某大型制造業(yè)各職能部門戰(zhàn)略圖

倡導積極進取、有戰(zhàn)斗力的執(zhí)行文化保障戰(zhàn)略有力執(zhí)行穩(wěn)步推進信息化強化運營過程管理防范法律風險財務(wù)信息資本學習與成長組織資本人力資本實現(xiàn)公司價值最大化借助信息化實現(xiàn)數(shù)據(jù)/信息的標準化管理促進公司業(yè)績提升F4F1L4L3安瑞科戰(zhàn)略績效管理部戰(zhàn)略圖V2(070521)提升運營管理/戰(zhàn)略執(zhí)行管理/IT管理能力L12010年目標：通過推進戰(zhàn)略績效管理與全面信息化，成為高績效戰(zhàn)略執(zhí)行、運營管理的推動部門客戶內(nèi)部流程為管理層提供有效的決策支持對成員企業(yè)提供專業(yè)的支持與服務(wù)為職能部門提供可持續(xù)改進的績效管理平臺C1C3有效進行戰(zhàn)略執(zhí)行評估、績效評價有計劃推廣實施戰(zhàn)略執(zhí)行管理體系，落實戰(zhàn)略規(guī)劃I3加強組織架構(gòu)管理，促進協(xié)同I4C2完善法律風險防范體系提升公司盈利能力F2I5促進運營成本的降低F3加強運營管理，有效識別運營管理過程中的關(guān)鍵點穩(wěn)步推進全面信息化I8加強流程與制度梳理I6加強人才的引進、培養(yǎng)與輸出L2加強過程性數(shù)據(jù)/信息收集與分析I1加強業(yè)務(wù)需求管理建立IT運維體系加強重大合同管理I10I7I9I11I2戰(zhàn)略目標描述－財務(wù)角度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述戰(zhàn)略績效管理部對實現(xiàn)公司價值最大化的貢獻主要在于兩個方面，一是通過強化運營過程管理，促進運營成本降低和提升公司盈利能力等層面來實現(xiàn)；二是通過提供專業(yè)的支持和服務(wù)，建立一個可持續(xù)改進的績效管理平臺來促進公司各個業(yè)務(wù)單元業(yè)績的持續(xù)提升等層面來實現(xiàn)。通過為成員企業(yè)提供專業(yè)的支持和服務(wù)，為職能部門提供一個可持續(xù)改進的績效管理平臺，及時反饋運營過程中的各種信息、數(shù)據(jù)，幫助業(yè)務(wù)單元和職能部門改善運營管理水平，促進業(yè)績提升；通過為成員企業(yè)提供專業(yè)的支持和服務(wù)，為管理層及時提供各種經(jīng)營信息和數(shù)據(jù)，幫助公司管理層有效的進行經(jīng)營決策，從而幫助公司降低運營成本，不斷提升盈利能力，來支持公司價值最大化的實現(xiàn)。本戰(zhàn)略目標對F1（實現(xiàn)公司價值最大化）具有重要的支撐作用。公司盈利能力的提升有很多途徑，其中很重要的一方面需要通過持續(xù)低成本運營、提升運營效率來實現(xiàn)。通過加強對經(jīng)營過程信息數(shù)據(jù)的收集，識別運營管理過程中的關(guān)鍵節(jié)點，完善經(jīng)營計劃、統(tǒng)計、經(jīng)營分析與監(jiān)控和信息反饋，促進信息共享，及時為管理層運營決策提供信息、數(shù)據(jù)支持，確保年度目標責任達成來促進持續(xù)降低運營成本、提升運營效率；通過學習推廣先進的管理實踐和經(jīng)驗，結(jié)合對戰(zhàn)略執(zhí)行情況的評估與回顧，抓住重點和難點，從細節(jié)入手，促進信息化、精細化、標準化的精益生產(chǎn)方式的形成，來提高運營效率，降低運營成本，來幫助各業(yè)務(wù)單元提高盈利能力。實現(xiàn)公司價值最大化F1提升公司盈利能力F2戰(zhàn)略目標描述－財務(wù)角度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對F1（實現(xiàn)公司價值最大化）和F2（提升公司盈利能力）具有重要的支撐作用。安瑞科成員企業(yè)是公司的利潤中心，本目標的重點是通過落實年度經(jīng)營計劃、完善戰(zhàn)略目標責任書和為成員企業(yè)提供專業(yè)的支持和服務(wù)，促進公司層面的組織協(xié)同效應(yīng)，來不斷降低各層面的運營成本。協(xié)助公司制定戰(zhàn)略規(guī)劃和預算，組織落實年度經(jīng)營計劃，不斷完善各級目標責任體系，促進戰(zhàn)略執(zhí)行與指標分解、層層落實，定期跟蹤、評估、報告戰(zhàn)略執(zhí)行情況，定期組織戰(zhàn)略績效回顧會議，來促進運營成本的降低；通過不斷改進、完善運營管理系統(tǒng)，整合優(yōu)勢資源，促進公司層面組織協(xié)同，加強運營信息共享，促進公司總部與成員企業(yè)之間、各成員企業(yè)之間、成員企業(yè)內(nèi)部的運營成本持續(xù)降低。本戰(zhàn)略目標對F1（實現(xiàn)公司價值最大化）具有重要的支撐作用。年度戰(zhàn)略績效目標責任書綜合反映了一個時期內(nèi)公司總部、各職能部門和成員企業(yè)需要達到的業(yè)績，通過不斷完善目標責任管理體系，確保公司完成年度目標任務(wù)，促進公司業(yè)績提升。公司總部各職能部門共同承擔著公司的職能管理任務(wù)，為了更好的發(fā)揮職能部門在公司管理、服務(wù)支持方面的作用，本部門將通過組織戰(zhàn)略績效目標責任書的制定、考評與反饋機制，為職能部門提供一個可持續(xù)改進的績效管理平臺來促進發(fā)揮職能作用；通過不斷深入成員企業(yè)，加強溝通，尋找成員企業(yè)運營管理過程中的重點和難點，及時為成員企業(yè)提供專業(yè)的支持和服務(wù)，幫助成員企業(yè)完善戰(zhàn)略績效目標責任體系，促進公司業(yè)績提升。促進公司業(yè)績提升F4促進運營成本的降低F3戰(zhàn)略目標描述－客戶角度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對F2(提升公司盈利能力)具有重要的支撐作用。本戰(zhàn)略目標的客戶是指公司總部管理層和成員企業(yè)管理層，對管理層提供高質(zhì)量的決策支持是戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)對于公司價值體現(xiàn)的重要方面。通過對戰(zhàn)略執(zhí)行和運營管理有關(guān)信息、數(shù)據(jù)的跟蹤、評估和報告，定期組織戰(zhàn)略績效回顧會議、經(jīng)營分析會議等，尋找戰(zhàn)略執(zhí)行和運營管理過程中與目標責任的偏差并督促改進，實現(xiàn)為管理層提供決策所需要的信息、數(shù)據(jù)的支持；借助信息化手段，梳理并不斷完善信息、數(shù)據(jù)采集體系，加強信息、數(shù)據(jù)的共享，經(jīng)常深入成員企業(yè)，對異常問題進行重點跟蹤等措施，確保提供的信息、數(shù)據(jù)的有效性、準確性、及時性，實現(xiàn)有效的決策支持。本戰(zhàn)略目標對F3（促進運營成本的降低）和F4(促進公司業(yè)績提升)具有重要的支撐作用。安瑞科成員企業(yè)是公司的利潤中心、成本中心，是總部職能部門縱向的重要內(nèi)部客戶，及時對成員企業(yè)提供專業(yè)的支持和服務(wù)亦是職能部門對于公司價值體現(xiàn)的重要方面。通過協(xié)助公司制定戰(zhàn)略規(guī)劃和預算，組織制定年度戰(zhàn)略績效目標責任書，幫助成員企業(yè)進一步明晰戰(zhàn)略目標和經(jīng)營重點，參與成員企業(yè)重大經(jīng)營決策活動和分析評價，確保經(jīng)營目標任務(wù)的完成；通過開發(fā)和完善一系列運營管理制度、流程、方法和工具，有效識別運營管理過程中的關(guān)鍵節(jié)點，為成員企業(yè)提供專業(yè)支持與服務(wù)。通過對如戰(zhàn)略績效管理、全面信息化等重點項目的規(guī)劃、組織和實施，培養(yǎng)并幫助公司總部各職能部門、成員企業(yè)培養(yǎng)一批掌握先進管理工具的專業(yè)管理人員，發(fā)揮職能部門在專業(yè)支持和服務(wù)方面的作用。本戰(zhàn)略目標對F4（促進公司業(yè)績提升）具有重要的支撐作用。公司總部各職能部門是部門橫向的重要內(nèi)部客戶，加強信息共享和實現(xiàn)績效共同改善是促進公司業(yè)績提升的重要途徑。通過開發(fā)和完善一系列運營管理制度、流程、方法和工具，有效識別運營管理過程中的關(guān)鍵節(jié)點，及時與有關(guān)職能部門溝通運戰(zhàn)略執(zhí)行、運營管理方面的信息與數(shù)據(jù)。通過對戰(zhàn)略執(zhí)行、運營管理情況的跟蹤報告、評估與改善任務(wù)等方面及時和其它職能部門進行溝通反饋、實現(xiàn)信息共享，加強組織協(xié)同，來建立并維護一個可持續(xù)改進的績效管理平臺。為管理層提供有效的決策支持C1為職能部門提供可持續(xù)改進的績效管理平臺C3對成員企業(yè)提供專業(yè)的支持與服務(wù)C2戰(zhàn)略目標描述－內(nèi)部流程角度（強化運營過程管理）戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對C1（為管理層提供有效的決策支持）和C2（對成員企業(yè)提供專業(yè)的支持與服務(wù)）以及“保障戰(zhàn)略有力執(zhí)行”具有重要的支撐作用。建立以市場為導向的全面系統(tǒng)的運營工作體系，整合公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)的優(yōu)勢，抓住重點和難點，關(guān)注現(xiàn)場和關(guān)鍵點，推進精益化經(jīng)營，精細化管理，實現(xiàn)高效率的一體化經(jīng)營，推進企業(yè)運營準則的落實；通過開發(fā)和完善一系列運營管理制度、流程、方法和工具，有效識別運營管理過程中的關(guān)鍵節(jié)點，明確安瑞科控與成員企業(yè)在市場管理、采購、物流、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售與客戶服務(wù)管理等方面的權(quán)責分工，以專業(yè)化管理和權(quán)責分工來建立并不斷完善運營管理系統(tǒng)。本戰(zhàn)略目標對于“強化運營過程管理“具有重要的支撐作用，是為管理層提供有效決策支持和為成員企業(yè)提供專業(yè)的支持與服務(wù)的重要保障。通過和總部各專業(yè)職能管理部門的溝通配合，深入成員企業(yè)經(jīng)營管理過程，識別關(guān)鍵管控節(jié)點，加強運營信息、數(shù)據(jù)收集的及時性、準確性，促進信息、數(shù)據(jù)的共享，提高運營管理效益，提高管理層和內(nèi)容客戶滿意度；借助信息化項目的實施，梳理公司總部和成員企業(yè)業(yè)務(wù)流程，建立運營管理關(guān)鍵節(jié)點控制圖，加強對運營過程的監(jiān)控，改善公司運怕苦管理效率。本戰(zhàn)略目標C1（為管理層提供有效的決策支持）和”強化運營過程管理“具有重要的支撐作用。加強經(jīng)營數(shù)據(jù)和運營過程信息的收集與分析是強化運營過程管理的基礎(chǔ)性工作，目前手段比較原始，需要借助信息化項目的實施推進這方面的工作。通過梳理運營信息、運營數(shù)據(jù)的收集與應(yīng)用范圍、收集渠道等，明晰公司總部和成員企業(yè)信息、數(shù)據(jù)傳送通道，完善經(jīng)營信息臺帳管理工作，加強信息、數(shù)據(jù)的共享與透明化，確保進行有效的戰(zhàn)略績效回顧與組織專業(yè)化的高質(zhì)量的經(jīng)營分析與評估和報告。借助于信息化項目的實施，提高運營信息、數(shù)據(jù)采集的實時性、準確性，實現(xiàn)經(jīng)營管理從事后分析為主逐步轉(zhuǎn)向事先策劃為主，加強預見性和前瞻性，提高公司整體對市場和客戶的反應(yīng)速度，促進客戶滿意。建立并完善運營管理系統(tǒng)I1加強過程性數(shù)據(jù)/信息收集與分析I3有效識別運營管理過程中的關(guān)鍵點I2戰(zhàn)略目標描述－內(nèi)部流程角度（保障戰(zhàn)略有力執(zhí)行）戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對“保障戰(zhàn)略有力執(zhí)行”，實現(xiàn)部門客戶層面和財務(wù)層面的戰(zhàn)略目標具有重要的支撐作用。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和整體部署，制定公司戰(zhàn)略執(zhí)行管理體系規(guī)劃，有計劃地推進平衡計分卡等先進戰(zhàn)略管理工具的應(yīng)用，首先完成安瑞科控股和職能部門層面的平衡計分卡項目工作，07年下半年推廣到成員企業(yè)，促進公司戰(zhàn)略執(zhí)行到位，促進公司各層面和成員企業(yè)有效管理戰(zhàn)略，逐步形成安瑞科集團戰(zhàn)略中心型組織體系；通過戰(zhàn)略績效管理/平衡計分卡項目的推廣實施，加強安瑞科內(nèi)部各層面和成員企業(yè)的組織協(xié)同，促進公司戰(zhàn)略規(guī)劃落地，為公司中高層管理者和各層面溝通戰(zhàn)略提供溝通的平臺。通過開發(fā)建立公司平衡計分卡項目指導手冊，促進OSM組織體系建設(shè)，有效管理公司戰(zhàn)略。本戰(zhàn)略目標對I4（有計劃推廣實施戰(zhàn)略執(zhí)行管理體系，落實戰(zhàn)略規(guī)劃）和“保障戰(zhàn)略有力執(zhí)行“具有重要的支撐作用。是實施戰(zhàn)略執(zhí)行管理、落實戰(zhàn)略規(guī)劃的組織保證。通過戰(zhàn)略績效管理/平衡計分卡項目的推廣實施，強化組織協(xié)同，明確來自客戶的價值和企業(yè)內(nèi)部的價值，在促進公司總部和職能部門、成員企業(yè)戰(zhàn)略目標的匹配中，明晰公司關(guān)鍵成功因素，不斷完善公司組織架構(gòu)，使之適應(yīng)公司快速發(fā)展戰(zhàn)略的需要；通過公司總部戰(zhàn)略目標的層層分解，明晰各發(fā)展階段目標、衡量指標和行動方案，促進公司戰(zhàn)略實現(xiàn)過程中上下、橫向的組織協(xié)同，化戰(zhàn)略為協(xié)調(diào)一致的行動，保障戰(zhàn)略有力執(zhí)行。