礦建項(xiàng)目基本建設(shè)管理制度匯編

1、PAGE PAGE 69*煤礦基本建設(shè)管管理制度度匯編二一*年年*月前 言為規(guī)范*煤礦礦基本建建設(shè)管理理工作，明明確管理理程序，確確保礦建建、土建建工程施施工安全全、工程程質(zhì)量、施施工進(jìn)度度、文明明施工、工工程資料料符合梅梅花井煤煤礦建設(shè)設(shè)要求，特特將各類類基本建建設(shè)管理理制度匯匯編成冊(cè)冊(cè)，以便便貫徹執(zhí)執(zhí)行。目錄第一章 招（投投）標(biāo)管管理辦法法第二章 合同管管理辦法法第三章 計(jì)劃管管理辦法法第四章 預(yù)算管管理辦法法第五章 結(jié)算管管理辦法法第六章 統(tǒng)計(jì)管管理辦法法第七章 工程開(kāi)開(kāi)（復(fù)）、停停工管理理第八章 中間驗(yàn)驗(yàn)收制度度第九章 工程竣竣工管理理辦法第十章 工程質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證證第十一章 變更更簽證管

2、管理辦法法第十二章 礦建建工程質(zhì)質(zhì)量管理理辦法第十三章 文明明施工管管理第十四章 安全全管理第一章 招投標(biāo)標(biāo)管理辦辦法一、目的和和依據(jù)為進(jìn)一步加加強(qiáng)本礦各類類工程及及項(xiàng)目招招投標(biāo)管管理，規(guī)規(guī)范招投投標(biāo)行為為，確保保各項(xiàng)工工程、項(xiàng)項(xiàng)目方案案設(shè)計(jì)質(zhì)質(zhì)量，體體現(xiàn)公平平有序競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)，節(jié)節(jié)約社會(huì)會(huì)資源，維維護(hù)集體體公司合合法權(quán)益益，根據(jù)據(jù)神華華寧夏煤煤業(yè)集團(tuán)團(tuán)招投標(biāo)標(biāo)及合同同管理規(guī)規(guī)則的的規(guī)定，結(jié)結(jié)合本礦實(shí)際際情況，制制訂本辦辦法。二、 適用用范圍本規(guī)則適用用于礦建建工程、土土建工程程、安裝裝工程、設(shè)設(shè)計(jì)、勘勘察、監(jiān)監(jiān)理、技技術(shù)服務(wù)務(wù)等事項(xiàng)項(xiàng)的招標(biāo)標(biāo)。三、 招投投標(biāo)原則則礦招投標(biāo)活活動(dòng)在集集團(tuán)公司司規(guī)定范

3、范圍內(nèi)進(jìn)進(jìn)行，遵遵循公開(kāi)開(kāi)、公平平、公正正、擇優(yōu)優(yōu)和誠(chéng)實(shí)實(shí)信用的的競(jìng)爭(zhēng)原原則。四、職責(zé)1 基建建科負(fù)責(zé)責(zé)礦建、土土建工程程招、投投標(biāo)資料料的收集集、整理理（包括括相關(guān)圖圖紙及會(huì)會(huì)審紀(jì)要要）工作作。2 動(dòng)力力科負(fù)責(zé)責(zé)安裝工工程招、投投標(biāo)資料料的收集集、整理理（包括括相關(guān)圖圖紙及會(huì)會(huì)審紀(jì)要要）工作作。3 動(dòng)力力科負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備招招、投標(biāo)標(biāo)資料的的收集、整整理（包包括相關(guān)關(guān)圖紙及及會(huì)審紀(jì)紀(jì)要）及及匯總上上報(bào)工作作。4 基建建科負(fù)責(zé)責(zé)招、投投標(biāo)資料料的審核核、匯總總及上報(bào)報(bào)備案工工作?；?、動(dòng)動(dòng)力科分分別將招招投標(biāo)過(guò)過(guò)程產(chǎn)生生的相關(guān)關(guān)資料（包包括中標(biāo)標(biāo)通知書(shū)書(shū)）報(bào)辦辦公室檔檔案室二二份存檔檔。五、 管理

4、理流程1 基建建科匯總總月度招招投標(biāo)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)各部門門主管審審核確認(rèn)認(rèn)，基建建科主管管領(lǐng)導(dǎo)同同意，報(bào)報(bào)送集團(tuán)團(tuán)公司建建設(shè)部。2 礦設(shè)設(shè)內(nèi)部招招投標(biāo)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組，確定定每周二二、周四四為礦內(nèi)內(nèi)部招標(biāo)標(biāo)會(huì)議。按按照月度度招投標(biāo)標(biāo)計(jì)劃，各各招投標(biāo)標(biāo)工程負(fù)負(fù)責(zé)部門門及時(shí)收收集招投投標(biāo)單位位和工程程項(xiàng)目資資料，在在礦內(nèi)部部招投標(biāo)標(biāo)會(huì)議上上，確定定招標(biāo)方方式和取取費(fèi)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并上報(bào)礦礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行審定定。3 礦內(nèi)內(nèi)部招投投標(biāo)會(huì)議議確定的的工程項(xiàng)項(xiàng)目，各各工程項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)部門進(jìn)進(jìn)行施工工圖紙會(huì)會(huì)審工作作，同時(shí)時(shí)出施工工圖紙會(huì)會(huì)審紀(jì)要要、招標(biāo)標(biāo)方案審審查會(huì)議議紀(jì)要。委委托工程程項(xiàng)目須須由礦委委托施工工單位審

5、審查會(huì)議議紀(jì)要?；曝?fù)負(fù)責(zé)對(duì)招招投標(biāo)相相關(guān)施工工單位資資質(zhì)證書(shū)書(shū)、會(huì)議議紀(jì)要進(jìn)進(jìn)行審查查。4 基建建科將招招投標(biāo)方方案報(bào)送送集團(tuán)公公司招投投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組辦辦公室，上上集團(tuán)公公司招標(biāo)標(biāo)預(yù)審會(huì)會(huì)議，下下達(dá)招標(biāo)標(biāo)文件批批復(fù)后。基建科將相應(yīng)資料送招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。同時(shí)反饋工程招標(biāo)文件進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)布招標(biāo)公告。5 招標(biāo)標(biāo)工程由由基建科科、動(dòng)力科科配合招招標(biāo)代理理機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行招標(biāo)標(biāo)答疑。6 招標(biāo)標(biāo)結(jié)束確確定中標(biāo)標(biāo)單位，基基建科根根據(jù)招標(biāo)標(biāo)代理機(jī)機(jī)構(gòu)評(píng)標(biāo)標(biāo)報(bào)告、基建科（礦建工程、土建工程）、動(dòng)力科（安裝工程、設(shè)備購(gòu)置）上會(huì)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果審查會(huì)議紀(jì)要及其它相關(guān)資料，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后報(bào)送集團(tuán)公司進(jìn)行備案工

6、作，委托工程直接進(jìn)行備案。備案時(shí)報(bào)送送下列材材料：（1）工程程項(xiàng)目施施工圖紙紙審查會(huì)會(huì)議紀(jì)要要; （2）招標(biāo)標(biāo)方案審審查會(huì)議議紀(jì)要；（3）評(píng)標(biāo)標(biāo)報(bào)告；（4）評(píng)標(biāo)標(biāo)結(jié)果會(huì)會(huì)議紀(jì)要要；（5）委托托工程審審定會(huì)議議紀(jì)要（委委托工程程適用）；（6）需要要說(shuō)明的的重要問(wèn)問(wèn)題。第二章 合同管管理辦法法為規(guī)范礦合合同管理理程序，明明確管理理職責(zé)，界界定管理理層面，提提高管理理效能，結(jié)合梅梅花井煤煤礦建設(shè)設(shè)實(shí)際，特特制定本本管理辦辦法。一、適用范范圍本 HYPERLINK /html/gongwenxiezuo/guanlizhidu/Index.shtml辦法適用用于礦建建工程、土土建工程程、安裝裝工程及及

7、設(shè)計(jì)、勘勘察、監(jiān)監(jiān)理、技技術(shù)服務(wù)務(wù)等工程程項(xiàng)目。各各部門依依據(jù)相關(guān)關(guān)程序執(zhí)執(zhí)行。二、合同擬擬定依據(jù)據(jù)（1）集團(tuán)團(tuán)公司或或礦招、投投標(biāo)文件件；（2）集團(tuán)團(tuán)公司或或礦招標(biāo)標(biāo)答疑紀(jì)紀(jì)要；（3）集團(tuán)團(tuán)公司或或礦招投投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組審審查會(huì)議議紀(jì)要；（4）所下下發(fā)中標(biāo)標(biāo)通知書(shū)書(shū)。合同應(yīng)采用用由集團(tuán)團(tuán)公司建建設(shè)部制制訂的范范本。 三、職責(zé)（1）各施施工單位位、中標(biāo)標(biāo)單位負(fù)負(fù)責(zé)工程程合同的的擬訂工工作。（2）基建建科為工工程合同同主管部部門，負(fù)負(fù)責(zé)合同同的初審審、報(bào)批批及歸檔檔管理工工作。（3）礦、土土、安工工程主管管人員負(fù)負(fù)責(zé)合同同的內(nèi)部部審定及及合同內(nèi)內(nèi)容具體體實(shí)施情情況的監(jiān)監(jiān)督管理理工作。（4）設(shè)備備主

