鋁業(yè)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

PAGE/r/n146/r/n//r/nNUMPAGES/r/n149/r/n三門峽義翔鋁業(yè)有限公司/r/n/r/n/r/n質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全/r/n程序文件/r/n/r/n（依據(jù)/r/nGB/T19001-200/r/n8/r/n/r/nGB/T24001-/r/n2004/r/nGB/T28001-2001/r/n標準）/r/n/r/n/r/n/r/n2009年10月/r/n1日公布/r/n2009年10月/r/n1日實施/r/n

/r/n三門峽義翔鋁業(yè)有限公司/r/n/r/n/r/n質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全/r/n程序文件/r/n/r/n（依據(jù)/r/nGB/T19001-200/r/n8/r/n/r/nGB/T24001-/r/n2004/r/nGB/T28001-2001/r/n標準）/r/n/r/n編制：崔澤明/r/n劉少軍/r/n王兵祥/r/n審核：尚明義/r/n批準：/r/n于國順/r/n/r/n/r/n2009年10月/r/n1日公布/r/n2009年10月/r/n1日實施/r/n

程序文件目錄/r/n序號/r/n名/r/n/r/n稱/r/n編/r/n/r/n號/r/n作業(yè)指導(dǎo)文件名稱/r/n頁碼/r/n1/r/n文件操縱程序/r/nYXLY/QP42/r/n3/r/n-1/r/n1/r/n2/r/n記錄操縱程序/r/nYXLY/QP42/r/n4/r/n-2/r/n5/r/n3/r/n治理評審操縱程序/r/nYXLY/QP56/r/n0/r/n-1/r/n8/r/n4/r/n培訓(xùn)操縱程序/r/nYXLY/QP62/r/n2/r/n-1/r/n13/r/n5/r/n設(shè)備治理操縱程序/r/nYXLY/QP63/r/n0/r/n-1/r/n17/r/n6/r/n與顧客有關(guān)過程操縱程序/r/nYXLY/QP72/r/n0/r/n-1/r/n20/r/n7/r/n采購操縱程序/r/nYXLY/QP74/r/n0/r/n-1/r/n22/r/n8/r/n生產(chǎn)過程治理操縱程序/r/nYXLY/QP75/r/n1/r/n-1/r/n25/r/n9/r/n產(chǎn)品標識操縱程序/r/nYXLY/QP75/r/n3/r/n-2/r/n28/r/n10/r/n產(chǎn)品防護操縱程序/r/nYXLY/QP75/r/n5/r/n-3/r/n31/r/n11/r/n監(jiān)視測量裝置操縱程序/r/nYXLY/QP76/r/n0/r/n-1/r/n33/r/n12/r/n客/r/n戶/r/n中意操縱程序/r/nYXLY/QP82/r/n1/r/n-1/r/n36/r/n13/r/n內(nèi)部審核操縱程序/r/nYXLY/QP82/r/n2/r/n-2/r/n40/r/n14/r/n檢驗化驗操縱程序/r/nYXLY/QP82/r/n3/r/n-3/r/n45/r/n15/r/n不合格品操縱程序/r/nYXLY/QP83/r/n0/r/n-1/r/n47/r/n16/r/n糾正預(yù)防措施操縱程序/r/nYXLY/QP85/r/n0/r/n-1/r/n49/r/n17/r/n環(huán)境因素識不和評價操縱程序/r/nYXLY/QP431-1/r/n53/r/n18/r/n危險源辨識評價操縱程序/r/nYXLY/QP431-2/r/n59/r/n19/r/n法律法規(guī)和其他要求操縱程序/r/nYXLY/QP432-1/r/n65/r/n20/r/n目標、指標治理方案操縱程序/r/nYXLY/QP433-1/r/n68/r/n21/r/n協(xié)商與溝通信息交流操縱程序/r/nYXLY/QP443-1/r/n72/r/n22/r/n環(huán)境監(jiān)測治理操縱程序/r/nYXLY/QP451-1/r/n77/r/n23/r/n績效監(jiān)測操縱程序/r/nYXLY/QP451-2/r/n80/r/n24/r/n資源能源利用治理操縱程序/r/nYXLY/QP451-3/r/n84/r/n25/r/n合規(guī)性評價操縱程序/r/nYXLY/QP452-1/r/n86/r/n26/r/n固體廢棄物排放治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-1/r/n89/r/n27/r/n廢水廢氣治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-2/r/n93/r/n28/r/n廠區(qū)綠化治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-3/r/n96/r/n29/r/n危險化學(xué)品使用治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-4/r/n99/r/n30/r/n特種/r/n作業(yè)及特種/r/n設(shè)備/r/n治理/r/n操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-5/r/n101/r/n31/r/n用電安全治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-6/r/n105/r/n32/r/n女工愛護治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-7/r/n109/r/n33/r/n車輛安全操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-8/r/n111/r/n34/r/n安全治理與操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-9/r/n112/r/n35/r/n應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序/r/nYXLY/QP47-1/r/n115/r/n36/r/n勞動愛護用品治理操縱程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-/r/n10/r/n119/r/n文件操縱程序/r/n1、目的/r/n對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的文件進行操縱，確保治理體系運行中的各個場所都能得到有效版本及適用的文件。/r/n2、適用范圍/r/n公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系覆蓋的所有部門及場所的文件治理/r/n和操縱/r/n。/r/n本程序包括/r/nGB/T19001-200/r/n8/r/n/r/n4.2.3/r/n條款；GB/T24001-2004/r/n/r/n4.4.5條款；GB/T28001-2001/r/n/r/n4.4.5條款。/r/n3、職責/r/n3.1行政辦公室/r/n負責編制和貫徹執(zhí)行本程序；負責公司行政文件的處理；上級下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。/r/n3.2安全質(zhì)量標準化辦公室負責與體系有關(guān)文件的治理與操縱。/r/n3.3企管科負責公司的各項各項治理制度匯編，及考核文件的發(fā)文治理。/r/n3.4公司相關(guān)部門/r/n負責本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)文件的制定、收集、治理。/r/n4、工作程序/r/n4.1文件的分類及保管/r/n4.1.1/r/n公司編制的文件：/r/n公司《治理手冊》、《程序文件》，由安全質(zhì)量標準化辦公室治理。/r/n公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理等其它文件，由公司行政辦公室歸檔保存。/r/n4.1.2/r/n集團公司編制文件：安全質(zhì)量標準化辦公室關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理等其它文件，由公司行政辦公室和相關(guān)部門保存。/r/n4.2文件編寫、批準、公布/r/n4.2.1/r/n公司《治理手冊》、《程序文件》由治理者代表領(lǐng)導(dǎo)，安全質(zhì)量標準化辦公室組織編寫。公司總經(jīng)理批準《治理手冊》，治理者代表批準《程序文件》。企管辦負責編號、登記、發(fā)放。/r/n4.2.2/r/n公司擬定的技術(shù)性文件，由相關(guān)部門組織編寫，總工程師批準。《技術(shù)操作規(guī)程》由生產(chǎn)工藝科編寫，總經(jīng)理或總工程師批準。/r/n4.2.3/r/n公司擬定的治理性文件，由公司有關(guān)部門組織編寫，公司各主管經(jīng)理批準。/r/n4.2.4/r/n公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由安全質(zhì)量標準化辦公室統(tǒng)一進行標識發(fā)放，并填寫《發(fā)文登記表》，公司各部門/單位做好《收文登記表》，安全質(zhì)量標準化辦公室建立公司《受控文件清單》，各部門建立本部門《受控文件清單》。/r/n4.2.5/r/n公司相關(guān)部門/單位收到治理體系文件后，應(yīng)妥善保管，不得隨意修改，復(fù)印。/r/n4.3文件的評審及修改/r/n4.3.1/r/n文件在實公布前和施過程中發(fā)生重大變化或不適應(yīng)，應(yīng)進行評審，文件評審由安全質(zhì)量標準化辦公室組織，文件編寫部門依照情況進行評審，并做好記錄。/r/n4.3.2/r/n程序文件進行修改，由相關(guān)部門填寫程序《文件修改單》，經(jīng)公司治理者代表批準，公司安全質(zhì)量標準化辦公室組織采納/r/n“/r/n劃改加蓋修改章/r/n”/r/n或/r/n“/r/n換頁/r/n”/r/n的方式進行。/r/n其他文件由原擬稿部門負責修改，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。/r/n4.3.3/r/n文件確定更新，由擬稿部門在更新文件版本中注明原文件作廢。