，該類評審則是公司最終必須有能力4.5.3工程4.5.4工程部4.6合同的修訂4.6.1修訂合同時，對修訂部分按原評審程序進行復審4.64.6.3合同修訂文件由4.6.4因某種原因取消合同時，工程部應發(fā)G/W03.2.5-06《合同（訂單）取消通知單》通知原合同接受部門4.7合同的保存所有已經確定的合同及其后的修訂文件，以及《合同（訂單）評審表》的原件，都必須由工程部存入檔案室存檔。4.8合同規(guī)定的安裝工作結束后,工程業(yè)務人員應及時登記GGLAW03.2.1-08《鍋爐安裝、改造臺帳》、GGDAW03.2.1-08《壓力管道安裝、改造臺帳5相關文件5.1GGLAW02.2-08《質量計劃控制程序》5.2G/W03.2.1-06《合同（訂單）評審表》5.3GGLAW03.2.1-08《鍋爐安裝、改造臺帳5.4GGDAW03.2.1-08《壓力管道安裝、改造臺帳5.5G/W03.2.5-0612程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.5-08版號壹共3頁第1頁章節(jié)號5標題設計和開發(fā)控制程序生效日期2008.3.11目的對工程安裝設計全過程進行控制，確保設計滿足合同及顧客的要求，達到國家標準規(guī)定的技術要求。2適用范圍本程序適用于對本公司鍋爐及壓力管道安裝、維修、改造設計全過程的控制。3職責3.1技術科是產品設計開發(fā)的歸口管理部門。3.2技術負責人負責設計開發(fā)全過程的技術把關及圖樣的批準。3.3質檢科協(xié)助進行設計過程中所需的檢驗、測量和試驗工作。3.4工程部負責設計過程中需做的型式試驗。3.5設計責任師負責設計任務的技術及進度管理。3.6設備及計量責任師負責產品開發(fā)所需要的設備、工裝及計量器具的控制。3.7技術文件的審查按技術資質一覽表進行。4鍋爐安裝、改造設計工作程序4.1設計和開發(fā)策劃4.1.1設計項目的來源：工程部業(yè)務人員提供的信息及進行合同評審后，與建設單位達成工程安裝合同。4.1.2技術科4.1.3施工技術資料、圖紙的數量提供按當地第三方技術監(jiān)督部門的要求進行。4.2設計和開發(fā)的輸入4.2.1根據合同要求，由技術科長向設計責任師及設計人員下達G/W03.3.6-06《設計任務書》，《設計任務書》必須明確規(guī)定對設計的要求，內容可包括：a)立項目的；b)準備工作情況及輸入、輸出要求；c)承擔單位和協(xié)作單位；d)關鍵技術和采取措施；e)單項項目設計主要技術參數及經濟指標；f)確定設計項目的臨時負責人及工作人員；g)起止時間；h)確定每項活動的職責和權限，特別是各接口之間的關系以及信息的渠道；4.2.2提供工程現場的環(huán)境與相關數據。4.2.3大的設計項目技術科可以指定專職4.3技術設計a)設計人員按《設計任務書》的要求或深入到工程現場實際了解后，按照GB50041-92《鍋爐房設計規(guī)范》及相關鍋爐產品《規(guī)程》及安裝驗收所執(zhí)行《規(guī)范》的要求，繪制鍋爐房平面布置圖、基礎圖、熱工布置圖、確定主要材料與部件、進行必要的設計計算，確定主要技術要求、技術參數和檢驗要求。4.3.1設計評審13程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.5-08版號壹共3頁第2頁章節(jié)號5標題設計和開發(fā)控制程序生效日期2008.3.1a)設計完成后，技術負責人組織設計人員與設計階段有關的所有職能部門及工藝、焊接等專業(yè)人員進行設計評審，做好G/W03.3.2-06《設計評審記錄表》的記錄工作4.3.2設計評審階段和評審內容4.3.2.1設計方案制定階段評審a)設計方案能否實現設計輸入；b)設計方案的工藝可行性、經濟性；c)設計方案的先進性、可靠性、安全性。4.3.2.2設計完成階段評審a)設計輸出文件是否滿足設計輸入的要求；b)設計結果是否體現設計方案的內容；c)工藝的可行性、經濟性；d)設計資料的完整性、正確性、一致性。4.3.2.3凡設計評審在出現較大修改的應進行再次評審。4.3.3設計評審完成后由設計責任師或項目負責人整理出G/W03.3.10-06《設計評審報告》，記錄評審的結果及評審后采取的必要措施?！对O計評審報告》經設計責任師審核后存檔。4.4設計驗證根據設計項目進度計劃安排，技術負責人可另組織有關部門及人員對設計輸出的結果進行設計驗證，設計驗證可采用下述方法進行：4.4.1由校核人員進行校核驗算。4.4.2工程部對設計確疑部件進行試做。4.4.3聘請資深專家進行鑒定前的審查，確定是否符合設計輸入的要求。