8、管人人員負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備合合同（合合同審核核、簽訂訂工作在在集團(tuán)物物資公司司）的實(shí)實(shí)施監(jiān)督督、歸檔檔管理及及其它相相關(guān)管理理工作。四、管理流流程（1）經(jīng)過(guò)過(guò)招標(biāo)或或直接委委托形式式確定為為工程的的中標(biāo)單單位，于于2個(gè)工作作日內(nèi)報(bào)報(bào)送相關(guān)關(guān)資質(zhì)、招招標(biāo)評(píng)分分匯總表表、投標(biāo)標(biāo)報(bào)價(jià)確確認(rèn)表于于基建科科合同管管理員審審核。（2）經(jīng)基基建科初初審后，按按照礦內(nèi)內(nèi)部會(huì)簽簽程序，首首先由基基建科相相關(guān)主管管人員、礦礦、土、安安工程主主管人員員進(jìn)行審審核，修修改完畢畢后，經(jīng)經(jīng)合同主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、修修改后，最最終由礦礦長(zhǎng)簽批批認(rèn)可。（3）經(jīng)礦礦內(nèi)部審審核確定定后的合合同文本本，基建建科按照照集團(tuán)公公司合同同審定程程

9、序，依依次經(jīng)集集團(tuán)建設(shè)設(shè)部寧東東工程管管理處、規(guī)劃發(fā)發(fā)展部、財(cái)財(cái)務(wù)公司司、法律律事務(wù)部部會(huì)審、簽簽批后，由由法律事事務(wù)部辦辦理、發(fā)發(fā)放經(jīng)董董事長(zhǎng)簽簽發(fā)的委委托授權(quán)權(quán)書(shū)。（4）基建建科與中中標(biāo)單位位商議合合同正式式簽訂日日期，并并在委托托授權(quán)3個(gè)工作作日內(nèi)與與中標(biāo)單單位正式式簽訂合合同及備備案工作作。（5）合同同有效期期限應(yīng)至至合同所所有權(quán)利利義務(wù)履履行完畢畢之日止止。（6）合同同文本一一式十份份，基建建科按照照相關(guān)規(guī)規(guī)定發(fā)送送合同文文本。其其中：集集團(tuán)建設(shè)設(shè)部、規(guī)規(guī)劃發(fā)展展部、財(cái)財(cái)務(wù)公司司、法律律事務(wù)部部各1份，施施工單位位2份，礦礦財(cái)務(wù)科科1份，基建建科存檔檔兩份，礦礦相關(guān)部部門一份份。五、

10、合同的的變更和和解釋（1）變更更或解除除合同，應(yīng)應(yīng)符合法法定或約約定的形形式及程程序。（2）變更更或解除除合同的的通知或或答復(fù)應(yīng)應(yīng)在法定定或約定定期限內(nèi)內(nèi)做出。（3）變更更或解除除合同未未達(dá)成書(shū)書(shū)面協(xié)議議前，原原合同繼繼續(xù)有效效。（變變更解除除的電報(bào)報(bào)、圖表表、書(shū)信信等也應(yīng)應(yīng)作為資資料保管管）。（4）合同同變更或或解除程程序與合合同簽訂訂程序相相同。六、合同糾糾紛的處處理（1）合同同發(fā)生糾糾紛時(shí)，首首先采用用協(xié)商、調(diào)調(diào)解方式式解決。協(xié)協(xié)商或調(diào)調(diào)解能夠夠達(dá)成一一致時(shí)，依依合同簽簽訂程序序簽訂書(shū)書(shū)面協(xié)議議；協(xié)商商或調(diào)解解不能達(dá)達(dá)成協(xié)議議時(shí)，可可依合同同約定選選擇仲裁裁或訴訟訟方式解解決糾紛紛。（2

11、）合同同發(fā)生糾糾紛時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知有關(guān)關(guān)部門和和負(fù)責(zé)人人，并迅迅速收集集下列有有關(guān)證據(jù)據(jù)：1）合同文文本，包包括附件件、變更更或解除除合同的的協(xié)議、有有關(guān)電報(bào)報(bào)、信函函、圖表表、視聽(tīng)聽(tīng)材料等等；2）有關(guān)票票據(jù)、票票證；3）有關(guān)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的法定定或約定定文本、封封樣、樣樣品、鑒鑒定報(bào)告告、檢測(cè)測(cè)結(jié)果等等；4）證人證證言；5）其它有有關(guān)證據(jù)據(jù)材料。（1）合同同發(fā)生糾糾紛后，礦礦應(yīng)及時(shí)時(shí)將糾紛紛的原因因及處理理情況報(bào)報(bào)業(yè)務(wù)部部門及法法律顧問(wèn)問(wèn)礦備案案。（2）仲裁裁或訴訟訟解決糾糾紛時(shí)，礦礦應(yīng)指定定專人，會(huì)會(huì)同法律律顧問(wèn)礦礦協(xié)商確確定代理理人、訴訴訟方案案等，并并向法定定代表人人報(bào)告。（3）法律律

12、訴訟中中形成的的調(diào)解書(shū)書(shū)、協(xié)議議書(shū)、裁裁決書(shū)、判判決書(shū)，與與合同文文本一并并由法律律顧問(wèn)礦礦歸檔，副副本或復(fù)復(fù)印本交交有關(guān)部部門或人人員使用用。（4）對(duì)方方當(dāng)事人人逾期不不履行生生效協(xié)議議、裁決決、判決決的，礦礦應(yīng)及時(shí)時(shí)會(huì)商法法律顧問(wèn)問(wèn)礦并經(jīng)經(jīng)集團(tuán)同同意，向向人民法法院申請(qǐng)請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)執(zhí)行。七、考 核（1）對(duì)不不按照基基建科規(guī)規(guī)定，不不能按期期報(bào)送合合同文本本（包括括電子版版）初稿稿的中標(biāo)標(biāo)單位，每每遲報(bào)一一天，將將給予該該單位500元罰款款處理。（2）合同同審批過(guò)過(guò)程中，中中標(biāo)單位位不能按按期報(bào)送送工程預(yù)預(yù)算，并并在規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)按相關(guān)關(guān)程序進(jìn)進(jìn)行審定定的，每每推遲一一天，將將給予該該單位500

13、元罰款款處理。（3）未能能按照集集團(tuán)公司司下發(fā)的的合同管管理辦法法，逾期期簽訂合合同及備備案工作作的，造造成的一一切損失失自負(fù)。八、其 他施工單位在在正式簽簽訂合同同前，必必須交納納合同工工本、手手續(xù)費(fèi)（35元/本）和和合同條條 款中中規(guī)定的的相關(guān)款款額，否否則停辦辦下月度度工程結(jié)結(jié)算，且且造成的的一切損損失自負(fù)負(fù)。第三章 計(jì)劃管管理辦法法為加強(qiáng)梅花花井煤礦礦基本建建設(shè)計(jì)劃劃管理工工作，嚴(yán)嚴(yán)格基本本建設(shè)管管理程序序，提高高投資效效益，特特制訂本本辦法。一、原則礦基本建設(shè)設(shè)管理實(shí)實(shí)行統(tǒng)一一計(jì)劃，分分級(jí)管理理，堅(jiān)持持實(shí)事求求是、量量力而行行、留有有余地的的原則。二、管理職職責(zé)基建科為礦礦基本建建設(shè)

14、計(jì)劃劃管理部部門，牽牽頭審查查編制中中長(zhǎng)期發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和年、季季、月度度基本建建設(shè)計(jì)劃劃，計(jì)劃劃編制須須由動(dòng)力力科配合合編制安安裝工程程及設(shè)備備購(gòu)置計(jì)計(jì)劃，最最后由基基建科統(tǒng)統(tǒng)一匯總總。礦井井中、長(zhǎng)長(zhǎng)期發(fā)展展規(guī)劃、年計(jì)劃經(jīng)礦長(zhǎng)審定后報(bào)送集團(tuán)公司建設(shè)工程管理部、規(guī)劃發(fā)展部，季度計(jì)劃的編排上報(bào)同年度計(jì)劃。月度計(jì)劃編制由動(dòng)力科配合基建科上報(bào)安裝及設(shè)備計(jì)劃，由基建科編制完畢報(bào)主管基建領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)經(jīng)營(yíng)管理科隨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一并下達(dá)。三、基本建建設(shè)計(jì)劃劃的內(nèi)容容基本建設(shè)計(jì)計(jì)劃按時(shí)時(shí)間分為為中長(zhǎng)期期計(jì)劃、年年、季、月月度計(jì)劃劃。（一）基本本建設(shè)年年度計(jì)劃劃編制依依據(jù)礦中中長(zhǎng)期發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃，批準(zhǔn)準(zhǔn)的項(xiàng)目目初步設(shè)

15、設(shè)計(jì)和概概算、項(xiàng)項(xiàng)目的施施工圖預(yù)預(yù)算、施施工組織織設(shè)計(jì)，續(xù)續(xù)建工程程完成的的工程量量和工作作量；內(nèi)內(nèi)容主要要為礦、土土、安、設(shè)設(shè)備購(gòu)置置及其他他基建費(fèi)費(fèi)用投資資。（二）基本本建設(shè)季季度、月月度計(jì)劃劃編制的的依據(jù)是是批準(zhǔn)的的年度投投資計(jì)劃劃。四、基本建建設(shè)計(jì)劃劃的編制制和下達(dá)達(dá)（一）年度度基本計(jì)計(jì)劃的編編制和下下達(dá)1、根據(jù)集集團(tuán)公司司下文要要求時(shí)間間由基建建科牽頭頭、動(dòng)力力科配合合按基本本建設(shè)總總體規(guī)劃劃安排下下一年工工程項(xiàng)目目接續(xù)，基建科統(tǒng)一按相關(guān)版本及程序，編制下一年投資計(jì)劃，按程序上報(bào)集團(tuán)審定后，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)下達(dá)正式計(jì)劃，基建科將按下達(dá)投資計(jì)劃分解落實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行，年末調(diào)整計(jì)劃由基建科對(duì)當(dāng)年

