整改措施計劃表

整改措施計劃表整改措施計劃表整改措施計劃表xxx公司整改措施計劃表文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度整改措施計劃表單位：清潔審核日期：2017年6月28日審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期危險廢棄物處理機構(gòu)的許可范圍不足（不包括日光燈管、電池、裝農(nóng)藥瓶）主管部門:通用科經(jīng)確認，廣州通用公司有相關(guān)許可證(許可范圍已包含廢酸、廢堿、油廢水、廢乳酸液、廢干電池、廢光管)，已要求提供相關(guān)資質(zhì)證明資料附件1:《通用公司許可證和營業(yè)執(zhí)照》`2006年7月相關(guān)部門:清潔檢查記錄應(yīng)改善（如重點抽查、簡化記錄）主管部門:環(huán)榮協(xié)助并監(jiān)督環(huán)榮公司建立抽查制度，并簡化記錄2006年9月相關(guān)部門:建議結(jié)合考評管理，將目標(biāo)改善與獎勵措施掛鉤（首先解決薄弱環(huán)節(jié)，如學(xué)生宿舍）主管部門:通用科\環(huán)榮經(jīng)進一步論證后,與宿管中心共同制定宿舍區(qū)域衛(wèi)生管理實施細則,作為新清潔協(xié)議的附件一同執(zhí)行,強化宿管中心的監(jiān)管職權(quán),加強學(xué)生宿舍區(qū)清潔工作的監(jiān)督，使宿舍區(qū)清潔這一薄弱環(huán)節(jié)有所改善2006年7月相關(guān)部門:宿管中心`制表人：莊少明日期：2006年6月21日

整改措施計劃表單位：園林審核日期：2006年6月14-16日審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期工作計劃（針對改善）的制定和跟蹤流程應(yīng)更明確。部分工作計劃內(nèi)容未完成，也無后續(xù)調(diào)整。如通用服務(wù)科：完善園林委托管理協(xié)議，補充安全生產(chǎn)內(nèi)容，按要求建立新的考核評估標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)表格。如保衛(wèi)科”本科迎評期間”安全保衛(wèi)工作方案Jun-1后未完成主管部門:７月份協(xié)議補充安全生產(chǎn)內(nèi)容；制訂下半年綠化工作計劃；制定評估辦法及表格附件2：《汕頭大學(xué)園林綠化季度評議表》7月相關(guān)部門:質(zhì)量目標(biāo)的定義和統(tǒng)計周期應(yīng)明確，如草木成活率，非自然災(zāi)害樹木完好率?！岸ㄆ趯ú葸M行管養(yǎng)”不應(yīng)作為目標(biāo)。保衛(wèi)科崗位職責(zé)中目標(biāo)與委托合同目標(biāo)不一致主管部門:修訂質(zhì)量目標(biāo),將統(tǒng)計周期定為每學(xué)期一次（5月和1月）；目標(biāo)中負責(zé)定期對花草進行管養(yǎng)和修剪，以保持其長勢和外觀形狀的整齊、優(yōu)美”刪除附件3:《通用服務(wù)科部門職責(zé)及崗位任職資格》項和項`9月相關(guān)部門:校區(qū)排水不暢情況，管理職責(zé)應(yīng)更明確主管部門:基建辦已確定由基建辦負責(zé),并已制定了擴大校園污水總排泄管的整改方案,近期將組織施工加強下水道的清通管理,加強巡查,發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門通報附件4：《擴大校園污水總排泄管的整改方案圖》10月相關(guān)部門:通用科\環(huán)榮應(yīng)建立對過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控活動.如樹木養(yǎng)護管理的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),校衛(wèi)隊儀容儀表等等主管部門:通用科協(xié)助園林、清潔等部門制定管理過程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)附件5：《校園綠化承包方案》第一、六項6：《綠化工作流程與檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法》7：《保潔工作細則及范圍》10月相關(guān)部門:園林、環(huán)榮園林的環(huán)境因素調(diào)查評價清單不完整,應(yīng)隨時補充.并能以清楚易懂的方式指導(dǎo)員工的環(huán)境管理活動主管部門:重新評價，并以簡化形式貫徹至每一位員工12月相關(guān)部門:高空作業(yè)安全培訓(xùn)應(yīng)有適當(dāng)考核。對相關(guān)方的活動的監(jiān)控應(yīng)加強（如苗圃頂棚維修――高空作業(yè)安全，電工資格等等）主管部門:園林中心培訓(xùn)后組織實際操作考核，并作出評估記錄；對相關(guān)方按規(guī)定加強監(jiān)控附件8：《高空作業(yè)安全培訓(xùn)考核表》9月相關(guān)部門:園林倉庫帳目的管理應(yīng)加強.(敵敵畏的數(shù)量不對,鼠藥無進出記錄)主管部門:組織進行盤點清查，嚴(yán)格進出登記手續(xù)和記錄，加強員工培訓(xùn)7月相關(guān)部門:灌溉系統(tǒng)水泵房梯子置于水泵上,存在不安全因素.