4.4.4文件簽審a)確定滿足設計輸入要求后技術負責人組織人員對設計文件進行校對、審核（含工藝與標準化）與批準，同時做好G/W03.3.13-06《圖紙審查記錄表》b)通過匯簽后的文件技術科加改專用章后，轉工程部接收。4.5工藝文件4.5.1根據工程特性，編制焊接、安裝施工及施工檢驗的工藝文件（可以編制為通用，特殊的單獨編制或增加）。工藝文件應確保有效性、實用性。4.6設計更改4.64.6.2設計更改由申請部門填寫G/W03.4.6-06《圖樣、文件更改申請單》，經設計部門同意并更改后填寫G/W03.3.3-06《圖樣、技術文件更改通知單》，由技術負責人批準后再4.6.3更改的形式4.7對特殊地方要求鍋爐房安裝圖紙需要有專業(yè)設計資格的，可按壓力管道安裝、改造設計的要求進行。5壓力管道安裝、改造設計5.1壓力管道設計圖（資料）應由設計責任師委托有設計資格的單位進行14程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.5-08版號壹共3頁第3頁章節(jié)號5標題設計和開發(fā)控制程序生效日期2008.3.1或由用戶提供，文件包含施工圖紙、計算資料等。5.1.2設計院的設計文件應有設計專用章及簽、5.2設計文件完成到達公司后，應由設計、焊接、工藝、標準化、技術負責人等參與評審，并形成《圖紙審查記錄表》，在報告上簽字后連同設計文件歸檔案室后再分發(fā)相關部門使用。5.2.15.3設計文件的修改5.3.1由設計責任師與原設計單位聯(lián)系確定需要修改的內容，將設計文件的原稿由原設計單位進行修改并簽審。5.3.2由設計責任師與原設計單位聯(lián)系，填寫《圖樣、文件更改申請單》，征得原單位同意修改并簽字后，按申請單的批示意見進行修改，并在圖紙上標注修改項目、內容及簽字。修改單與圖紙同保存。5.4文件修改前、后的管理要求，統(tǒng)一按照《文件和資料控制程序》的外來文件辦理。5.5應根據設計文件的具體內容，編制焊接、施工工藝及施工檢驗工藝文件，文件可以編制為通用形式的，特殊的單獨編制或增加，工藝文件應確保有效性、實用性。5.6施工技術資料、圖紙的數量提供按當地第三方技術監(jiān)督部門的要求進行。6焊接與施工工藝文件的編制按GGLAW02.26-08《工藝過程控制程序》與GGLAW02.9-08《焊接過程控制程序》執(zhí)行。7涉及到的設計項目需要新增質量計劃的，按GGLAW02.2-08《質量計劃控制程序》執(zhí)行。8設計過程中，技術負責人或標準化責任師應積極組織相關人員學習相關新的標準、規(guī)范及內部質量文件，以確保新標準的及時貫策與正確使用。9對于工程設計資料的命名，因工程一般都是獨立性且是唯一性的，所以在對設計資料命名的時候，一般采用該工程項目進行命名，便于查找。10相關文件10.1GGLAW02.3-08《文件和資料控制程序》10.2GGLAW02.2-08《質量計劃控制程序》10.3GGLAW02.26-08《工藝過程控制程序》10.4GGLAW02.9-08《焊接過程控制程序》10.5G/W03.3.210.6G/W03.3.3-0610.7G/W10.8G/W03.3.1010.9G/W03.3.13-0610.10G/W03.4.6-015程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.6-08版號壹共4頁第1頁章節(jié)號6標題采購控制程序生效日期2008.3.11目的對供應商進行評定和選擇，并對生產所需物資的采購進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于給公司提供生產所需的材料或服務的供應商的評定及生產所需物資的采購。3職責3.1技術科負責采購物資技術標準的制定。3.2質檢科負責進廠物資的檢驗和試驗。3.3供應科負責物資采購的計劃安排與實施，負責組織和協(xié)調供應商的評審工作。4凡使用在鍋爐安裝承壓部位的管道組成件（管、板、閥門、法蘭、管件、管道元件）都必須是取得特種設備生產許可的單位；使用在壓力管道上的管道組成件也都應是取得特種設備生產許可的單位。5工作程序5.1供應商的評價5.1.1供應科對供應商的能力進行調查，以了解供應商的基本情況，包括：a)供應商基本的產品質量、設備與檢測能力、供應能力、信譽等。b)供應商質量體系是否通過認證或其產品是否通過認證等，調查的結果填寫在G/W03.5.6-06《供應商評價表》中5.1.2根據物資對公司安裝的產品質量的影響程度，及所購物資的價格等因素，可采取以下一種或幾種評價方法對供應商進行評價。a)樣品評價公司向供應商提出采購物資的要求，請供應商提供樣品，質檢科對樣品進行檢測并出具檢測報告。