16、需要調(diào)整的工程按實(shí)際情況調(diào)整，按礦程序上報(bào)集團(tuán)公司。2、年度計(jì)計(jì)劃的編編制參照照批準(zhǔn)概概算及工工程投標(biāo)標(biāo)報(bào)價(jià)等等相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，嚴(yán)禁禁超概算算列入。3、年度計(jì)計(jì)劃一經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)下下達(dá)后，必必須嚴(yán)格格執(zhí)行，執(zhí)執(zhí)行單位位均不得得隨意改改動(dòng)；如如因客觀觀因素影影響確需需調(diào)整計(jì)計(jì)劃時(shí)，按按以下規(guī)規(guī)定執(zhí)行行：（1）需調(diào)調(diào)整計(jì)劃劃指標(biāo)時(shí)時(shí)，由相相關(guān)專業(yè)業(yè)人員及及部門提提出書(shū)面面申請(qǐng)送送至基建建科，基基建科按按相關(guān)程程序向集集團(tuán)打報(bào)報(bào)告，待待集團(tuán)批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。（2）調(diào)整整計(jì)劃指指標(biāo)一律律以書(shū)面面批復(fù)為為準(zhǔn)，在在未接到到書(shū)面批批復(fù)以前前，一律律按原計(jì)計(jì)劃考核核。（二）季度度計(jì)劃的的編制和和下達(dá)1、季度計(jì)計(jì)劃依

17、據(jù)據(jù)年度計(jì)計(jì)劃編制制，編制制和上報(bào)報(bào)程序同同年度計(jì)計(jì)劃。2、季度計(jì)計(jì)劃一般般要求上上一個(gè)季季度末20日前上上報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司，集集團(tuán)公司司下達(dá)后后并按此此考核。3、季度計(jì)計(jì)劃編制制要兼顧顧年度計(jì)計(jì)劃，與與年度計(jì)計(jì)劃相互互對(duì)應(yīng)銜銜接。（三）月度度基本計(jì)計(jì)劃的編編制和下下達(dá)1、月度基基本建設(shè)設(shè)計(jì)劃必必須嚴(yán)格格按批準(zhǔn)準(zhǔn)的年度度單位工工程計(jì)劃劃內(nèi)容編編制，且且投資必必須控制制在年度度計(jì)劃投投資指標(biāo)標(biāo)內(nèi)。2、月度基基本建設(shè)設(shè)計(jì)劃內(nèi)內(nèi)容包括括年度計(jì)計(jì)劃在本本月施工工的三類類工程工工程量和和投資、到到貨設(shè)備備數(shù)量和和投資以以及相關(guān)關(guān)的各項(xiàng)項(xiàng)基本建建設(shè)其他他費(fèi)用。3、凡需列列入月度度計(jì)劃的的三類工工程原則則上必須

18、須是已簽簽訂合同同的工程程，且必必須有審審定的施施工圖預(yù)預(yù)算、開(kāi)開(kāi)工報(bào)告告、施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)等，必必須在編編制說(shuō)明明中概述述上月底底及本月月底各單單位工程程形象進(jìn)進(jìn)度。4、凡需列列入月度度計(jì)劃的的設(shè)備必必須是本本月到貨貨的設(shè)備備，按合合同價(jià)列列入月度度計(jì)劃。5、對(duì)于年年度計(jì)劃劃內(nèi)的其其它費(fèi)用用和建設(shè)設(shè)期利息息，按照照實(shí)際需需要在當(dāng)當(dāng)月需要要發(fā)生的的，方可可列入月月度計(jì)劃劃。6、對(duì)于計(jì)計(jì)劃外工工程，設(shè)設(shè)備和費(fèi)費(fèi)用以及及由于工工程變更更、材料料價(jià)差等等原因發(fā)發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行審批批程序，具具有有效效的批準(zhǔn)準(zhǔn)文件，方方可列入入月度計(jì)計(jì)劃。7、基建科科負(fù)責(zé)編編制礦土土安及設(shè)設(shè)備購(gòu)置置基本建建

19、設(shè)月度度施工計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核批準(zhǔn)，于于每月15日前報(bào)報(bào)經(jīng)營(yíng)管管理科匯匯總，隨同礦礦經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃于20日前前分發(fā)給給各礦生生產(chǎn)科室室、各施施工單位位、監(jiān)理理單位。8、月度計(jì)計(jì)劃一經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)，原原則上不不予調(diào)整整，確因因外部因因素造成成4小時(shí)以以上影響響的，施施工單位位必須編編制施工工影響簽簽證單，報(bào)報(bào)經(jīng)總監(jiān)監(jiān)理工程程師、基基建科項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、基基建科科科長(zhǎng)、礦礦調(diào)度室室主任、相相關(guān)科室室負(fù)責(zé)人人、總工工程師審審批，于于影響發(fā)發(fā)生后2日內(nèi)報(bào)報(bào)基建科科計(jì)劃編編制人員員對(duì)施工工計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。9、因設(shè)計(jì)計(jì)、工程程變更等等因素造造成工程程量變化化從而影影響月度度計(jì)劃，由由基建科科根據(jù)實(shí)實(shí)際情

20、況況對(duì)月度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。五、計(jì)劃的的實(shí)施、控控制1、加強(qiáng)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行過(guò)程控控制。各各施工單單位將月月度計(jì)劃劃分解落落實(shí)到班班組、責(zé)責(zé)任人，落落實(shí)到每每一天，確確保計(jì)劃劃的完成成。2、三類工工程作業(yè)業(yè)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，必須須履行審審批程序序。3、工程進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃調(diào)整后后，要同同時(shí)調(diào)整整相應(yīng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)。4、基建科科要及時(shí)時(shí)跟蹤計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況，根根據(jù)完成成情況進(jìn)進(jìn)行考核核。六、對(duì)工期期進(jìn)度、投投資計(jì)劃劃完成情情況的考考核1、礦建工工程實(shí)行行月度考考核，每每月月度度驗(yàn)收后后2日內(nèi)由由礦基建建科對(duì)礦礦建工程程進(jìn)行匯匯總考核核，經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核批批準(zhǔn)后報(bào)報(bào)經(jīng)營(yíng)管管理科匯匯總兌現(xiàn)現(xiàn)。礦基基建科根

21、根據(jù)單位位工程月月度計(jì)劃劃完成情情況，按按以下標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施施工單位位進(jìn)行考考核：（1）炮掘掘工作面面：每超超欠計(jì)劃劃1%，獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰施工工單位500元；（2）綜掘掘工作面面：每超超欠計(jì)劃劃1%，獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰施工工單位300元；（3）在規(guī)規(guī)定工期期內(nèi)完成成的單位位工程或或分部工工程，節(jié)節(jié)點(diǎn)工期期每提前前或推遲遲1天，獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰施工工單位10000元。（4）工程程質(zhì)量經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收未未達(dá)到合合同約定定等級(jí)的的分部工工程，不不計(jì)入考考核工程程量。（5）以合合同、補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議或其他他書(shū)面方方式明確確約定考考核辦法法及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的單位位工程，以以約定方方式考核核。2、土建工工程實(shí)行行周、月月度考核核，周計(jì)計(jì)劃在每每周五下下午工地

22、地例會(huì)上上審核批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行，對(duì)對(duì)完不成成周計(jì)劃劃的按每每個(gè)單位位工程給給予施工工單位20000元罰款款，如施施工單位位在兩周周內(nèi)采取取了有效效措施，搶搶回了延延誤工期期，撤消消以往的的工期罰罰款。連連續(xù)4周完不不成周計(jì)計(jì)劃的視視進(jìn)度差差予以無(wú)無(wú)償辭退退或給予予總額200000元罰款款，月進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃未完成成除周計(jì)計(jì)劃罰款款執(zhí)行外外，每月月罰款50000元。第四章 預(yù)算管管理辦法法為加強(qiáng)工程程預(yù)算管管理工作作，提高高預(yù)算編編制、審審核、審審定效率率，特制制定本管管理辦法法。一、職責(zé)1 施工工單位負(fù)負(fù)責(zé)工程程預(yù)算及及變更預(yù)預(yù)算的編編制、報(bào)報(bào)審工作作。2 基建建科負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)施工工單位預(yù)預(yù)算初審審，并

23、上上報(bào)造價(jià)價(jià)中心審審核。3 基建建科負(fù)責(zé)責(zé)自營(yíng)工工程預(yù)算算的編制制與審核核及竣工工決算工工作。4 基建建科負(fù)責(zé)責(zé)工程變變更的預(yù)預(yù)算審核核及審批批工作。5 集團(tuán)團(tuán)造價(jià)中中心負(fù)責(zé)責(zé)工程標(biāo)標(biāo)底及預(yù)預(yù)算的最最終審定定。二、管理流流程及規(guī)規(guī)定1 凡進(jìn)進(jìn)行招標(biāo)標(biāo)的工程程，標(biāo)底底由造價(jià)價(jià)中心審審定。2 采取取直接委委托或其其它方式式確定施施工單位位的工程程，施工工單位在在資料齊齊全的情情況下，必必須于開(kāi)開(kāi)工后一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)將預(yù)算算編制、報(bào)報(bào)審?fù)戤叜?，不得得影響合合同簽訂訂? 工程程竣工驗(yàn)驗(yàn)收后一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)辦理完完竣工決決算，遲遲一星期期罰20000元，依依次類推推。4 設(shè)計(jì)計(jì)變更、工工程變更更及隱蔽蔽工程按

