安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理治理制度目的排查、消退事故隱患，有效防范和削減事故，依據(jù)〔[2023]103號〕危急化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則的通知，特制定本制度。根本要求隱患排查治理是公司安全治理的根底工作，是公司安全生產(chǎn)標準化風險治理要素的重點內(nèi)容，應依據(jù)“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確準時消退各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。,隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理準時、責任到人、限期完成。能馬上整防止隱患進展為事故。職責公司主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，準時把握重大隱患治理狀況，治理重大隱患前要催促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實狀況，定期分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。隱患排查方式及頻次隱患排查方式隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常治理、專項檢查和監(jiān)視檢查等工作相結(jié)合，科學整合下述方式進展：日常隱患排查；綜合性隱患排查；專業(yè)性隱患排查；季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前隱患排查；事故類比隱患排查。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危急源的檢查和巡查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)治理制度和安全生產(chǎn)治理制度落實狀況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進展的專業(yè)檢查。季節(jié)性隱患排查是指依據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在特別狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲藏、保運力氣安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進展的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力氣安排、備件及各類物資儲藏和應急工作進展重點檢查。事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。隱患排查頻次確定公司進展隱患排查的頻次應滿足：裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜承受不連續(xù)巡檢方式進展現(xiàn)場巡檢?；鶎榆囬g〔裝置，下同〕直接治理人員(主任、工藝設備技術人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進展相關專業(yè)檢查?；鶎榆囬g應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查〔廠每月組織一次隱患排查。公司應依據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必需進展一次隱患排查。公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進展。比隱患專項排查。對于區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化狀況確定排查周期，假設發(fā)生變化，應準時進展隱患排查。3.2.2當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應準時組織進展相關專業(yè)的隱患排查：公布實施有關的法律法規(guī)、標準標準或原有適用法律法規(guī)、標準標準重修訂的；組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變的，應按變更治理要求進展風險評估；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、大事有的生疏；氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災難。4隱患排查內(nèi)容依據(jù)危急化學品企業(yè)的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：安全根底治理；區(qū)域位置和總圖布置；工藝；設備；電氣系統(tǒng)；儀表系統(tǒng)；(7)危急化學品治理；儲運系統(tǒng)；公用工程；消防系統(tǒng)。安全根底治理安全生產(chǎn)治理機構(gòu)建立健全狀況、安全生產(chǎn)責任制和安全治理制度建立健全及落實狀況。安全投入保障狀況，參與工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的狀況。安全培訓與教育狀況，主要包括：企業(yè)主要負責人、安全治理人員的培訓及持證上崗狀況；特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗狀況；從業(yè)人員安全教育和技能培訓狀況。企業(yè)開展風險評價與隱患排查治理狀況，主要包括：法律、法規(guī)和標準的識別和獵取狀況；定期和準時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設施進展風險評價狀況；風險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓狀況；企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。事故治理、變更治理及承包商的治理狀況。危急作業(yè)和檢修理的治理狀況，主要包括：危急性作業(yè)活動作業(yè)前的危急有害因素識別與把握狀況；動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危急性作業(yè)的作業(yè)許可治理與過程監(jiān)視狀況。從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用狀況；危急化學品事故的應急治理狀況。區(qū)域位置和總圖布置危急化學品生產(chǎn)裝置和重大危急源儲存設施與《危急化學品安全治理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離?？赡茉斐伤颦h(huán)境污染的危急化學品危急源的防范狀況。企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災難引發(fā)事故災難的危急點排查、防范和治理狀況。企業(yè)內(nèi)部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：把握室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；消防站及消防泵房；危急化學品生產(chǎn)與儲存設施等；其他重要設施及場所。其他總圖布置狀況，主要包括：建構(gòu)筑物的安全通道；廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路〔通道〕的設計、建設與維護狀況；安全警示標志的設置狀況；其他與總圖相關的安全隱患。工藝治理工藝的安全治理，主要包括：工藝安全信息的治理；工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；操作規(guī)程的編制、審查、使用與把握；工藝安全培訓程序、內(nèi)容、頻次及記錄的治理。工藝技術及工藝裝置的安全把握，主要包括：裝置可能引起火災、爆炸等嚴峻事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施；針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；危急物料的泄壓排放或放空的安全性；依據(jù)《首批重點監(jiān)管的危急化工工藝名目》和《首批重點監(jiān)管的危急化工工藝安全把握要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推舉的把握方案〔安監(jiān)總管三〔2023〕116號〕的要求進展危急化工工藝的安全把握狀況；其他工藝技術及工藝裝置的安全把握方面的隱患?