水泵房清潔工房間有電飯煲,是否使用主管部門:園林撤除清理，并舉一反三，清理所有機房、工具房、休息間附件9:《水泵房、清潔工房清理圖》6月30日相關(guān)部門:環(huán)榮操作草坪割草機按指示”必須佩戴防護眼鏡”主管部門:園林嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范，配備相關(guān)防護工具附件10:《割草工工作狀態(tài)圖》6月30日相關(guān)部門:苗圃現(xiàn)場正在燒樹枝,應(yīng)注意安全主管部門:園林禁止在校區(qū)焚燒樹枝，列入操作規(guī)范并受控附件11：《綠化工作流程與檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法》項7月相關(guān)部門:行政樓側(cè)草皮損壞嚴(yán)重.園林的措施為讓保衛(wèi)科拍照,但實際今年保衛(wèi)科已不再拍照主管部門:園林加強宣傳教育，主動勸阻常年相關(guān)部門:保衛(wèi)割草機維修的含油抹布應(yīng)統(tǒng)一收集管理.維修地點汽油桶應(yīng)隔離存放主管部門:園林維修地點整理，按規(guī)范分類停放各種物品，廢油布按規(guī)定集中回收處理9月相關(guān)部門:環(huán)榮苗圃的任務(wù)下達應(yīng)更明確主管部門:園林每年制訂常規(guī)需求計劃，列明清單9月相關(guān)部門:各需求部門灌溉系統(tǒng)水泵房旁有三個樹頭,是否需重新栽種,應(yīng)有安排主管部門:詳細記錄損壞樹木，栽種計劃列入綠化工作年度計劃2007年1月相關(guān)部門:制表人：莊少明日期：2006年6月21日整改措施計劃表單位：車隊審核日期：2006年6月14-16日審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期車隊:應(yīng)記錄派車目的地或里程主管部門:車隊嚴(yán)格執(zhí)行表格記錄內(nèi)容：尤其是出車時間、出車公里數(shù)、出車目的地等項目必須記錄清楚。7月相關(guān)部門:用車人新開發(fā)訂車系統(tǒng)應(yīng)加強統(tǒng)計功能,如油耗主管部門:車隊與網(wǎng)絡(luò)中心協(xié)調(diào)，討論并提出要求，網(wǎng)絡(luò)中心修改并完善軟件7月相關(guān)部門:網(wǎng)絡(luò)中心應(yīng)有適當(dāng)方法評價員工對車輛保養(yǎng)情況主管部門:車隊綜合參照維修記錄、檢測記錄…等因素,制訂并實施員工保養(yǎng)車輛評價辦法10月相關(guān)部門:油庫未列入環(huán)境因素中.應(yīng)注意油庫的排水口主管部門:車隊按要求已堵塞附件12：《油庫排水口堵塞圖》6月25日相關(guān)部門:仃車熄火的要求應(yīng)明確主管部門:車隊《司機工作細則》增加第16條“司機出車執(zhí)行任務(wù)時，停車等待客人超過十分鐘，車輛應(yīng)熄火（特殊情況除外）”，并受控附件13:《司機工作細則》9月相關(guān)部門:電瓶充電區(qū)域與電焊機的工作區(qū)域分開.有滅火器箱上鎖主管部門:車隊電瓶充電區(qū)域與電焊機的工作區(qū)域分開，滅火器箱撤鎖，并全面檢查整理附件：《電瓶充電區(qū)域與電焊機的工作區(qū)域分開圖》《消防箱撤鎖圖》7月相關(guān)部門:空壓機的廢油水不能直排主管部門:車隊加海棉過濾排水附件14：《空壓機排水過濾圖》7月相關(guān)部門:車隊車庫:皮帶,潤滑油應(yīng)明確保質(zhì)期主管部門:車隊查找、索取相關(guān)性資料，車庫材料列表記錄保質(zhì)期，并及時清理10月相關(guān)部門:車隊倉庫帳目的管理應(yīng)加強.(橫拉桿球頭帳物不符)主管部門:車隊組織進行盤點清理，將過期或應(yīng)報廢物品及時處理9月相關(guān)部門:車隊:MSDS應(yīng)收集完整主管部門:車隊收集目前車隊有使用和可能使用的化學(xué)品品種，并告知員工使用方法及對人體的危害2007年4月相關(guān)部門:制表人：莊少明日期：2006年6月21日整改措施計劃表單位：食堂審核日期：2006年6月14-16日審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期檢查二食堂一個物品貯存間,發(fā)現(xiàn)有醬油存放于塑料桶中,塑料桶外部標(biāo)識產(chǎn)品為Hydrogenperoxide,廠家為韓國某化學(xué)物品公司主管部門:第二食堂已即時清理，要求醬油廠提供合格包裝，棄用大桶，采購中桶標(biāo)準(zhǔn)包裝之醬油。舉一反三，清理所有物品有無相似問題，嚴(yán)格證照索取附件15:《統(tǒng)一改用醬油》6月28日相關(guān)部門:其他食堂食堂部分大米和拉腸專用粉,散裝食油外包裝無QS標(biāo)志,也未能提供相應(yīng)生產(chǎn)廠家的資格證書主管部門:膳食監(jiān)管中心擬對大米、面、油等主食材料實施定點采購9月相關(guān)部門:各食堂二食堂部分排水溝未很好清潔主管部門:二食堂及時清理，嚴(yán)格監(jiān)管6月25日相關(guān)部門:監(jiān)管中心應(yīng)考慮對冷柜溫度表的確認主管部門:監(jiān)管中心安排有資質(zhì)部門檢測，并設(shè)置參照溫度計10月相關(guān)部門:各食堂學(xué)生投訴糖水有餿味,但措施僅為重換糖水主管部門:監(jiān)管中心對類似可能影響