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時修改部門有效文件清單，并通知安全質(zhì)量標準化辦公室更改公司《受控文件清單》。/r/n4.3.4/r/n文件中少量字數(shù)的修改可由安全質(zhì)量標準化辦公室采納劃改方式更改。/r/n4.4文件狀態(tài)的確認：/r/n4.4.1/r/n文件狀態(tài)的確認通過受控文件清單的形式進行操縱。/r/n4.4.2/r/n公司各部門編寫新的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)文件時，必須報安全質(zhì)量標準化辦公室。經(jīng)安全質(zhì)量標準化辦公室登記案后加蓋受控章方可發(fā)放。新文件應(yīng)送行政辦公室歸檔保存兩份。/r/n4.5文件的標識：/r/n4.5.1/r/n公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的文件，依照編號確認文件的相關(guān)內(nèi)容，/r/n“/r/nE/r/n”/r/n代表環(huán)境相關(guān)文件；/r/n“/r/nQ/r/n”/r/n代表質(zhì)量相關(guān)文件；/r/n“/r/nO/r/n”/r/n代表職業(yè)健康安全相關(guān)文件。/r/n4.5.2/r/n《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊》、《程序文件》和第三層與治理體系相關(guān)文件，由公司安全質(zhì)量標準化辦公室加蓋/r/n“/r/n受控/r/n”/r/n章。/r/n4.5.3/r/n作廢文件需保留時，由行政辦公室加蓋/r/n“/r/n作廢留查/r/n”/r/n章。/r/n4.5.4/r/n外來文件的操縱參照法律法規(guī)和其他要求的操縱程序進行治理各部門建立清單。/r/n4.6文件歸檔/r/n4.6.1/r/n每年有新文件按《檔案治理方法》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)移交公司行政辦公室兩份存檔。/r/n4.6.2/r/n檔案室人員按《檔案治理方法》對案卷進行整理、立卷。/r/n4.6.3/r/n借閱檔案執(zhí)行公司《檔案治理方法》。/r/n4.7公司內(nèi)與治理體系有關(guān)的外來文件按法律法規(guī)和其他要求條款進行操縱。/r/n5、相關(guān)文件/r/n5.1公司《公文處理方法》YXLY/WI42-1/r/n5.2公司《檔案治理方法》YXLY/WI42-2/r/n6、記錄/r/n6.1受控文件清單QR423-1/r/n6.2收文登記表QR423-2/r/n6.3發(fā)文登記表QR423-3/r/n6.4文件修改單QR423-4/r/n

/r/n記錄操縱程序/r/n1、目的/r/n對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所要求的記錄予以操縱，以提供產(chǎn)品、過程和治理體系符合要求及有效運行的證據(jù)。/r/n2、適用范圍/r/n適用于證明產(chǎn)品、過程和治理體系符合標準要求及有效運行的記錄的操縱。/r/n本程序包括：/r/nGB/T/r/n1/r/n9001-200/r/n8/r/n/r/n4.2.4/r/n條款；/r/nGB/T24001-/r/n2004/r/n4.5.3/r/n條款；/r/nGB/T28001-20014.5.3/r/n條款。/r/n3、職責/r/n3.1/r/n安全質(zhì)量標準化辦公室/r/n編制本程序，是記錄操縱的歸口治理部門。/r/n3.2/r/n相關(guān)部門/單位/r/n負責收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。/r/n3.3/r/n行政辦公室負責治理公司歸檔的記錄。/r/n4、術(shù)語和定義/r/n引用公司《治理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1/r/n記錄的形式/r/n各部門/單位記錄的格式依照實際情況自行設(shè)計，報安全質(zhì)量標準化辦公室審核備案。記錄的方式可采納文字、表格、錄像、照片、計算機存貯等。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗試驗記錄，采納有效資料治理文件的表格。/r/n5.2/r/n記錄的標識/r/n各記錄表格應(yīng)標識出：/r/n⑴/r/n記錄名稱：義翔鋁業(yè)有限公司/r/n××/r/n記錄（表）。/r/n⑵/r/n記錄類型：質(zhì)量記為/r/nQ/r/n，環(huán)境記為/r/nE/r/n，職業(yè)健康安全記為/r/nO/r/n。共用記錄不標類型。/r/n⑶/r/n記錄編號：QR＋記錄類型＋標準條款號-序號/r/n5.3/r/n記錄的填寫/r/n5.3.1/r/n各種記錄應(yīng)按內(nèi)容分類，由專人負責填寫。記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項。如因某種緣故不能填寫的項目，應(yīng)劃／標識。/r/n5.3.2/r/n記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤確需更改時，應(yīng)采納劃改的方式，并在/r/n“/r/n備注欄/r/n”/r/n或相關(guān)位置簽上更改人的姓名及更改日期。/r/n5.4/r/n記錄的保存、愛護/r/n⑴/r/n各部門/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索；/r/n⑵/r/n記錄應(yīng)放于安全、適宜的地點，做到防潮、防火、防蛀、防丟失；/r/n⑶/r/n應(yīng)規(guī)定每個記錄的保存期限，記錄的保存期限按《記錄清單》中的要求執(zhí)行；/r/n⑷/r/n關(guān)于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交行政辦公室。/r/n5.5/r/n記錄空白表式的治理/r/n5.5.1/r/n各種記錄的空白表式由各相關(guān)部門設(shè)計，安全質(zhì)量標準化辦公室審核后匯總，備案，制做光盤。/r/n5.5.2/r/n安全質(zhì)量標準化辦公室建立公司《記錄清單》，各部門按公司記錄清單建立本部門的《記錄清單》，內(nèi)容包括：記錄名稱、編號、保管部門、保存期、備注等。/r/n5.6記錄的查閱/r/n5.6.1/r/n公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司《檔案治理方法》。/r/n5.6.2/r/n合同規(guī)定時，在商定期內(nèi)，顧客或其代表能夠在評價時，按公司《檔案治理方法》的規(guī)定查閱。/r/n5.7/r/n記錄的銷毀/r/n保存期滿后的記錄，各部門/單位填寫《記錄銷毀單》，報部門主管后銷毀，檔案銷毀執(zhí)行《檔案治理方法》。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1/r/n《檔案治理方法》YXLY/WI42-2/r/n7、記錄/r/n7.1/r/n記錄清單QR424-1/r/n7.2/r/n記錄銷毀單QR424-2/r/n

/r/n治理評審操縱程序/r/n1、目的/r/n按策劃的時刻間隔評審公司治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保公司治理方針和目標適應(yīng)公司自身進展的需要，尋求持續(xù)改進的機會，不斷完善公司治理體系。/r/n2、適用范圍/r/n適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的評審的操縱。/r/n本程序包括：/r/nGB/T/r/n1/r/n9001-200/r/n8/r/n5.6/r/n條款；/r/nGB/T24001-/r/n2004/r/n4.6/r/n條款；/r/nGB/T28001-20014.6/r/n條款；/r/n3、職責/r/n3.1/r/n總經(jīng)理/r/n3.1.1/r/n主持治理評審活動，批準治理評審打算和治理評審報告。/r/n3.1.2/r/n決定專門情況下追加治理評審。/r/n3.2/r/n治理者代表/r/n3.2.1/r/n負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行情況，提出改進建議；/r/n3.2.2/r/n批準和組織實施糾正或預(yù)防措施和改進措施打算。/r/n3.3/r/n各歸口負責領(lǐng)導(dǎo)人及各部門負責人參加治理評審會議，對分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行情況的局部業(yè)績進行分析報告，并提出改進建議。/r/n3.4/r/n安全質(zhì)量標準化辦公室/r/n3.4/r/n.1/r/n/r/n3.4/r/n.2/r/n3.5/r/n各相關(guān)部門/單位/r/n3.5/r/n.1/r/n3.5/r/n.2/r/n4、術(shù)語和定義/r/n引用公司《治理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1/r/n治理評審打算/r/n5.1.1/r/n治理評審每年至少進行一次，時刻間隔不超過十二個月。/r/n當出現(xiàn)下列情況之一時可增加臨時治理評審。/r/n⑴/r/n公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；/r/n⑵/r/n發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；/r/n⑶/r/n當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；/r/n⑷/r/n市場需求發(fā)生重大變化時；/r/n⑸/r/n立即進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；/r/n⑹/r/n質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系審核中發(fā)覺嚴峻不符合時；/r/n⑺/r/n其他情況需要時。