必要時由生產部進行小批量試用，試用后的產品由質檢科進行檢測并出具檢測報告。b)供應商能力現場評價供應科組織技術科、質檢科的有關人員到供應商的生產現場，對其質量管理現狀、生產設備、檢測手段、生產現場管理、人員結構等情況進行現場評價并對評價結論進行記錄。c)供應商以往業(yè)績評價根據供應商以往提供物資的質量狀況與信譽，如交驗合格率、供貨是否及時等，對其進行評價。5.1.3供應科負責填寫《供應商評價5.2合格供應商的選擇與審批5.2.1供應科依據供應商評價表對供應商進行分析、比較，選擇出合格的供應商，并編寫G/W03.5.1-06《合格供應商審批16程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.6-08版號壹共4頁第2頁章節(jié)號6標題采購控制程序生效日期2008.3.15.2.2《合格供應商審批表》經質量保證責任師審核、總經理批準后供應科登記G/W03.5.2-06《合格供應商名錄一覽表》5.2.25.3合格供應商的控制5.3.1a)年度考核由供應科主持，質檢科協(xié)助。b)年度考核主要由四方面構成：質量、交貨期、價格、配合度。c)年度考核時間：在每年12月份進行。d)年度考核項目及比重：項目比重考核單位質量50%質檢科交貨期20%供應科價格20%供應科配合度10%供應科、質檢科e)考核成績①質量得分X=[1-（進料不合格批數/總進料批數）]＊50②交貨期得分Y=[1-（逾期批數/總進料批數）]＊20③價格得分Z④配合度得分W⑤總分S=X+Y+Z+Wf)考核等級及獎懲等級總得分(S)獎懲A85分以上為優(yōu)秀供應商，可加大采購量。B70~84分為合格供應商，可正常采購。C60~69分仍為合格供應商，但需減量或暫停采購。D＜60分為不合格供應商，予以淘汰。注意：質量得分X＜25分者，仍為D級不合格供應商。g)考核登記供應科將考核成績登記在G/W03.5.4-06《供應商供貨業(yè)績統(tǒng)計表》上，并納入供應商檔案，考核結果應通知到該供應商。5.3.2同一供應商同一產品連續(xù)兩次出現不合格時，質檢科以書面形式經質量保證責任師審核審核后5.3.3供應商價格、交貨期、服務水準低劣時，供應科應5.3.45.4采購協(xié)議供應科應與供應商簽訂一定期限的“采購協(xié)議”，采購協(xié)議的內容可17程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.6-08版號壹共4頁第3頁章節(jié)號6標題采購控制程序生效日期2008.3.1包括質量驗收要求、交付方式、結算方式、違約責任以及對供應商的產品、程序、過程、設備、人員的要求等內容。采購合同一般由供應科與合格供應商簽訂，加蓋雙方單位的公章后生效。5.5采購計劃供應科采購員根據相關部門填寫的G/W03.5.3-06《物資采購申請單》或G/W03.5.7-06《受控材料采購清單》單，對屬于承壓范圍的受控件制定G/W03.5.14-06《采購計劃》?！恫少徲媱潯繁仨殞懨魑镔Y名稱、型號規(guī)格、數量、交貨期、供應廠家、執(zhí)行標準等，由供應科負責人審核，質量保證工程師批準后實施。5.6采購執(zhí)行5.6.1a）采購員根據核準的采購計劃，按質、按量組織好貨源，分類下G/W03.5.5-06《采購合同》給合格的供應商準備貨源。b）采購人員在下采購合同時，應寫明材料(物資)標準、材料牌號、規(guī)格、數量及材料性能要求等技術規(guī)定，并在合同上明確指出。當供方材料(物資)有質量問題時，無條件進行退貨或換貨處理，同時承擔材料(物資)在裝、運時的經濟損失，確保送貨材料(物資)符合有關國家標準和行業(yè)標準。材料(物資)供方必須保證材料(物資)質量，并提供材料(物資)質量證明書，對材料(物資)的質量負責。c）送貨的物質按要求配送相關的質量證明資料，質量證明資料并確保與實物一致，所采購的物質必須與計劃需求一致，注意核實資料與實物的一致性，確定正確無誤時，才能收貨。5.6.2a）采購人員按質量計劃的要求，先下G/W03.5.5-06《采購合同》給合格的供應商準備貨源。b）采購人員在現場確認質量證明文件的有效性、資料的合法性，所準備物資的規(guī)格、型號及標準是否對應，及采購物品的表面質量，確定正確無誤時，才能提貨。5.a）所有物資必須從合格供應商處采購，如因合格供應商發(fā)生重大質量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，可實行例外采購。b）例外采購的物資也必須是滿足《采購計劃》內對物資質量要求，且供應商能提供充足的質量證明文件。