本戰(zhàn)略目標對I4（有計劃推廣實施戰(zhàn)略執(zhí)行管理體系，落實戰(zhàn)略規(guī)劃）和I5（加強組織架構(gòu)管理，促進協(xié)同）和C3（為職能部門提供可持續(xù)改進的績效管理平臺）具有重要的支撐作用，也是”保障戰(zhàn)略有力執(zhí)行“的不可缺少的一環(huán)。通過組織季度和年度戰(zhàn)略評估會議，監(jiān)控階段戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果并分析原因，并對戰(zhàn)略執(zhí)行進行修正，同時通過戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果與戰(zhàn)略目標之間的差距來進行戰(zhàn)略績效評估和考核；建立戰(zhàn)略績效評估和個人考核之間的鉤稽關(guān)系，使組織和個人的業(yè)績評價與戰(zhàn)略銜接，現(xiàn)階段的重點是制定中高層管理者和關(guān)鍵崗位的計分卡分解工作。本戰(zhàn)略目標對I5(加強組織架構(gòu)管理，促進協(xié)同)和I9（穩(wěn)步推進全面信息化）具有重要的支撐作用。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展與業(yè)務(wù)需要，需要不斷完善公司基礎(chǔ)管理建設(shè)，定期進行流程梳理和制度梳理，進一步完善公司管理模式和組織架構(gòu)，07年四季度啟動公司總部和成員企業(yè)以戰(zhàn)略執(zhí)行與運營管理等為重點的制度梳理工作。通過全面信息化項目的實施，進一步理順業(yè)務(wù)流程，組織試點企業(yè)開展流程梳理工作，通過制度和信息化進行固化。有計劃推廣實施戰(zhàn)略執(zhí)行管理體系，落實戰(zhàn)略規(guī)劃I4有效進行戰(zhàn)略執(zhí)行評估，績效評價I6加強組織架構(gòu)管理，促進協(xié)同I5加強流程與制度梳理I7戰(zhàn)略目標描述－內(nèi)部流程角度（穩(wěn)步推進信息化）戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對“穩(wěn)步推進全面信息化”，實現(xiàn)客戶層面和財務(wù)層面的戰(zhàn)略目標具有重要的支撐作用。目前公司總部尙不具有建立IT運維體系的條件，根據(jù)公司信息化建設(shè)步伐，將是下一階段信息化系統(tǒng)的重點工作?，F(xiàn)階段主要配合新奧總部信息中心，結(jié)合公司日常辦公行政信息系統(tǒng)平臺，進行計算機配置和運行維護，確保網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全；根據(jù)安瑞科信息化項目總體規(guī)劃，在07年實現(xiàn)安瑞科控股和集成公司SAP/ERP系統(tǒng)上線運行后，需要盡快建立IT運維體系，實現(xiàn)公司總部統(tǒng)一領(lǐng)導，確保公司IT網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全、高效運行，無重大責任風險事故發(fā)生，為企業(yè)管理和決策提供數(shù)據(jù)支持和決策支撐。本戰(zhàn)略目標是“穩(wěn)步推進全面信息化”戰(zhàn)略主題的中心工作，對實現(xiàn)客戶層面和財務(wù)層面的戰(zhàn)略目標具有重要的支撐作用。通過信息化項目總體規(guī)劃，制定年度信息化項目實施計劃，確定試點企業(yè)，前期實施模塊和咨詢實施商，穩(wěn)步推進全公司信息化建設(shè)；通過前期信息化項目的實施，借助咨詢實施商的力量，通過外部引進IT技術(shù)人才和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方式，為公司總部和成員企業(yè)培養(yǎng)一批內(nèi)部實施顧問和關(guān)鍵用戶，確保信息化項目穩(wěn)步推進；根據(jù)安瑞科各成員企業(yè)特點，從試點企業(yè)開始，分期、分批確定上線企業(yè)，確保各信息單元無疑連接，統(tǒng)一高效運行。本戰(zhàn)略目標對I9（穩(wěn)步推進全面信息化）和實現(xiàn)客戶層面和財務(wù)層面的戰(zhàn)略目標具有重要的支撐作用。信息化項目的實施不能脫離公司戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)需求，應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)流程梳理來進行，信息化是促進公司戰(zhàn)略執(zhí)行和運營管理水平提升的重要手段和工具；當公司信息化建設(shè)發(fā)展到一定階段的時候，需要有專門的系統(tǒng)來管理各業(yè)務(wù)單元的信息化需求；通過開發(fā)和建立業(yè)務(wù)需求管理制度、流程，促進公司各層面和成員企業(yè)對信息化的業(yè)務(wù)需求管理，有效確定實施模塊和各階段信息化實施項目。建立IT運維體系I8加強業(yè)務(wù)需求管理I10穩(wěn)步推進全面信息化I9戰(zhàn)略目標描述－內(nèi)部流程角度（防范法律風險）戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標是“防范法律風險”戰(zhàn)略主題的中心工作，對實現(xiàn)客戶層面和財務(wù)層面的戰(zhàn)略目標具有重要的支撐作用。法律風險是公司整個風險管理體系的一部分，是確保運營安全的重要保障。根據(jù)公司法務(wù)專業(yè)系統(tǒng)的總體規(guī)劃和部署，制定安瑞科法律風險總體目標、改進路線圖和實施計劃，完善法律風險防范制度、管理流程，定期組織檢查，以事實為依據(jù)，以制度為準繩，進行客觀公正的評價，提出處理意見并與相關(guān)責任主體共同制定改進方案、督促落實，反饋結(jié)果，不斷改進，形成法律風險防范體系的閑環(huán)；完善集團決策的法律支持體系、合同管理體系、適合集團戰(zhàn)略發(fā)展需要的涉外法律事務(wù)支持體系和知識產(chǎn)權(quán)保護體系，完成集團法律風險防范體系的構(gòu)建，有效管理集團經(jīng)營中的法律風險點；按照公司風險管理準則的相應(yīng)原則，對法律風險防范實施從識別、評估、溯因、監(jiān)控到處置信的全過程管理，現(xiàn)階段重點是集中信息、分類管理，建立并不斷完善風險數(shù)據(jù)庫，確定重點風險防洪范圍，完善制度和管理流程，逐步建立法律風險防范體系。本戰(zhàn)略目標是“防范法律風險”戰(zhàn)略主題當前的重點工作，對實現(xiàn)客戶層面和財務(wù)層面的戰(zhàn)略目標具有重要的支撐作用。通過明確授權(quán)范圍，對重大經(jīng)營合同以及涉外、技術(shù)、投資、合作、投融資等合同進行重點管理；通過開發(fā)和完善一系列法律管理制度、流程、方法和工具，有效識別重大合同風險點，形成事前防范為主、事中跟蹤、事后完善為輔的重大合同管理形式；通過制定、推行合同簽訂、審核指引，推行經(jīng)營合同的標準化，細化合同評審、審批流程，在將合同風險控制在可接受程度的同時，提高工作效率。完善法律風險防范體系I11加強重大合同管理I12戰(zhàn)略目標描述－學習與成長角度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對上承接安瑞科控股戰(zhàn)略目標L1“加快戰(zhàn)略性人才的引進，提升關(guān)鍵崗位戰(zhàn)略性能力”；對于部門內(nèi)部流程、客戶和財務(wù)各角度的相關(guān)主題和戰(zhàn)略目標都具有重要的支撐作用。通過提升運營管理能力，實現(xiàn)“加大運營過程管理”相關(guān)目標的實現(xiàn)，從而保證客戶與財務(wù)層目標的實現(xiàn)。通過戰(zhàn)略績效管理/平衡計分卡項目的推廣應(yīng)用提升戰(zhàn)略執(zhí)行管理能力，從而實現(xiàn)保證戰(zhàn)略的有效執(zhí)行。IT管理能力是穩(wěn)步推進信息化的重要能力，同時，IT能力的提升對于實現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行數(shù)據(jù)/信息的收集和運營過程控制都具有重要的支撐作用。本戰(zhàn)略目標對于部門內(nèi)部流程、客戶和財務(wù)各角度的相關(guān)主題和戰(zhàn)略目標都具有重要的支撐作用。人才引進：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和部門戰(zhàn)略目標的要求，梳理、規(guī)劃實現(xiàn)部門戰(zhàn)略目標所需關(guān)鍵人才的數(shù)量、技能與素質(zhì)要求，積極協(xié)同人力資源部招聘急需的人員，現(xiàn)階段重點是信息化人才的引進；人才培養(yǎng)：根據(jù)部門定位和戰(zhàn)略目標設(shè)置，通過內(nèi)、外部培訓、派駐成員企業(yè)工作鍛煉和參與各種專業(yè)管理項目，多途徑提高部門員工的技能、素質(zhì)，滿足公司快速發(fā)展對人員能力的要求；人才輸出：通過外部引進與內(nèi)部培養(yǎng)，完成人才儲備，為未來并購企業(yè)輸出各種中高端運營管理、戰(zhàn)略執(zhí)行管理、IT管理等方面的專業(yè)化人才。本戰(zhàn)略目標對于內(nèi)部流程、客戶和財務(wù)角度的相關(guān)主題和戰(zhàn)略目標都具有重要的支撐作用。全面推進信息化建設(shè)與運維是提升集團管理效率的重要手段，是集團發(fā)展的重要支撐，也是實現(xiàn)集團管理變革的關(guān)鍵途徑。通過信息化系統(tǒng)建設(shè)為集團各項業(yè)務(wù)提供有效的信息技術(shù)服務(wù)與支持，促進流程的規(guī)范與細化，在統(tǒng)一的信息架構(gòu)平臺基礎(chǔ)上實現(xiàn)各類業(yè)務(wù)、管理、經(jīng)營及決策信息實時掌控的一體化應(yīng)用。促進企業(yè)經(jīng)營管理效率與效益的持續(xù)提高，確保推動公司整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。通過信息化建設(shè)，借助信息化等現(xiàn)代管理工具，改變運營數(shù)據(jù)/信息采集的原始手段，逐步實現(xiàn)重點運營數(shù)據(jù)/信息的實時采集、在線監(jiān)控，實現(xiàn)標準化管理，為公司運營管理決策提供實時有效的數(shù)據(jù)/信息支持。提升運管理/戰(zhàn)略執(zhí)行管理/IT管理能力L1借助信息化實現(xiàn)數(shù)據(jù)/信息的標準化管理L3加強人才的引進、培養(yǎng)和輸出L2戰(zhàn)略目標描述－學習與成長角度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對于內(nèi)部流程、客戶和財務(wù)各角度的相關(guān)主題和戰(zhàn)略目標都具有重要的支撐作用，其中重點支撐“保證戰(zhàn)略有力執(zhí)行”主題下的戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。通過戰(zhàn)略績效管理/平衡計分卡項目的推廣實施，建立戰(zhàn)略執(zhí)行和戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)，包括：通過建立OSM戰(zhàn)略績效管理組織架構(gòu)明確人員分工、完善績管理制度和相關(guān)流程、形成有效的戰(zhàn)略績效回顧機制，從而保證對戰(zhàn)略執(zhí)行的過程控制。建立戰(zhàn)略執(zhí)行信息情報流通制度、戰(zhàn)略溝通制度、戰(zhàn)略績效管理制度、戰(zhàn)略評估制度，打通和固化戰(zhàn)略管理縱向和橫向的區(qū)隔，形成一體化的戰(zhàn)略執(zhí)行管理機制；實現(xiàn)公司總部、成員企業(yè)、職能部門戰(zhàn)略規(guī)劃的組織對接，形成從戰(zhàn)略制定到戰(zhàn)略執(zhí)行情況監(jiān)控、評估、反饋的閑環(huán)，促進公司戰(zhàn)略落地。本戰(zhàn)略目標對于部門內(nèi)部流程、客戶和財務(wù)各角度的相關(guān)主題和戰(zhàn)略目標都具有重要的支撐作用。職能部門是執(zhí)行公司決策、實現(xiàn)公司管控的載體，公司的快速發(fā)展和各種先進管理工具與手段的推廣應(yīng)用，對部門建設(shè)、員工學習能力不斷提出挑戰(zhàn)，成功贏在執(zhí)行，執(zhí)行必須有力才能到位。通過新企業(yè)綱領(lǐng)宣貫，統(tǒng)一員工理念，遵從企業(yè)文化，引導員工樹立“以人為本、事求卓越、和諧共生”的核心價值觀，嚴格按行為準則做人做事；根據(jù)公司快速發(fā)展的戰(zhàn)略需要，鼓勵員工面對困難堅忍不拔、面對挑戰(zhàn)學習創(chuàng)新，誠信敬業(yè)，自我驅(qū)策，團隊協(xié)作，主動負責，建立一種積極進取的部門文化；通過加強內(nèi)、外部培訓、派駐成員企業(yè)協(xié)助工作、積極參與各階段重大項目、互幫互學等多種途徑，快速提升員工專業(yè)化技能、素質(zhì)，以專業(yè)知識立足，以客戶為尊，謙和尊重，主動服務(wù)，積極參與，執(zhí)行到位，在不斷的企業(yè)管理實踐中形成一支有戰(zhàn)斗力的團隊，保障公司各項運營管理決策被高效率地的執(zhí)行落實。加強戰(zhàn)略績效管理組織、制度和流程建設(shè)L4倡導積極進取、有戰(zhàn)斗力的執(zhí)行文化L5財務(wù)學習與成長安瑞科人力資源部戰(zhàn)略圖V2(070521)2010年目標：推動戰(zhàn)略實施,為集團提供人才保障客戶內(nèi)部流程實現(xiàn)企業(yè)價值最大化提高安瑞科整體的人力資本投資回報提高勞動生產(chǎn)率,推進實現(xiàn)全員價值遞增F2F1F3支持集團戰(zhàn)略，為核心業(yè)務(wù)的發(fā)展提供充足的戰(zhàn)略性人才為管理層提供專業(yè)的HR支持與服務(wù)