/r/n5.1.2/r/n企管辦負責編制治理評審打算，報治理者代表審核，總經(jīng)理批準。評審打算要緊內(nèi)容包括：/r/n⑴/r/n評審時刻；/r/n⑵/r/n評審目的；/r/n⑶/r/n評審范圍；/r/n⑷/r/n參加評審部門（人員）；/r/n⑸/r/n相關(guān)部門應(yīng)預(yù)備的資料。/r/n5.2/r/n治理評審輸入/r/n治理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會。/r/n5.2.1/r/n審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系審核的結(jié)果。/r/n5.2.2/r/n相關(guān)方反饋的意見和顧客的反饋，包括顧客中意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。/r/n5.2.3/r/n過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性，包括過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的結(jié)果。/r/n5.2.4/r/n改進、預(yù)防和糾正措施及合理化建議的實施情況，對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。/r/n5.2.5/r/n以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性。/r/n5.2.6/r/n可能阻礙質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。/r/n5.2.7/r/n質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行情況，包括方針和目標的適宜性和有效性。/r/n5.2.8/r/n治理方案完成情況，應(yīng)急與響應(yīng)的實施結(jié)果。/r/n5.2.9/r/n改進的建議。評價持續(xù)改進項目實施的有效性，并提出新的改進目標和項目。/r/n5.3/r/n治理評審預(yù)備/r/n5.3.1/r/n安全質(zhì)量標準化辦公室擬定治理評審打算，報治理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)至各部門/單位，各部門/單位按打算做好相應(yīng)預(yù)備。/r/n5.3.2/r/n安全質(zhì)量標準化辦公室依照治理評審輸入的要求，收集評審資料。/r/n5.4/r/n治理評審的實施/r/n5.4.1/r/n治理評審一般采納會議的方式進行，總經(jīng)理主持治理評審會議，宣布治理評審的目的、內(nèi)容及議程。/r/n5.4.2/r/n治理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行情況。/r/n5.4.3/r/n副總經(jīng)理、三總師報告分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的局部業(yè)績和改進的要求。/r/n5.4.4/r/n進行臨時治理評審時，相關(guān)部門提出專項問題報告。/r/n5.4.5/r/n各要緊部門/單位負責人作部門的業(yè)績和改進要求的報告。與會人員對評審輸入做出評議。/r/n/r/n5.4.6/r/n總經(jīng)理對治理體系的適宜性、充分性、有效性作出結(jié)論并提出改進要求。/r/n5.5/r/n治理評審輸出/r/n5.5.1/r/n治理評審的輸出應(yīng)包括以下方面：/r/n⑴/r/n公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系及其過程適宜性、充分性和有效性的改進，包括對方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱、環(huán)境治理方案/職業(yè)健康安全治理方案和體系文件的改進需求；/r/n⑵/r/n與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價。/r/n⑶/r/n資源配置的調(diào)整、變化和改善。/r/n5.5.2/r/n會議結(jié)束后，安全質(zhì)量標準化辦公室依照會議記錄和治理評審輸出的要求進行總結(jié)，擬定《治理評審報告》，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準，發(fā)至相關(guān)部門/單位。/r/n5.6/r/n改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證/r/n5.6.1/r/n對治理評審提出的改進要求，由治理者代表組織制訂糾正或預(yù)防措施并組織實施，責任部門負責落實。/r/n5.6.2/r/n安全質(zhì)量標準化辦公室對糾正和預(yù)防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。/r/n5.7/r/n假如評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件操縱程序》。/r/n5.8/r/n治理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由安全質(zhì)量標準化辦公室保存。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1/r/n《內(nèi)部審核程序》YXLY/QP822-1/r/n6./r/n2《文件操縱程序》YXLY/QP822-1/r/n6./r/n3《信息溝通程序》YXLY/QP822-1/r/n6./r/n4《記錄操縱程序》YXLY/QP822-1/r/n6.5《糾正預(yù)防措施操縱程序》YXLY/QP85-1/r/n7、記錄/r/n7.1/r/n治理評審打算QR560-1/r/n7.2治理評審會議記錄QR560-2/r/n7.2/r/n治理評審報告QR560-3/r/n

/r/n培訓(xùn)操縱程序/r/n1、目的/r/n對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認，并提出要求。通過教育、培訓(xùn)使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理工作的人員掌握相應(yīng)的崗位技能，并按規(guī)定作好本崗位工作。/r/n2、適用范圍/r/n本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務(wù)供方人員）的資格確認、考核和培訓(xùn)的操縱。/r/n本程序包括/r/nGB/T19001-/r/n2008/r/n/r/n6.2條款；GB/T24001-/r/n2004/r/n4.4.2/r/n條款；GB/T28001-20014.4.2條款；/r/n3、職責/r/n3.1勞資辦/r/n⑴/r/n負責對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作治理人員及操作人員的崗位要求予以確認，并對其能力提出要求。/r/n⑵/r/n組織對有崗位能力要求的人員進行考核，并評價其能力意識。/r/n⑶/r/n負責治理和規(guī)劃職員培訓(xùn)工作。/r/n⑷/r/n對培訓(xùn)工作的有效性進行評價。/r/n3.2相關(guān)部室/單位/r/n負責制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求打算，并協(xié)助實施培訓(xùn)。/r/n3.3安全質(zhì)量標準化辦公室/r/n負責勞務(wù)供方、為組織或代表組織進行工作的人員的安全環(huán)境教育。/r/n4、術(shù)語和定義/r/n引用公司《治理手冊》中的術(shù)語和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1人員覆蓋范圍：/r/n5.1.1/r/n治理層：公司機關(guān)各單位負責人、部門負責人和關(guān)鍵崗位（質(zhì)檢員、計量員、測量員、預(yù)算員、材料員、安全環(huán)保員、內(nèi)審員）及一般治理人員。/r/n5.1.2/r/n作業(yè)層：從事與質(zhì)量、環(huán)境、安全活動有關(guān)，有為組織或代表組織工作的所有人員。/r/n5.2意識、能力要求/r/n5.2.1/r/n由各部門提出阻礙質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求，由勞資辦最終審定并形成《崗位標準》要求。/r/n5.2.2/r/n勞資辦依據(jù)各部門提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工作的職員，配置合格的人力資源，保留相關(guān)記錄。/r/n5.2.3/r/n勞資辦組織，由相關(guān)部門負責在職員進入操作崗位之前，或使用新工藝、新設(shè)備前進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全能力和意識的教育，使其具備應(yīng)有的能力，并充分認識治理體系的要求和自身的職責和作用。/r/n5.3意識、能力的考核、評價/r/n5.3.1/r/n各層級主管領(lǐng)導(dǎo)和部門對所治理的從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進行意識、能力要求等方面的考核，并保留考核的記錄。/r/n5.3.2/r/n勞資辦將評價結(jié)果反饋部門領(lǐng)導(dǎo)及個人，對不合格者進行培訓(xùn)，并將評價結(jié)果作為續(xù)聘、培養(yǎng)、獎勵、晉升等工作的依據(jù)。/r/n5.4培訓(xùn)/r/n5.4.1/r/n培訓(xùn)對象和分類/r/n⑴/r/n各類崗位操作人員的技術(shù)等級培訓(xùn)。/r/n⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵治理崗位人員的崗位培訓(xùn)。/r/n⑶/r/n專業(yè)技術(shù)人員的接著教育培訓(xùn)。/r/n⑷/r/n對所有為組織或代表組織工作的人員的環(huán)境意識、治理體系要求、工作技能、合規(guī)性要求等的教育培訓(xùn)。