24、按變更單單簽審程程序辦理理完簽證證后，在在10天施工單單位編制制預(yù)算上上報(bào)礦基基建科。變更簽簽證具體體程序如如下：（1）設(shè)計(jì)計(jì)變更由由設(shè)計(jì)院院依據(jù)工工程實(shí)際際情況出出具設(shè)計(jì)計(jì)變更單單，由礦礦專業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、專專業(yè)分管管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)理單位位簽字確確認(rèn)，作作為編制制預(yù)算的的依據(jù)。（2）工程程變更單單、隱蔽蔽工程變變更1）工程變變更發(fā)生生前先由由礦現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)專業(yè)工工程師上上報(bào)專業(yè)業(yè)項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人和和專業(yè)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，在確確認(rèn)需要要發(fā)生后后，由施施工單位位提出變變更申請(qǐng)請(qǐng)。隱蔽蔽工程必必須在發(fā)發(fā)生后兩兩小時(shí)內(nèi)內(nèi)報(bào)專業(yè)業(yè)項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人和和專業(yè)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，在一一個(gè)工作作日內(nèi)上上報(bào)建設(shè)設(shè)部工程程一處，并并由施工

25、工單位提提出變更更申請(qǐng)。2）由礦專專業(yè)分管管領(lǐng)導(dǎo)組組織召集集工程變變更審查查會(huì)，對(duì)對(duì)變更申申請(qǐng)?zhí)岢龀龅膬?nèi)容容及工程程量進(jìn)行行核定。參參加審查查的單位位和人員員有：施施工單位位、監(jiān)理理單位、設(shè)設(shè)計(jì)單位位、礦現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)業(yè)工程師師、專業(yè)業(yè)項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人、預(yù)預(yù)結(jié)算管管理人員員、建設(shè)設(shè)部工程程一處。3）施工單單位依據(jù)據(jù)核定的的變更內(nèi)內(nèi)容及工工程量出出具工程程變更單單，施工工單位要要派專人人負(fù)責(zé)工工程變更更的簽證證，經(jīng)監(jiān)監(jiān)理單位位、設(shè)計(jì)計(jì)單位、礦礦現(xiàn)場(chǎng)專專業(yè)工程程師、專專業(yè)項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人、專業(yè)業(yè)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、建建設(shè)部工工程一處處簽字確確認(rèn)，會(huì)會(huì)簽時(shí)間間不超過(guò)過(guò)10天，逾逾期后果果施工單單位自負(fù)負(fù)。4）礦專業(yè)業(yè)

26、項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人將將簽證的的工程變變更單送送基建科科一份，由由基建科科報(bào)送造造價(jià)中心心作為審審核預(yù)算算的依據(jù)據(jù)。未經(jīng)經(jīng)礦許可可，施工工單位自自行將變變更單直直接報(bào)送送造價(jià)中中心的，礦礦將不予予認(rèn)可。（3）基建建科將變變更預(yù)算算上報(bào)，造造價(jià)中心心審核完完畢預(yù)算算后由基基建科按按照變更更費(fèi)用額額度大小小按相關(guān)關(guān)程序上上報(bào)集團(tuán)團(tuán)管理部部門及領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批，審批批完畢后后在次月月辦理變變更結(jié)算算。三、 其它它審定后的預(yù)預(yù)算一式式十份，經(jīng)經(jīng)相關(guān)人人員簽字字蓋章后后發(fā)送相相關(guān)單位位。其中中：投資資部一份份、造價(jià)價(jià)中心一一份、建建設(shè)部一一份、財(cái)財(cái)務(wù)公司司一份、礦礦專業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人一份份、基建建科三份份、施工工單

27、位兩兩份。第五章 結(jié)算管管理辦法法為加強(qiáng)工程程結(jié)算管管理工作作，確保保工程結(jié)結(jié)算工作作正常進(jìn)進(jìn)行，按按照集團(tuán)團(tuán)公司有有關(guān)規(guī)定定，結(jié)合合梅花井井煤礦基基本建設(shè)設(shè)實(shí)際，特特制定本本管理辦辦法。一、項(xiàng)目投投資結(jié)算算原則1 概算算資金計(jì)計(jì)劃合同同依據(jù)充充分；2 工程程建設(shè)和和設(shè)備購(gòu)購(gòu)置內(nèi)容容真實(shí)；3 工程程質(zhì)量符符合相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備票票據(jù)資料料齊全；4 工程程結(jié)算實(shí)實(shí)行中間間月進(jìn)度度結(jié)算和和竣工結(jié)結(jié)算制；5 設(shè)備備實(shí)行到到貨驗(yàn)收收結(jié)算制制；6 工程程中間按照照實(shí)際進(jìn)進(jìn)度驗(yàn)收收的100辦理理結(jié)算。當(dāng)當(dāng)工程進(jìn)進(jìn)度結(jié)算算達(dá)到工工程總造造價(jià)（合合同價(jià)或或?qū)彾A(yù)預(yù)算價(jià)）的85時(shí)，停止辦理進(jìn)度結(jié)算，剩余價(jià)款作為尾

28、款，待辦理工程竣工驗(yàn)收及決算手續(xù)后，一次結(jié)清總造價(jià)的剩余價(jià)款。二、項(xiàng)目實(shí)實(shí)施單位位應(yīng)提供供的投資資結(jié)算依依據(jù)1 工程程結(jié)算 （1）實(shí)行行招標(biāo)外外委的單單位工程程，應(yīng)提提供施工工合同。不不實(shí)行招招標(biāo)外委委的，應(yīng)應(yīng)提供施施工合同同或經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施單位初初審的工工程預(yù)算算書(shū)。（2）項(xiàng)目目實(shí)施單單位自營(yíng)營(yíng)建安工工程，工工程形象象進(jìn)度達(dá)達(dá)到50前，應(yīng)應(yīng)提供項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施單位編編制的工工程預(yù)算算書(shū)。進(jìn)進(jìn)度達(dá)到到50后，應(yīng)應(yīng)提供造造價(jià)管理理中心審審定的預(yù)預(yù)算書(shū)。（3）經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理理單位、施施工單位位簽證的的單位位工程中中間驗(yàn)收收交接證證書(shū)或或進(jìn)度預(yù)預(yù)算書(shū)，并并附結(jié)算算表。（4）設(shè)計(jì)計(jì)變更、工工程變更更和隱蔽蔽

29、工程的的結(jié)算，按按集團(tuán)公公司建設(shè)設(shè)項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)變更更和工程程變更管管理辦法法的有關(guān)關(guān)規(guī)定，提提供在規(guī)規(guī)定期限限內(nèi)辦理理的簽證證及經(jīng)造造價(jià)管理理中心審審定的變變更、隱隱蔽工程程預(yù)算書(shū)書(shū)以及變變更審批批單方可可辦理竣竣工工程程結(jié)算。（5）單位位工程竣竣工結(jié)算算，應(yīng)提提供竣工工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告、竣竣工決算算報(bào)告、竣竣工決算算會(huì)簽單單和單位位工程造造價(jià)清單單2 設(shè)備備結(jié)算設(shè)備到貨出出庫(kù)后，憑憑購(gòu)置合合同（或或采購(gòu)計(jì)計(jì)劃審定定單）及及出庫(kù)單單（或發(fā)發(fā)票）、設(shè)設(shè)備到貨貨驗(yàn)收會(huì)會(huì)簽單辦辦理結(jié)算算。 不予辦辦理結(jié)算算的情形形（1） 未列入入年度投投資計(jì)劃劃的；（2 ） 結(jié)算依依據(jù)不齊齊全的；（3） 因質(zhì)量量不合格格發(fā)

30、生的的工程返返工費(fèi);（4） 因質(zhì)量量不合格格發(fā)生的的設(shè)備更更換運(yùn)雜雜費(fèi)等；其它規(guī)定不不予結(jié)算算的。三、結(jié)算表表格式要要求項(xiàng)目投資結(jié)結(jié)算以規(guī)規(guī)范、統(tǒng)統(tǒng)一的工工程結(jié)算算表為財(cái)財(cái)務(wù)記帳帳憑證，送送交財(cái)務(wù)務(wù)公司的的結(jié)算表表應(yīng)附有有原始憑憑證。無(wú)監(jiān)理、項(xiàng)項(xiàng)目主管管負(fù)責(zé)人人簽字的的結(jié)算單單，基建建科不予予受理。工程、設(shè)備備結(jié)算表表與初步步設(shè)計(jì)概概算或者者投資計(jì)計(jì)劃中單單位工程程名稱、設(shè)設(shè)備名稱稱要統(tǒng)一一，文字字和數(shù)據(jù)據(jù)清楚、工工整，監(jiān)監(jiān)理單位位、項(xiàng)目目實(shí)施單單位、項(xiàng)項(xiàng)目主管管部門應(yīng)應(yīng)簽署審審核意見(jiàn)見(jiàn)，并簽簽名蓋章章。工程、設(shè)備備結(jié)算表表，由項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施單位按按照要求求自行制制作。結(jié)結(jié)算表編編號(hào)及報(bào)報(bào)送單位

31、位、報(bào)送送份數(shù)，按按照規(guī)定定填寫(xiě)。四、 結(jié)算算時(shí)間規(guī)規(guī)定1 工程程進(jìn)度結(jié)結(jié)算（1）工程程進(jìn)度結(jié)結(jié)算在每每月15日驗(yàn)收收結(jié)束后后開(kāi)始辦辦理，施施工單位位必須將將項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽認(rèn)的結(jié)結(jié)算單在在每月17日前統(tǒng)統(tǒng)一交基基建科結(jié)結(jié)算負(fù)責(zé)責(zé)人，不不能按時(shí)時(shí)送交者者當(dāng)月不不予辦理理結(jié)算。（2）自營(yíng)營(yíng)工程結(jié)結(jié)算：礦礦建驗(yàn)收收資料由由礦建負(fù)負(fù)責(zé)人16日交基基建科結(jié)結(jié)算負(fù)責(zé)責(zé)人；安安裝資料料由動(dòng)力力科16日交基基建科結(jié)結(jié)算負(fù)責(zé)責(zé)人。（3）設(shè)備備結(jié)算必必須符合合下列條條件：有有技術(shù)參參數(shù)審批批意見(jiàn);合同（附附技術(shù)協(xié)協(xié)議）;設(shè)備到到貨驗(yàn)收收記錄;調(diào)撥單單，否則則不予辦辦理。設(shè)設(shè)備到貨貨出庫(kù)并并履行完完到貨驗(yàn)驗(yàn)收會(huì)簽

32、簽手續(xù)，一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)必須辦辦理結(jié)算算。（3） 項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人要要督促施施工單位位及時(shí)辦辦理結(jié)算算。工程竣工結(jié)結(jié)算，在在工程竣竣工驗(yàn)收收后兩個(gè)個(gè)月以內(nèi)內(nèi)應(yīng)全部部辦理結(jié)結(jié)算。 工程或設(shè)設(shè)備變更更發(fā)生的的費(fèi)用，按按照集團(tuán)團(tuán)公司相相關(guān)規(guī)定定，在履履行完審審批程序序后1個(gè)月內(nèi)內(nèi)辦理結(jié)結(jié)算。2、工程進(jìn)進(jìn)度結(jié)算算程序工程進(jìn)度驗(yàn)驗(yàn)收后，由由施工單單位填寫(xiě)寫(xiě)工程進(jìn)進(jìn)度結(jié)算算表，依依次送監(jiān)監(jiān)理公司司、項(xiàng)目目主管部部門審核核簽證（礦建、土建由基建科及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽審，安裝由動(dòng)力科及負(fù)責(zé)人簽審），分管礦長(zhǎng)審核簽證后，由項(xiàng)目實(shí)施單位報(bào)送基建科結(jié)算負(fù)責(zé)人，結(jié)算負(fù)責(zé)人報(bào)送礦主管領(lǐng)導(dǎo)簽審后再上報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)部門簽審?fù)戤?。最后將結(jié)

33、算單交給施工單位及相關(guān)科室、部門。3、設(shè)備結(jié)結(jié)算程序序由動(dòng)力科填填寫(xiě)設(shè)備備結(jié)算表表，負(fù)責(zé)責(zé)人簽審審后分管管領(lǐng)導(dǎo)、礦礦主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽審審，基建建科、動(dòng)動(dòng)力科協(xié)協(xié)同上報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司相關(guān)關(guān)部門簽簽審后將將結(jié)算單單交給相相關(guān)科室室、部門門。4、其它費(fèi)費(fèi)用結(jié)算算程序.（1） 建設(shè)單單位經(jīng)費(fèi)費(fèi)的結(jié)算算，應(yīng)依依據(jù)規(guī)劃劃發(fā)展部部、建設(shè)設(shè)部、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部、人人力資源源科、財(cái)財(cái)務(wù)公司司共同審審定的總總額和下下達(dá)的明明細(xì)，并并結(jié)合實(shí)實(shí)際發(fā)生生額度辦辦理。由由基建科科填寫(xiě)結(jié)結(jié)算表，送送項(xiàng)目主主管礦長(zhǎng)長(zhǎng)審核簽簽證，基基建科辦辦理結(jié)算算確認(rèn)后后送交相相關(guān)部門門或科室室記賬。（2） 與被委委托單位位發(fā)生合合同的費(fèi)費(fèi)用，由由被委托

34、托單位填填寫(xiě)結(jié)算算表，報(bào)報(bào)基建科科審核簽簽證，基基建科辦辦理結(jié)算算確認(rèn)后后送交財(cái)財(cái)務(wù)科進(jìn)進(jìn)行賬務(wù)務(wù)處理。五、單位工工程保修修費(fèi)金額額及保修修期單位工程竣竣工結(jié)算算，應(yīng)在在結(jié)算單單上注明明留置保保修費(fèi)金金額及保保修期。集團(tuán)公司集集中核算算項(xiàng)目，由由集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)公司司留置保保修費(fèi)。項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施單位獨(dú)獨(dú)立核算算的項(xiàng)目目，由項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施單位財(cái)財(cái)務(wù)科留留置保修修費(fèi)。保保修期屆屆滿，施施工單位位辦理工工程保修修簽證后后，集團(tuán)團(tuán)公司或或項(xiàng)目實(shí)實(shí)施單位位的財(cái)務(wù)務(wù)科支付付工程保保修費(fèi)。六、設(shè)備質(zhì)質(zhì)保金的的留置與與支付（1） 由物資資公司供供應(yīng)的設(shè)設(shè)備，質(zhì)質(zhì)保期內(nèi)內(nèi)的設(shè)備備質(zhì)保金金由物資資公司留留置。質(zhì)質(zhì)保期屆屆滿

35、，設(shè)設(shè)備供貨貨單位與與設(shè)備使使用單位位辦理質(zhì)質(zhì)保簽證證手續(xù)后后，到物物資公司司辦理設(shè)設(shè)備質(zhì)保保金支付付。（2） 項(xiàng)目實(shí)實(shí)施單位位自購(gòu)設(shè)設(shè)備。由由集團(tuán)公公司集中中核算的的項(xiàng)目，質(zhì)質(zhì)保期內(nèi)內(nèi)的設(shè)備備質(zhì)保金金由集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)公公司留置置。項(xiàng)目目實(shí)施單單位獨(dú)立立核算的的項(xiàng)目，質(zhì)質(zhì)保期內(nèi)內(nèi)的設(shè)備備質(zhì)保金金由項(xiàng)目目實(shí)施單單位財(cái)務(wù)務(wù)科留置置。質(zhì)保保期屆滿滿，由供供貨單位位與設(shè)備備使用單單位辦理理質(zhì)保簽簽證手續(xù)續(xù)后，到到集團(tuán)公公司或項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施單位的的財(cái)務(wù)科科辦理設(shè)設(shè)備質(zhì)保保金支付付。七、竣工決決算1 單位位工程竣竣工后，辦辦理相應(yīng)應(yīng)竣工驗(yàn)驗(yàn)收手續(xù)續(xù)，由施施工單位位提出竣竣工決算算申請(qǐng)，并并附一份份竣工決決算報(bào)告

36、告。2 礦專專業(yè)項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人出具單單位工程程竣工驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告、單單位工程程竣工決決算報(bào)告告，預(yù)預(yù)結(jié)算管管理負(fù)責(zé)責(zé)人出具具單位位工程預(yù)預(yù)算清單單。3 施工工單位填填制工程程結(jié)算表表辦理工工程款余余額結(jié)算算，報(bào)送送單位、程程序和時(shí)時(shí)間與進(jìn)進(jìn)度驗(yàn)收收結(jié)算相相同。4 礦專專業(yè)分管管領(lǐng)導(dǎo)組組織相關(guān)關(guān)單位及及人員參參加單單位工程程竣工驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告和單單位工程程竣工決決算報(bào)告告審查查，審查查通過(guò)之之后，各各相關(guān)單單位在單單位工程程竣工決決算會(huì)簽簽單上上簽章。參參加單位位及人員員：施工工單位、監(jiān)監(jiān)理單位位、設(shè)計(jì)計(jì)單位、礦礦現(xiàn)場(chǎng)專專業(yè)工程程師、專專業(yè)項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人、預(yù)結(jié)結(jié)算負(fù)責(zé)責(zé)人、專專業(yè)分管管領(lǐng)導(dǎo)、建建設(shè)部

37、工工程一處處、造價(jià)價(jià)中心。5 單單位工程程竣工驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告、單單位工程程竣工決決算報(bào)告告和單單位工程程竣工決決算會(huì)簽簽單一一式十二二份報(bào)送送相關(guān)單單位存檔檔。（其其中：施施工單位位存檔兩兩份、作作為單位位工程竣竣工驗(yàn)收收資料存存檔兩份、礦礦基建科科存檔兩兩份、礦礦財(cái)務(wù)科科存檔一一份、監(jiān)監(jiān)理公司司一份、造造價(jià)中心心一份、規(guī)劃發(fā)展部一份）。6 單位位工程或或設(shè)備保保修費(fèi)的的支付：在保修修期內(nèi)，由由礦（梅梅花井煤煤礦）留留置保修修費(fèi)。保保修期屆屆滿時(shí)，施施工單位位（供貨貨單位）按按規(guī)定辦辦理工程程或設(shè)備備保修簽簽證后，到到礦（梅梅花井煤煤礦）財(cái)財(cái)務(wù)科辦辦理工程程保修費(fèi)費(fèi)支付手手續(xù)。八、獎(jiǎng)罰措措施每季

38、度末，由由基建科科組織相相關(guān)項(xiàng)目目管理部部門檢查查一次項(xiàng)項(xiàng)目投資資結(jié)算。違違反本規(guī)規(guī)定，有有下列情情形之一一的，相相關(guān)部門門或單位位按照違違規(guī)金額額的2%以上5%以下數(shù)數(shù)額罰款款，對(duì)直直接責(zé)任任人員除除建議礦礦給予行行政礦分分外，還還應(yīng)對(duì)其其本人礦礦以部門門（單位位）罰款款金額的的1%以上3%以下的的罰款。1 超實(shí)實(shí)際工程程進(jìn)度多多結(jié)算的的； 2 未達(dá)達(dá)到合同同約定的的質(zhì)量要要求而辦辦理結(jié)（決決）算的的；3 工程程決算總總造價(jià)超超概算，而而未按規(guī)規(guī)定履行行報(bào)批手手續(xù)結(jié)算算的；4 結(jié)（決決）算后后不按規(guī)規(guī)定留置置保修費(fèi)費(fèi)（質(zhì)保保金）的的； 5 其它它違規(guī)事事項(xiàng)。對(duì)辦理結(jié)算算的有關(guān)關(guān)部門或或單位的

39、的罰款，由由財(cái)務(wù)科科根據(jù)基基建科罰罰款通知知單，從從單位的的資金賬賬戶中劃劃扣。對(duì)對(duì)直接責(zé)責(zé)任人員員的罰款款，由所所在部門門負(fù)責(zé)落落實(shí)，罰罰款上繳繳財(cái)務(wù)科科。第六章 統(tǒng)計(jì)管管理辦法法為了保證各各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)的的真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、及及時(shí)、完完整，能能夠準(zhǔn)確確反映基基本建設(shè)設(shè)項(xiàng)目投投資完成成情況，根根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)統(tǒng)計(jì)法法、寧寧夏回族族自治區(qū)區(qū)統(tǒng)計(jì)管管理?xiàng)l 例、集集團(tuán)公司司數(shù)據(jù)據(jù)信息管管理規(guī)則則等法法律、法法規(guī)和規(guī)規(guī)范性文文件的有有關(guān)規(guī)定定，特制制定本辦辦法。一、基本建建設(shè)統(tǒng)計(jì)計(jì)范圍對(duì)基本建設(shè)設(shè)三類工工程當(dāng)月月結(jié)算完完成情況況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，制制作統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表，按按相關(guān)規(guī)規(guī)定報(bào)送送，作好好統(tǒng)計(jì)臺(tái)臺(tái)帳

40、，與與相關(guān)部部門對(duì)帳帳，作好好年度投投資報(bào)表表及臺(tái)帳帳。二、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表報(bào)送送規(guī)定1、基本建建設(shè)所有有統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)均由由基建科科提供，所所出數(shù)據(jù)據(jù)口徑一一致。2、基建科科內(nèi)部專專業(yè)上報(bào)報(bào)材料及及數(shù)據(jù)必必須嚴(yán)格格執(zhí)行相相關(guān)程序序，嚴(yán)格格逐級(jí)審審簽，任任何人及及專業(yè)人人員不得得擅自將將數(shù)據(jù)上上報(bào)。3、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表必須須按期上上報(bào)，不不得隨意意延誤。4、報(bào)表必必須規(guī)范范，不得得任意調(diào)調(diào)整報(bào)表表格式。5、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表必須須有報(bào)告告期、表表號(hào)、填填報(bào)日期期、制表表人、單單位負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字蓋章，并并加蓋單單位公章章，以保保證統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表的的嚴(yán)肅性性?；ń粕蠄?bào)報(bào)的統(tǒng)計(jì)計(jì)年報(bào)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，均抄抄送同級(jí)級(jí)部門一一份

41、。6、編制報(bào)報(bào)表必須須有分析析說(shuō)明，編制報(bào)表的同時(shí)應(yīng)編寫(xiě)分析說(shuō)明與報(bào)表一同報(bào)送。7、對(duì)已報(bào)報(bào)出的報(bào)報(bào)表發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)時(shí)，應(yīng)迅迅速向受受表部門門打電話更更正，并并及時(shí)補(bǔ)補(bǔ)報(bào)改正正后的報(bào)報(bào)表。受受表單位位發(fā)現(xiàn)報(bào)報(bào)表錯(cuò)誤誤后，通通知更改改后，要要立即按按要求整整改并重重新按程程序上報(bào)報(bào)。發(fā)現(xiàn)重要數(shù)數(shù)據(jù)有差差錯(cuò)必須須修改時(shí)時(shí)，電子子報(bào)表在在規(guī)定上上報(bào)期限限后24小時(shí)內(nèi)內(nèi)，月報(bào)報(bào)、季報(bào)報(bào)、年報(bào)報(bào)應(yīng)在二二日內(nèi)，年年報(bào)應(yīng)在在五日內(nèi)內(nèi)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行更正正并寫(xiě)明明原因，更更正時(shí)必必須將原原報(bào)表報(bào)報(bào)單位和和抄送單單位的報(bào)報(bào)表同時(shí)時(shí)予以更更正，以以保證數(shù)數(shù)據(jù)的一一致性。8、所有數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源源應(yīng)有原原始記錄錄，一個(gè)個(gè)指標(biāo)數(shù)數(shù)

42、據(jù)應(yīng)來(lái)來(lái)源于一一個(gè)記錄錄。應(yīng)按按照科學(xué)學(xué)統(tǒng)一、易易于實(shí)行行，避免免重復(fù)，煩煩瑣、滿滿足核算算需要的的原則，建建立健全全原始記記錄及臺(tái)臺(tái)帳。三、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表及數(shù)數(shù)據(jù)管理理1、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表按月月裝訂整整齊，保保持表面面整潔、清清晰、完完整。報(bào)報(bào)表管理理應(yīng)按國(guó)國(guó)家檔案案保管期期限規(guī)定定，按期期裝訂存存檔，不不得遺失失或擅自自銷毀。2、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源于于原始記記錄，建建立健全全統(tǒng)計(jì)原原始記錄錄是統(tǒng)計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)的的基礎(chǔ)工工作。統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員員必須認(rèn)認(rèn)真對(duì)待待。四、統(tǒng)計(jì)職職責(zé)1、按照規(guī)規(guī)定及時(shí)時(shí)報(bào)送各各種統(tǒng)計(jì)計(jì)資料，對(duì)對(duì)本單位位的計(jì)劃劃執(zhí)行情情況進(jìn)行行分析。2、根據(jù)集集團(tuán)公司司統(tǒng)計(jì)制制度要求求，健全全統(tǒng)計(jì)臺(tái)臺(tái)帳

43、的原原始記錄錄。3、統(tǒng)計(jì)人人員在報(bào)報(bào)送報(bào)表表期間一一般不得得隨意脫脫離崗位位。確有有特殊原原因而離離開(kāi)崗位位時(shí)，所所在單位位務(wù)必指指派熟悉悉業(yè)務(wù)得得人員頂頂替，頂頂替人員員必須按按時(shí)完成成統(tǒng)計(jì)任任務(wù)，不不得延誤誤統(tǒng)計(jì)工工作。五、對(duì)統(tǒng)計(jì)計(jì)人員的的考核1、統(tǒng)計(jì)人人員必須須按規(guī)定定時(shí)間上上報(bào)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表，提提供統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)。2、統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)要真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳帳要規(guī)范范、完整整。如以以上及相相關(guān)方面面不能按按要求執(zhí)執(zhí)行，對(duì)對(duì)統(tǒng)計(jì)人人員按績(jī)績(jī)效考核核相關(guān)規(guī)規(guī)定給予予扣分。第七章 工程開(kāi)開(kāi)、停（復(fù)復(fù)）工管管理辦法法第一節(jié) 工程開(kāi)開(kāi)工管理理第一條 施工單單位在工工程開(kāi)工工前必須須完成以以下準(zhǔn)備備工作：1

44、、審查施施工圖紙紙，并在礦礦基建科科指定的的時(shí)間參參加施工工圖會(huì)審審會(huì)議；2、編制、審審核施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)，于于開(kāi)工前前10天報(bào)監(jiān)監(jiān)理單位位專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師、基基建科項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人審查查，并在在專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師指定定的時(shí)間間參加施施工組織織設(shè)計(jì)會(huì)會(huì)審會(huì)議議；編制制、審核核施工作作業(yè)規(guī)程程，于開(kāi)開(kāi)工前3天報(bào)專專業(yè)監(jiān)理理工程師師、總監(jiān)監(jiān)理工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)，報(bào)駐駐礦安監(jiān)監(jiān)處、安安全管理理科、基基建科、通通風(fēng)科、動(dòng)動(dòng)力科、調(diào)調(diào)度室備備案。3、組織人人員、設(shè)設(shè)備、材材料進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)；4、完成原原材料試試驗(yàn)，并并于開(kāi)工工前2天報(bào)專專業(yè)監(jiān)理理工程師師、總監(jiān)監(jiān)理工程程師審批批；5、建立施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)通風(fēng)、供供電、供

45、供水、壓壓風(fēng)、運(yùn)運(yùn)輸、防防塵、防防滅火、通通訊、安安全監(jiān)測(cè)測(cè)等系統(tǒng)統(tǒng)，建立立地面材材料場(chǎng)地地；6、編制開(kāi)開(kāi)工報(bào)告告，說(shuō)明明施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)、作業(yè)業(yè)規(guī)程審審批、人人員到場(chǎng)場(chǎng)、材料料及設(shè)備備到場(chǎng)情情況，并并報(bào)專業(yè)業(yè)監(jiān)理工工程師、總總監(jiān)理工工程師、礦礦基建科科項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人審審批。第二條 監(jiān)理單單位在工工程開(kāi)工工前必須須完成以以下準(zhǔn)備備工作：1、編制單單位工程程監(jiān)理實(shí)實(shí)施細(xì)則則，報(bào)礦礦基建科科項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人、基基建科科科長(zhǎng)、礦礦長(zhǎng)助理理、總工工程師審審查；2、審查施施工圖紙紙，并在礦礦基建科科指定的的時(shí)間參參加施工工圖會(huì)審審會(huì)議；3、組織施施工單位位、建設(shè)設(shè)單位召召開(kāi)第一一次工地地例會(huì)，確確定開(kāi)工工日期

46、；4、督促、檢檢查施工工單位各各項(xiàng)開(kāi)工工準(zhǔn)備工工作的落落實(shí)情況況；5、于施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)報(bào)送送后2日內(nèi)組組織施工工單位、建建設(shè)單位位召開(kāi)會(huì)會(huì)審會(huì)議議，于開(kāi)開(kāi)工前2日內(nèi)完完成作業(yè)業(yè)規(guī)程審審批；6、原材料料見(jiàn)證取取樣；7、組織施施工單位位、建設(shè)設(shè)單位進(jìn)進(jìn)行開(kāi)工工檢查，審審批開(kāi)工工報(bào)告。第三條 建設(shè)單單位在工工程開(kāi)工工前必須須完成以以下準(zhǔn)備備工作：1、基建科科（設(shè)計(jì)計(jì)組）應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向施工單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位、礦基基建科項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、基基建科科科長(zhǎng)、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)分發(fā)施施工圖，組組織召開(kāi)開(kāi)施工圖圖初審會(huì)會(huì)議，形形成會(huì)議議紀(jì)要，報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司設(shè)計(jì)計(jì)審查中中心審查查，并及及時(shí)分發(fā)發(fā)圖紙會(huì)會(huì)審紀(jì)要要；2、基

47、建科科項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)審批批監(jiān)理單單位編制制的單位位工程監(jiān)監(jiān)理實(shí)施施細(xì)則；3、相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及部部門按照照指定時(shí)時(shí)間參加加監(jiān)理單單位組織織的施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)會(huì)審審會(huì)議；4、基建科科項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)督查查各項(xiàng)開(kāi)開(kāi)工準(zhǔn)備備工作的的落實(shí)情情況；5、相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及部部門按照照指定時(shí)時(shí)間參加加監(jiān)理單單位組織織的工地地例會(huì)、開(kāi)開(kāi)工檢查查，基建建科項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人審批開(kāi)開(kāi)工報(bào)告告。第四條 單位工工程開(kāi)工工準(zhǔn)備工工作經(jīng)監(jiān)監(jiān)理單位位、建設(shè)設(shè)單位檢檢查合格格并批準(zhǔn)準(zhǔn)開(kāi)工報(bào)報(bào)告后，方方可開(kāi)工工。第二節(jié) 工程停停（復(fù)）工工管理第五條 工程停停（復(fù)）工工必須由由施工單單位編制制停（復(fù)復(fù)）工安安全技術(shù)術(shù)措施及及停（復(fù)復(fù)）工報(bào)

48、報(bào)告，報(bào)報(bào)專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師、總總監(jiān)理工工程師、礦礦基建科科項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人審審批。第六條 工程停停（復(fù)）工工前，由由監(jiān)理單單位組織織施工單單位、建建設(shè)單位位進(jìn)行停停（復(fù)）工工檢查，不不符合要要求的以以書(shū)面形形式向施施工單位位提出整整改意見(jiàn)見(jiàn)，并組組織復(fù)查查，合格格后方準(zhǔn)準(zhǔn)停（復(fù)復(fù)）工。第七條 不符合合以下任任一條件件的工程程，不得得停工：1、掘進(jìn)工工作面支支護(hù)完善善；2、施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)風(fēng)、排水水、安全全監(jiān)測(cè)系系統(tǒng)完善善；3、電氣設(shè)設(shè)備各類類保護(hù)完完善，除除通風(fēng)、排排水、監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備備外，其其他設(shè)備備必須停停電并閉閉鎖。4、施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安安全隱患患，文明明施工符符合神華華集團(tuán)安安全質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)化化標(biāo)準(zhǔn)

49、。第九條 不符合合以下任任一條件件的工程程，不得得復(fù)工：1、掘進(jìn)工工作面支支護(hù)完善善；2、施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)風(fēng)、排水水、安全全監(jiān)測(cè)系系統(tǒng)完善善；3、電氣設(shè)設(shè)備各類類保護(hù)完完善；4、施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安安全隱患患，文明明施工符符合神華華集團(tuán)安安全質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)化化標(biāo)準(zhǔn)。第八條 工程停停工后，施施工單位位必須每每班指派派專人負(fù)負(fù)責(zé)施工工現(xiàn)場(chǎng)的的通風(fēng)、排排水、有有害氣體體檢查、其其他安全全狀況檢檢查等工工作。第三節(jié) 處罰辦辦法第九條 單位工工程開(kāi)（復(fù)復(fù)）工未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)而擅自自開(kāi)（復(fù)復(fù)）工，除除責(zé)令停停工外，每每次處罰罰施工單單位50000元。第十條 單位工工程未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)而而擅自停停工的，每每次處罰罰施工單單位50

50、000元。第十一條 因施工工單位造造成的單單位工程程未能按按期開(kāi)（復(fù)復(fù)）工，每每延遲1天處罰罰施工單單位10000元。第八章 中間驗(yàn)驗(yàn)收制度度第一條 礦建工工程實(shí)行行旬檢制制度，每每月5日、15日、25日8時(shí)30分開(kāi)始始檢查驗(yàn)驗(yàn)收；土建工工程實(shí)行行周檢制制度，每每周三14時(shí)開(kāi)始始檢查驗(yàn)驗(yàn)收。第二條 中間驗(yàn)驗(yàn)收由專專業(yè)總監(jiān)監(jiān)理工程程師組織織，施工工單位項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、施施工隊(duì)長(zhǎng)長(zhǎng)、技術(shù)術(shù)員、礦礦相關(guān)部部門參加加，對(duì)在在建工程程安全、質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、文文明施工工、內(nèi)業(yè)業(yè)資料進(jìn)進(jìn)行中間間驗(yàn)收。無(wú)故不參加者，每次處罰50元；無(wú)故遲到、早退者，每次處罰30元。第三條 中間驗(yàn)驗(yàn)收必須須按照分分項(xiàng)工程程質(zhì)量

51、驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)定定表規(guī)定定的內(nèi)容容、神華華集團(tuán)安安全質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)化化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行，對(duì)對(duì)分項(xiàng)工工程質(zhì)量量等級(jí)進(jìn)進(jìn)行評(píng)定定。第四條 中間驗(yàn)驗(yàn)收后由由監(jiān)理單單位組織織召開(kāi)工工地例會(huì)會(huì)，由各各檢查組組通報(bào)單單位工程程進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、安安全、文文明施工工情況，對(duì)對(duì)存在的的問(wèn)題提提出處理理意見(jiàn)，由由施工單單位對(duì)進(jìn)進(jìn)度完成成情況及及存在問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行分析并并提出整整改意見(jiàn)見(jiàn)，監(jiān)理理單位負(fù)負(fù)責(zé)編寫(xiě)寫(xiě)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，于于次日12時(shí)前分分發(fā)各相相關(guān)單位位及部門門。未按按規(guī)定時(shí)時(shí)間分發(fā)發(fā)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，每每次處罰罰監(jiān)理單單位200元。第五條 分部工工程經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)收合格格后由施施工單位位編制中中間驗(yàn)收收交接證證書(shū)，報(bào)報(bào)專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師、總總

52、監(jiān)理工工程師、礦礦基建科科項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人審審批、存存檔。第四條 每月15日為月月度驗(yàn)收收，驗(yàn)收收合格后后，施工工單位編編制結(jié)算算單，于于驗(yàn)收后后3日內(nèi)完完成礦內(nèi)內(nèi)審批手手續(xù)，報(bào)報(bào)基建科科結(jié)算負(fù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)統(tǒng)一上報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司履行行月度結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)，分部部工程結(jié)結(jié)算單未未在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)報(bào)送的的，當(dāng)月月不予結(jié)結(jié)算。第五條 驗(yàn)收不不合格的的分部工工程不予予結(jié)算。第九章 工程竣竣工管理理辦法第一條 單位工工程按照照合同約約定內(nèi)容容完成現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)施工工及工程程資料整整理后，由由施工單單位編制制竣工圖圖、竣工工報(bào)告，并并以書(shū)面面形式向向?qū)I(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師、礦礦基建科科項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人提提出初步步驗(yàn)收申申請(qǐng)。第二條 監(jiān)

53、理單單位接到到施工單單位報(bào)送送的初步步驗(yàn)收申申請(qǐng)后，于7日內(nèi)組織施工單位、建設(shè)單位進(jìn)行初步驗(yàn)收，依照施工合同、相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)單位工程實(shí)際發(fā)生的工程量、工程質(zhì)量、工程資料進(jìn)行驗(yàn)收，由礦基建科項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于驗(yàn)收后3日內(nèi)編寫(xiě)初步驗(yàn)收紀(jì)要，對(duì)不符合合同規(guī)定的內(nèi)容提出整改要求，經(jīng)礦方審核批準(zhǔn)后分發(fā)給監(jiān)理單位、施工單位，施工單位按要求內(nèi)容及期限整改完畢后，向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師、礦基建科項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)送整改回復(fù)單。第三條 經(jīng)初驗(yàn)驗(yàn)合格，單單位工程程具備竣竣工驗(yàn)收收條件后后，由建建設(shè)單位位申請(qǐng)、建建設(shè)工程程管理部部組織進(jìn)進(jìn)行竣工工驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收合格格后，由由建設(shè)工工程管理理部出具具竣工驗(yàn)驗(yàn)收紀(jì)要要，礦基基建科項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)

54、責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)分發(fā)給給監(jiān)理公公司、施施工單位位。第八條 單位工工程經(jīng)竣竣工驗(yàn)收收合格后后，施工工單位整整理單位位工程質(zhì)質(zhì)量資料料，由礦礦基建科科報(bào)質(zhì)量量監(jiān)督站站審批。第九條 單位工工程完成成質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證手續(xù)續(xù)后，施施工單位位在15日內(nèi)向向礦檔案案室移交交工程資資料，履履行竣工工決算手手續(xù)。第十章工工程質(zhì)量量認(rèn)證第一條 單位工工程經(jīng)竣竣工驗(yàn)收收合格后后，施工工單位于于3日內(nèi)編編制單單位工程程質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)，提提供真實(shí)實(shí)、完整整的單位位工程竣竣工資料料和竣工工圖、竣工驗(yàn)驗(yàn)收問(wèn)題題整改回回復(fù)單、單單位工程程質(zhì)量竣竣工驗(yàn)收收記錄、單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽

55、查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄、單位工程竣工驗(yàn)收交接證書(shū)，以及監(jiān)理單位的工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，報(bào)礦基建科專業(yè)主辦。第二條 礦基建建科專業(yè)業(yè)主辦對(duì)對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證證資料進(jìn)進(jìn)行檢查查，確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后后報(bào)質(zhì)量量監(jiān)督站站審查。第三條 質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督站審審查合格格后，出出具單單位工程程質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證書(shū)。第十一章 變更簽證證管理第一節(jié) 設(shè)計(jì)變變更第一條 設(shè)設(shè)計(jì)變更更分類1、一般設(shè)設(shè)計(jì)變更更：不影影響工程程質(zhì)量、安安全、使使用功能能、外觀觀效果，不不改變技技術(shù)要求求、工期期計(jì)劃，且且變更后后工程造造價(jià)增減減在概算算控制范范圍之內(nèi)內(nèi)；2、重大設(shè)設(shè)計(jì)變更更：對(duì)工工程使用用功能、外外觀效果果、工藝藝做法、設(shè)設(shè)備材料料選型有有

56、改變，且且變更費(fèi)費(fèi)用增減減超過(guò)工工程造價(jià)價(jià)5%的設(shè)計(jì)計(jì)變更。第二條 設(shè)計(jì)變變更無(wú)論論由哪方方提出，均均應(yīng)由項(xiàng)項(xiàng)目籌建建處、設(shè)設(shè)計(jì)單位位、施工工單位、監(jiān)監(jiān)理單位位協(xié)商，經(jīng)經(jīng)確認(rèn)后后由設(shè)計(jì)計(jì)單位發(fā)發(fā)出相應(yīng)應(yīng)圖紙或或說(shuō)明，由由項(xiàng)目籌籌建處上上報(bào)集團(tuán)公公司審批批后實(shí)施施，其中中一般設(shè)設(shè)計(jì)變更更報(bào)建設(shè)設(shè)工程管管理部寧寧東工程程處審批批，重大大設(shè)計(jì)變變更報(bào)集集團(tuán)公司司總工程程師或分分管副總總工程師師組織專專題會(huì)研研究，形形成明確確的變更更意見(jiàn)后后，再由由項(xiàng)目實(shí)實(shí)施單位位辦理設(shè)設(shè)計(jì)變更更通知書(shū)書(shū)，下發(fā)發(fā)給施工工單位實(shí)實(shí)施。第三條 施工單單位在接接到設(shè)計(jì)計(jì)變更后后10日內(nèi)完完成工程程預(yù)算，由基建科結(jié)算負(fù)責(zé)人報(bào)

57、造價(jià)中心審核，再上報(bào)集團(tuán)公司審批后進(jìn)行正常結(jié)算。第二節(jié) 工程變變更第四條 工程變變更簽證證內(nèi)容1、施工圖圖紙、設(shè)設(shè)計(jì)變更更以外（施施工圖預(yù)預(yù)算未包包含而施施工中又又必須發(fā)發(fā)生費(fèi)用用）的施施工內(nèi)容容；2、由于施施工條件件的變化化或無(wú)法法預(yù)見(jiàn)的的客觀因因素所引引起的工工程量變變化；3、涉及預(yù)預(yù)備費(fèi)范范圍且合合同中明明確規(guī)定定的由建建設(shè)方原原因造成成施工方方停工、窩窩工、用用工和機(jī)機(jī)械臺(tái)班班等。第五條 工程變變更由項(xiàng)項(xiàng)目籌建建處、施施工單位位或監(jiān)理理單位提提出，經(jīng)經(jīng)三方協(xié)協(xié)商確認(rèn)認(rèn)后由施施工單位位編制工工程變更更單，在在1個(gè)工作作日內(nèi)完完成監(jiān)理理單位、項(xiàng)項(xiàng)目籌建建處審批批，在2個(gè)工作作日內(nèi)報(bào)報(bào)建設(shè)工

58、工程管理理部寧東東工程處處審批后后實(shí)施。第六條工程程變更簽簽證管理理程序1、施工中中由于工工程地質(zhì)質(zhì)條件變變化等因因素而引引起的突突發(fā)事件件如冒頂頂、涌水水、建筑筑物基礎(chǔ)礎(chǔ)變更等等隱蔽工工程，施施工單位位必須立立即通知知專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師、礦礦基建科科項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人，由由三方在在第一時(shí)時(shí)間進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)查查證，并并由礦基基建科通通知建設(shè)設(shè)部工程程管理部部寧東工工程處有有關(guān)人員員24 小時(shí)內(nèi)內(nèi)參加現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證證。2、施工中中非突發(fā)發(fā)性事件件引起的的工程簽簽證應(yīng)及及時(shí)通知知專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師、礦礦基建科科項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證，礦礦基建科科每月10-12日組織織施工單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位召開(kāi)工工程變更

59、更審查會(huì)會(huì)議，對(duì)對(duì)當(dāng)月發(fā)發(fā)生的變變更進(jìn)行行集中簽簽證。3、變更簽簽證完成成礦內(nèi)簽簽證手續(xù)續(xù)后，由由施工單單位報(bào)建建設(shè)工程程管理部部寧東工工程處核核實(shí)簽證證。4、所有簽簽證手續(xù)續(xù)必須在在變更發(fā)發(fā)生后一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)完成。5、所有簽簽證資料料必須詳詳實(shí)清楚楚、圖文文完整，并并附實(shí)物物照片，簽簽字蓋章章齊全。簽簽證資料料一式9份，其其中施工工單位存存檔5份、監(jiān)監(jiān)理單位位存檔1份、礦礦基建科科項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人1份、基基建科結(jié)結(jié)算負(fù)責(zé)責(zé)人2份；工工程變更更簽證完完畢后應(yīng)應(yīng)立即報(bào)報(bào)送各部部門相關(guān)關(guān)人員，每每遲報(bào)1天處罰罰施工單單位50元。第七條 工程變變更簽證證完畢后，由施施工單位位負(fù)責(zé)編編制工程程變更預(yù)預(yù)算，由

60、由礦基建建科結(jié)算算負(fù)責(zé)人人報(bào)造價(jià)價(jià)中心審審核，再再上報(bào)集集團(tuán)公司司審批。第八條工程程簽證經(jīng)經(jīng)審核批批準(zhǔn)后，應(yīng)應(yīng)于當(dāng)月月報(bào)基建建科履行行結(jié)算手續(xù)續(xù)，否則則不予結(jié)結(jié)算。第九條 未按上上述規(guī)定定程序及及規(guī)定期期限履行行簽證手手續(xù)的變變更，不不予簽認(rèn)認(rèn)。第三節(jié) 審批程程序和權(quán)權(quán)限第十條 設(shè)設(shè)計(jì)變更更費(fèi)用和和現(xiàn)場(chǎng)工工程簽證證費(fèi)總計(jì)計(jì)不超中中標(biāo)價(jià)或或?qū)彾A(yù)預(yù)算價(jià)20%的，按按照以下下規(guī)定程程序辦理理審批手手續(xù)：1、設(shè)計(jì)變變更10 萬(wàn)元、工工程變更更簽證5 萬(wàn)元及及以下的的，經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施單位主主要負(fù)責(zé)責(zé)人審簽簽后，報(bào)報(bào)建設(shè)工工程管理理部工程程主管、建建設(shè)主管管審批；2、設(shè)計(jì)變變更1020 萬(wàn)元（含含20