為員工提供健康成長的平臺，提升員工能力C1C2C3加強規(guī)劃與管理持續(xù)完善戰(zhàn)略性人力資源規(guī)劃I1構(gòu)建并完善適合安瑞科特點的人資管理模式I3持續(xù)規(guī)范管理，優(yōu)化HR流程/制度/標準滿足戰(zhàn)略需求的人才引進/選拔完善人才內(nèi)部

選拔機制拓寬招聘渠道，滿足業(yè)務(wù)迅速擴張的人才需要I4I5人才的培育和發(fā)展完善員工職業(yè)發(fā)展通道建立系統(tǒng)化的培訓體系，促進能力提升I6I7強化領(lǐng)導力培養(yǎng)與提升I8信息資本組織資本人力資本完善評價與激勵完善核心人員的戰(zhàn)略績效管理建立具有外部競爭力和內(nèi)部公平性的薪酬體系I9I10提升部門員工的專業(yè)能力和核心能力全面信息化eHR模塊建設(shè)L2加強部門隊伍建設(shè)，倡導和諧、包容、協(xié)作的團隊文化L1L3戰(zhàn)略目標描述－財務(wù)角度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述安瑞科集團價值最大化包含建立具有長期競爭優(yōu)勢的核心競爭力、價值增值以及依靠成本競爭力提升、資產(chǎn)使用效率提高和業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長帶來持續(xù)經(jīng)營的資本收益和價值增值。依托內(nèi)部產(chǎn)業(yè)協(xié)同的優(yōu)勢和技術(shù)創(chuàng)新，提升核心裝備制造能力、培育系統(tǒng)集成能力、有效的資本經(jīng)營及對市場的影響力和控制力，不斷提升客戶價值，樹立集團在能源化工裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先品牌形象，最終表現(xiàn)為企業(yè)成本競爭力的提升、資產(chǎn)使用效率的提高以及業(yè)務(wù)規(guī)模上的持續(xù)性增長，為集團帶來持續(xù)經(jīng)營的資本收益和價值增值。不斷提升集團持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略決策和執(zhí)行能力，借助戰(zhàn)略性人才儲備和員工能力提升、全面信息化系統(tǒng)建設(shè)、公司治理與管控模式優(yōu)化等管理創(chuàng)新，以及以企業(yè)價值最大化為基礎(chǔ)的文化積累，為集團儲備長期發(fā)展所需的資源和資產(chǎn)，建立具有長期競爭優(yōu)勢的核心競爭力；本戰(zhàn)略目標對F1（實現(xiàn)公司價值最大化）和F3（提高安瑞科整體的人力資本投資回報）具有重要的支撐作用。提高勞動生產(chǎn)率就是提高投入與產(chǎn)出的比率，即以最少的資源投入，爭取最大的經(jīng)濟效益。安瑞科需要從提高人力資源存量的利用率，來提高勞動生產(chǎn)率，推進全員價值遞增。數(shù)量調(diào)節(jié)，人力資源的經(jīng)濟投入是提高勞動生產(chǎn)率的第一個基本途徑。通過人力資源規(guī)劃的制定，確保安瑞科在恰當?shù)臅r間、恰當?shù)牡胤接泻线m的員工；合理配置，根據(jù)安瑞科的戰(zhàn)略目標和任務(wù)，按照量才錄用、用人所長的原則，對員工進行合理配置和組合，做到事得其人、人盡其才、才盡其用；教育和培訓，結(jié)合戰(zhàn)略目標對培訓進行全面地計劃、建立培訓激勵機制、加強一線員工的培訓、對培訓項目進行評估；人員激勵，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展改革人力資源各項制度，建立一個有效的激勵機制，激發(fā)和調(diào)動員工的工作積極性、創(chuàng)造性、并協(xié)助員工發(fā)現(xiàn)專業(yè)性及實現(xiàn)個人專長的時機，使員工的素質(zhì)能符合企業(yè)快速擴張的要求。本戰(zhàn)略目標對F1（實現(xiàn)公司價值最大化）具有重要的支撐作用。人力資本代表組織在員工身上所做的投資與隨后獲得的成功之間的關(guān)系，安瑞科已經(jīng)認識到企業(yè)競爭力的增強應(yīng)以人力資本增值為前提。安瑞科對人力資本管理能力的有效提升可以在以下三個方面起到作用：通過有效的降低成本增加人力資本回報；通過有效地提高員工滿意度，進而提高服務(wù)質(zhì)量，增加人力資本投資回報；通過提升人力資本管理能力，如招聘、培訓，增加人力資本的回報。實現(xiàn)公司價值最大化F1提高安瑞科整體的人力資本投資回報F3提高勞動生產(chǎn)率,推進實現(xiàn)全員價值遞增F2戰(zhàn)略目標描述－客戶角度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標是對F2（提高勞動生產(chǎn)率，推進實現(xiàn)全員價值遞增）具有重要的支撐作用。安瑞科的快速發(fā)展和戰(zhàn)略的升級，對HR系統(tǒng)的功能定位、服務(wù)效率提出了更高的要求，HR系統(tǒng)需要迅速完成角色轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)行政事務(wù)性工作中解脫出來，以服務(wù)戰(zhàn)略為核心，為管理層提供專業(yè)的支持和服務(wù)。包括：將先進的信息技術(shù)應(yīng)用于人力資源管理，把簡單的人力資源信息轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┤肆Y源知識和解決方案，隨時隨地向管理層提供決策支持；在戰(zhàn)略實施過程中，提供在人力資源規(guī)劃、隊伍體系建設(shè)、績效考核以及有效激勵與獎懲等方面的專業(yè)意見。本戰(zhàn)略目標對F2（提高勞動生產(chǎn)率，推進實現(xiàn)全員價值遞增）具有重要的支撐作用。提供充足的戰(zhàn)略性人才，即實現(xiàn)戰(zhàn)略性人才儲備，是指根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過有預見性的人才招聘、培訓和崗位培養(yǎng)鍛煉，使得人才數(shù)量和結(jié)構(gòu)能夠滿足組織擴張的要求。戰(zhàn)略性人才儲備包括前瞻性的人才招聘和內(nèi)部人才培養(yǎng)。本戰(zhàn)略目標對F2（提高勞動生產(chǎn)率，推進實現(xiàn)全員價值遞增）具有重要的支撐作用。系統(tǒng)化的人才培養(yǎng)不僅為安瑞科提供與實際要求相符合的內(nèi)部人才，同時也促進企業(yè)內(nèi)外部人才的新陳代謝，保證了在人才策略上的延續(xù)性，保障了充足的人才儲備。通過建立較為完善的員工職業(yè)發(fā)展體系，將安瑞科的戰(zhàn)略目標與員工職業(yè)發(fā)展目標相結(jié)合，根據(jù)總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展和流程等因素，使通道關(guān)鍵節(jié)點的等級定義和待遇標準相匹配，為員工提供健康成長的平臺，使員工明確個人發(fā)展方向。通過建立基于職位能力要求的培訓開發(fā)體系，不斷提升員工的職業(yè)化能力和員工整體素質(zhì)。為管理層提供專業(yè)的HR支持與服務(wù)Ｃ１為員工提供健康成長的平臺，提升員工能力Ｃ3支持集團戰(zhàn)略，為核心業(yè)務(wù)的發(fā)展提供充足的戰(zhàn)略性人才Ｃ2戰(zhàn)略目標描述－內(nèi)部流程角度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對C1（為管理層提供專業(yè)的HR支持和服務(wù)）和C2（支持集團戰(zhàn)略，為核心業(yè)務(wù)的發(fā)展提供充足的戰(zhàn)略性人才）具有重要的支撐作用。人力資源規(guī)劃是安瑞科開展人力資源管理必不可少的路線圖。實施有效的人力資源規(guī)劃是一項系統(tǒng)工程，它將幫助安瑞科確定如何從人力資源的角度進行戰(zhàn)略管理來實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，同時提供通過人力資源管理獲得和保持競爭的優(yōu)勢的發(fā)展思路，主要包括：通過診斷和評價現(xiàn)有的人力資源狀況，對安瑞科內(nèi)部的人力資源狀況進行系統(tǒng)性清查；確定實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略所需要的核心能力，編制組織發(fā)展對人力資源的需求清單，分析組織內(nèi)外部人力資源供給的可能性，編制人力資源規(guī)劃；制定人力資源規(guī)劃的實施細則和控制體系，實施人力資源規(guī)劃并對其進行跟蹤控制；采取糾偏措施和不斷修正規(guī)劃。本戰(zhàn)略目標對C1（為管理層提供專業(yè)的HR支持和服務(wù)）具有重要的支撐作用。環(huán)境的變化、市場的競爭以及戰(zhàn)略的升級要求人力資源部門要時刻關(guān)注企業(yè)流程的優(yōu)化，提高運營效率。按照戰(zhàn)略導向、合理授權(quán)、有效監(jiān)控、民主決策、直線負責、充分溝通、尊重員工、規(guī)范標準等八項原則推行新的人力資源管理模式，落實更新后的流程、制度與標準；在系統(tǒng)內(nèi)部持續(xù)開展規(guī)范和優(yōu)化流程、制度、標準的活動，通過系列的評審活動，促進管理水平的提升。本戰(zhàn)略目標對I1（戰(zhàn)略性人力資源規(guī)劃）、I2（持續(xù)規(guī)范管理，優(yōu)化HR流程/制度/標準）和C1（為管理層提供專業(yè)的HR支持和服務(wù)）具有重要的支撐作用。結(jié)合安瑞科行業(yè)特點，從業(yè)務(wù)模式和管控模式兩個層面開展控股本部與成員企業(yè)人力資源管理模式，包括：業(yè)務(wù)模式，確立安瑞科控股人力資源部對本部及成員企業(yè)人資系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊如招聘、培訓、薪酬等的指導；管控模式，確立安瑞科控股人力資源部與成員企業(yè)人資系統(tǒng)的二級管控模式等。持續(xù)完善戰(zhàn)略性人力資源規(guī)劃I1構(gòu)建并完善適合安瑞科特點的人資管理模式Ｉ3持續(xù)規(guī)范管理，優(yōu)化HR流程/制度/標準Ｉ2戰(zhàn)略目標描述－內(nèi)部流程角度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對C2（支持集團戰(zhàn)略，為核心業(yè)務(wù)的發(fā)展提供充足的戰(zhàn)略性人才）具有重要的支撐作用。內(nèi)部人才選拔遵循“能力導向，職適其能，人盡其才”原則，給有能力的人才合適的發(fā)展機會與提升空間，營造“重學習，共發(fā)展”的文化氛圍。完善公開性的競爭機制，逐步實現(xiàn)“賽馬而非相馬”：在干部選拔任用上，公開選拔，競聘上崗；為2-3年的大學生提供“快車道”提升機制，幫助其在專業(yè)上、基礎(chǔ)管理上提升；對于各類項目（如技術(shù)類項目），采用逐步實現(xiàn)以招標方式，公開選擇。建立客觀的人才測評選拔機制：通過能力素質(zhì)項目，逐步建立完善基于職位序列的人才測評體系，對管理人才、核心專業(yè)人才、經(jīng)營人才進行綜合評薦，為未來業(yè)務(wù)拓展做好人才準備。建立動態(tài)的流動、退出機制：有選拔，有退出。對各類人才實現(xiàn)公開考察，動態(tài)管理，有進有出，合理流動，創(chuàng)新關(guān)鍵崗位的人才配置機制，以實現(xiàn)職適其能，人盡其才。本戰(zhàn)略目標對C2（為企業(yè)發(fā)展提供充足的戰(zhàn)略性人才儲備）具有重要的支撐作用。獲取外部人才，是解決人才短缺特別是戰(zhàn)略性人才短缺的燃眉之急的重要手段，有利于新的經(jīng)營理念和創(chuàng)新思維的產(chǎn)生。獲取外部人才的前提：當安瑞科內(nèi)部的人力資源供給無法滿足戰(zhàn)略發(fā)展需求時，獲取外部人才，尤其是獲取戰(zhàn)略性人才將是人力資源工作的重點；獲取外部人才應(yīng)遵循“適才”觀點；在現(xiàn)有招聘渠道基礎(chǔ)上，不斷拓寬，形成主要以：招聘廣告、內(nèi)部推薦、職業(yè)介紹機構(gòu)、校園招聘、網(wǎng)上招聘及獵頭公司等為主的招聘渠道。本戰(zhàn)略目標對C2（為企業(yè)發(fā)展提供充足的戰(zhàn)略性人才儲備）和C3（為員工提供健康成長的平臺，提升員工能力）具有重大的支撐作用。強化員工職業(yè)發(fā)展，重在將員工職業(yè)發(fā)展與安瑞科的戰(zhàn)略發(fā)展相結(jié)合，幫助員工在安瑞科找到發(fā)展和提升的機會，增長核心競爭力?；诼毼恍蛄?、員工在企業(yè)不同發(fā)展階段，為員工勾畫職業(yè)發(fā)展通道或路徑，幫助員工明曉職業(yè)發(fā)展方向，以備員工更好選擇；了解員工職業(yè)發(fā)展需要，建立職業(yè)生涯規(guī)劃，結(jié)合公司發(fā)展及資源條件，按類別為員工提供針對性的培訓、輔導和提升機會；強化直線經(jīng)理對員工職業(yè)發(fā)展的責任，真正落實導師制；將員工職業(yè)發(fā)展需要、培訓、晉升結(jié)合起來，形成聯(lián)動機制。完善與職業(yè)發(fā)展通道相配套的任職資格體系與薪酬體系。完善人才內(nèi)部選拔機制?。赐晟茊T工職業(yè)發(fā)展通道Ｉ６拓寬招聘渠道，滿足業(yè)務(wù)迅速擴張的人才需要Ｉ５戰(zhàn)略目標描述－內(nèi)部流程角度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對C2（為企業(yè)發(fā)展提供充足的戰(zhàn)略性人才儲備）和C3（為員工提供健康成長的平臺，提升員工能力）具有重大的支撐作用。依據(jù)人力資源規(guī)劃，對核心人員進行評估并確定其職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，逐步提升員工能力，支持未來企業(yè)發(fā)展的需要；并對核心人員儲備后備人員，為公司穩(wěn)定發(fā)展儲備人才。本戰(zhàn)略目標對C2（為企業(yè)發(fā)展提供充足的戰(zhàn)略性人才儲備）和C3（為員工提供健康成長的平臺，提升員工能力）具有重大的支撐作用。領(lǐng)導力是領(lǐng)導者如何激勵他人自愿地在組織中做出卓越成就的能力。主要通過以下方面持續(xù)提升中高層管理者的領(lǐng)導力：基于文化落地與領(lǐng)導力提升項目，建立系統(tǒng)的領(lǐng)導力學習提升培訓體系并逐年落實；創(chuàng)新完善領(lǐng)導力提升的具體辦法，將系統(tǒng)學習、自我職業(yè)發(fā)展、崗位鍛煉及導師輔導等方式結(jié)合；建立領(lǐng)導力提升測評機制，將領(lǐng)導力提升與工作改進、業(yè)績提升的實際成果相結(jié)合，指導管理者提升。