/r/n5.4.2/r/n培訓(xùn)打算的制定和審批/r/n⑴/r/n每年的十二月，公司相關(guān)單位依照工作需要，編制來年培訓(xùn)需求打算，報勞資辦。/r/n⑵/r/n公司勞資辦匯合相關(guān)單位培訓(xùn)需求打算，結(jié)合公司實際情況，在每年的一月編制/r/n“/r/n公司年度教育培訓(xùn)打算/r/n”/r/n，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)各部門，并組織實施。/r/n5.4.3/r/n培訓(xùn)實施/r/n⑴/r/n培訓(xùn)打算的實施由勞資辦協(xié)助組織實施。/r/n⑵/r/n實施培訓(xùn)打算時，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。/r/n⑶/r/n通過培訓(xùn)，使職工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標作出貢獻。/r/n5.4.4/r/n培訓(xùn)效果評價/r/n⑴/r/n從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，通過考試的要有考試成績證明。/r/n⑵內(nèi)部聘任教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，最低應(yīng)具備助理級以上職稱，專門情況可由治理者代表審批。內(nèi)聘或外聘老師應(yīng)有相關(guān)人員的檔案記錄。/r/n⑶生產(chǎn)工藝科組織的職工技能操作考核，要有記錄，報公司勞資辦/r/n。/r/n⑷/r/n經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要接著學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。/r/n⑸/r/n人員上崗后，不能勝任工作的。勞資辦依照需要，及時安排補充培訓(xùn)或采取其他措施保證滿足崗位要求。/r/n5.4.5/r/n培訓(xùn)記錄/r/n⑴/r/n勞資辦負責收集、整理、保管崗位需求記錄、培訓(xùn)記錄，建立職員《培訓(xùn)檔案》，相關(guān)單位保存各自的《培訓(xùn)記錄》。/r/n⑵/r/n勞資辦對參加接著教育培訓(xùn)的人員進行登記并保存證書復(fù)印件。/r/n⑶凡取證培訓(xùn)的，均需交驗證書或?qū)W習(xí)成績單，并交一份復(fù)印件存勞資辦。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1《勞動法》/r/n/r/n6.2《安全培訓(xùn)制度》/r/nYXLY/WI62-1/r/n6.3/r/n《崗位標準》/r/nYXLY/WI62-2/r/n7、質(zhì)量記錄/r/n7.1培訓(xùn)記錄/r/n/r/n/r/nQR622-1/r/n7.2培訓(xùn)需求/r/n/r/n/r/nQR622-2/r/n7.3公司年度培訓(xùn)打算/r/nQR622-3/r/n7.4培訓(xùn)臺帳/r/nQR622-4/r/n

/r/n設(shè)備治理操縱程序/r/n1/r/n、目的/r/n對公司的所有生產(chǎn)設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，滿足生產(chǎn)需要，降低機械設(shè)備對環(huán)境的污染，幸免機械損害，確保在生產(chǎn)過程中安全使用適宜的設(shè)備。/r/n2/r/n、適用范圍/r/n本程序適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備的治理的操縱。/r/n本程序包括/r/nGB/T19001—/r/n2008/r/n6.3b/r/n）、/r/n7.5.1/r/nc/r/n）條款/r/n3/r/n、職責/r/n3.1/r/n設(shè)備動力科/r/n⑴/r/n編制本程序，負責組織、貫徹、實施本程序；/r/n⑵/r/n負責提供、治理和維護公司所有生產(chǎn)設(shè)備。/r/n3.2/r/n各生產(chǎn)車間/r/n⑴/r/n負責車間現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備的日常治理；/r/n⑵/r/n確保在生產(chǎn)過程中使用適宜的設(shè)備。/r/n4/r/n、術(shù)語和定義/r/n引用公司《治理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。/r/n5/r/n、工作程序/r/n5.1/r/n生產(chǎn)設(shè)備的購置/r/n5.1.1/r/n設(shè)備動力科負責提出所需設(shè)備的《購置打算》，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司設(shè)備動力科統(tǒng)一購置。/r/n5.1.2/r/n購置的設(shè)備由設(shè)備動力科負責安裝、調(diào)試和驗收；設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保和安全應(yīng)符合要求。/r/n/r/n5.2/r/n生產(chǎn)設(shè)備的治理/r/n5.2.1/r/n設(shè)備動力科負責建立公司所有生產(chǎn)《設(shè)備技術(shù)臺帳》。/r/n5.2.2/r/n設(shè)備動力科應(yīng)依照生產(chǎn)工藝科生產(chǎn)技術(shù)要求，確保在生產(chǎn)過程中使用適宜的設(shè)備。/r/n5.2.3/r/n生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。/r/n5.2.4/r/n設(shè)備動力科向各車間提供生產(chǎn)設(shè)備前，應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進行檢查，確保提供的設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)的需要。/r/n5.2.5/r/n設(shè)備動力科每周對生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進行一次檢查，發(fā)覺問題及時解決，并做好《設(shè)備檢查整改表》。/r/n5.2./r/n6/r/n5.2./r/n7/r/n⑴/r/n建立車間《設(shè)備臺帳》；/r/n⑵/r/n生產(chǎn)設(shè)備使用前進行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查；/r/n⑶/r/n每班對生產(chǎn)設(shè)備進行完好、環(huán)保、安全檢查。/r/n5.3/r/n生產(chǎn)設(shè)備的維護和修理/r/n5.3.1/r/n機械操作人員負責按保養(yǎng)規(guī)程對設(shè)備進行日常保養(yǎng)和維護，認真填寫《設(shè)備保養(yǎng)潤滑記錄》。/r/n5.3.2/r/n設(shè)備動力科負責所有設(shè)備的修理工作，負責現(xiàn)場所有設(shè)備的搶修工作，保障現(xiàn)場所有設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)的需要。/r/n5.3.3/r/n每年十二月，設(shè)備動力科依照所有設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一年度的《機械設(shè)備大中修打算》，經(jīng)主管經(jīng)理批準后實施。每月末，制訂下一月度的機械設(shè)備的維修打算，經(jīng)主管經(jīng)理批準后實施。大中修打算可依照具體情況按月進行調(diào)整,經(jīng)主管經(jīng)理批準后實施。/r/n檢修后的生產(chǎn)設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)的需要，并做好《修理驗收記錄》。/r/n5.3.5/r/n現(xiàn)場的設(shè)備發(fā)生故障時，設(shè)備動力科應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場進行搶修，并做好搶修記錄。不能及時修復(fù)時，由設(shè)備動力科負責向上級報告協(xié)調(diào)解決。/r/n5.4/r/n環(huán)境愛護和安全治理/r/n5.4.1/r/n設(shè)備動力科負責所有設(shè)備的環(huán)境愛護和安全生產(chǎn)的日常治理工作，每周組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。/r/n5.4.2/r/n設(shè)備動力科負責對所有設(shè)備的工作噪聲進行操縱，對噪聲較大的設(shè)備，應(yīng)進行測試，并保存測試記錄；對噪聲測試超標設(shè)備應(yīng)由歸口治理部門采取措施。/r/n5.4.3/r/n機械維修人員負責收集修理機械時排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料治理員妥善處理。禁止將廢油排放到地面或下水道中。/r/n5.4.4/r/n機械操作人員負責按機械安全規(guī)程操作機械，禁止違章操作。/r/n6/r/n、相關(guān)文件/r/n6.1/r/n《生產(chǎn)過程治理操縱程序》YXLY/QP75-1/r/n/r/n/r/n7/r/n、質(zhì)量記錄/r/n7.1/r/n設(shè)備技術(shù)狀況臺帳QR630-1/r/n7.2/r/n設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄/r/nQR630-2/r/n7.3/r/n設(shè)備及備品備件驗貨單QR630-3/r/n7.4/r/n機械設(shè)備進場檢查記錄臺帳QR630-4/r/n7.5/r/n修理驗收記錄QR630-5/r/n7.6/r/n機械設(shè)備大中修打算QR630-6/r/n7.7/r/n設(shè)備保養(yǎng)潤滑記錄QR630-7/r/n7.8/r/n設(shè)備檢查整改表QR630-8/r/n7.9/r/n購置打算QR630-9/r/n