c）執(zhí)行例外采購的必須及時補充合格供應商評審資料。5.6.45.6.5受控物資采購的標準參考G/W03.GZGF.1-04《采購規(guī)范5.5.7采購物資的驗證5.18程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.6-08版號壹共4頁第4頁章節(jié)號6標題采購控制程序生效日期2008.3.1件中規(guī)定驗證活動的安排及產品放行的辦法。5.5.8采購物資到公司倉庫后，由質檢科根據文件規(guī)定對采購物資實施檢驗和試驗。5.9分包（外協(xié)）物質加工、采購的評審、采購、質量、控制按GGLAW02.29-08《分包產品質量控制程序》辦理。5.10材料代用a）受控的材料、外購件的物質與申請的物質出現材質、規(guī)格不能對應需要申請代用的采購人員必須先填寫G/W03.3.4-06《材料代用申請單6相關文件6.1G/W03.5.16.2G/W03.5.26.3G/W03.5.36.4G/W03.5.46.5G/W03.5.6.6G/W03.5.6.7G/W03.5.6.8G/W03.5.14-066.9G/W03.6.10GGLAW02.29-08《分包產品質量控制程序》6.11GGLAW02.11-08《檢驗和試驗控制程序》6.12G/W03.GZGF.1-0419程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.7-08版號壹共2頁第1頁章節(jié)號7標題產品標識和可追溯性控制程序生效日期2008.3.11目的對產品以適當方式進行標識，以防止產品混淆，對有可追溯性要求的產品實行控制和追溯。2適用范圍適用于產品的標識和可追溯性活動。3職責3.1倉管科負責對購進物品進行標識，負責倉庫中物品標識的維護。3.2質檢科負責工程施工全過程標識有效性的監(jiān)督及本部門標識的使用。當發(fā)生需要追溯的情況時，組織并協(xié)調追溯工作的進行和控制。3.3工程部負責工程施工過程中的標識，負責保護標識在生產過程中的有效性。4工作程序4.1進廠材料標識控制4.1.1下述進廠材料包含原材料、外購件、外協(xié)件、加工件。4.1.1質檢科按照GGLAW02.11-08《檢驗和試驗控制程序》，對進廠材料進行檢驗或試驗，使用標識牌做好檢驗過程中實物的標識；檢驗合格的材料做好檢驗臺帳，便于追蹤。4.1.2進廠材料檢驗合格入庫，倉管員做好標牌標識，內容包括：名稱、進廠編號、型號/規(guī)格、供應商、進廠日期、數量、牌號、復驗情況等。對直徑大于或等于159管及所有的鋼板必須用鋼印在指定的地方打好材料進廠編號，檢驗進行確認并打認可鋼印；外購、外協(xié)、加工的管板、封頭、法蘭、人孔、手孔等，鋼印標記盡量打在邊緣。4.1.3條狀材料和零件打在一端；方形材料、零件打在右下角；距離離邊緣一般為10-30mm；圓形零件打在不被覆蓋的位置4.1.4入庫的材料，倉庫管理員登記入臺帳，并按材料的進廠編號與分類4.1.54.1.6發(fā)放時核對物資與領用要求的一致性，發(fā)放遵循先進先出的原則，發(fā)出編號的材料在領用登記臺帳內注明清楚，便于追蹤4.2施工過程中的標識4.2.1工程部對使用在受熱面的管下料前必須先對材料原有的材料標記進行移植，倉庫監(jiān)督，主要移植材料規(guī)格及檢驗標記,用白色油漆進行標識4.2.2工程部對施工中的承壓部件焊接，要求焊工按工藝要求打上焊工4.2.3焊接接頭及材料復驗檢查試件上需打上相應的4.2.4凡經射線或超聲波探傷的焊縫，應給予編號，并在焊縫旁用鋼印打上探傷標記及編號4.3檢驗不合格的材料按不合格品標識及分類的要求標識與分類。4.4產品標識的管理4.4.1質檢科監(jiān)督相關部門做好各類標識20程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.7-08版號壹共2頁第2頁章節(jié)號7標題產品標識和可追溯性控制程序生效日期2008.3.14.4遺失等情況，需報原標識部門處理。4.4.3鋼印標記（永久性標記）應清晰完整，字體大小不小于3.5號，鋼印深度一般為0.3-0.5mm，鋼印標記應采用“4.5產品標識的追溯4.5.1施工過程的標記追溯范圍是從下料-施工-記錄為止。通過下料4.5.24.5.3客戶有特殊追溯要求時，質檢科按客戶的要求制定“產品追溯清單”，明確規(guī)定需追溯的產品、追溯的起點和終點、追溯的內容及途徑、標記及記錄方式等。