本戰(zhàn)略目標對C3（為員工提供健康成長的平臺，提升員工能力）具有重大的支撐作用。薪酬福利體系設(shè)計時將遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的原則。根據(jù)公司發(fā)展和人力資源政策，優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)。規(guī)范職位體系，通過職位價值評估，確定不同職位或?qū)蛹壜毼坏膬r值，實現(xiàn)內(nèi)部公平。結(jié)合薪酬調(diào)查，對不同職位類別或?qū)蛹壍娜藛T，采取與市場對接的薪酬水平，實現(xiàn)外部競爭性。優(yōu)化集團自有福利體系：根據(jù)不同類別、年齡層的員工的需要，進行自有福利創(chuàng)新，逐步建立并完善差異化、可根據(jù)需要選擇的福利項目。推行核心人員職業(yè)發(fā)展，促進能力提升Ｉ７強化領(lǐng)導力培養(yǎng)與提升Ｉ８建立具有外部競爭力和內(nèi)部公平性的薪酬體系Ｉ9戰(zhàn)略目標描述－內(nèi)部流程角度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對C3（為員工提供健康成長的平臺，提升員工能力）具有重大的支撐作用。戰(zhàn)略性績效管理就是從戰(zhàn)略高度應(yīng)用圖卡方法，系統(tǒng)性地提升組織績效和員工個人績效。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，運用平衡計分卡的工具對核心人員工作績效進行管理。規(guī)范績效管理體系：設(shè)定績效目標、標準，進行績效觀察與監(jiān)控糾偏，績效考評與績效面談，績效結(jié)果運用與績效改進；績效管理與薪酬、福利、干部晉職晉級、培訓等相結(jié)合。完善核心人員的戰(zhàn)略績效管理Ｉ10戰(zhàn)略目標描述－學習與成長角度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對于內(nèi)部流程、客戶和財務(wù)角度的相關(guān)主題和目標都具有支撐作用。通過多種方式培養(yǎng)各類HR人才：包括HR核心人員培訓、專題學習；HRCLUB；專業(yè)系統(tǒng)大會；HR全員任職資格考試等，強化HR人員知識與能力。基于HR管理、服務(wù)及研究型人才的培養(yǎng)及儲備計劃，建立多元職業(yè)通道，并形成“之”字形的職業(yè)發(fā)展路徑：即鼓勵HR人員根據(jù)自身能力結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)管理、服務(wù)和研究型通道的轉(zhuǎn)換，強化多方面能力，提高個人核心競爭力。建立HR人員的集團總部-控股本部-成員企業(yè)輪崗及接班人計劃，提升部門員工的專業(yè)能力和核心能力。本戰(zhàn)略目標對于內(nèi)部流程、客戶和財務(wù)角度的相關(guān)主題和目標都具有支撐作用。eHR建設(shè)是提升公司人力資源管理效率的重要手段，也為人力資源管理模式調(diào)整提供了基礎(chǔ)。通過信息化建設(shè)，實現(xiàn)HR流程的規(guī)范化、清晰化，并借助信息化平臺明確權(quán)限，優(yōu)化流程，提高HR服務(wù)的響應(yīng)速度和效率。借助eHR平臺，強化HR信息分析與統(tǒng)計，為公司的經(jīng)營管理決策提供依據(jù)。本戰(zhàn)略目標對于內(nèi)部流程，客戶和財務(wù)各角度的相關(guān)主題和目標都具有支撐作用。通過對HR系統(tǒng)人員數(shù)量及能力水平、結(jié)構(gòu)進行盤點，找到差距，確定人力資源部門管理、服務(wù)及研究型人員的引進、儲備及培養(yǎng)規(guī)劃。采用多種方式培養(yǎng)各類ＨＲ人才，通過專業(yè)培訓、專題研討、小組學習、值班經(jīng)理制、導師制、HRCLUB等方式，強化部門員工的知識和能力，打造專業(yè)化團隊；建立HR人員的集團總部-控股本部-成員企業(yè)輪崗及接班人計劃，培養(yǎng)理論知識及實踐實務(wù)兼?zhèn)涞娜肆Y源隊伍。在企業(yè)文化的指引下，在人力資源部建立“和諧、包容、協(xié)作”的團隊文化；配合相關(guān)部門，通過人力資源系統(tǒng)的各項工作和制度，將企業(yè)文化融入其中，引導員工對公司價值觀和核心理念的理解和認同，并逐步內(nèi)化為自覺行為。提升部門員工的專業(yè)能力和核心能力Ｌ１全面信息化eHR模塊建設(shè)Ｌ２加強部門隊伍建設(shè)，倡導和諧、包容、協(xié)作的團隊文化Ｌ３加強文化建設(shè)優(yōu)化內(nèi)外部服務(wù)確保決策落實安瑞科總經(jīng)理辦公室戰(zhàn)略圖V22010年目標：打造集高效、嚴謹、務(wù)實為一體的綜合服務(wù)管理部門人力資本有效控制行政辦公費用F2實現(xiàn)公司價值最大化F1組織資本利用通信和辦公系統(tǒng)提高行政辦公效率信息資本提升員工寫作/協(xié)調(diào)/文化建設(shè)能力，培養(yǎng)綜合素質(zhì)L1L3打造有責任心的、嚴謹、規(guī)范、高效的專業(yè)化團隊加強行政資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理有效管理非經(jīng)營性資產(chǎn)加強媒介管理和宣傳報導高效完成外聯(lián)及接待工作確保決策落實和執(zhí)行為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境維護良好的公司公共形象F3C1C4C3I6I4優(yōu)化行政辦公制度和流程并監(jiān)督執(zhí)行I2為各部門和企業(yè)提供專業(yè)的行政指導與服務(wù)C2建立并完善決策執(zhí)行的督辦機制I1加強行政辦公預算費用管理和執(zhí)行控制I3L4加強會議的控制與指導，提高會議質(zhì)量I5宣貫企業(yè)綱領(lǐng)，促進文化落地I8加強后備力量的引進、培養(yǎng)推進員工滿意工程L2I7I9財務(wù)客戶內(nèi)部流程學習與成長戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對F1（實現(xiàn)公司價值最大化）具有重要的支撐作用。安瑞科產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)的銷售直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，我們稱之為開源；對行政辦公等費用的有效控制可我們稱之為節(jié)流，可有效降低公司運維成本，這對制造業(yè)非常重要。通過年度預算，在最大限度保證公司最佳運轉(zhuǎn)狀態(tài)的同時作好科學規(guī)劃，有效控制開支，節(jié)約資金；逐步加強成本意識，促進成員企業(yè)持續(xù)高效運營，挖掘成本控制的潛力?？茖W調(diào)配現(xiàn)有辦公資產(chǎn)，提高現(xiàn)有資產(chǎn)的使用效率。本戰(zhàn)略目標對F1（實現(xiàn)公司價值最大化）具有重要的支撐作用。安瑞科集團需要以年度預算為依據(jù)，嚴格控制非經(jīng)營性辦公資產(chǎn)的購置，并強化對現(xiàn)有非經(jīng)營性資產(chǎn)的有效管理來提高資產(chǎn)的運營效率，提升生產(chǎn)能力，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化。擬購資產(chǎn)須與年度計劃核實，并與財務(wù)及相關(guān)部門印證，使年度預算計劃落實并認真執(zhí)行。對于現(xiàn)有資產(chǎn)（包括辦公資產(chǎn)、IT資產(chǎn)等）要提高其使用效率，降低整體運維成本，力爭早日形成精益化的運作模式，確保以較少的資源投入產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益。戰(zhàn)略目標描述－財務(wù)角度有效控制行政辦公費用F2有效管理非經(jīng)營性資產(chǎn)F3為各部門和企業(yè)提供專業(yè)的行政指導與服務(wù)維護良好的公司公共形象戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述作為支持高層工作的服務(wù)部門，總經(jīng)辦有責任將管理層的做出決策和指令與相關(guān)責任人進行溝通，做好跟催工作，切實將高層決議貫徹下去。為了實現(xiàn)該目標，我們需要建立并完善一套有效決策執(zhí)行的督辦機制。此外部門人員也需要加強溝通協(xié)調(diào)能力。打造集高效、嚴謹、務(wù)實為一體的綜合服務(wù)管理部門是我們部門的戰(zhàn)略目標，這就決定了本部門的工作具有管理與服務(wù)的雙重職責。安瑞科總經(jīng)理辦公室應(yīng)縱向加強行政辦公系統(tǒng)的領(lǐng)導與管理職能。在橫向各部門和成員企業(yè)層面宜加強服務(wù)職能。維護良好的企業(yè)形象對于企業(yè)品牌的推廣、企業(yè)美譽度的提高（無形資產(chǎn)）有重要的作用。行政辦公系統(tǒng)作為企業(yè)對外的重要窗口和信息流通的中樞，通過得體順暢的接待管理、周密嚴謹?shù)幕顒咏M織、整潔高效的辦公環(huán)境等方面塑造良好的對內(nèi)對外企業(yè)形象。此外落實企業(yè)的VI方案也是維護良好公司公共形象的必要途徑。通過為內(nèi)部客戶提供良好的專業(yè)性服務(wù)，保證集團良好的辦公環(huán)境，為員工創(chuàng)造滿意，充分嬴得集團內(nèi)部客戶的信賴，從而構(gòu)建和諧的企業(yè)環(huán)境，推進實現(xiàn)企業(yè)價值最大化；通過辦公資源整體規(guī)劃實現(xiàn)企業(yè)整體形象的提升，促進辦公效率提高；通過完善辦公資產(chǎn)建設(shè)與采購流程，降低行政辦公費用；規(guī)范行政后勤服務(wù)體系，利用網(wǎng)絡(luò)及信息管理工具提高辦公效率和便捷度。戰(zhàn)略目標描述－客戶角度C3C2確保決策落實和執(zhí)行C1為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境C4優(yōu)化行政辦公制度和流程并監(jiān)督執(zhí)行建立并完善決策執(zhí)行的督辦機制確保公文的規(guī)范和高效流轉(zhuǎn)戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述企業(yè)的發(fā)展離不開信息的溝通，企業(yè)內(nèi)部通過建立完善的跟催督辦制度，使企業(yè)內(nèi)部信息更好的得以流通和傳遞，使得企業(yè)的日常事務(wù)能夠快速高效的得到處理，為企業(yè)的決策層提供支持和幫助，從而確保公司決策高效執(zhí)行。在行政辦公系統(tǒng)中加強對公文的管理，使公文的寫作、流轉(zhuǎn)、跟催一整套流程趨于規(guī)范化和科學化，為公司的決策提供高效的支持性服務(wù)，保證公司決策得到高效地執(zhí)行。調(diào)研集團范圍內(nèi)現(xiàn)有的公文管理問題，有針對性地組織編寫公文規(guī)范化模版及教程，通過組織培訓及培訓后的傳承使公文規(guī)范化體系在全集團得到推廣；同時加強后期的跟催督導并與績效考核掛鉤，保證培訓的效果；及時對新出現(xiàn)的問題進行總結(jié)，不斷完善公文管理體系。本戰(zhàn)略目標支撐I1(建立并完善決策執(zhí)行的督辦機制)和I2（確保公文的規(guī)范和高效流轉(zhuǎn)）個有支撐作用。從制度的制訂到流程的梳理再到監(jiān)督執(zhí)行，形成了辦公系統(tǒng)工作的一個閉環(huán)，貫穿于部門工作的始終。制度的優(yōu)化是行政辦公體系逐步成熟與完善的重要工作內(nèi)容，在部門工作提高的同時，流程的優(yōu)化是必不可少的條件，強有力的監(jiān)督也為執(zhí)行提供了強有力的保障。I1I2戰(zhàn)略目標描述－內(nèi)部流程角度（確保決策落實）I3戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標對F2有效控制行政辦公費用具有支撐作用。加強行政辦公的預算管理，可以在規(guī)范合理的費用開支推動下促進行政服務(wù)不斷探索更高效更節(jié)儉的模式創(chuàng)新，從而達到對非經(jīng)營資產(chǎn)的有效管理。明晰部門或單位的年度及月度工作計劃，嚴格按照工作計劃進行行政費用的預算編制；在月度、年度的費用審核中，財務(wù)部門和行政部門聯(lián)合對費用的開支進行審核，對超額部分能夠做出詳細的說明和提供相應(yīng)的財務(wù)證據(jù)；在行政費用執(zhí)行過程中，嚴格把控，并能夠通過工作方式的創(chuàng)新達到減少行政費用開支的目標。本戰(zhàn)略目標對C3維護良好的公司公共形象有支撐作用。一方面，保證集團承辦的各種重大接待、活動、會議、儀式等組織籌備工作沒有任何失誤，并且達到預期效果，獲得圓滿成功。另一方面，內(nèi)外部接待投訴責任次數(shù)是用來衡量一個企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和其對外信譽度的一個重要指標，能夠深刻反映企業(yè)內(nèi)部、外部的服務(wù)接待水平。通過減少投訴責任次數(shù)樹立良好的外部企業(yè)形象，加強企業(yè)接待管理和內(nèi)部重要活動組織，達到有效管理非經(jīng)營性資產(chǎn)的目的，最終增加企業(yè)利潤。在行政辦公系統(tǒng)中加強會議的管理，使會議的籌備、召開、會后跟催一整套流程趨于規(guī)范化和科學化，為公司的決策提供高效的支持性服務(wù)，保證公司決策得到高效地執(zhí)行。就會議管理方面，調(diào)研集團范圍會議管理問題，有針對性地組織編寫會議管理教程，通過組織培訓及培訓后的傳承使公文及會議的規(guī)范化體系在全集團得到推廣；同時加強后期的跟催督導并與績效考核掛鉤，保證培訓的效果；及時對新出現(xiàn)的問題進行總結(jié)，不斷完善公文及會議管理體系。I4I5戰(zhàn)略目標描述－內(nèi)部流程角度（優(yōu)化內(nèi)外部服務(wù)）I6加強行政辦公預算費用管理和執(zhí)行控制高效完成外聯(lián)及接待工作加強會議的控制與指導，提高會議質(zhì)量戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標支撐F3有效管理非經(jīng)營性資產(chǎn)和C4（為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境）的實現(xiàn)。

通過規(guī)范辦公資產(chǎn)建設(shè)與采購管理，達到對行政費用的有效控制，并能夠提供更高效便捷的行政后勤服務(wù)，從而優(yōu)化行政服務(wù)，為集團的內(nèi)部客戶創(chuàng)造滿意。梳理行政后勤服務(wù)模塊，并通過廣泛的調(diào)研，對其中的漏洞和不完善處進行總結(jié)，制定相應(yīng)的規(guī)范和優(yōu)化措施；充分利用信息化項目建設(shè)成果，梳理資產(chǎn)購建流程，實現(xiàn)管理科學化。后勤工作是公司開展各項工作的基礎(chǔ)，特點是多而雜，但卻影響著其他工作開展的進度與效率。事件雖小，關(guān)系重大。加強思想重視程度，擺正工作觀念，切實為員工提供滿意服務(wù)。引入有責投訴機制，加強監(jiān)督管理工作。I7I8戰(zhàn)略目標描述－內(nèi)部流程角度（優(yōu)化內(nèi)外部服務(wù)）加強行政資產(chǎn)管理加強后勤管理戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述員工滿意工程是以人為本理念的切實體現(xiàn)，也是我們提高員工積極性，更多的創(chuàng)造價值和社會效益的的基礎(chǔ)性工作，也是重要工作。認真體味員工滿意工程深刻內(nèi)涵與重要意義，明析工程各階段任務(wù)，做好相應(yīng)的計劃方案，有步驟的推行下去，使這項工作深入員工心理，真正做到員工滿意。企業(yè)綱領(lǐng)的宣貫和文化落地是新奧集團的既定方針，做為執(zhí)行單位我們責無旁貸地要堅決貫徹執(zhí)行下去。同時，做為并購企業(yè)融合工作的一項重要內(nèi)容，也是要大力推行與開展的。按集團要求做好每一階段的工作，如方案、計劃等，并認真推廣。本戰(zhàn)略目標對C3維護良好的公司公共形象和I10（宣貫企業(yè)綱領(lǐng)，促進文化落地）具有支撐作用。隨著安瑞科創(chuàng)業(yè)板上市、轉(zhuǎn)主板、股票市值的不斷上升，安瑞科越來越成為公眾注目的焦點，所以媒介的管理與宣傳報道也成為我們工作的一個重點。建立行之有效的管控體系、制訂切實可行的信息披露制度是我們的當務(wù)之急。I10戰(zhàn)略目標描述－內(nèi)部流程角度（加強文化建設(shè)）宣貫企業(yè)綱領(lǐng)，促進文化落地I9推進員工滿意工程加強媒介管理和宣傳報導I11利用通信和辦公系統(tǒng)提高行政辦公效率加強后備力量的引進、培養(yǎng)戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述安瑞科要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)擴張，必須要有著一支具有高素質(zhì)和專業(yè)能力的團隊。對于行政系統(tǒng)人員而言，就要不斷提升溝通、協(xié)調(diào)與寫作等諸項專業(yè)素質(zhì)和能力，為集團戰(zhàn)略的實施提供強大的人力資本。理順行政辦公體系，明確行政系統(tǒng)人員的職責劃分和相應(yīng)的能力素質(zhì)要求，激發(fā)行政系統(tǒng)人員個人的學習欲望，使其能夠利用一切時間從工作實踐及書本上積累個人的知識和能力素養(yǎng)；充分利用公司的主題培訓日及社會上的各種培訓來吸收關(guān)于溝通協(xié)調(diào)和寫作方面的最新知識；為行政系統(tǒng)人員提供明確的職業(yè)發(fā)展通道，使大家的學習能夠有的放矢，增加學習的主動性、明確性和效率。進一步加強人才隊伍建設(shè)，培養(yǎng)后備力量，建立合理人才梯隊配置，調(diào)整工作思路，增強技術(shù)實力，激勵年輕同志脫穎而出，將起著積極的推動和促進作用通過運用和完善OA辦公系統(tǒng)，提供高質(zhì)高效行政辦公手段和服務(wù)，優(yōu)化辦公流程，形成暢通溝通渠道，從而為行政辦公、組織協(xié)同及決策支持提供有效保障。實現(xiàn)此戰(zhàn)略目標要通過配合集團信息化進程，推進現(xiàn)代辦公工具的應(yīng)用，從而提高辦公效率。戰(zhàn)略目標描述－學習與成長角度L1L2L3提升員工寫作／協(xié)調(diào)／文化建設(shè)能力，培養(yǎng)綜合素質(zhì)戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本戰(zhàn)略目標支撐學習與成長層面人力資本方面的項目目標。安瑞科實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級，必須要有著一支基于高素質(zhì)和專業(yè)能力，能夠做出快速反應(yīng)的充滿激情的專業(yè)團隊，為集團的戰(zhàn)略實施提供強大的人力資本。理順行政辦公體系，明確行政系統(tǒng)人員的職責劃分和相應(yīng)的能力素質(zhì)要求，使工作具有條理性;做好行政人員的職業(yè)發(fā)展通道，明確員工的努力方向，點燃員工的工作動力和激情；建立規(guī)范嚴謹?shù)莫剳腕w系和考核辦法；利用培訓不斷提升員工的專業(yè)能力及素養(yǎng)。戰(zhàn)略目標描述－學習與成長角度I10打造有責任心的、嚴謹、規(guī)范、高效的專業(yè)化團隊開展全員“帶隊伍工程”，培養(yǎng)/留住/用好人才人才工程組織資本財務(wù)客戶內(nèi)部流程學習與成長IT資本提速發(fā)展，實現(xiàn)股東價值最大化GL1財務(wù)部戰(zhàn)略圖080131高效完成財務(wù)和會計流程提高內(nèi)部客戶滿意度C1保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系

(政府\銀行\(zhòng)投資者)C2合理控制部門費用預算F4高層：高質(zhì)量的報告和建議，提供決策支持部門/二級單位：指導、分析、控制和服務(wù)產(chǎn)品成本良好的外部溝通與資本運營落實經(jīng)營目標，提供決策支持創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具降低稅務(wù)風險持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平外部利益相關(guān)者優(yōu)化財務(wù)基礎(chǔ)工作，保證財務(wù)報告的質(zhì)量與效率強化財務(wù)信息化建設(shè)倡導精益與創(chuàng)新相融的文化領(lǐng)先理性、激情、超越有效開展財務(wù)分析強化資金運作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資金成本并滿足資金需求完善會計與資金管理內(nèi)部客戶完善集團化的財務(wù)管理模式持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風險管理機制持續(xù)的投資者關(guān)系管理深入了解業(yè)務(wù)，高效推進成本領(lǐng)先管理項目高效履行財務(wù)職能，提高贏利能力,促進主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長戰(zhàn)略性配置財務(wù)預算，提高與業(yè)務(wù)計劃的匹配性P1強化預算執(zhí)行控制與分析,逐步形成閉環(huán)管理完善全面成本管理F1F3P2P3P4P6P7保持健康的現(xiàn)金流F2P8P9P10P11L2L3L4P5高層匯報后財務(wù)角度戰(zhàn)略目標描述戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述圍繞“事業(yè)領(lǐng)先”計劃，按照“三行動一工程”的要求，結(jié)合”12585”財務(wù)工作思路，以財務(wù)結(jié)果為導向，圍繞增值業(yè)務(wù)下功夫，在實踐中狠抓執(zhí)行，并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，大力挖掘財務(wù)活動的潛在價值，牽頭成本領(lǐng)先，提高盈利能力。本目標支撐公司戰(zhàn)略目標“G-提速發(fā)展，實現(xiàn)股東價值最大化”。根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展目標，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及資本性支出的資金需求；根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展目標，保持合理資金持有量；滿足公司資金需求情況下，提高資金使用效率,靈活運用資金，降低融資成本。本目標支撐公司戰(zhàn)略目標“G-提速發(fā)展，實現(xiàn)股東價值最大化”。全面成本管理包含產(chǎn)品成本、資金成本、稅收成本以及部門運行成本等方面。加強產(chǎn)品成本控制，將材料成本控制在目標成本以內(nèi)；通過嚴密的資金保障計劃，強化資金管理，拓寬金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域、完善操作方式，消除宏觀經(jīng)濟對公司資金鏈的影響,為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障；研究國家稅收政策，合理進行納稅籌劃，爭取各項優(yōu)惠政策，努力降低公司稅務(wù)成本。本目標支撐公司戰(zhàn)略目標“G-提速發(fā)展，實現(xiàn)股東價值最大化”。......通過預算控制來推動部門費用的管理工作,降低不增值業(yè)務(wù)在部門費用使用中的比重,提高部門費用的使用效果。通過對部門費用的控制來促進整個部門的成本控制理念,促進部門工作效率和效果的提升。本目標支撐公司戰(zhàn)略目標“G-提速發(fā)展，實現(xiàn)股東價值最大化”。高效履行財務(wù)職能,提高盈利能力,促進主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長F1保持健康的現(xiàn)金流F2完善全面成本管理F3合理控制部門費用預算F4客戶角度戰(zhàn)略目標描述戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述通過提高財務(wù)核算和財務(wù)報告的及時性、準確性，客觀、真實地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為公司各項決策提供財務(wù)支持。加強基礎(chǔ)管理工作，優(yōu)化完善各項工作流程，提高工作效率和質(zhì)量，為公司各項決策及時、準確地提供財務(wù)數(shù)據(jù)資料，為客戶（內(nèi)部和外部）提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高客戶滿意度。本目標支撐“F1-高效履行財務(wù)職能，提高贏利能力,促進主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長”。通過保持與投資者的持續(xù)溝通和良好關(guān)系,建立長期和廣泛的投資者基礎(chǔ),提升資本市場形象,使公司股價估值合理,在股票市場融資中獲得理想的溢價,在債券市場融資中獲得較低的融資利率;同時也促進公司整體形象和產(chǎn)品市場形象的提升。通過保持與政府監(jiān)管部門的溝通和良好關(guān)系,取得監(jiān)管部門的長期認同,有利于公司快速獲取各類資源,如政府補貼,資本市場再融資的審批效率等。通過提高信息披露質(zhì)量和水平,加強投資者關(guān)系和債權(quán)人關(guān)系管理,加強與證券監(jiān)管和稅務(wù)監(jiān)管等政府部門的政策和業(yè)務(wù)交流,獲得其指導幫助和支持,來達到本戰(zhàn)略目標。本目標支持公司戰(zhàn)略目標“G-提速發(fā)展,實現(xiàn)股東價值最大化”。高效完成財務(wù)和會計流程提高客戶滿意度C1保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系C2內(nèi)部流程角度戰(zhàn)略目標描述戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述確保業(yè)務(wù)預算的準確性:市場部、發(fā)展規(guī)劃部、人力資源部、科技委分別對未來三年產(chǎn)品的量價結(jié)構(gòu)、投資、人力資源、產(chǎn)品開發(fā)提出詳細的業(yè)務(wù)計劃。提高財務(wù)預算與業(yè)務(wù)計劃的匹配性有利于提高公司利潤預測的準確性，對公司經(jīng)濟效益進行分析，為公司領(lǐng)導決策提供參考信息；對未來三年的現(xiàn)金流進行預測，主要目的是看未來三年的現(xiàn)金流能否支撐固定資產(chǎn)、長期投資、技術(shù)開發(fā)費的投入。本目標支撐“C1-高效完成財務(wù)和會計流程提高內(nèi)部客戶滿意度”。遵循PDC流程,形成完整的工作循環(huán)周期,有利于推動工作質(zhì)量的螺旋式上升深入推進以財務(wù)考核為導向的全面預算管理：貫徹“兩段式”考核，引入外部行業(yè)比較，關(guān)注企業(yè)風險控制，全力提升經(jīng)營質(zhì)量，努力落實經(jīng)營目標確保各項目標的完成。本目標支撐“F1-高效履行財務(wù)職能，提高贏利能力,促進主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長”和“C1-高效完成財務(wù)和會計流程提高內(nèi)部客戶滿意度”。為公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)；反應(yīng)公司經(jīng)營運行特征，揭露存在的問題。通過對標等反應(yīng)企業(yè)在行業(yè)中的地位和與行業(yè)先進水平的差距；提出企業(yè)經(jīng)營改進措施。本目標支撐“C1-高效完成財務(wù)和會計流程提高內(nèi)部客戶滿意度”。設(shè)計成本:新產(chǎn)品成本控制源頭.按市場價格倒推目標設(shè)計成本,通過分析并制定目標占比確定相應(yīng)目標;（微車75%；轎車78%）全程參與、跟蹤、提供方法、財務(wù)分析、監(jiān)控、預警等手段協(xié)助目標設(shè)計成本達成。采購成本:以項目周期采購成本占比72.5%為目標,建立整車大總成;發(fā)動機10大總成橫向?qū)朔治?透過財務(wù)分析,支持采購成本降低,提高公司市場競爭力.配置成本：建立競爭車型配置成本對標分析包括成本價值、市場價值，分析、反映最具競爭力配置成本。成本控制體系:構(gòu)建完善體系標準化、指標標準化、方法標準化三大標準成本控制體系。本目標支撐“F3完善全面成本管理“。戰(zhàn)略性配置財務(wù)預算,提高與業(yè)務(wù)計劃的匹配性P1強化預算執(zhí)行控制與分析,逐步形成閉環(huán)管理P2有效開展財務(wù)分析P3創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具P4內(nèi)部流程角度戰(zhàn)略目標描述戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述深入推進以產(chǎn)品為核心，以流程為主線，全員降本增效的成本降低理念；培養(yǎng)先進的成本意識和文化；以經(jīng)濟效益和管理效益助推公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)；最大限度整合公司人力、費用等資源，實現(xiàn)多部門相互協(xié)作的高效率成本降低模式。本目標支撐“F3完善全面成本管理“。金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工作的推進可為經(jīng)銷商提供多種融資渠道，能有效解決經(jīng)銷商資金短缺問題，促進汽車銷售增長。金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是在公司承諾見車見證回購的前提下，銀行給經(jīng)銷商一定授信支持，通過銀行、第三方監(jiān)管公司介入對融資車輛及合格證監(jiān)管來規(guī)避風險。由各產(chǎn)品銷售公司牽頭，宣傳、推廣金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擴大金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍；提高授信總額利用率及金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)回款占比；優(yōu)化金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，對標分析，引入新型融資方式，拓寬融資渠道。本目標主要支持公司戰(zhàn)略目標P6－強化金融工具的應(yīng)用與支持，有效滿足資金需求。進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，明確影響公司報表質(zhì)量和報送效率的關(guān)鍵控制點，采取優(yōu)化措施，確保公司本部和各下屬報表單位及時、準確地報送財務(wù)報告。本目標支撐“C1-高效完成財務(wù)和會計流程提高內(nèi)部客戶滿意度”。通過全面加強公司涉稅務(wù)事務(wù)管理，合理籌劃公司稅收方案，規(guī)避公司稅務(wù)風險。加強和完善基礎(chǔ)管理工作，確保公司及時、準確地進行稅收計算、申報和繳納；明確公司稅收風險控制關(guān)鍵點，合理進行稅收籌劃，爭取公司利益最大化；積極協(xié)調(diào)稅企關(guān)系，享受國家相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。本目標支撐“C2-保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系(政府\銀行\(zhòng)投資者)”和“P11持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風險管理機制“