/r/n與顧客有關(guān)過程操縱程序/r/n1、目的/r/n充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實現(xiàn)這些要求。有效履行產(chǎn)品銷售合同。/r/n2、適用范圍/r/n適用銷售合同簽訂及修訂前的評審的操縱。/r/n本程序包括GB/T19001/r/n—/r/n2008/r/n7.2.1/r/n、7.2.2條款。/r/n3、職責/r/n3.1供銷科銷售辦公室/r/n⑴/r/n負責制定本程序；/r/n⑵/r/n負責與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室，確定顧客的要求和對銷售合同的評審，匯總評審結(jié)果，報總經(jīng)理/總經(jīng)濟師審批。/r/n⑵/r/n確認是否能夠依照顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。/r/n3.3供銷科/r/n確認是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標準的物資。/r/n3.2生產(chǎn)工藝科/r/n⑴/r/n確認公司是否能夠按打算、按/r/n時刻/r/n要求履行合同。/r/n4、術(shù)語和定義/r/n引用公司《治理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定/r/n5.1.1/r/n在合同或協(xié)議中明確顧客規(guī)定的產(chǎn)品（及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務(wù)的要求。/r/n5.1.2/r/n顧客及相關(guān)方未加以規(guī)定，但涉及產(chǎn)品的環(huán)境、安全方面內(nèi)容，公司對預(yù)期或規(guī)定用途必須滿足的，包括通過市場調(diào)研、針對顧客及相關(guān)方要求所做的承諾。/r/n5.1.3/r/n與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求。/r/n5.2評審的內(nèi)容/r/n5.2.1/r/n確保準確理解顧客（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達的要求，也已得到確認，還包括供需雙方對合同理解不一致的需求得到解決。/r/n5.2.2/r/n公司內(nèi)部確信，采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對產(chǎn)品交付使用和服務(wù)等各方面的要求。/r/n5.3評審過程/r/n5.3.1/r/n供銷科銷售辦公室組織供銷科、生產(chǎn)工藝科就銷售合同有關(guān)要求進行確認、評審并填寫《合同評審表》，匯總評審結(jié)果，報公司總經(jīng)理/總經(jīng)濟師簽字批準。/r/n5.4合同的修訂/r/n合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的阻礙，需要變更合同內(nèi)容時，由供銷科銷售辦公室再次組織評審，與顧客簽訂補充合同，并以《合同變更通知單》通知相關(guān)部室。/r/n5.5生產(chǎn)工藝科依照生產(chǎn)需要提出的合同變更（工程變更），經(jīng)顧客同意簽證后實施，不再評審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。/r/n5.6供銷科銷售辦公室建立《合同臺悵》，并保存合同評審記錄。/r/n5.7供銷科銷售辦公室負責與客戶聯(lián)絡(luò)，將客戶意見登記在《顧客意見登記本》上，并對處理結(jié)果進行記錄。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1《中華人民共和國合同法》/r/n7、記錄/r/n7.1合同評審表QR720-1/r/n7.2合同變更通知單QR720-2/r/n7.3合同臺悵/r/n/r/nQR720-3/r/n7.4顧客意見登記本QR720-4/r/n采購操縱程序/r/n1、目的/r/n對采購過程及供方進行操縱，防止物資在使用時發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。確保所采購的物資符合/r/n產(chǎn)品/r/n質(zhì)量、環(huán)保及安全要求。/r/n2、適用范圍/r/n適用于公司所有的物資采購的治理和操縱。/r/n本程序包括GB/T19001/r/n—/r/n20087.4、/r/n7.5.3/r/n、7.5.5條款。/r/n3、職責/r/n3.1原料辦公室/r/n⑴/r/n負責制定組織檢查本程序的實施。/r/n⑵/r/n負責采購生產(chǎn)原材料如：鋁礦石、石灰、液堿、煤。/r/n⑶/r/n負責檢查現(xiàn)場標識、物資防護及倉庫治理工作。/r/n3.2供銷科/r/n⑴/r/n負責采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標準周轉(zhuǎn)材料/r/n⑵/r/n負責現(xiàn)場物資治理。/r/n4、術(shù)語和定義/r/n引用公司《治理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1供方的評審及評價/r/n5.1.1/r/n對直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能的物資供方，對可能造成環(huán)境阻礙的物資供方，均應(yīng)進行評審。/r/n5.1.2/r/n物資供方評審由供銷科、原料辦分不進行對每個供方填寫《供方調(diào)查評價表》；/r/n/r/n5.1.3/r/n供銷科/原料辦公室組織相關(guān)人員對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨及時性、售后服務(wù)情況進行評價。經(jīng)評價符合要求者，列入/r/n“/r/n合格供方名冊/r/n”/r/n。/r/n5.1.4/r/n供銷科建立的/r/n“/r/n合格供方名冊/r/n”/r/n，由公司主管經(jīng)理批準。原料辦公室建立的《合格供方名冊》，由公司主管經(jīng)理批準。作為物資采購的依據(jù)。/r/n5.1.5/r/n因生產(chǎn)需要采購專門材料，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準，可對新增的供方，進行臨時評審,并納入《合格供方名冊》。/r/n5.1.6/r/n集團公司物資供應(yīng)處公布的《物資合格供方名冊》，可作為采購物資時選擇供方的依據(jù)，不再進行評審。/r/n5.1.7/r/n供銷科/原料辦依照供方供貨情況，每半年填寫《采購物資質(zhì)量反饋表》，報公司企管辦，作為年度復(fù)審和編制下一年度合格供方名冊的依據(jù)。/r/n5.1.8/r/n經(jīng)評價，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內(nèi)不再評審。/r/n5.2采購信息及采購/r/n5.2.1/r/n采購人員應(yīng)廣泛搜集各類材料的質(zhì)量、價格等市場信息，比質(zhì)、比價采購。了解供方的設(shè)備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量治理體系。/r/n5.2.2/r/n各生產(chǎn)車間依照生產(chǎn)進度，編制《物資需用打算》，報公司供銷科/原料辦。打算應(yīng)規(guī)定所需物資的驗收標準、工藝要求、環(huán)保要求等。/r/n5.2.3/r/n供銷科/原料辦匯總各生產(chǎn)車間的物資需用打算，編制具體《采購打算》，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準，采購員按照打算在合格供方中采購。/r/n5.2.6/r/n采購員在簽訂加工半成品合同時，供銷科同樣按以上條款，對供方進行評審，納入《合格供方名冊》。/r/n5.3采購物資的驗證/r/n5.3.1/r/n采購人員/r/n負責/r/n向供方索取所購物資的/r/n“/r/n質(zhì)量證明書/r/n”/r/n、/r/n“/r/n合格證/r/n”/r/n等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符。/r/n5.3.2/r/n供銷科/原料辦所采購的物資，進入現(xiàn)場后，供銷科/原料辦的材料員負責檢查進場物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件，作好《進場物資檢查記錄》。/r/n5.3.3/r/n對需復(fù)檢的物資，各生產(chǎn)車間按照規(guī)定由化驗室取樣化驗。執(zhí)行《檢驗化驗操縱程序》。/r/n5.3.4/r/n必要時對供方的產(chǎn)品、過程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求。/r/n5.3.5/r/n采購/加工的物資，需要在供方貨源處進行驗證時，應(yīng)在合同中對驗證的安排、驗證方法進行規(guī)定。驗證時應(yīng)填寫《驗證記錄》。/r/n5.3.6/r/n顧客或其代表提出，在收貨地點或供貨地點對供方提供的物資進行驗證時，采購員應(yīng)負責安排。在貨源處差不多顧客驗證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進場時仍應(yīng)進行進貨檢驗。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1《檢驗化驗操縱程序》YXLY/QP82-3/r/n6.2《不合格品操縱程序》YXLY/QP83-1/r/n7、質(zhì)量記錄/r/n7.1供方調(diào)查評審表QR740-1/r/n7.2合格供方名冊QR740-2/r/n7.3采購物資質(zhì)量反饋表QR740-3/r/n7.4進場物資檢查記錄QR740-4/r/n