一旦發(fā)生問題，質檢科組織有關部門按照“5相關文件：5.1GGLAW02.11-08《檢驗和試驗控制程序》5.2GGLAW02.27-08《材料控制程序》21程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.8-08版號壹共3頁第1頁章節(jié)號8標題工程施工過程控制程序生效日期2008.3.11目的對影響工程質量的各個過程的因素進行控制，確保工程的質量滿足顧客的要求。2適用范圍適用于鍋爐及壓力管道安裝、改造各過程的控制。3職責3.1工程部負責整個工程的全面管理。3.2工藝責任師負責編制安裝工及對工藝執(zhí)行的監(jiān)督。3.3設備責任師負責設施設備的管理。3.4計量責任師負責計量器具的管理。3.5施工隊負責按計劃組織生產，并維持作業(yè)現場的環(huán)境。3.6質檢科負責質量記錄和質量控制點的監(jiān)控工作。4工作程序4.1開工準備4.1.1正式合同簽訂后，工程部即按“安裝規(guī)范”4.1.2按照工程的要求委任現場技術負責人、檢驗員、施工隊（含施工人員），被委任的人員必須具備與工程相適應的技術水平。由技術負責人編制施工方案，方案應明確工期要求、進度、施工過程工藝、驗收標準等，并提前落實施工前的準備工作（包括提前對安裝現場的了解及基礎的復核）4.1.3在充分了解現場的情況和技術部門提供了完整的施工技術資料后，被委任的施工隊長進行施工設備及材料的準備，由工程部向委托方發(fā)出GGLAW03.2.2-08《工程開工報告4.1.44.1.5會同用戶對鍋爐設備進行檢查，查看外觀、內部及受壓部件有無損壞并做好記錄4.1.6對隨鍋爐產品同時到貨的配件、閥門儀表、輔機等，會同甲方進行數量清點及開箱驗收，檢查其有無明顯損壞并做好記錄4.1.4.1.4.1.9壓力管道的安裝不需執(zhí)行4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.14.2開工準備要求4.2.1設備責任師按GGLAW02.10-08《設施、設備控制程序》的規(guī)定對生產設備及設施進行控制證生產設備用設施處于正常工作狀態(tài)，加工能力滿足生產的需要22程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.8-08版號壹共3頁第2頁章節(jié)號8標題工程施工過程控制程序生效日期2008.3.14.2.2計量責任師根據GGLAW02.12-08《計量控制程序》的有關規(guī)定，保證檢測設備、儀器儀表處于正常工作狀態(tài)及滿足數量要求4.2.3檔案室負責保證各部門所使用的各類受控文件的版本是最新的有4.2.4施工隊隨時保持施工現場的環(huán)境，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔與暢通。確保生產條件（人員、設備、材料、作業(yè)方法等）設定狀態(tài)與要求的一致性，不一致時，進行相應處理。4.2.5工程用材料與部件（受壓部位），必須使用與設計和產品相適應的材料，且必須是取得特種設備設備生產許可的單位，材料或部件按壓力管道或鍋爐使用規(guī)定進行過驗收。4.2.6施工圖紙已經設計完成，且已經分發(fā)到施工隊。4.3工程施工4.3.14.3.24.3.3施工前，施工隊還應與現場技術負責人及原設計人員，現場進行施工技術資料的核查，并做好修改與簽字工作。施工中對確因設計問題而無法施工的，應提出設計更改申請，按GGLAW02.5-08《設計和開發(fā)控制程序》和GGLAW02.26-08《工藝過程4.3.4施工應按施工圖紙結合GGLAW03.JYGY.1-08《整（組）裝鍋爐安裝及檢驗通用工藝規(guī)程》或GGDAW03.JYGY.1-08《壓力管道安裝及檢驗通用工藝規(guī)程》，按規(guī)定的4.3.5專職檢驗員應深入到每個工序，檢查施工質量情況，并如實在《檢驗記錄卡》內4.3.4.3.64.3.7施工過程中發(fā)現的不合格品，按GGLAW02.13-084.3.8超過現場與公司加工能力需要外協(xié)的，施工隊按GGLAW02.29-08《分包產品質量控制程序》4.3.9施工中的焊接與探傷檢驗按GGLAW02.9-08《焊接過程控制程序》及GGLAW02.24-08《無損檢測控制程序》4.3.104.3.11關鍵工序（焊接、無損檢測）操作人員必須經過外部培訓，培訓考核合格后發(fā)給國家資格證方可上崗23程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.8-08版號壹共3頁第3頁章節(jié)號8標題工程施工過程控制程序生效日期2008.3.14.3.12鍋爐安裝過程中的安全調試，施工隊應按照G/W03.GYWJ.2-084.4過程的監(jiān)視和測量4.4.1施工隊與質檢員按GGLAW02.11-08《檢驗和試驗控制程序》的要求對4.5工程驗收完成后，工程部應協(xié)助檢驗科收集并完善檢驗記錄卡及現場使用材料等物資的記錄，匯集做好竣工資料，在取得安裝檢驗報告后，填寫好GGLAW03.2.3-08《技術資料交接驗收表》，按GGLAW03.GZGD.1-08《鍋爐安裝前、中、后提供資料明細》或GGDAW03.GZGD.1-08《壓力管道安裝前、中、后提供資料明細》明細對資料的要求進行準備，與客戶進行資料交接。4.6工程安裝完畢后，工程部應按GGLAW02.19-08《顧客滿意度控制程序》的要求對用戶進行意見征詢，并應在今后定期的回訪，認真聽取用戶意見，發(fā)現問題及時處理。4.7工程安裝完畢還應將安裝信息記錄在GGLAW03.2.1-08《鍋爐安裝、改造臺帳》或GGDAW03.2.1-08《壓力管道安裝、改造臺帳》內。5相關文件5.1GGLAW02.5-08《設計和開發(fā)控制程序》5.2GGLAW02.9-08《焊接過程控制程序》5.3GGLAW02.10-08《設施、設備控制程序》5.4GGLAW02.11-08《檢驗和試驗控制程序》5.5GGLAW02.12-08《計量控制程序》5.6GGLAW02.13-08《不合格品（項）控制程序》5.7GGLAW02.23-08《壓力試驗控制程序》5.8GGLAW02.24-08《無損檢測控制程序》5.9GGLAW02.26-08《工藝過程控制程序》5.10GGLAW02.27-08《材料控制程序》5.11GGLAW02.29-08《分包產品質量控制程序》5.12GGLAW02.19-08《顧客滿意度控制程序》5.13G/W03.G5.14GGLAW03.2.2-08《工程開工報告》5.15GGLAW03.2.3-08《技術資料交接驗收表》5.16GGLAW03.JYGY.1-08《整（組）裝鍋爐安裝及檢驗通用工藝規(guī)程》5.17GGDAW03.JYGY.1-08《壓力管道安裝及檢驗通用工藝規(guī)程》5.18GGLAW03.GZGD.1-08《鍋爐安裝前、中、后提供資料明細》5.19GGDAW03.GZGD.1-08《壓力管道安裝前、中、后提供資料明細》5.20GGLAW03.2.1-08《鍋爐安裝、改造臺帳》5.21GGDAW03.2.1-08《壓力管道安裝、改造臺帳》24程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.9-08版號壹共5頁第1頁章節(jié)號9標題焊接過程控制程序生效日期2008.3.11目的使焊接過程從焊接評定、材料、設備、工藝、過程（含返修）、人員資格、焊接試板等各個環(huán)節(jié)處于全面受控狀態(tài)，確保焊接質量符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于本公司鍋爐及壓力管道安裝的焊接過程的控制。3職責焊接過程控制由焊接責任師負責管理，主要如下：3.1負責焊接質控系統(tǒng)的工藝工作。3.2解決生產中出現的焊接工藝問題。3.3負責批準一、二次焊縫返修工藝，負責審核焊縫超次返修工藝。3.4負責焊接材料代用審批及其他材料代用的會簽工作。3.5施工隊負責焊接工作的實施。3.6檢驗負責焊接材料的驗收及焊接質量的檢查。4工作程序4.1焊接材料管理4.1.1一級庫的管理a）焊接材料的采購申請由一級庫管理員提出G/W03.5.3-06《物質采購申請單》b）采購人員按采購要求給予采購（焊接材料需要材料質量證明書）。c）采購人員將焊接材料與材料質量證明書送入焊材一級庫待檢區(qū)，與一級庫管理員交接數量，一級庫管理員核對批號與數量后填寫G/W03.d）檢驗按GGLAW02.11-08《檢驗和試驗控制程序》對焊接材料進行入廠驗收的檢驗與控制，檢驗合格的焊接材料填寫G/W03.e）一級庫將合格的材料放在合格區(qū)分類存放并掛好牌，牌內要注明材料檢驗編號、規(guī)格、日期、牌號等，物料架要離地與墻面300mm以上?？刂坪脺囟扰c濕度，溫度一般要求在5℃以上，相對濕度不能超過60%，一天登記三次，并在G/W03f）合格的焊接材料一級庫要登記G/W03.一級庫，移動一級庫的臨時存儲也應滿足焊條保管要求。從公司固定式一級庫到現場移動式一級庫的焊條轉移，可以辦理臨時調撥的手續(xù)。4.1.2二級庫a）施工現場設立臨時二級庫，臨時委任焊接材料管理人員（一般為檢驗員擔任）。b）二級庫負責焊接材料的烘烤、發(fā)放、回收、統(tǒng)計等，二級庫向一級25程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.9-08版號壹共5頁第2頁章節(jié)號9標題焊接過程控制程序生效日期2008.3.1庫調撥焊接材料，一級庫直接在《焊接材料登記臺帳》內登記清楚。c）二級庫按烘烤規(guī)定對不同的焊接材料進行烘烤與保溫，將數據記錄在G/W03.d）焊工按焊接工藝的要求到二級庫領用焊材，保管員按領料的數量與規(guī)格發(fā)放（二次領取應退回上次的焊條頭），并在G/W03.6.21-06《焊接材料發(fā)放回收記錄表》內記錄清楚，并對發(fā)出的焊接材料追蹤使用情況（領出的焊條應使用保溫筒），檢查是否符合焊接工藝要求。焊工當班剩余焊材應交回二級庫，二級庫并在《焊接材料e）二級庫管理員按追蹤的使用情況將其登記在現場施工檢驗記錄表內的《焊接檢驗記錄》表格內。f）領出未用完的電焊條退回二級庫后可二次烘干再使用，保管員用紅色區(qū)別二次烘干的焊條，領出、退回、烘干超過三次仍未使用的不在使用在受壓本體上，轉焊接非受壓元件，二、三次烘干的要在《焊接材料烘干記錄表》表內特別標識。4.1.3一、二級庫使用的相關設備及儀表按焊接設備的管理要求進行。4.1.4焊接責任師應對施工現場的一、二級庫進行巡查，嚴格控制焊接材料的管理。4.2焊工管理4.2.1焊工培訓a）焊接責任師根據產品焊接與原證件有效日期的要求，事先提出需要培訓的項目和人數及考核時間，報質量保證責任師及總經理批準后由人事部門負責對外聯(lián)系委培。b）焊工培訓機構必須是經省、市質量技術監(jiān)督局批準有資格的單位。c）焊工培訓完成合格后，人事部門負責將人員與資格證復印件交與焊接責任師制作焊工檔案。4.2.1合格焊工管理a)考試合格的焊工，由質量技術監(jiān)督局發(fā)給“特種設備作業(yè)人員證”，公司發(fā)給編制的焊工鋼印代碼和鋼印。b）焊接責任師編制或更新G/W03.6.19-06《焊工合格項目一覽表c）焊工考取資格證的只能在合格的項目可覆蓋的范圍和有效日期內從事焊接工作。d）合格焊工在施焊過程中如經常發(fā)生質量事故，焊接責任師有權暫停其焊接資格。e）焊接責任師負責統(tǒng)計焊工的焊接業(yè)績并填寫G/W03.6.12-06《焊工業(yè)績記錄表》，每月統(tǒng)計并將結果登記在G/W03.6.25-06《焊工焊接檔案》內，統(tǒng)計各個焊工的成績（含探傷一次合格率與獎懲記錄）26程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.9-08版號壹共5頁第3頁章節(jié)號9標題焊接過程控制程序生效日期2008.3.1f）受聘于公司的合格焊工不允許自行到其它從事該行業(yè)的企業(yè)從事焊接工作。4.3焊接工藝評定4.3.1在安裝鍋爐產品在焊接前,應按《蒸規(guī)》附1的要求進行焊接工藝評定；在安裝壓力管道前應按GB50236-98《現場設備工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》的要求進行焊接工藝評定4.3.24.3.3焊接工藝評定項目，由焊接責任師根據安裝工程焊接性質，提出G/W03.6.9-06《焊接工藝評定任務書》4.3.4技術負責人批準后發(fā)放G/W03.6.10-06《焊接工藝評定指導書》給焊接4.3.4.3.6焊接責任師根據各類的報告填寫G/W03.6.11-06《焊接工藝評定報告》，經4.3.74.3.4.3.9新的評定完成后，焊接責任師編制或修改G/W03.6.13-06《焊接工藝評定一覽表》4.4焊接工藝4.4.1焊接工藝人員應根據焊接工藝評定報告編寫鍋爐與壓力管道安裝的GGLAW03.AZHJ.1-08《鍋爐安裝焊接工藝卡》與GGDAW03.AZHJ.1-08《壓力管道安裝焊接工藝卡》，新編制的工藝卡經焊接責任師審核、技術負責人4.4.24.4.3焊接責任師或焊接工藝員必須檢查與監(jiān)督施工現場4.4.4焊接工藝文件的修改應按GGLAW02.3-08《文件和資料控制程序》的4.5焊接環(huán)境要求4.5.1溫度低于0℃時應在焊接處預熱到15a)風速大于10m/s或氣體保護焊2m/s。b）相對濕度大雨90%。c）雨、雪、低溫環(huán)境。4.6焊接設備4.6.1焊接設備必須滿足焊接技術要求的規(guī)定，其采購、驗收、使用等按GGLAW02.10-08《設施、設備控制程序》4.6.2焊接設備使用的儀表按GGLAW02.12-08《計量控制程序》4.7產品試板27程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.9-08版號壹共5頁第4頁章節(jié)號9標題焊接過程控制程序生效日期2008.3.14.7.1管道對接焊一般不需要焊接試板，如特殊工程需要，焊接工藝人員應根據各自《規(guī)范》的要求，編寫G/W03.6.30-06《產品試板工藝卡》，指導現場4.8焊工鋼印4.8.14.8.2焊工鋼印由焊工本人保管，不得轉借、濫用，如有遺失或磨損4.9焊接過程實施4.9.1承壓管道的焊接必須嚴格按照《鍋爐安裝焊接工藝卡》與《壓力管道安裝焊接工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行，如工藝卡的編制范圍超過現場焊接實際要求的，應通知焊接工藝人員新編制后使用4.9.2施焊焊工嚴格執(zhí)行焊接工藝文件的要求，施焊后在規(guī)定部位打上焊工鋼印。檢驗員按工藝要求進行焊接過程檢驗，所有操作和檢驗結果均記錄在GGLAW03.12.1-08《整組裝鍋爐安裝質量檢驗記錄表》或GGDAW03.12.1-08《壓力管道安裝質量檢驗記錄表》中4.9.3承壓本體或部件焊接接頭不得安排非持證、超過日期或超過合格項目的人實施。4.9.4焊接材料必須適量領取，領出焊條必須使用保溫筒存放,領出焊條使用超過2小時的必須現場保溫4.10焊接外觀檢驗4.10.14.10.24.10.2焊縫熱影響區(qū)咬邊不超過0.5mm，兩側總長不超過周長的20%或40mm4.11焊接探傷4.11.1焊縫的無損探傷檢驗，按照GGLAW02.24-08《無損檢測控制程序》4.12焊接返修4.12.1a)焊縫外觀檢查不合格，需修磨。b)焊縫外觀檢查不合格，需補焊。c)焊縫無損探傷不合格，需重新修補。4.12.24.12.2.1對于4.12.1、a)4.12.2.2對于4.12.1、b)項的情況，可在檢驗人員的監(jiān)督下由原焊4.12.2.3對于4.12.1、c)a)焊接接頭經無損探傷發(fā)現存在不合格的缺陷，探傷室發(fā)出《返修通知單》，生產車間報告焊接責任師，焊接責任師負責查找原因。b)找出原因后制訂G/W03.6.17-06《焊縫返修卡》28程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.9-08版號壹共5頁第5頁章節(jié)號9標題焊接過程控制程序生效日期2008.3.1后發(fā)車間實施。c)返修二次后仍不合格需進行第三次的，《焊縫返修卡》需要由技術負責人批準后才可以實施。d)返修后的焊縫重新通知探傷室進行檢測。e)超過三次返修還不合格的則由焊接責任師組織、技術負責人與質量保證責任師參與的會議，決定新的返修方案，該次返修后仍不合格的則由質檢科按GGLAW02.13-08《不合格品（項）控制程序》進行處理。f)該類返修的情況，必須是由原焊工或指定的合格焊工擔任。h)該類返修的情況，質檢科應將返修次數、部位返修后的無損探傷結果除在《安裝質量檢驗記錄表》內記錄外，還應記入“安裝質量證明書”內。4.12.34.12.4如焊接管道是合金材料的，焊接檢驗后，還應增加合金光譜分析檢驗。5相關文件5.1GGLAW02.11-08《檢驗和試驗控制程序》5.2GGLAW02.13-08《不合格品（項）控制程序》5.3GGLAW02.24-08《無損檢測控制程序》5.4GGLAW02.10-08《設施、設備控制程序》5.5GGLAW02.12-08《計量控制程序》5.6GGLAW02.3-08《文件和資料控制程序》5.7G/W5.8G/W5.9G/W03.6.9-065.10G/W03.6.10-065.11G/W03.6.11-065.12G/W03.6.12-065.13G/W03.6.13-06《焊接工藝5.14G/W5.15G/W5.16G/W03.6.17-065.17G/W03.6.5.18G/W03.6.21-065.19G/W03.6.255.20G/W03.6.30-065.21GGLAW03.AZHJ.1-08《鍋爐安裝焊接工藝卡》5.22GGDAW03.AZHJ.1-08《壓力管道安裝焊接工藝卡》5.23G/W5.24G/W03.7.15.25G/W03.5.3-065.26GB50236-98《現場設備工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》5.27GGLAW03.12.1-085.28GGDAW03.12.1-0829程序文件廣州貴鵬文件編號GGLAW02.10-08版號壹共3頁第1頁章節(jié)號10標題設施、設備控制程序生效日期2008.3.11目的規(guī)定設備和設施的請購、使用、維修、保管的管理，以確保設備、設施能滿足工程質量的要求。2適用范圍適用于公司所有與安裝有關的