。深入了解業(yè)務(wù)，高效推進成本領(lǐng)先管理項目P5強化資金運作與金融工具的應(yīng)用與支持，降低資金成本并滿足資金需求P6優(yōu)化財務(wù)基礎(chǔ)工作，保證財務(wù)報告的質(zhì)量和效率P7降低稅務(wù)風險P8內(nèi)部流程角度戰(zhàn)略目標描述戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述持續(xù)提高信息披露的質(zhì)量和水平是對”保持與外部利益相關(guān)者良好關(guān)系”的重要支撐。以客觀公正的作風,保證信息披露的真實\準確\完成和及時；在監(jiān)管框架下平衡強制性信息披露和主動性信息披露的關(guān)系；最終達到令監(jiān)管部門和投資者滿意、成為治理良好和信息透明的上市公司。本目標支持公司戰(zhàn)略目標“G-提速發(fā)展,實現(xiàn)股東價值最大化”和“C2-保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系(政府\銀行\(zhòng)投資者)”。加強投資者關(guān)系管理是對”保持與外部利益相關(guān)者良好關(guān)系”的重要支撐。掌握公司戰(zhàn)略、運營、財務(wù)及行業(yè)發(fā)展等方面的信息，建立與投資者互動溝通的良好基礎(chǔ)；通過電話會、接待、參觀、一對一拜訪、投資者見面會、業(yè)績發(fā)布會等多種形式，加強投資者對公司戰(zhàn)略和運營的動態(tài)了解；最終達到提高資本市場形象、提高融資效率和降低融資成本的目的。本目標支持公司戰(zhàn)略目標”G-提速發(fā)展,實現(xiàn)股東價值最大化“和“C2-保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系(政府\銀行\(zhòng)投資者)”。通過優(yōu)化財務(wù)內(nèi)控和風險機制，促進財務(wù)工作的標準化、規(guī)范化、制度化，從而提高公司財務(wù)工作質(zhì)量。通過建立風險評價及預警體系，實施內(nèi)控自查\內(nèi)控檢查\內(nèi)控評價，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風險管理機制，提升內(nèi)控管理水平，力爭重大財務(wù)風險零發(fā)生；開展匯率風險研究，建立有效的風險防范機制，為長安公司出口業(yè)務(wù)的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。本目標支撐內(nèi)部流程、客戶、財務(wù)等角度各項戰(zhàn)略目標。持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平P9持續(xù)推進投資者關(guān)系管理P10持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風險管理機制P11學習與成長角度戰(zhàn)略目標描述戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述通過帶隊伍工程來提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，將公司的雙關(guān)心文化灌輸?shù)矫總€員工的腦海中，讓員工了解公司，理解公司，關(guān)心公司，與公司共同成長。開展全員“帶隊伍工程”，實施“四個一”計劃，建立員工內(nèi)部職業(yè)發(fā)展通道，穩(wěn)定財務(wù)團隊，提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)，培養(yǎng)高素質(zhì)財務(wù)管理人員。本目標支撐內(nèi)部流程、客戶、財務(wù)等角度各項戰(zhàn)略目標。通過財務(wù)信息化，實現(xiàn)財務(wù)信息共享，從而提高公司的決策能力和應(yīng)對風險的能力。跟進管理信息部的信息化建設(shè)行動方案，加強會計電算化管理，促進財務(wù)信息系統(tǒng)的深化應(yīng)用和提升。

本目標支撐內(nèi)部流程、客戶、財務(wù)等角度各項戰(zhàn)略目標。倡導精益與創(chuàng)新相融的文化領(lǐng)先，塑造學習文化、速度文化、融合文化、創(chuàng)新文化、服務(wù)文化，豐富“理性、激情、超越”文化內(nèi)涵，穩(wěn)定隊伍和諧發(fā)展，提高員工企業(yè)文化認同度、滿意度，提高員工承諾度。通過開展各式各樣的活動來提高員工對工作的熱情和對公司文化的認同感。本目標支撐內(nèi)部流程、客戶、財務(wù)等角度各項戰(zhàn)略目標。通過對財務(wù)的集中管理，實現(xiàn)財務(wù)信息共享，從而提高公司風險應(yīng)對能力，提高決策能力，進而提高公司經(jīng)濟效益。按照“簡明、要害、有效”的管控思路，加強人員、信息、制度、風險管控，推進財務(wù)的集中管理，促進各單位財務(wù)信息的真實性、完整性和及時性，實現(xiàn)集團財務(wù)信息共享，降低經(jīng)營風險，提升集團財務(wù)管理水平。本目標支撐內(nèi)部流程、客戶、財務(wù)等角度各項戰(zhàn)略目標。開展全員“帶隊伍工程”，培養(yǎng)、留住、用好人才L1強化財務(wù)信息化建設(shè)L2倡導精益與創(chuàng)新相融的文化領(lǐng)先理性、激情、超越L3完善集團化的財務(wù)管理模式L4戰(zhàn)略目標:

(F1)高效履行財務(wù)職能，提高盈利能力,促進主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長衡量指標:EVA經(jīng)濟增加值衡量指標意圖說明:培育企業(yè)資金成本理念和股東回報意識,，健全和完善公司績效考核體系衡量指標定義/計算公式:EVA＝稅后凈營業(yè)利潤-資本成本＝稅后凈營業(yè)利潤－調(diào)整后資本×平均資本成本率（5.5%)目標值設(shè)置的來源和方法:年度公司經(jīng)營指標目標值設(shè)置責任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財務(wù)部更新頻率:

季度衡量單位:

萬元達成目標值的責任人:何為要點/假設(shè):1、采用股份全合并數(shù)據(jù)2、稅后凈營業(yè)利潤＝凈利潤＋少數(shù)股東損益＋財務(wù)費用×（1－所得稅稅率（33%））；調(diào)整后資本＝平均所有者權(quán)益＋平均少數(shù)股東權(quán)益＋平均負債合計－平均無息流動負債－平均在建工程；平均無息流動負債＝平均流動負債合計－平均短期借款－平均一年內(nèi)到期的長期負債； 衡量指標信息是否存在:

已有 具體數(shù)據(jù)來源:財務(wù)報表下一步:

數(shù)據(jù)收集流程：以季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)為準制定/批準衡量公式：稅后凈營業(yè)利潤-資本成本＝稅后凈營業(yè)利潤－調(diào)整后資本×平均資本成本率（5.5%)1、指標定義模板-EVA經(jīng)濟增加值(公司指標)指標確定日期:2008/01目標值確定日期:2008/01115608時間全年目標值一季度目標值2007實際值2008二季度目標值三季度目標值四季度目標值20092010135471————————————————————————————————————戰(zhàn)略目標:(F1)高效履行財務(wù)職能，提高盈利能力，促進主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長衡量指標:凈資產(chǎn)收益率衡量指標意圖說明:反映公司所有者權(quán)益的投資報酬率衡量指標定義/計算公式:凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)目標值設(shè)置的來源和方法:年度部門考核指標目標值設(shè)置責任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財務(wù)部更新頻率:

年衡量單位:%達成目標值的責任人:何為要點/假設(shè): 衡量指標信息是否存在:

已有

具體數(shù)據(jù)來源:財務(wù)報表下一步:凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)*100%平均凈資產(chǎn)=（年初凈資產(chǎn)+年末凈資產(chǎn)）/2

2、指標定義模板-凈資產(chǎn)收益率指標確定日期:2008/01目標值確定日期:2008/018.79%

8.79%8.85%9.64%11.89%時間全年目標值一季度目標值2007實際值2008二季度目標值三季度目標值四季度目標值200920109.7%9.6%8.85%8.89%

9.77%

12.04%8.99%9.88%12.17%9.72%8.95%

9.5%9.72%8.85%8.95%戰(zhàn)略目標:(F1)高效履行財務(wù)職能，提高盈利能力,促進主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長衡量指標:

銷售收入衡量指標意圖說明:公司銷售產(chǎn)品、自制半成品而收到的貨款，可通過該指標的增加衡量主營業(yè)務(wù)收入的提高狀況衡量指標定義/計算公式:銷售收入=銷售產(chǎn)品數(shù)量×產(chǎn)品單價目標值設(shè)置的來源和方法:公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標值設(shè)置責任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財務(wù)部更新頻率:

每月衡量單位:

萬元達成目標值的責任人:何為要點/假設(shè): 1.數(shù)量指財務(wù)啟票的數(shù)量；2.產(chǎn)品單價為不含稅的財務(wù)啟票價格3.不包含折扣折讓衡量指標信息是否存在:

已有 具體數(shù)據(jù)來源:財務(wù)報表“主營業(yè)務(wù)收入凈額”下一步: 無3、指標定義模板-銷售收入(公司指標)指標確定日期:2008/01/07目標值確定日期:2008/01/105418893

1460366

14033801101182

1453965時間全年目標值一季度目標值2007實際值2008二季度目標值三季度目標值四季度目標值2009201017808361790049

8910000——62000001110410016417032006484

——————————————38戰(zhàn)略目標:

(F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標:現(xiàn)金流動負債比率衡量指標意圖說明:以現(xiàn)金流量角度反映公司當期償付短期付債能力，衡量公司當前財務(wù)能力。衡量指標定義/計算公式:現(xiàn)金流動負債比率＝年經(jīng)營現(xiàn)金凈流量／流動負債目標值設(shè)置的來源和方法:目標值設(shè)置責任人:陳陵濤數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財務(wù)部指標確定日期:2008/02目標值確定日期:2008/03更新頻率:

月度衡量單位:

百分比目標值達成責任人:

張敬陽要點/假設(shè): 要點：現(xiàn)金指會計期未公司所擁有的現(xiàn)金數(shù)額，包括現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物，可從現(xiàn)金流量表中的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期未余額”項目取得數(shù)據(jù)衡量指標信息是否存在:

2007年未現(xiàn)金流動負債比率=／數(shù)據(jù)來源：財務(wù)報表下一步: 數(shù)據(jù)收集流程：根據(jù)各期間財務(wù)現(xiàn)金流量報表進行指標計算分析制訂/批準衡量公式：現(xiàn)金/流動負債4、指標定義模板-現(xiàn)金流動負債比率

9.98%9.98%25.01%-0.66%25.02%時間全年目標值Q1目標值2007實際值2008Q2目標值Q3目標值Q4目標值20092010-36.92%

-10.94%

-30.24%

-35.03%

-36.92%戰(zhàn)略目標:(F2)保持健康的現(xiàn)金流衡量指標:應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)衡量指標意圖說明:及時收回應(yīng)收帳款,不僅可以增強企業(yè)的短期償債能力,也反映出企業(yè)管理應(yīng)收帳款方面的效率衡量指標定義/計算公式:應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)=主營收入/平均應(yīng)收帳款目標值設(shè)置的來源和方法:年度部門考核指標目標值設(shè)置責任人:倪爾科數(shù)據(jù)采集跟蹤部門:財務(wù)部更新頻率:

年衡量單位:

次達成目標值的責任人:何為要點/假設(shè): 衡量指標信息是否存在:

已有

具體數(shù)據(jù)來源:財務(wù)報表下一步:應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)=主營收入/平均應(yīng)收帳款平均應(yīng)收帳款=(期初應(yīng)收帳款余額+期末應(yīng)收帳款余額)/25、指標定義模板-應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)指標確定日期:2008/01目標值確定日期:2008/016.426.426.367.22

7.05時間全年目標值一季度目標值2007實際值2008二季度目標值三季度目標值四季度目標值20092010

6.5

7