/r/n生產(chǎn)過程治理操縱程序/r/n1、目的/r/n為保證公司整個生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。/r/n2、/r/n適用范圍/r/n適用于公司的生產(chǎn)過程的治理與操縱。/r/n本程序包括GB/T19001/r/n—/r/n2008/r/n7.5.1/r/n、7.5.2條款。/r/n3、職責/r/n3.1/r/n生產(chǎn)工藝科/r/n⑴/r/n負責編制并組織實施本程序，監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程；/r/n⑵/r/n審核生產(chǎn)《生產(chǎn)工藝指標考核表》，并檢查執(zhí)行情況。/r/n⑶/r/n負責生產(chǎn)過程技術(shù)指標的治理操縱；/r/n3.2/r/n生產(chǎn)調(diào)度室負責生產(chǎn)過程設(shè)備物料調(diào)度及動力平衡;負責異常情況下的生產(chǎn)組織與操縱。/r/n3.3/r/n各車間確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標準，滿足質(zhì)量要求。/r/n3.4/r/n化驗室確保生產(chǎn)過程各項技術(shù)指標及時準確報告。/r/n4、術(shù)語和定義/r/n引用公司《治理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1/r/n生產(chǎn)過程操縱/r/n/r/n5.1.1/r/n生產(chǎn)要求的下達/r/na、企管科依照公司設(shè)計能力、大型設(shè)備檢修情況下達月《生產(chǎn)打算》/r/nb、生產(chǎn)調(diào)度室依照月生產(chǎn)打算組織生產(chǎn)，并對物料、熱能、水、電、風、氣進行平衡協(xié)調(diào)指揮，確保生產(chǎn)打算的完成；/r/n5.1.2/r/n生產(chǎn)過程操縱/r/na、生產(chǎn)調(diào)度室對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的臨時性問題，由值班調(diào)度以電話方式下達調(diào)度命令并填寫《調(diào)度日記》；如發(fā)生重大問題時由調(diào)度室主任簽發(fā)書面《調(diào)度命令》。/r/nb、生產(chǎn)調(diào)度室于每天7：40-8：30組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，由副總以上及各單位負責人參加，以協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程的有關(guān)事宜，并安排當日生產(chǎn)。/r/n5.1.3/r/n生產(chǎn)過程使用設(shè)備的操縱/r/na、設(shè)備動力科每年制訂《設(shè)備大、中修打算》由綜修車間按打算執(zhí)行；/r/nb、設(shè)備大、中修完成后由車間、設(shè)備動力科綜修車間進行驗收，并填寫設(shè)備《設(shè)備驗收記錄》/r/n5.1.4/r/n生產(chǎn)原材料及上下工序的操縱生產(chǎn)過程原料質(zhì)量由化驗室按《采樣規(guī)程》、《制樣規(guī)程》進行化驗，并出據(jù)《化驗分析報告》/r/n5.1.5/r/n生產(chǎn)工藝要求的操縱、過程操作方法的操縱/r/n生產(chǎn)工藝科負責編寫《技術(shù)操作規(guī)程》，并負責依照生產(chǎn)技術(shù)進展對其進行修編；/r/na、/r/n技術(shù)操作規(guī)程對工藝條件、操作要求提出了嚴格要求，生產(chǎn)工藝科應(yīng)確保規(guī)程的正確、統(tǒng)一、完整。/r/nb、/r/n生產(chǎn)工藝科對生產(chǎn)過程進行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)對生產(chǎn)過程的小問題立即提出調(diào)整要求，出現(xiàn)的較大問題下達《技術(shù)整改通知單》通知車間進行調(diào)整。/r/n5.1.6/r/n安全文明生產(chǎn)的操縱/r/na.安全質(zhì)量標準化辦公室負責生產(chǎn)過程的安全質(zhì)量標準化治理，要求車間按《安全生產(chǎn)責任制及安全操作規(guī)程》執(zhí)行；/r/nb.每周二進行一次安全檢查，并在下午召開安全生產(chǎn)會提出安全要求、安排安全生產(chǎn)事項、通報安全檢查結(jié)果和安全事故。對檢查結(jié)果納入考核。/r/n5.2生產(chǎn)打算完成；/r/n各車間所生產(chǎn)的過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品要符合公司《生產(chǎn)工藝指標考核制度》中所規(guī)定的指標量。/r/n5.3勞資科、車間對操作人員進行培訓(xùn)，確保各崗位人員達到要求，操作者對所操作的設(shè)備按《技術(shù)操作規(guī)程》進行維護保養(yǎng)。并填寫《設(shè)備運行記錄》、《交接班記錄》《班前會記錄》、《生產(chǎn)班報》。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1/r/n《生產(chǎn)工藝指標考核制度》YXLY/WI751-1/r/n6./r/n2《技術(shù)操作規(guī)程》YXLY/WI751-2/r/n6./r/n3《安全生產(chǎn)責任制及安全操作規(guī)程》YXLY/WI751-3/r/n6./r/n4《采樣規(guī)程》YXLY/WI751-4/r/n6./r/n5《制樣規(guī)程》YXLY/WI751-5/r/n7、質(zhì)量記錄/r/n7.1/r/n生產(chǎn)打算QR751-1/r/n7.2/r/n調(diào)度指令QR751-2/r/n7.3/r/n技術(shù)整改通知單QR751-3/r/n7.4/r/n化驗分析報告QR751-4/r/n7.5/r/n設(shè)備驗收記錄QR751-5/r/n7.6/r/n設(shè)備運行記錄QR751-6/r/n7.7/r/n交接班記錄QR751-7/r/n7.8/r/n班前會記錄QR751-8/r/n7.9/r/n生產(chǎn)班報QR751-9/r/n7.10調(diào)度日記QR751-10/r/n產(chǎn)品標識操縱程序/r/n1./r/n目的/r/n防止生產(chǎn)過程混淆，便于轉(zhuǎn)序和/或可追/r/n溯，防止誤用不合格品，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求。/r/n2./r/n適用范圍/r/n工作場所、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的標識和可追溯性的操縱。/r/n3./r/n定義或術(shù)語/r/n可追溯性:追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。/r/n4/r/n./r/n職責/r/n4/r/n./r/n1生產(chǎn)工藝科、各車間負責產(chǎn)品的標識。/r/n4/r/n./r/n2供銷科負責現(xiàn)場材料、半成品的標識。/r/n4/r/n.3/r/n生產(chǎn)工藝科負責各生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量檢驗狀態(tài)的標識。/r/n4.4各部門負責本部門的工作場所（包括辦公室、生產(chǎn)現(xiàn)場等）的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的警示、安全標識等。/r/n5/r/n./r/n工作程序/r/n5.1/r/n產(chǎn)品標識的范圍/r/n5.1.1/r/n原材料的標識由原料辦負責，在原料倉庫采納愛護原包裝、掛牌、標簽、區(qū)域標識等；/r/n5.1.2/r/n生產(chǎn)過程的標識區(qū)域、掛牌、標簽、各種記錄等。/r/n5.1.3/r/n成品標識專用包裝袋、/r/n5.2/r/n產(chǎn)品的狀態(tài)標識/r/n5.2.1/r/n/r/n原料采納記錄形式。標牌、標簽可與產(chǎn)品標識同時使用；/r/n5.2.2/r/n生產(chǎn)過程要緊狀態(tài)標識是《化驗班報》；/r/n5.2.3/r/n/r/n成品由化驗標識要緊是合格證和《化驗班報》；/r/n5.2.4/r/n/r/n記錄標識形式包括：生產(chǎn)記錄；生產(chǎn)過程的檢查記錄；各車間產(chǎn)品檢驗記錄等。檢查、驗收記錄內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗結(jié)果、授權(quán)放行人和日期。/r/n5.3/r/n標識的實施/r/n5.3.1/r/n車間依照產(chǎn)品的實際情況及可操作性，確定采納產(chǎn)品標識的方式，能夠選擇標牌、標記、記錄中的一種或多種形式；當同一部位采納多種形式標識時，須保證標識內(nèi)容的一致性。/r/n5.3.2/r/n經(jīng)檢驗、試驗確認不合格或懷疑為不合格的材料、半成品應(yīng)由負責檢驗的人員負責立即進行標識。標識的方法除在掛牌的檢驗狀態(tài)欄目中表示或做明顯標記外，還必須作好文字記錄。/r/n5.3./r/n3/r/n5.3./r/n4/r/n/r/n5.3./r/n5/r/n5.4各部門在本單位的工作場所（包括辦公室、施工現(xiàn)場等），可依照需要設(shè)置防火、有毒、出入口、疏散方向、噪聲、排污口監(jiān)測點等有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的警示、安全標識等。/r/n5./r/n5標識的治理/r/n5./r/n5/r/n.1/r/n5.5.2/r/n采納掛牌、標記進行標識時，標識必須清晰、牢固、耐久，且便于發(fā)覺。/r/n5.5.3/r/n采納文件或記錄形式實現(xiàn)標識時，記錄應(yīng)齊全，以便隨時能夠追溯。/r/n5.5.4/r/n各單位選用的標識方法要便于生產(chǎn)作業(yè)人員辨識。/r/n5.5.5/r/n重要的生產(chǎn)標識，應(yīng)指派專人負責維護，并經(jīng)常檢查測定，確保標識的準確性。/r/n5.5.6/r/n發(fā)覺標識丟失或損壞，應(yīng)立即采取補救措施。/r/n6./r/n相關(guān)文件/r/n7./r/n記錄/r/n7./r/n1《化驗班報》/r/n

