物料進(jìn)、出、存管控流程(圖)外購(gòu)與自產(chǎn)物料管理流程

深圳市海拓科技有限公司計(jì)劃-倉(cāng)管部SZHRT/21-2011-10-1版本:1.0物料進(jìn)、出、存管控流程前言為加強(qiáng)公司關(guān)于物料的管控,規(guī)矩其來貨接受、發(fā)放、在庫(kù)等工作程序，明確職責(zé)，降低因管理不善而造成的損耗，規(guī)矩物料管理，提高運(yùn)作效率，防止財(cái)產(chǎn)損失，特制定本流程。本流程解釋權(quán)屬海拓科技坪地工廠倉(cāng)管部。本流程自批準(zhǔn)之日起奏效執(zhí)行。起草單位：坪地工廠倉(cāng)庫(kù)擬制：李德亮審核：會(huì)簽:批準(zhǔn)：文件編號(hào)：SZHRT文件編號(hào)：SZHRT/21-2011-10-1頁(yè)面狀態(tài)：第1頁(yè)共11頁(yè)擬制日期：20物料進(jìn)、出、存管控流程1.適用范圍1.1適用業(yè)務(wù)接口部門：市場(chǎng)部、采購(gòu)部、計(jì)劃部、生產(chǎn)部、倉(cāng)管部1.2適用公司物料：海拓科技坪地工廠一切自產(chǎn)物料、采購(gòu)料2具體管控流程來貨接受管控流程(3.1)、發(fā)貨管控流程（4.1）、在庫(kù)管控流程(5.1)、呆余料退倉(cāng)管控流程(6.1)3.1來貨接受管控流程⊙采購(gòu)料管控流程；⊙自產(chǎn)物料生產(chǎn)入庫(kù)流程3.1.1部門/人員流程描述市場(chǎng)部開始開始◆按時(shí)提供需求計(jì)劃單發(fā)送計(jì)劃單發(fā)送計(jì)劃單下單采購(gòu)部◆根據(jù)計(jì)劃單交期提前送貨，并且在下單根據(jù)計(jì)劃單交期排期通知供應(yīng)商根據(jù)計(jì)劃單交期排期通知供應(yīng)商送貨◆即時(shí)下單供應(yīng)商來貨供應(yīng)商/送貨人員◆按采購(gòu)到料要求送貨供應(yīng)商來貨查單采購(gòu)部◆查詢P/O是否相符查單◆查詢是否可入/可出NG試驗(yàn)/蓋章品質(zhì)/試驗(yàn)員◆NG試驗(yàn)/蓋章◆NG出報(bào)告，通知采購(gòu)?fù)肆鲜肇淈c(diǎn)收、實(shí)物入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員◆檢查送貨單/物料狀況收貨點(diǎn)收、實(shí)物入庫(kù)◆點(diǎn)收數(shù)量、拉入指定庫(kù)位系統(tǒng)入庫(kù)、報(bào)表帳務(wù)◆根據(jù)送貨單入庫(kù)、做報(bào)表系統(tǒng)入庫(kù)、報(bào)表結(jié)束結(jié)束3.1.2流程職責(zé)說明⊙市場(chǎng)部應(yīng)在每天即時(shí)以郵件方式提供計(jì)劃單到采購(gòu)部、計(jì)劃部；按+3下計(jì)劃單，急單+2/+1必需即時(shí)與計(jì)劃協(xié)商確認(rèn)可滿足交期；關(guān)于下單的準(zhǔn)確性、即時(shí)性承擔(dān)責(zé)任；⊙采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)部計(jì)劃單需求即時(shí)安排采購(gòu)，并且通知供應(yīng)商在工廠送貨日前一天到料；并且將到料異常情況即時(shí)通知計(jì)劃；快遞送達(dá)的采購(gòu)料，收貨并且在回單加蓋“收貨無試驗(yàn)”印章，并且即時(shí)通知品質(zhì)試驗(yàn)；接合工廠實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃，恰當(dāng)安排保護(hù)膜原材料到料，并且通知品質(zhì)做實(shí)驗(yàn)；即時(shí)處理供應(yīng)商的送貨異常：包含送貨單不規(guī)矩或無單、來貨質(zhì)量問題、送貨不即時(shí)、短混料等；關(guān)于安排供應(yīng)商來貨的準(zhǔn)確性、即時(shí)性承擔(dān)責(zé)任；⊙品質(zhì)部根據(jù)采購(gòu)送貨單來料安排物料試驗(yàn)，正常30分鐘內(nèi)出試驗(yàn)結(jié)果,急件10分鐘出試驗(yàn)結(jié)果；來料試驗(yàn)合格的產(chǎn)品由試驗(yàn)人員在送貨單上簽名確認(rèn)并且加蓋“PASS”合格章，物料標(biāo)簽上蓋合格章；經(jīng)試驗(yàn)不合格的物料，出具品質(zhì)試驗(yàn)報(bào)告，知會(huì)采購(gòu)部安排退料；關(guān)于來貨試驗(yàn)的質(zhì)量、試驗(yàn)的即時(shí)性承擔(dān)責(zé)任；關(guān)于來貨、倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)、生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)短料確認(rèn)并且出具報(bào)告的即時(shí)性承擔(dān)責(zé)任；⊙倉(cāng)管部根據(jù)品質(zhì)試驗(yàn)合格的送貨單點(diǎn)數(shù)收貨，并且將產(chǎn)品拉入指定庫(kù)位；入庫(kù)后產(chǎn)品依照在庫(kù)管控流程規(guī)矩?cái)[放、保管；供應(yīng)商《送貨單》一式四份，收貨人員簽收后交采購(gòu)部1份，帳務(wù)制單員1份，供應(yīng)商1份，收貨倉(cāng)管員1份；關(guān)于來貨接受的即時(shí)性、數(shù)量清點(diǎn)的準(zhǔn)確性承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；⊙賬務(wù)/報(bào)表依據(jù)倉(cāng)管簽收后的送貨單，即時(shí)更新在庫(kù)報(bào)表；關(guān)于報(bào)表的準(zhǔn)確性，更新即時(shí)性承擔(dān)責(zé)任。3.2.1自產(chǎn)物料生產(chǎn)入庫(kù)流程部門/人員流程描述開始計(jì)劃部◆根據(jù)需求排好周生產(chǎn)計(jì)劃開始◆按生產(chǎn)計(jì)劃制作每日生產(chǎn)配料單配料單◆按配料單提前打印管芯、內(nèi)標(biāo)簽配料單發(fā)料倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員◆按配料單發(fā)料給生產(chǎn)線發(fā)料交驗(yàn)單領(lǐng)料生產(chǎn)生產(chǎn)部/生產(chǎn)員◆按配料單開具領(lǐng)料單領(lǐng)料生產(chǎn)交驗(yàn)單領(lǐng)料生產(chǎn)NG反饋◆填寫當(dāng)日生產(chǎn)交驗(yàn)單NG反饋生產(chǎn)試驗(yàn)品質(zhì)部/試驗(yàn)員◆生產(chǎn)進(jìn)程試驗(yàn)生產(chǎn)試驗(yàn)◆入庫(kù)前試驗(yàn)合格入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員◆根據(jù)交驗(yàn)單將合格產(chǎn)品入庫(kù)合格入庫(kù)◆按規(guī)格存放各種產(chǎn)品系統(tǒng)入庫(kù)、更新報(bào)表帳務(wù)◆按交驗(yàn)單實(shí)際切分?jǐn)?shù)量更新報(bào)表系統(tǒng)入庫(kù)、更新報(bào)表結(jié)束結(jié)束3.