，F(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：工藝卡片的治理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場把握；現(xiàn)場聯(lián)鎖的治理,包括聯(lián)鎖治理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復；工藝操作記錄及交接班狀況；重點部位的巡檢、取樣、操作與檢修理的現(xiàn)場治理。設備治理設備治理制度與治理體系的建立與執(zhí)行狀況，主要包括：依據(jù)國家相關法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設備治理制度；有健全的設備治理體系，設備治理人員按要求配備；建立健全安全設施治理制度及臺賬。設備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況；大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態(tài)；轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定設備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷狀況；材料防腐措施等。特種設備〔包括壓力容器及壓力管道〕的現(xiàn)場治理，主要包括：特種設備〔包括壓力容器、壓力管道〕的治理制度及臺賬；特種設備注冊登記及定期檢測檢驗狀況；特種設備安全附件的治理維護。電氣系統(tǒng)電氣系統(tǒng)的安全治理，主要包括：電氣特種作業(yè)人員資格治理；電氣安全相關治理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行狀況。供配電系統(tǒng)、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：用電設備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；重要場所事故應急照明；電纜、變配電相關設施的防火防爆；爆炸危急區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設備選型及安裝；建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。電氣設施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。儀表系統(tǒng)儀表的綜合治理，主要包括：儀表相關治理制度建立和執(zhí)行狀況；儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬治理；儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更治理等。系統(tǒng)配置，主要包括：根本過程把握系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝狀況；儀表供電、供氣、接地與防護狀況；可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；安裝在爆炸危急環(huán)境儀表滿足要求等?，F(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識狀況，主要包括：儀表及把握系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定牢靠，滿足危急化學品生產(chǎn)需求；按規(guī)定對儀表進展定期檢定或校準；現(xiàn)場儀表位號標識是否清楚等。危急化學品治理危急化學品分類、登記與檔案的治理,主要包括:依據(jù)標準對產(chǎn)品、全部中間產(chǎn)品進展危急性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危急化學品檔案；按相關要求建立健全危急化學品檔案；依據(jù)國家有關規(guī)定對危急化學品進展登記?；瘜W品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急治理，主要包括：危急化學品安全技術說明書和安全標簽的治理；危急化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行狀況；〔3〕24小時應急詢問效勞或應急代理；〔4〕危急化學品相關安全信息的宣傳與培訓。儲運系統(tǒng)儲運系統(tǒng)的安全治理狀況，主要包括：儲罐區(qū)、可燃液體的裝卸設施、危急化學品倉庫儲存治理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行狀況；儲罐的日常和檢修理治理。儲運系統(tǒng)的安全設計狀況，主要包括：易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；重大危急源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危急化學品重大危急源監(jiān)視治理暫行〔40號〕的要求；危急化學品安全把握及應急措施；可燃液體、液化烴和危急化學品的裝卸設施；危急化學品倉庫的安全儲存。儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件等設施的完好性。消防系統(tǒng)建設工程消防設施驗收狀況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執(zhí)行狀況；消防系統(tǒng)運行檢測狀況。消防設施與器材的設置狀況，主要包括：消防站設置狀況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設備、通訊等；消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；危急化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；其他消防器材。固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況公用工程系統(tǒng)給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設置與力量能否滿足各種狀態(tài)下的需求。供熱站及供熱管道設備設施、安全設施是否存在隱患?？辗盅b置、空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。隱患級別事故隱患可依據(jù)整改難易及可能造成的后果嚴峻性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠準時整改，缺乏以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。對于一般事故隱患，可依據(jù)隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、公司級。重大事故隱患，是指無法馬上整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。隱患治理準時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術、物資選購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由企業(yè)〔基層車間、班組〕負責人或者有關人員馬上組織整改。對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況，確定風險可承受標準，評估隱患的風險等級。重大事故隱患的治理應滿足以下要求：當風險處于很高風險區(qū)域時，應馬上實行充分的風險把握措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進展隱患治理，必要時馬上停產(chǎn)治理；當風險處于一般高風險區(qū)域時，企業(yè)應實行充分的風險把握措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇適宜的時機進展隱患治理；對于處于中風險的重大事故隱患，應依據(jù)企業(yè)實際狀況，進展本錢—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇適宜的時機進展隱患治理，盡可能將其降低到低風險。對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：治理的目標和任務；實行的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。事故隱患治理方案、整改完成狀況、驗收報告等應準時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號