/r/n產(chǎn)品防護操縱程序/r/n1.目的/r/n為了防止產(chǎn)品搬運/r/n儲存/r/n包裝不當造成損壞/r/n變質(zhì)而阻礙產(chǎn)品質(zhì)量/r/n特制定本程序。/r/n2.適用范圍/r/n本程序適用于產(chǎn)品防護的操縱。/r/n3.職責/r/n3.1由供銷科負責采購物資的產(chǎn)品防護和倉庫內(nèi)物資的產(chǎn)品防護操縱。/r/n/r/n3.2生產(chǎn)工藝科負責操縱/r/n在生產(chǎn)現(xiàn)場執(zhí)行產(chǎn)品搬運/r/n儲存/r/n包裝工作/r/n引用公司《治理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。/r/n5.工作程序/r/n5/r/n1/r/n1/r/n搬運前/r/n應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查/r/n單證/r/n講明書等要齊全/r/n無損壞和霉爛/r/n檢查產(chǎn)品包裝不走形/r/n牢固/r/n/r/n/r/n5/r/n1/r/n2/r/n/r/n/r/n5/r/n1/r/n5/r/n1/r/n4/r/n對搬運后的產(chǎn)品/r/n要再次檢查/r/n5/r/n1/r/n5/r/n做好現(xiàn)場搬運事故記錄/r/n記錄包括/r/n搬運產(chǎn)品名稱/r/n型號/r/n5/r/n./r/n2/r/n建立入、出庫物資質(zhì)量驗收制度/r/n/r/n5/r/n2/r/n./r/n1/r/n/r/n倉庫應(yīng)建立《物資臺悵》，按《倉庫治理方法》應(yīng)保證倉庫內(nèi)悵、卡、物相符。倉庫內(nèi)應(yīng)通風、防潮、防火。/r/n/r/n物資入庫前/r/n5/r/n2/r/n2/r/n物資出庫時，必須由領(lǐng)料員/r/n5/r/n./r/n5/r/n./r/n5/r/n./r/n3/r/n包裝/r/n供銷科對產(chǎn)品包裝進行外包操縱，采納由中國商檢部/r/n門認/r/n可的包裝品包裝/r/n顧客對產(chǎn)品包裝有要求的/r/n應(yīng)嚴格按要求執(zhí)行/r/n/r/n6.相關(guān)文件/r/n《倉庫治理方法》YXLY/WI753-1/r/n/r/n7.記錄/r/n7.1物資臺悵QR755-1/r/n7.2庫存物資檢查記錄QR755-2/r/n監(jiān)視測量裝置操縱程序/r/n1、目的/r/n通過對監(jiān)視與測量裝置的治理、校準和維護，確保監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)準確，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的準確性。/r/n2、適用范圍/r/n適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的操縱。/r/n本程序包括GB/T19001/r/n—/r/n2008/r/n7.6/r/n條款；GB/T24001/r/n—/r/n2004/r/n4.5.1/r/n條款；GB/T28001/r/n—/r/n2001/r/n4.5.1/r/n條款。/r/n3、職責/r/n3.1生產(chǎn)工藝科/r/n建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的檢定、標識和使用維護情況。/r/n3.2監(jiān)視與測量裝置的使用單位負責設(shè)備的檢定、標識和維護。/r/n4、術(shù)語和定義/r/n引用公司《治理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1監(jiān)視與測量裝置的配備和購置/r/n5.1.1/r/n公司生產(chǎn)工藝科對公司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)視與測量裝置予以識不和配備。/r/n5.1.2/r/n公司安全質(zhì)量標準化辦公室對職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量裝置予以識不和配備。/r/n5.1.3/r/n當現(xiàn)有的監(jiān)視與測量裝置不能滿足測量要求時，使用單位提出申請，報公司總工程師批準后購買。/r/n5.1.4/r/n新購置的監(jiān)視與測量裝置由生產(chǎn)工藝科計入《計量器具臺悵》，會同有關(guān)部門驗收。同時，購置單位對設(shè)備進行送檢和狀態(tài)標識，記入分臺帳。/r/n5.2監(jiān)視與測量裝置的治理/r/n5.2.1/r/n公司生產(chǎn)工藝科建立監(jiān)視與測量裝置總臺賬。擬訂并執(zhí)行《計量治理制度》。/r/n5.2.2/r/n使用單位建立監(jiān)視與測量裝置分臺賬。/r/n5.2.3/r/n關(guān)于能溯源到國際或國家基準的監(jiān)視與測量裝置，在投入使用前由計量人員負責送至國家法定部門進行檢定，或采納與標準相對的方法對監(jiān)視與測量裝置進行校準，并按照規(guī)定制定《周期檢定、校準打算》并托付有資格的單位進行周期檢定，保存檢定記錄。/r/n5.2.4/r/n關(guān)于無法溯源的監(jiān)視與測量裝置，執(zhí)行《計量治理制度》。/r/n5.2.5/r/n對監(jiān)視與測量裝置應(yīng)予以標識，確定其校準或檢定狀態(tài)。綠色標識表示A、B類設(shè)備合格使用、黃色標識表示C類設(shè)備合格準用、黑色標識表示封存和備用、棕色標識表示禁用和報廢。/r/n5.2.6/r/n監(jiān)視與測量裝置在搬運和貯存過程中采取適當?shù)拇胧?，在使用過程中認真維護，防止損失或失效。/r/n5.2.7/r/n當發(fā)覺監(jiān)視與測量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時應(yīng)對設(shè)備此前的測量結(jié)果的有效性進行評價，并采取適當?shù)募m正措施，同時對該設(shè)備采取必要的措施。/r/n5.3監(jiān)視與測量裝置的處置/r/n監(jiān)視與測量裝置出現(xiàn)問題時，由設(shè)備使用人通知設(shè)備動力科負責組織維修。維修不行的可做報廢處置。同時在臺賬上注明。/r/n5.4各車間、化驗室對本單位的計量器具，應(yīng)按時送檢，并作好日常維護保養(yǎng)工作。/r/n5.5當計量器具異常時應(yīng)對已確認的產(chǎn)品，采取措施重新確認，并對計量器具采取措施，記錄結(jié)果。/r/n5.6當計算機軟件用于監(jiān)控或檢測時應(yīng)在初次使用時或發(fā)覺異常時及時進行確認。/r/n6、相關(guān)文件/r/n6.1《計量治理制度》YXLY/WI760-1/r/n7、記錄/r/n7.1計量器具臺賬QR760-1/r/n7.2監(jiān)視與測量裝置購置申請表QR760-2/r/n7.3監(jiān)視與測量裝置封存（報廢）表QR760-3/r/n7.4周期檢定、校準打算QR760-4/r/n

/r/n客戶中意度調(diào)查操縱程序/r/n1/r/n范圍/r/n/r/n本程序適用于氧化鋁營銷服務(wù)全過程。在氧化鋁營銷服務(wù)全過程中，收集、獵取和利用客戶對本公司是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，作為對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系業(yè)績的一種測量，為本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)，以便不斷增強客戶中意程度。/r/n2/r/n術(shù)語/r/n/r/n本程序采納ISO9000：2008中的術(shù)語給出的定義。/r/n3/r/n職責/r/n3.1公司領(lǐng)導(dǎo)/r/n3.1.1/r/n經(jīng)營副總負責對客戶中意度調(diào)查工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)；/r/n3.1.2/r/n經(jīng)營副總經(jīng)理負責對客戶中意度調(diào)查工作的組織協(xié)調(diào)。/r/n3.2供銷科/r/n3.2./r/n1/r/n3.2.2/r/n負責組織聘任客戶關(guān)系委員會代表，按時組織召開客戶座談會；/r/n3.2.3/r/n確定開展客戶中意度調(diào)查所需要的信息種類和收集方法；/r/n3.2.4/r/n對客戶信訪提出的問題實施調(diào)查，走訪落實；/r/n3.2.5/r/n對收集到的各類信息進行綜合分析，并依據(jù)分析結(jié)果組織有關(guān)部門制定相應(yīng)的改進措施；/r/n3.2.6/r/n督促各相關(guān)單位開展客戶中意度的調(diào)查工作，檢查各相關(guān)單位的執(zhí)行情況。/r/n3.3供銷科/r/n3.3.1/r/n配合企管科做好客戶中意度的調(diào)查，/r/n組織選聘客戶關(guān)系委員會代表，協(xié)助召開客戶關(guān)系委員會代表座談會；/r/n3.3.2/r/n按照本程序收集客戶對本公司是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息并及時分類匯總，上報企管科；/r/n3.3.3/r/n負責依照中意度調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的改進和/r/n預(yù)防措施并驗證其效果。/r/n4工作程序/r/n4.1客戶中意信息的分類/r/n4.1.1/r/n有關(guān)氧化鋁質(zhì)量、價格、交付和服務(wù)等方面的客戶反映；/r/n4.1.2/r/n客戶需要的變化；/r/n4.1.3/r/n市場需要的變化。