⊙計(jì)劃部按市場(chǎng)部叫料需求編制+3生產(chǎn)計(jì)劃；按生產(chǎn)計(jì)劃編制每日生產(chǎn)配料表，并且配套做好管芯標(biāo)簽、內(nèi)標(biāo)簽，做好標(biāo)簽管控；在生產(chǎn)日8：30前下發(fā)生產(chǎn)配料表，并且郵件抄送市場(chǎng)部、采購(gòu)部；關(guān)于計(jì)劃、配料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，下發(fā)計(jì)劃的即時(shí)性負(fù)責(zé)?！焉a(chǎn)部按配料單領(lǐng)料、切分，嚴(yán)格按配料單生產(chǎn)，有異常即時(shí)反饋計(jì)劃部協(xié)調(diào)處理；生產(chǎn)完成后當(dāng)日填寫交驗(yàn)單，一式三份：品質(zhì)1份、倉(cāng)管1份、賬務(wù)1份，當(dāng)日生產(chǎn)，當(dāng)日入庫(kù)關(guān)于計(jì)劃的執(zhí)行性、完成計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；關(guān)于切分產(chǎn)品的品質(zhì)保證性負(fù)責(zé)。⊙品質(zhì)部按品質(zhì)要求進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)程試驗(yàn)；根據(jù)交驗(yàn)單核關(guān)于生產(chǎn)數(shù)量、標(biāo)簽的準(zhǔn)確性；關(guān)于產(chǎn)品的品質(zhì)性負(fù)責(zé)、標(biāo)簽、交驗(yàn)單與實(shí)物的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。⊙倉(cāng)管部收到生產(chǎn)配料單后，15分鐘內(nèi)將保護(hù)膜原材料送至生產(chǎn)線；并且依據(jù)報(bào)裝組開具的生產(chǎn)輔料單，發(fā)送生產(chǎn)輔料經(jīng)品質(zhì)試驗(yàn)合格，確定數(shù)量無誤后，依據(jù)交驗(yàn)單進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)，并且將產(chǎn)品按歸類擺放；關(guān)于發(fā)送原材料、輔料的即時(shí)性負(fù)責(zé)；入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)?！奄~務(wù)按交驗(yàn)單即時(shí)更新報(bào)表、庫(kù)存數(shù)量；關(guān)于更新報(bào)表的即時(shí)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.1發(fā)貨管控流程⊙倉(cāng)庫(kù)一切物料發(fā)放按FIFO（先進(jìn)先出）原則執(zhí)行。⊙生產(chǎn)輔料消耗品發(fā)放⊙保護(hù)膜原材料發(fā)放⊙短料、混料/補(bǔ)料發(fā)放⊙計(jì)劃送貨發(fā)放4.1.1FIFO管理規(guī)則⊙規(guī)矩倉(cāng)庫(kù)管理，避免物料因發(fā)放順序?qū)е碌奈锪铣Ｙ|(zhì)期以及因過保質(zhì)期物料混發(fā)而引起質(zhì)量問題。工作程序：⊙入庫(kù)物料要求外包裝上有一定物料標(biāo)識(shí)卡（標(biāo)簽），并且注明名稱、規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)日期；⊙倉(cāng)庫(kù)制定顏色標(biāo)貼，選用綠、紅、黃、藍(lán)代表季度，白、灰、黑代表當(dāng)季度月份。由標(biāo)貼的顏色組合辨認(rèn)物料存放時(shí)間；季度色：第一季度→春季→樹木的顏色→綠色第二季度→夏季→火的顏色

→紅色第三季度→秋季→金的顏色

→黃色第四季度→冬季→水的顏色→藍(lán)色月份色：第1個(gè)月

→淺的顏色

→

白色第2個(gè)月

→較深的顏色→

灰色第3個(gè)月

→深的顏色

→

黑色例：綠白組合即代表第一季度第一個(gè)月，紅黑組合代表第二季度第三個(gè)月，以此類推?！言趲?kù)30天內(nèi)物料，僅貼物料標(biāo)簽，超過30天必需加貼顏色標(biāo)簽；⊙入庫(kù)物料在擺放時(shí)必需根據(jù)入庫(kù)日期區(qū)分存放，并且將貼有標(biāo)識(shí)一面統(tǒng)一朝外，便于察看與取放；⊙不同廠商的原料主要采用貨卡和放置區(qū)域進(jìn)行區(qū)分，標(biāo)識(shí)方法一樣；⊙出貨時(shí)依照產(chǎn)品的生產(chǎn)入庫(kù)先后順序發(fā)料。4.⊙生產(chǎn)部依據(jù)計(jì)劃配料單，計(jì)算當(dāng)日生產(chǎn)需求輔料（囊括紙箱、包裝膠紙等），開具物料申領(lǐng)單交由倉(cāng)管員發(fā)料；⊙倉(cāng)管員依據(jù)申領(lǐng)單發(fā)料，并且更新物料卡，每日更新輔料使用情況。4.⊙倉(cāng)管員在收到當(dāng)日生產(chǎn)配料單后15分鐘內(nèi)，按保護(hù)膜批次、數(shù)量正確發(fā)送至生產(chǎn)線；⊙發(fā)料時(shí)按白膜、綠膜歸類擺放至生產(chǎn)線，并且知會(huì)生產(chǎn)人員，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)發(fā)放數(shù)量；⊙發(fā)放后立即更新保護(hù)膜原料報(bào)表，保證賬、物相符。4.⊙短料系供應(yīng)商來料數(shù)量與P.O數(shù)不符，或工廠備料時(shí)人工失誤，少送、漏送、錯(cuò)送造成?！岩磺卸塘稀⒀a(bǔ)料須由品質(zhì)部出具短料、補(bǔ)料報(bào)告后，計(jì)劃才能依據(jù)補(bǔ)送?！言跊]有客戶正式送貨單情況下，一切短料、補(bǔ)料須由計(jì)劃部根據(jù)短料、補(bǔ)料報(bào)告出具手寫送貨單，并且按正常交貨流程出庫(kù)、做帳。短料、混料/補(bǔ)料發(fā)放具體管控流程：部門/人員流程描述開始

依據(jù)品質(zhì)短料報(bào)告通知供應(yīng)商補(bǔ)料開始采購(gòu)部下單采購(gòu)、安排送貨下單采購(gòu)、安排送貨短料補(bǔ)數(shù)按P.O送貨

確保送料的準(zhǔn)確性、補(bǔ)料即時(shí)性短料補(bǔ)數(shù)按P.O送貨供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)短料NG品質(zhì)試驗(yàn)

出具短料報(bào)告，反饋采購(gòu)部補(bǔ)料發(fā)現(xiàn)短料NG品質(zhì)試驗(yàn)品質(zhì)部備料發(fā)現(xiàn)短料

按PO數(shù)送貨備料發(fā)現(xiàn)短料辦理入出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)

短料數(shù)量補(bǔ)回后即時(shí)補(bǔ)送辦理入出庫(kù)使用清機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)短料使用清機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)短料客戶工廠

做好記錄通知駐廠代表現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)駐廠代表

現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并且知會(huì)市場(chǎng)部協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)協(xié)調(diào)確認(rèn)是否安排補(bǔ)料

與客戶協(xié)調(diào)補(bǔ)料數(shù)量、送料時(shí)間協(xié)調(diào)確認(rèn)是否安排補(bǔ)料市場(chǎng)部

知會(huì)采購(gòu)補(bǔ)安排補(bǔ)料

通知計(jì)劃部安排補(bǔ)送短料補(bǔ)發(fā)計(jì)劃部/倉(cāng)庫(kù)

根據(jù)市場(chǎng)通知及短料報(bào)告發(fā)貨短料補(bǔ)發(fā)結(jié)束結(jié)束4.2⊙計(jì)劃部依據(jù)市場(chǎng)叫料需求，按交料日期制作周送貨計(jì)劃⊙倉(cāng)管員按送貨計(jì)劃提前備料，貼標(biāo)簽⊙市場(chǎng)部依據(jù)周送貨計(jì)劃，制作送貨單，并且郵件返回計(jì)劃打印派發(fā)⊙品質(zhì)部根據(jù)送貨單試驗(yàn)物料，確認(rèn)無誤后通知倉(cāng)管封箱發(fā)料4.2.4.1部門/人員流程描述開始

根據(jù)市場(chǎng)部叫料需求提前制作備料表開始計(jì)劃部

通知倉(cāng)管員備料計(jì)劃送貨備料表

打印好送貨外箱標(biāo)簽、內(nèi)標(biāo)簽計(jì)劃送貨備料表備料

根據(jù)送貨備料表備貨、貼標(biāo)簽備料倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員

完成后即時(shí)通知品質(zhì)試驗(yàn)

試驗(yàn)完成后封箱待發(fā)料

核關(guān)于送貨計(jì)劃，嚴(yán)防多送、少送、錯(cuò)送制作送貨單市場(chǎng)部制作送貨單

如有急料提前，訂單減少郵件返回計(jì)劃試驗(yàn)完成通知封箱試驗(yàn)

按送貨單核關(guān)于實(shí)物、標(biāo)簽試驗(yàn)完成通知封箱試驗(yàn)品質(zhì)部

不得多送、少送，有異常即時(shí)反饋計(jì)劃

與行政核關(guān)于各工廠實(shí)際送貨箱數(shù)核關(guān)于箱數(shù)更新報(bào)表、系統(tǒng)核關(guān)于箱數(shù)更新報(bào)表、系統(tǒng)行政/賬務(wù)

安排送貨車輛;監(jiān)控拉貨裝車進(jìn)程

依據(jù)回單更新報(bào)表、系統(tǒng)回單簽回裝車、送貨

按實(shí)際箱數(shù)裝車回單簽回裝車、送貨倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員

送貨、回單簽回結(jié)束結(jié)束4.2.4.⊙計(jì)劃部依據(jù)叫料需求、計(jì)劃單匯總制作送貨計(jì)劃，并且將備料表于送貨日-1下午上班前打印交倉(cāng)管員備料；送貨計(jì)劃于送貨日前一天16:30前郵件發(fā)送給市場(chǎng)部，制作送貨單；收到送貨單后，即時(shí)打印并且蓋送貨單位印章，交品質(zhì)部依據(jù)送貨單試驗(yàn)、核關(guān)于物料；即時(shí)根據(jù)倉(cāng)管員提供的實(shí)際備料箱數(shù)打印內(nèi)、外標(biāo)簽；跟進(jìn)送貨進(jìn)度、異常即時(shí)反饋市場(chǎng)部協(xié)調(diào)；關(guān)于送貨計(jì)劃的準(zhǔn)確性、發(fā)送即時(shí)性負(fù)責(zé)；關(guān)于運(yùn)輸成本控制、送貨加班費(fèi)用控制負(fù)責(zé)。⊙倉(cāng)庫(kù)收到備料單按FIFO（先進(jìn)先出）安排備料，提供裝箱內(nèi)、外標(biāo)簽給計(jì)劃打印，粘貼后通知品質(zhì)試驗(yàn)；品質(zhì)試驗(yàn)完成立即封箱，完成后與品質(zhì)、行政確定各廠送貨箱數(shù)；嚴(yán)格按實(shí)際送貨箱數(shù)裝車，并且于送貨日中午12:00點(diǎn)前裝車完畢；關(guān)于裝箱實(shí)物、數(shù)量準(zhǔn)確性，備料、送貨時(shí)間控制負(fù)責(zé)；關(guān)于送貨單簽回承擔(dān)責(zé)任?！咽袌?chǎng)部核關(guān)于送貨計(jì)劃，制作送貨單，并且于送貨日9:00前發(fā)出；排查系統(tǒng)交料情況，嚴(yán)防多送、漏送、錯(cuò)送、重送；嚴(yán)格依照送貨計(jì)劃制作送貨單，如送貨單與計(jì)劃有出入，需郵件返回計(jì)劃；急單、交期提前的物料，需電話、郵件與計(jì)劃協(xié)調(diào)確認(rèn)是否能滿足；關(guān)于叫料、訂單的發(fā)放，送貨單制作的即時(shí)性，交期穩(wěn)定性負(fù)責(zé)；⊙品質(zhì)部嚴(yán)格核關(guān)于裝箱實(shí)物與送貨單、內(nèi)外標(biāo)簽一致；如發(fā)現(xiàn)少送、多送，需立即反饋計(jì)劃更改送貨單；把控送貨產(chǎn)品質(zhì)量問題；關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)負(fù)責(zé)；試驗(yàn)即時(shí)性負(fù)責(zé)；實(shí)際裝箱實(shí)物、數(shù)量與單據(jù)的一致性承擔(dān)責(zé)任?！研姓?賬務(wù)倉(cāng)管備完料，按送貨地點(diǎn)堆放好后，行政進(jìn)行箱數(shù)確認(rèn)；即時(shí)、準(zhǔn)確安排送貨車輛，并且開具放行手續(xù)；監(jiān)控裝車進(jìn)程，嚴(yán)格依照實(shí)際箱數(shù)裝車，不得多裝、少裝、漏裝；根據(jù)回單更新報(bào)表、賬務(wù)系統(tǒng);關(guān)于安排車輛即時(shí)性、裝車箱數(shù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5.1在庫(kù)管控流程5.1⊙工廠物料應(yīng)根據(jù)供線特性作好相應(yīng)布局管理,并且按原材料、成品、輔料接合倉(cāng)庫(kù)具體條件確定物料的存放區(qū)域：倉(cāng)位存放物料成品倉(cāng)存放切分后入庫(kù)的成品保護(hù)膜，分白膜、綠膜區(qū)T1倉(cāng)存放驗(yàn)收合格的采購(gòu)料、做實(shí)驗(yàn)OK的保護(hù)膜原材料T2倉(cāng)存放AV供應(yīng)商來料、自產(chǎn)保護(hù)膜待發(fā)AV工廠成品物料T5倉(cāng)存放退料、廢料，有品質(zhì)不良報(bào)告待退供應(yīng)商的物料試驗(yàn)區(qū)存放待檢來料、待做實(shí)驗(yàn)保護(hù)膜原材料5.1.2⊙通道、辦公區(qū)、物料區(qū)、供線發(fā)料區(qū) 1）通道：運(yùn)輸通道、執(zhí)料通道、消防通道，消防通道嚴(yán)禁物料占用；2）物料區(qū)：應(yīng)有醒目的懸掛標(biāo)識(shí)及根據(jù)管理分工設(shè)定相應(yīng)的責(zé)任人；3）供應(yīng)發(fā)料區(qū)：應(yīng)根據(jù)線體分隔及指定責(zé)任人；5.1⊙物料堆放應(yīng)遵守上小下大、上輕下重、標(biāo)識(shí)朝外原則；⊙板物料堆放高度不能超過160厘米（紙箱上有堆碼層數(shù)規(guī)則的，按層數(shù)、品質(zhì)要求為準(zhǔn)）；⊙物料存放要求：一切物料用卡板或貨架堆放；⊙倉(cāng)庫(kù)料區(qū)物料必需按編碼堆放，同種物料擺放不得超過兩個(gè)位置，每種物料只有一個(gè)尾數(shù)；⊙在庫(kù)物料必需有物料卡標(biāo)識(shí)，且在物料卡上注明庫(kù)存狀態(tài)、數(shù)量；⊙一切物料擺放應(yīng)緊靠黃線內(nèi)側(cè),不得超線、壓線；⊙周轉(zhuǎn)率高的物料存放在倉(cāng)庫(kù)裝卸、搬運(yùn)最便捷的位置；⊙卡板位\貨物擺放直觀整齊，不斜不錯(cuò)位。5.1.4⊙物料在庫(kù)的保管期限，嚴(yán)格依照物料貯存要求進(jìn)行管理。超過三個(gè)月的在庫(kù)產(chǎn)品，由倉(cāng)管員填寫“超期物料表”遞交品質(zhì)部申請(qǐng)復(fù)檢；⊙關(guān)于超期的物料倉(cāng)管員應(yīng)貼上超期物料標(biāo)識(shí)卡，并且寫明日期。品質(zhì)復(fù)檢合格后質(zhì)檢員簽上姓名注明合格，不合格物料按不合格流程處理；⊙倉(cāng)管員如發(fā)現(xiàn)所管理物料的外形或品質(zhì)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知品質(zhì)進(jìn)行復(fù)檢；⊙倉(cāng)庫(kù)一切物料必需放在卡板及貨架上，不可踏踩物料?！褌}(cāng)庫(kù)內(nèi)部基本儲(chǔ)存條件要求：1)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持通風(fēng)、干燥，常溫常濕、避免日光直曬；2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)做好“三防”工作，即防曬、防雨、防盜：◆防曬：用涂料或遮光紙粘貼透明玻璃窗，防止陽光直射導(dǎo)致貨物褪色、失去粘性或老化；◆防漏：關(guān)于倉(cāng)庫(kù)漏雨處，應(yīng)采取措施如用雨布防護(hù)或轉(zhuǎn)移存放，并且即時(shí)知會(huì)維修；◆防盜：關(guān)于倉(cāng)庫(kù)門窗進(jìn)行加固，班前班后隨時(shí)關(guān)于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外進(jìn)行安全巡檢，關(guān)于巡查出的安全隱患即時(shí)上報(bào)。3）庫(kù)房?jī)?nèi)墻壁堅(jiān)固、門窗完好，應(yīng)達(dá)到防盜要求且倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常清掃；4）庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)配置充足的消防器材和設(shè)備，如消防栓、滅火器等，并且定期檢查是否有效，嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理規(guī)則，保證消防安全。5.⊙盤點(diǎn)：是關(guān)于系統(tǒng)庫(kù)存與實(shí)物、已出庫(kù)物料（未投入生產(chǎn)）與實(shí)物、已出庫(kù)物料（投入生產(chǎn)）與實(shí)物三方面的數(shù)量核關(guān)于工作。經(jīng)過核關(guān)于，可以即時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料數(shù)量上的溢余、短缺、物料錯(cuò)亂等問題，以便分析原因，采取措施，挽回和減少損失。同時(shí)，還可以檢查庫(kù)存物料有無異常變化等情況?！驯P點(diǎn)方法有日盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)、年終年末大盤點(diǎn)三種?！驯P點(diǎn)時(shí)分初盤、復(fù)盤、抽盤。由行政在盤點(diǎn)前指定人員參與。⊙盤點(diǎn)時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格關(guān)于自己所管物料進(jìn)行盤點(diǎn)，必需如實(shí)上報(bào)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，不得以帳代盤，以估代盤，關(guān)于有差異的物料，必需在3天內(nèi)處理完畢?！驯P點(diǎn)出現(xiàn)差異（盤盈或盤虧）須認(rèn)真核查該款物料的送貨、入庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)料記錄，核查有無錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)、少發(fā)記錄(有必要情況下察看監(jiān)控系統(tǒng))。核查入庫(kù)是否有錯(cuò)誤時(shí)，主要核查送貨單和入庫(kù)單的物編數(shù)量是否一致，有無手工錄入錯(cuò)誤碼；核查出庫(kù)發(fā)料記錄時(shí)主要核查有無急料單已發(fā)料系統(tǒng)未出庫(kù)；有無已發(fā)急料但補(bǔ)發(fā)的出庫(kù)單未注明補(bǔ)單而造成反復(fù)發(fā)料；核查是否發(fā)錯(cuò)料:（A）詢問此物料接受部門有無庫(kù)存異常(如多料錯(cuò)料)；（B）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部與此物料存放位置較近或物編相近的