TS16949過(guò)程化管理的實(shí)施指南

1、佳聲企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司第四單元 TS16949過(guò)程化管理的實(shí)施指南精稅顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)-策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力ISO/TS 16949系列課程1過(guò)程的概概念I(lǐng)SO/TS16949:鼓勵(lì)采用用過(guò)程方法法過(guò)程：通過(guò)使使用資源源和管理理,將輸輸入轉(zhuǎn)化為輸輸出的活活動(dòng)。過(guò)程方法法：組織內(nèi)內(nèi)諸過(guò)程程的系統(tǒng)統(tǒng)的應(yīng)用用，連同這些些過(guò)程的的識(shí)別和和相互作作用及管理。在開(kāi)發(fā)、實(shí)施及及改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性時(shí)通過(guò)滿(mǎn)足足顧客要要求來(lái)增增強(qiáng)顧客客滿(mǎn)意2過(guò)程的概概念什么是過(guò)過(guò)程？過(guò)程是向過(guò)程程的顧客客（內(nèi)部部的和外外部的）提供產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的增增值活動(dòng)動(dòng)鍵。將輸入轉(zhuǎn)為輸出的一系列列相互關(guān)關(guān)系和相相互作用用的活動(dòng)動(dòng)。一個(gè)過(guò)程

2、程的輸入通常是是其它過(guò)過(guò)程的輸出TS-16949顧客特殊殊要求組織的過(guò)過(guò)程顧客滿(mǎn)意意顧客反饋饋流程具有有由兩端端定義的的開(kāi)始和和結(jié)尾輸入具有需求求的顧客客輸出需求被滿(mǎn)滿(mǎn)足的顧顧客在兩端之之間活動(dòng)動(dòng)的鏈輸入過(guò)程1過(guò)程2過(guò)程3過(guò)程4輸出3過(guò)程的概概念什么是流流程？程序procedure(為進(jìn)行行某項(xiàng)活活動(dòng)或過(guò)過(guò)程所規(guī)規(guī)定的途途徑可可以書(shū)面面或無(wú)書(shū)書(shū)面化)有效性完成所策策劃的活活動(dòng)并達(dá)到到所策劃劃的結(jié)果的的程度度的度量流程Process(一組將將輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化成輸出的相相互關(guān)聯(lián)聯(lián)或相互作用用的活動(dòng)動(dòng))產(chǎn)品product(過(guò)程的的結(jié)果)輸入輸出監(jiān)督與測(cè)測(cè)量機(jī)會(huì)會(huì)(可能于于過(guò)程之之前、進(jìn)進(jìn)行中、之后)效率所

3、達(dá)到的的結(jié)果與與所使用的的資源之之間的關(guān)系系4基本的過(guò)過(guò)程模式式過(guò)程的概概念管理活動(dòng)“促進(jìn)者”顧客輸入顧客滿(mǎn)意期望的輸出過(guò)程單元 5流程范例例過(guò)程的概概念面粉、糖糖、蛋、酵母母-蛋糕面包(過(guò)程程)配料攪拌發(fā)酵成型烘培包裝與檢檢驗(yàn)設(shè)備、人人員、財(cái)財(cái)務(wù)(資源)6過(guò)程的概概念流程解析析-順序與與交互作作用典型的流流程模式式范例描描述：行銷(xiāo)/顧顧客計(jì)劃制造系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)品/過(guò)過(guò)程開(kāi)發(fā)來(lái)自于市市場(chǎng)/顧客計(jì)劃劃的輸出來(lái)自于產(chǎn)產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)發(fā)的輸出例如：顧顧客的愿望和期期望例如：制制造產(chǎn)品品的規(guī)范范流程之間間的相互互作用7過(guò)程方法法過(guò)程單元-了解交互互關(guān)系過(guò)程單元A過(guò)程單元D過(guò)程單元B過(guò)程單元C輸入輸出控制8過(guò)程

4、的分分類(lèi)過(guò)程的概概念顧客要求顧客導(dǎo)向向過(guò)程輸入輸出管理過(guò)程程（MP）支持過(guò)程程（SP）顧客滿(mǎn)意（COP）（核心）9過(guò)程化方方法流程化方方法管理代表4.1質(zhì)量體系4.2合同評(píng)審4.3設(shè)計(jì)4.4文件控制4.5QS-9000建立了了一種要要素/條條文化結(jié)結(jié)構(gòu)的政政策與程程序和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)，但但通常在在顯示過(guò)過(guò)程輸入入和輸出出的相互互作用上上，以及及它們整整體有效效性方面面是失敗敗的。要素化方方法-QS-900010過(guò)程化方方法過(guò)程化方方法對(duì)組織中中的每一一個(gè)主要要過(guò)程和和其相互互作用，應(yīng)用一一套共同同特性的組組合：管管理、資資源、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)、測(cè)量量和改進(jìn)進(jìn)流程化方方法-ISO/TS16949確定

5、顧客要求求設(shè)計(jì)產(chǎn)品品以滿(mǎn)足顧客期望望設(shè)計(jì)制造過(guò)程程制造產(chǎn)品品以滿(mǎn)足顧客要求求測(cè)量和分析顧客客反饋顧客要求求的滿(mǎn)足持續(xù)改進(jìn)進(jìn)過(guò)程化方方法-ISO/TS16949：2002過(guò)程程特性11過(guò)程化方方法核心( 顧客客 導(dǎo)向向 )過(guò)過(guò)程任何與組組織及其其顧客的的接口直直接相關(guān)關(guān)的流程，包包括來(lái)自自于顧客客的輸入入以及面面向顧客的輸出出流程：- 輸入入：顧客客要求- 輸出出：顧客客滿(mǎn)意與實(shí)現(xiàn)顧顧客滿(mǎn)意意關(guān)系重重大的流流程- 每一一個(gè)連結(jié)結(jié)都是對(duì)對(duì)流程模模式的有有效運(yùn)用用12過(guò)程化方方法支持過(guò)程程每個(gè)關(guān)鍵鍵流程都都會(huì)有一一個(gè)或多多個(gè)支持流程來(lái)來(lái)補(bǔ)充，提供主主要資源源或能力力以使核心流流程能執(zhí)執(zhí)行 支持流程程

6、一般都都 有內(nèi)內(nèi)部顧客客和供方方支持流程程舉例-產(chǎn)產(chǎn)品/過(guò)過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)-采采購(gòu)13支持過(guò)程程分析過(guò)程化方方法1顧客導(dǎo)向流程O(píng)I4321組織2支持流程組織2支持流程程IDCBA支持流程程的子流流程供方O14過(guò)程化方方法管理過(guò)程程可以是支支持流程程一般是對(duì)對(duì)組織或或其質(zhì)量量體系進(jìn)進(jìn)行管理理的流程程管理流程程舉例：-業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃-管管理評(píng)審審15過(guò)程化方方法管理過(guò)程程分析3管理過(guò)程程O(píng)IIO支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程IIOO供方組 織16過(guò)程化方方法一個(gè)汽車(chē)車(chē)業(yè)過(guò)程程流程的的范圍接獲銷(xiāo)售訂單采購(gòu)品質(zhì)保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)人力資源源售后擔(dān)保保/保固固付款訂單輸入訂購(gòu)

7、物料物料接收物料入庫(kù)生產(chǎn)工作計(jì)劃依訂單生產(chǎn)測(cè)試出貨顧客要求顧客滿(mǎn)意一個(gè)汽車(chē)車(chē)業(yè)流程程的范例例主要過(guò)程支持過(guò)程顧客導(dǎo)向向過(guò)程組織 售后活動(dòng)動(dòng)/顧顧客回饋饋銷(xiāo)售和行銷(xiāo)訂購(gòu)/要求市場(chǎng)分析生產(chǎn)控制生產(chǎn)設(shè)施物料檢驗(yàn)制造工程程PFMEA生產(chǎn)控制計(jì)刊刊設(shè)計(jì)DFMEA產(chǎn)品和過(guò)過(guò)程的設(shè)計(jì)計(jì)產(chǎn)品和過(guò)過(guò)程的設(shè)計(jì)驗(yàn)證證和確認(rèn)認(rèn)報(bào)價(jià)/投標(biāo)17過(guò)程化管管理及框框圖的建建立質(zhì)量管理理體系要要求(一一)ISO/TS16949：2002在4.1條款款中闡述述,組織織必須:a)識(shí)別質(zhì)量量管理體體系所需需的過(guò)程程 ,及及其在組組織的應(yīng)應(yīng)用;b)確定定這些過(guò)過(guò)程的順順序和相相互作用用;c)確定定為確保保這些過(guò)過(guò)程能有有效運(yùn)作作和控制

8、制所需的的準(zhǔn)則和和方法;d)確保保可以獲獲得必要要的資源源和信息息,以支支持這些些過(guò)程的的運(yùn)作和和監(jiān)測(cè);e)監(jiān)測(cè)測(cè)測(cè)量和和分析這這些過(guò)程程f)實(shí)施施必要的的措施,以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)這些過(guò)過(guò)程策劃劃的結(jié)果果和持續(xù)續(xù)改進(jìn)ISO/TS16949:2002著重于于組織質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃和和實(shí)施的的方法,以能夠滿(mǎn)足顧顧客要求求使用“過(guò)過(guò)程化方方法”,建立過(guò)過(guò)程路徑徑圖或文文件化的的政策程序和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)18過(guò)程的概概念顧客 管理職責(zé)測(cè)量、分析、改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸入輸出 產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客過(guò)程模式(ISO9001: 2000)注： 增值活動(dòng) 信息流要求 滿(mǎn)意19過(guò)程化管理及框圖的建立資源管理

9、對(duì)過(guò)程提供適當(dāng)充分的資源（人員、技能、設(shè)備、設(shè)施），以達(dá)到顧客滿(mǎn)意管理職責(zé)描述管理者的監(jiān)督活動(dòng)，以確保為促成顧客要求的所有過(guò)程步驟資源管理對(duì)過(guò)程提供適當(dāng)充分的資源（人員、技能、設(shè)備、設(shè)施），以達(dá)到顧客滿(mǎn)意輸入適用的顧客組織法令和法規(guī)規(guī)范組織的COP/核心流程名稱(chēng)/描述輸出顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括策劃、理解顧客要求、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、后勤需求的步驟，以生產(chǎn)預(yù)定的產(chǎn)品測(cè)量、分析和改進(jìn)包括對(duì)顧客要求的過(guò)程和最終產(chǎn)品的符合性確認(rèn)以及通過(guò)糾正和預(yù)防措施的待續(xù)改進(jìn)20過(guò)程的識(shí)識(shí)別TSO/TS16949:2002第4.1a項(xiàng)項(xiàng)條款指指出,“組織必必須識(shí)別別質(zhì)量管管理體系系所需的過(guò)程及及其在組組織

10、中的的應(yīng)用”組織需要要展示如如何滿(mǎn)足足ISO/TS16949:2002的所所有要求求 組織要識(shí)識(shí)別在質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的哪個(gè)地地方滿(mǎn)足足了每一一項(xiàng)ISO/TS16949:2002的要求求顧客要求求形成的的質(zhì)量管管理體系系的完整整部份,要參照照每個(gè)特特定顧客客的信息安置置進(jìn)入組組織的眾眾多過(guò)程程中過(guò)程化管管理及框框圖的建建立過(guò)程編號(hào)及名稱(chēng)輸入輸出過(guò)程所有者目標(biāo)(績(jī)效&指標(biāo))適用的要素適用的參考文件21過(guò)程識(shí)別別ISO/TS16949顧客客導(dǎo)向過(guò)過(guò)程了解與鑒鑒別汽車(chē)車(chē)業(yè)CustomerOrientedProcess(COP)市場(chǎng)研究究、合同同投標(biāo)、產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)設(shè)計(jì),產(chǎn)產(chǎn)品/過(guò)過(guò)程驗(yàn)證證、產(chǎn)品品制造

11、、交付、付付款、服服務(wù)等了解與鑒鑒別汽車(chē)車(chē)業(yè)Support Process(SP)品保、維維護(hù)、生生管、采采購(gòu)、校校正、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)等了解與鑒鑒別汽車(chē)車(chē)業(yè)Management Process(MP)管理審查查、內(nèi)部部審核、矯正預(yù)預(yù)防、持持續(xù)改善善等。過(guò)程化管管理及框框圖的建建立22IATF建議的COP顧客導(dǎo)向過(guò)程及章魚(yú)圖模式市場(chǎng)分析/顧客要求詢(xún)價(jià)/投標(biāo)訂單/要求產(chǎn)品和過(guò)程的設(shè)計(jì)產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)證/確認(rèn)交付付款擔(dān)保/服務(wù)售后服務(wù)/顧客反饋 12345678outininoutinoutinoutinoutinoutoutinoutin過(guò)程化管管理及框框圖的建建立23顧客導(dǎo)向向流程形形成了了組織的的核心流

12、流程圖輸入組組織目前前的功能能輸輸出出工程制造和交運(yùn)采購(gòu)銷(xiāo)售和行銷(xiāo)會(huì)計(jì)管理品質(zhì)顧客的期望/規(guī)規(guī)劃批準(zhǔn)的產(chǎn)產(chǎn)品保證證計(jì)劃批準(zhǔn)的工程設(shè)計(jì)計(jì)過(guò)程要求求/更改批準(zhǔn)的零零件生產(chǎn)計(jì)劃劃退貨/抱抱怨和調(diào)查產(chǎn)品保證證計(jì)劃生產(chǎn)/交交付反饋/糾糾正試作確認(rèn)認(rèn)過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)產(chǎn)品策劃劃工程圖紙紙和規(guī)范范過(guò)程能力力研究生產(chǎn)件批準(zhǔn)產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)品過(guò)程和系統(tǒng)糾糾正過(guò)程化管管理及框框圖的建建立24顧客導(dǎo)向向流程形形成了組組織的核核心流程程圖銷(xiāo)售/行行銷(xiāo)資資材材管理制制造管管理物物流流管理訂單接收收出出貨貨計(jì)劃工工單處處理產(chǎn)產(chǎn)品品交付生產(chǎn)計(jì)劃劃/采采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃生生產(chǎn)產(chǎn)加工產(chǎn)產(chǎn)品倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)物料需求求計(jì)劃新產(chǎn)品訂訂單物物料料采購(gòu)樣樣

13、品制制作樣樣品交付付訂單處理理生產(chǎn)制造造產(chǎn)品承認(rèn)認(rèn)顧客導(dǎo)向向流程。典型的的跨職能能。為顧客客需要服務(wù)。典型數(shù)數(shù)量為310項(xiàng)支持流程程。為顧客導(dǎo)導(dǎo)向流程程提供支支持。典型數(shù)量量為36項(xiàng)業(yè)績(jī)目標(biāo)標(biāo)過(guò)程化管管理及框框圖的建建立25COP顧顧客導(dǎo)向向過(guò)程分析區(qū)分過(guò)程流程權(quán)責(zé)COP1市場(chǎng)分析/顧客需求資訊接收別 資料分析可行性評(píng)估回覆業(yè)務(wù)COP2詢(xún)價(jià)/投標(biāo)客戶(hù)詢(xún)價(jià)成本分析報(bào)價(jià)議價(jià)合約簽訂業(yè)務(wù)COP3訂單/需求單接單訂單審查回覆與通知生管COP4產(chǎn)品/制程設(shè)計(jì)需求輸入DFMEA 產(chǎn)品設(shè)計(jì)原型樣品產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出審查PFMEA 制程規(guī)劃制程設(shè)計(jì)輸出審查資料發(fā)行開(kāi)發(fā)COP5產(chǎn)品/制程驗(yàn)證、確認(rèn)試作計(jì)劃試作驗(yàn)證評(píng)價(jià)

14、提樣量產(chǎn)移轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)COP6產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃備料加工生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)包裝入庫(kù)生管COP7交貨需求備貨出貨稽核出貨生管COP8收款出貨單據(jù)發(fā)票開(kāi)立收款核對(duì)沖帳財(cái)務(wù)COP9保固/服務(wù)需求責(zé)任判定處理分析矯正預(yù)防確認(rèn)回覆品保COP10售后活動(dòng)/顧客回饋資訊接收資料研究設(shè)計(jì)/制程變更履歷登錄品保過(guò)程化管管理及框框圖的建建立26過(guò)程的描描述ISO/TS16949：2002年版版4.1b項(xiàng)條條款規(guī)定定；組織必須須確定運(yùn)運(yùn)這些過(guò)過(guò)程的順順序和相相互作用用組織需需要展示示其過(guò)過(guò)程輸入入，過(guò)程步步驟，過(guò)程程輸出是如如何在一一個(gè)邏輯輯的順順序上相相互作用用，以滿(mǎn)滿(mǎn)足ISO/TS16949：2002的要求求。這個(gè)步步驟的另

15、另一個(gè)術(shù)術(shù)語(yǔ)就叫叫做過(guò)過(guò)程路徑徑圖基本上上一個(gè)流流程化審審核方法法是通過(guò)過(guò)合乎組組織正常常的工作過(guò)程程，來(lái)從從事其其質(zhì)量量管理體體系過(guò)程化管管理及框框圖的建建立27過(guò)程路徑徑圖MP13:持續(xù)續(xù)改進(jìn)MP12:管理理審查MP3;組織職職責(zé)與權(quán)權(quán)限MP4:經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃 (含含:質(zhì)量量方釷及及目標(biāo))MP5：教育育訓(xùn)練MP6:任用資資格條件件(含:特殊崗崗位人員員檢定)MP:內(nèi)內(nèi)部溝通通與激勵(lì)勵(lì)MP7:文件管管制MP8:記錄錄管制MP9:內(nèi)部稽稽核、過(guò)過(guò)程審核核、產(chǎn)品品審核MP10：識(shí)別與與追溯MP11數(shù)據(jù)分分析與運(yùn)運(yùn)用COP1市場(chǎng)分析析/客戶(hù)戶(hù)需求SP1D FMEASP2P FMEASP3零件承認(rèn)認(rèn)M

16、P2矯正/預(yù)防COP10售后活動(dòng)動(dòng)/顧客客回饋COP2詢(xún)價(jià)/投投標(biāo)COP4產(chǎn)品/制制程設(shè)計(jì)計(jì)COP5產(chǎn)品/制制程驗(yàn)認(rèn)認(rèn)、確認(rèn)認(rèn)SP21儀器管理理SP22量測(cè)系統(tǒng)統(tǒng)分析SP23實(shí)實(shí)驗(yàn)室室管理SP4產(chǎn)品承認(rèn)COP3訂單/需求單SP7采購(gòu)SP9進(jìn)料SP11進(jìn)料檢驗(yàn)SP12倉(cāng)庫(kù)管理COP6產(chǎn)品生產(chǎn)SP20成品檢驗(yàn)SP24包裝管理COP7交貨SP8供應(yīng)商管理SP10客戶(hù)財(cái)產(chǎn)SP13設(shè)備(施施)管理SP14工模具管理SP15外包管理SP16制程控制SP17制程檢驗(yàn)SP18SPC管制MP1不合格品品處理COP9保固/服務(wù)COP8收款顧客滿(mǎn)意顧客需求SP6生產(chǎn)計(jì)劃SP5訂單/審查/確認(rèn)SP19環(huán)境管理28IA

17、TF建議的的“烏龜龜圖”（過(guò)程方方法）使用什么么？（材料/設(shè)備/裝置）3由誰(shuí)進(jìn)行行？（能力/技能/資格）4過(guò)程輸入(我們將將收到什什么？)關(guān)鍵準(zhǔn)則則是什么么？（測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)）7輸出(我們將將交付什什么？)2如何做（方法/程序/指導(dǎo)書(shū)書(shū)/技術(shù)術(shù)）651編號(hào)詳 細(xì) 說(shuō) 明填寫(xiě)COP或支持過(guò)程名稱(chēng)填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件、材料，而且應(yīng)該和實(shí)際的有效性測(cè)量相聯(lián)系。填寫(xiě)過(guò)程中所使用機(jī)器、材料、（包括試驗(yàn)設(shè)備）、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、軟件等詳細(xì)說(shuō)明。填寫(xiě)資源要求，特別注意必要的技能和能力準(zhǔn)則、安全設(shè)備等。填寫(xiě)過(guò)程相關(guān)的控制、支持過(guò)程、程序、方法等詳細(xì)說(shuō)明。填寫(xiě)對(duì)過(guò)程有效性的測(cè)量，如衡量指標(biāo)和

18、目標(biāo)。填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸入，這可能是一份文件、材料、工具、日期等。123456729案例一一市場(chǎng)分析析/客戶(hù)戶(hù)需求過(guò)過(guò)程的烏烏龜圖1.電話話、E-MAIL、傳傳真2.圖面面、樣品品3.以往往類(lèi)似產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)資料,變更履履歷,品質(zhì)履歷歷、售后后市場(chǎng)分分析資料料、制程程能力4.產(chǎn)品品負(fù)荷、制造能能力,試試驗(yàn)?zāi)芰α?.生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)設(shè)備1.業(yè)務(wù)務(wù)2.研發(fā)發(fā)、制造造、生產(chǎn)產(chǎn)、品保保1.市場(chǎng)場(chǎng)分析的的資料2.客戶(hù)戶(hù)需求資資訊3.客戶(hù)戶(hù)特定要要求、特特殊管制制特性4.圖面面、樣品品5.相關(guān)關(guān)規(guī)范6.相關(guān)關(guān)法規(guī)COP1市場(chǎng)分分析/客客戶(hù)需求求1.估價(jià)價(jià)可行性性評(píng)估表表2.制造造可行性性評(píng)估表表1.新產(chǎn)產(chǎn)品

19、開(kāi)發(fā)發(fā)管制辦辦法2.合約約訂單審審查辦法法1.開(kāi)發(fā)發(fā)可行率率(資源)(輸入)(職責(zé))(輸出)(程序書(shū)書(shū)/指導(dǎo)導(dǎo)書(shū))(績(jī)效/指標(biāo))301.電話話、E-MAIL、傳傳真2.交通通運(yùn)輸工工具3.檢測(cè)測(cè)設(shè)備4.電腦腦系統(tǒng)(EDI、ASNs)1.業(yè)務(wù)務(wù)2.生產(chǎn)產(chǎn)3.倉(cāng)管管4.品保保1.訂單單2.理貨貨日?qǐng)?bào)表表COP7交貨1.托運(yùn)運(yùn)單2.出貨貨單3.客戶(hù)戶(hù)之交貨貨驗(yàn)收單單4.發(fā)票票5.檢測(cè)測(cè)記錄1.倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理辦辦法2.生產(chǎn)產(chǎn)管理辦辦法3.客戶(hù)戶(hù)特定要要求資料料4.成品品入庫(kù)及及再檢/出貨檢檢驗(yàn)辦法法1.交貨貨達(dá)成率率2.交貨貨品質(zhì)不不良率(職責(zé))(輸出)(程序書(shū)書(shū)/指導(dǎo)導(dǎo)書(shū))(績(jī)效/指標(biāo))(資源)(輸入)

20、案例二二交付付過(guò)程的的烏龜圖圖31TS-16949內(nèi)部部質(zhì)量審審核模塊塊區(qū)分一、標(biāo)準(zhǔn)管理理循環(huán)文件管制制，質(zhì)量量記錄。二、人資資管理循循環(huán)組織、職職責(zé)、權(quán)權(quán)限、崗崗位工作作說(shuō)明書(shū)書(shū)、培訓(xùn)訓(xùn)、特定定人員資資格審查、內(nèi)內(nèi)部溝通通、激勵(lì)勵(lì)。三、經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理循循環(huán)顧客及法法律/法法規(guī)需求求經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃（含：質(zhì)量方方針及目目標(biāo)）體體系/過(guò)過(guò)程/產(chǎn)產(chǎn)品糾正及預(yù)預(yù)防措施施審核管管理理審查數(shù)數(shù)據(jù)分分析（體體系績(jī)效效/過(guò)程程及產(chǎn)持續(xù)改善善品績(jī)效）客客戶(hù)滿(mǎn)意意四、設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)循循環(huán)顧客溝通通與合同同/訂單單審查APQPPPAP量量產(chǎn)移移行32TS-16949內(nèi)部部質(zhì)量審審核模塊塊區(qū)分五、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)循循環(huán)5-1進(jìn)進(jìn)料過(guò)

21、程程管理顧客溝通通及合同同/訂單單審查生生產(chǎn)計(jì)劃劃與控制制采采購(gòu)及及外包管管理供供應(yīng)商商管理供應(yīng)商PPAP進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)不不合格格品控制制統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)計(jì)術(shù)糾糾正及預(yù)預(yù)防措施施倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管理（包含含：產(chǎn)品品識(shí)別與與追溯）應(yīng)應(yīng)付帳帳款管理理5-2生生產(chǎn)過(guò)程程管理顧客溝通通及合同同/訂單單審查生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃與與控制過(guò)過(guò)程程控制過(guò)過(guò)程程檢驗(yàn)成成品品檢驗(yàn)不合格品品控制統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技技術(shù)糾糾正正及預(yù)防防措施倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管管理（包包含：產(chǎn)產(chǎn)品識(shí)別別與追溯）5-3出出貨過(guò)程程管理顧客溝通通及訂單單審查生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃與與控制出出貨通知知出出貨安排排與檢驗(yàn)驗(yàn)出出貨售后服務(wù)務(wù)客客訴/退貨處處理糾糾正正及預(yù)防防措施客客戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意度應(yīng)應(yīng)收賬款款管理六、工程程管理循循環(huán)顧客溝通通及訂單單審查APQP（過(guò)過(guò)程規(guī)劃劃）設(shè)設(shè)備備管理、公共設(shè)設(shè)施管理理、工裝裝管理、檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備管管理（包包含：MSA）、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室管理理、工作作環(huán)境管管理33TS-16949內(nèi)部部質(zhì)量審審核模塊塊區(qū)分項(xiàng)次稽核循環(huán)別稽核月份系統(tǒng)/制程/產(chǎn)品稽核區(qū)分稽 核 人 員核受稽單位COP/MP/SP區(qū)分報(bào)告繳交日部門(mén)職等姓名1標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)9