/r/n4.2客戶中意的信息收集方法和頻次作如下規(guī)定：/r/n4.2.1/r/n在與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)過程中的交談；/r/n4.2.2/r/n采納發(fā)放《客戶中意度調(diào)查表》的方式收集客戶信息；/r/n4.2.3/r/n負責將投訴情況填入《客戶投訴舉報處理單》，定期整理、歸納、填寫《客戶投訴統(tǒng)計表》和《客戶投訴受理情況統(tǒng)計表》；/r/n4.2.4/r/n在社會各界聘任一批客戶代表，成立客戶關(guān)系委員會，公司企管科會同供銷科每半年召開一次座談會，征集客戶意見和建議；/r/n4.2.5/r/n公司領(lǐng)導(dǎo)定期走訪客戶，發(fā)放《征求客戶意見卡》，按時接待客戶來訪，企管科負責收集、匯總《征求客戶意見卡》及走訪和來訪記錄；/r/n4.2.6/r/n各種媒體的報道；/r/n4.2.7/r/n社會行風評議活動和政府糾風部門反饋的信息；/r/n4.2.8/r/n企管科會同供銷科每半年對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、氧化鋁價格進行兩次/r/n明查暗訪活動，并形成書面材料。/r/n4.3客戶中意度的測量/r/n4.3.1/r/n企管科和供銷科依照不同的客戶類型確定調(diào)查時刻并發(fā)送《客戶中意度調(diào)查表》，在半個月內(nèi)收回。回收率超過85%，此次調(diào)查方為有效；/r/n4.3.2/r/n客戶中意度程度的劃分（三個格次）/r/n4.3.2/r/n.1中意；/r/n4.3.2/r/n.2差不多中意；/r/n4.3.2/r/n.3不中意。/r/n4.3.3/r/n客戶中意度的評估方法/r/n4.3.3/r/n.1對客戶中意程度予以量化；/r/n4.3.3/r/n.2對客戶中意程度的信息按4.1進行分類，以年度為考核期。/r/n4.3.4/r/n客戶中意度（含中意和差不多中意）調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計分析/r/n4.3.4/r/n.1總票數(shù)/r/n×/r/n每張票數(shù)的項目=總票項目數(shù)；/r/n4.3.4/r/n.2中意票項目數(shù)/r/n÷/r/n總票項目數(shù)=中意率；/r/n4.3.4/r/n.3考核期客戶中意度=每次全部調(diào)查項目的客戶中意度總和/調(diào)查次數(shù)。/r/n4.4結(jié)果處理/r/n4.4.1/r/n供銷科依照對客戶中意度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計分析，以及其他渠道獵取的客戶意見和投訴進行整理，寫出客戶中意度調(diào)查分析報告，提交治理評審，并作為質(zhì)量目標考核依據(jù)之一；/r/n4.4.2/r/n企管科依照治理評審提出的糾正和預(yù)防措施及需要改進的項目，形成會議紀要，分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，并適時驗證糾正和預(yù)防措施的有效性；/r/n4.4.3/r/n各責任部門對客戶提出的要求和投訴，應(yīng)采取措施予以解決，并將客戶要求、采取措施及處理結(jié)果，報企管科。/r/n4.5上述所有各項活動都應(yīng)按《記錄操縱程序》做好記錄。/r/n5相關(guān)文件/支持性文件/r/n《糾正和預(yù)防措施操縱程序》/r/n《記錄操縱程序》/r/n6記錄/r/n征求客戶意見卡QR821-1/r/n客戶投訴舉報處理單QR821-2/r/n客戶意見卡匯總表QR821-3/r/n投訴舉報收理情況統(tǒng)計表QR821-4/r/n

/r/n內(nèi)部審核操縱程序/r/n1、目的/r/n驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行是否符合標準的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系得到有效地實施、保持和改進。/r/n2、適用范圍/r/n適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核的操縱。/r/n本程序包括/r/nGB/T1/r/n9001-2008/r/n8.2.2/r/n條款；/r/nGB/T/r/n24001-20044.5.4條款；/r/nGB/T/r/n28001-20014.5.4條款./r/n3/r/n、職責/r/n3.1/r/n治理者代表/r/n⑴/r/n批準年度內(nèi)審打算、審核打算；/r/n⑵/r/n批準治理體系內(nèi)部審核報告。/r/n⑶/r/n任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組；/r/n3.2/r/n安全質(zhì)量標準化辦公室/r/n⑴/r/n擬定年度內(nèi)審打算并負責組織實施；/r/n⑵/r/n組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動；/r/n⑶/r/n保存內(nèi)審資料。/r/n3.3/r/n審核組長/r/n⑴/r/n編制實施內(nèi)審打算；/r/n⑵/r/n主持召開首、末次會議，編寫內(nèi)審報告；/r/n3.4/r/n內(nèi)審員/r/n⑴/r/n編制檢查表；/r/n⑵/r/n完成指定的審核工作，開具不符合報告；/r/n⑶/r/n對糾正措施進行跟蹤驗證。/r/n3.6/r/n相關(guān)部室/單位/r/n全面配合內(nèi)審工作，及時制訂不符合項糾正預(yù)防措施并實施。/r/n4、術(shù)語和定義/r/n引用公司《治理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。/r/n5、工作程序/r/n5.1/r/n年度內(nèi)審打算/r/n5.1.1/r/n依照擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結(jié)果，安全質(zhì)量標準化辦公室編制《年度內(nèi)審打算》，經(jīng)治理者代表批準。每年內(nèi)審至少一次，時刻間隔不超過十二個月。/r/n5.1.2/r/n出現(xiàn)以下情況時由治理者代表及時組織內(nèi)部審核：/r/n⑴/r/n組織機構(gòu)、治理體系發(fā)生重大變化；/r/n⑵/r/n出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；/r/n⑶/r/n法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；/r/n⑷/r/n在同意第二、第三方審核之前；/r/n⑸/r/n在認證證書到期換證前。/r/n5.1.3/r/n年度內(nèi)審打算的內(nèi)容：/r/n⑴/r/n審核的目的、范圍、依據(jù)和方法；/r/n⑵/r/n受審部門和審核時刻。/r/n5.1.4/r/n審核范圍：/r/n依照需要，可審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對某幾項要求或部門進行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系全部要求。/r/n5.2/r/n審核預(yù)備/r/n5.2.1/r/n治理者代表任命內(nèi)審組長，組織成立內(nèi)審組，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員擔任。/r/n5.2.2/r/n審核組長依照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果，編制《審核打算》，治理者代表批準后實施。內(nèi)容要緊包括：/r/n⑴/r/n審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；/r/n⑵/r/n內(nèi)審組成員；/r/n⑶/r/n審核的時刻、地點；/r/n⑷/r/n受審部門及審核要點。/r/n5.2.3/r/n安全質(zhì)量標準化辦公室于審核前3日內(nèi)將審核時刻通知受審核部門，受審部門如有異議，應(yīng)在接到通知后，立即通知內(nèi)審組長。經(jīng)協(xié)商后另行安排。/r/n5.2.4/r/n審核組成員按分工編寫《檢查表》，審核組長批準后實施。/r/n5.3/r/n內(nèi)審的實施/r/n5.3.1/r/n首次會議/r/n⑴/r/n審核組長主持會議；/r/n⑵/r/n參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及受審核部門負責人；/r/n⑶/r/n會議內(nèi)容：審核組長介紹審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)審組成員和內(nèi)審日程安排及其他相關(guān)事項。/r/n5.3.2/r/n現(xiàn)場審核/r/n⑴/r/n按照審核打算和檢查表，內(nèi)審組對受審部門進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。/r/n⑵/r/n審核組長需在內(nèi)審期間每日召開內(nèi)審會議，全面了解當日內(nèi)審情況。/r/n⑶/r/n審核員在獵取客觀證據(jù)時，發(fā)覺不合格項，經(jīng)審核組長認可后填寫《不符合項報告》。/r/n5.3.3/r/n審核內(nèi)容按照檢查表進行，審核中發(fā)覺問題應(yīng)與倍同人員共同確認事實。/r/n5.3.4/r/n審核結(jié)果確認/r/n⑴/r/n現(xiàn)場審核結(jié)束后，內(nèi)審員應(yīng)對受審核方的審核結(jié)果依照審核依據(jù)進行評價，確定不合格項，開具不合格報告，填寫《不符合項分布表》。/r/n⑵/r/n內(nèi)審組組長召開內(nèi)審組內(nèi)部會議，綜合分析、評審審核結(jié)果，對受審核方的治理體系運行情況做出評價。/r/n5.3.5/r/n末次會議/r/n⑴/r/n審核組長主持會議；/r/n⑵/r/n參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責人；/r/n⑶/r/n會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、宣布不符合報告和審核結(jié)論。/r/n⑷/r/n提出完成糾正措施的要求及日期；/r/n5.3.6/r/n審核報告/r/n審核結(jié)束后三日內(nèi)，審核組長完成《審核報告》，交治理者代表批準。/r/n審核報告的內(nèi)容包括：/r/n⑴/r/n審核的目的、范圍；/r/n⑵/r/n審核綜述，包括：審核打算實施情況，體系符合性、有效性的內(nèi)容和不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴峻程