管理評(píng)審資料

1、第23頁(yè) 共23頁(yè)中山市福泰制漆有限公司2006年度質(zhì)量環(huán)境管理體系管理評(píng)審記錄整理：行政部2006年12月5日中山市福泰制漆有限公司質(zhì)量/環(huán)境管理評(píng)審?fù)ㄖ獑螢榇_保本廠的質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)有效地滿足ISO9001:2000以及ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，于11月20日10：00時(shí)對(duì)廠質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，請(qǐng)以下人員準(zhǔn)時(shí)參加：總經(jīng)理：劉新；管理者代表：湯樂(lè)中各部門(mén)主管。 望各部門(mén)提供本部門(mén)的資料，作為評(píng)審時(shí)的參考。2006年11月10日中山市福泰制漆有限公司質(zhì)量/環(huán)境管理評(píng)審?fù)ㄖ獑螢榇_保本廠的質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)有效地滿足ISO9001:2000以及ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)

2、，于11月20日10：00時(shí)對(duì)廠質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，請(qǐng)以下人員準(zhǔn)時(shí)參加：總經(jīng)理：劉新；管理者代表：湯樂(lè)中各部門(mén)主管。 望各部門(mén)提供本部門(mén)的資料，作為評(píng)審時(shí)的參考。2006年11月10日中山市福泰制漆有限公司管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以便實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和目標(biāo)，以及質(zhì)量管理體系是否得到有效的持續(xù)改進(jìn)。參加人員總經(jīng)理：劉新；管理者代表：湯樂(lè)中；各部門(mén)主管。評(píng)審內(nèi)容評(píng)審內(nèi)容：質(zhì)量管理：質(zhì)量/環(huán)境方針質(zhì)量/環(huán)境方針實(shí)施情況；質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核報(bào)告管理者代表報(bào)告各部門(mén)質(zhì)量/環(huán)境工作總結(jié)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的各個(gè)部門(mén)過(guò)程的業(yè)績(jī)/質(zhì)量符合性情況/環(huán)境

3、目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：成品QC一次合格率98%。批量性質(zhì)量事故，全年不超過(guò)3次?？蛻魸M意度達(dá)到90%以上。環(huán)境目標(biāo)：工廠廢水達(dá)標(biāo)排放；工廠噪聲達(dá)標(biāo)排放；危險(xiǎn)廢棄物100%由有資質(zhì)的廢棄物處理公司處理；重大環(huán)境事故為零。顧客質(zhì)量/環(huán)境反饋或投訴情況銷售部門(mén)報(bào)告預(yù)防和糾正措施的狀況管理者代表報(bào)告。以往質(zhì)量/環(huán)境管理評(píng)審的跟蹤措施管理者代表報(bào)告環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)情況影響環(huán)境管理體系的變更管理者代表報(bào)告。改進(jìn)的建議各部門(mén)：改進(jìn)的建議。管理評(píng)審總結(jié)。評(píng)審日期2006年11月20日 時(shí)間:10:0012:00安排要求本計(jì)劃通知時(shí)間為2006年11月20日;各部門(mén)報(bào)告人員將報(bào)告資料在2006年11月15日各參加會(huì)議人員

4、不得缺席，如有重大事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，通報(bào)管理者代表，并委派報(bào)告人員代理方可。編制：湯樂(lè)中 批準(zhǔn)：劉新中山市福泰制漆有限公司管理體系評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的確保質(zhì)量管理體系/環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以便實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和目標(biāo)。評(píng)審時(shí)間2006年11月20日 時(shí)間:10:0012:00評(píng)審人員總經(jīng)理：劉新；管理者代表：湯樂(lè)中；各部門(mén)主管。評(píng)審地點(diǎn)公司辦公室會(huì)議記錄李曉霞分發(fā)范圍總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)主管質(zhì)量管理體系報(bào)告一、質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以客為先，以質(zhì)取勝；持續(xù)改進(jìn)，永續(xù)發(fā)展質(zhì)量目標(biāo)：成品QC一次合格率98%。批量性質(zhì)量事故，全年不超過(guò)3次。客戶滿意度達(dá)到90%以上。對(duì)于此

5、方針目標(biāo)的評(píng)審，發(fā)言如下：管理者代表：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)自在本公司實(shí)施以來(lái)，基本能被員工了解，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)。在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下，本公司明確了各級(jí)人員的崗位職責(zé)，對(duì)本公司所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行了策劃，并依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-要求建立了質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，本公司始終以堅(jiān)定不移的決心不斷完善質(zhì)量管理體系的信心，開(kāi)展質(zhì)量管理工作；與此同時(shí)，加大對(duì)外宣傳的力度，向客戶、社會(huì)不斷宣傳本公司的質(zhì)量方針，在本公司同仁的共同努力下，增強(qiáng)了社會(huì)新老客戶對(duì)本公司產(chǎn)品的信心，收到了一定的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。特別是在經(jīng)濟(jì)大氣候劣勢(shì)的環(huán)境下，本公司的銷售量沒(méi)有下滑，半成品、

6、成品交驗(yàn)合格率均達(dá)100%，確保了出公司合格率大于或等于99%的實(shí)現(xiàn)。因此，本公司的質(zhì)量方針基本適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的需要，質(zhì)量目標(biāo)還要求我們要持續(xù)有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系，不斷完善質(zhì)量管理體系以適應(yīng)不同時(shí)期的內(nèi)外環(huán)境的要求。本公司自推行ISO9001：2000認(rèn)證以來(lái)，各部門(mén)通力協(xié)作，積極按規(guī)章方法進(jìn)行采購(gòu)，生產(chǎn)、全面簽訂，銷售和服務(wù)，基本上沒(méi)出現(xiàn)顧客投訴的情況，完成了顧客滿意率的質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)全員已逐步樹(shù)立了質(zhì)量意識(shí)，品管員做到不合格的產(chǎn)品不交付，不出倉(cāng)，生產(chǎn)部做到嚴(yán)格按有關(guān)工藝，計(jì)劃組織生產(chǎn)，采購(gòu)負(fù)責(zé)供應(yīng)，保證了原材料的質(zhì)量，業(yè)務(wù)員努力同客戶溝通，保證了客戶滿意率，質(zhì)檢經(jīng)常性的組織培訓(xùn)，保證了人

7、員素質(zhì)。行政部對(duì)文件要加按控制，保證了文件的有效應(yīng)用。目標(biāo)需要細(xì)化成年度質(zhì)量方針目標(biāo)，然后逐年改進(jìn)、提高，會(huì)后大家再具體商定。質(zhì)量檢驗(yàn)：本公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，推行現(xiàn)代質(zhì)量管理方法，把顧客利益放在第一位，樹(shù)立了較好的質(zhì)量意識(shí)，同時(shí)經(jīng)常和顧客溝通，了解顧客變化的需要，尋求產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)。質(zhì)檢部對(duì)人員、設(shè)備、方法不斷改進(jìn)，狠抓生產(chǎn)全過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)及糾正與預(yù)防措施。保證了產(chǎn)品出公司的合格率大于或等于99%。銷售部：本部門(mén)在公司方針、目標(biāo)的指引下，全員參與搞好質(zhì)量，業(yè)務(wù)員定期走訪、電訪主要客戶，及時(shí)反饋顧客信息、并進(jìn)行處理，保證了顧客滿意率。行政部：本部門(mén)嚴(yán)格控制外來(lái)及公司內(nèi)部文件的分發(fā)、修改、

8、評(píng)審、存檔、復(fù)印等。使各使用部門(mén)使用均得到有效版本的文件，保證了采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)的有序進(jìn)行。對(duì)員工培訓(xùn)本部門(mén)亦制定了年度計(jì)劃，并協(xié)助各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)行管理、技術(shù)、生產(chǎn)工人的考核評(píng)定，使每個(gè)崗位人員滿足崗位職責(zé)要求。生產(chǎn)部：本部門(mén)嚴(yán)格遵循質(zhì)量方針及目標(biāo)，在組織生產(chǎn)上，嚴(yán)格按計(jì)劃，按工藝規(guī)程進(jìn)行操作。對(duì)于顧客的投訴反饋到本部門(mén)的，本部門(mén)嚴(yán)格按照有關(guān)處理規(guī)定進(jìn)行返工。本部門(mén)經(jīng)常組織生產(chǎn)工人進(jìn)行崗位培訓(xùn)并考核，保證了工人的素質(zhì)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備亦定期維修保養(yǎng)，使設(shè)備始終處于良好的運(yùn)作狀態(tài)。使質(zhì)量方針目標(biāo)基本滿足。綜合管理部在供應(yīng)公司商方面，本公司基本實(shí)現(xiàn)了定點(diǎn)供應(yīng)，保證了原材料的質(zhì)量處于穩(wěn)定。采購(gòu)人員亦努力采

9、購(gòu)回合格的產(chǎn)品。對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了保證。二、內(nèi)審結(jié)果方面：管理者代表：通過(guò)2006年11月1日為期一天的內(nèi)部質(zhì)量審核,我們認(rèn)為公司建立實(shí)施的質(zhì)量管理體系既符合公司的管理運(yùn)作要求,又能是否滿足GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,所建立實(shí)施的質(zhì)量管理體系要求能得到有效實(shí)施與保持,公司建立的質(zhì)量管理體系適合公司的運(yùn)作,且充分、適宜及有效的。三、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性方面：質(zhì)量檢驗(yàn)： 1、在原材料方面：協(xié)助采購(gòu)部，按照采購(gòu)控制程序，對(duì)直接影響質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，質(zhì)檢負(fù)責(zé)記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交給業(yè)務(wù)部，把合格供方作為供貨來(lái)源，確保了進(jìn)公司原材料質(zhì)量

10、達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。2、在生產(chǎn)過(guò)程的控制方面，按照生產(chǎn)控制程序?qū)ιa(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保成品質(zhì)量達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，3、結(jié)論或糾正措施：現(xiàn)明確各內(nèi)控指標(biāo)合格率以月計(jì)算，月統(tǒng)計(jì)值低于內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時(shí)必須采取糾正措施，按班統(tǒng)計(jì)值連續(xù)三次不合格時(shí)必須采取糾正措施。生產(chǎn)部：對(duì)本公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，分解后的目標(biāo)已下發(fā)至各部門(mén)，行政部按要求完成了今年的人員培訓(xùn)和考核計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)措施的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，質(zhì)量管理體系知識(shí)培訓(xùn)率達(dá)100%，因此人員是滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的。本部門(mén)按計(jì)劃要求完成了今年的設(shè)備維修保養(yǎng)，設(shè)備狀態(tài)良好，因此設(shè)備能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。四、顧客滿意程度方面：銷售部：本部門(mén)在公

11、司方針、目標(biāo)的指引下，全員參與搞好質(zhì)量，業(yè)務(wù)員定期走訪、電話訪問(wèn)主要客戶，及時(shí)反饋顧客信息、并進(jìn)行處理，保證了顧客滿意率。對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了保證。顧客反饋我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等都符合要求，前景比較好。本部門(mén)組織了公司產(chǎn)品質(zhì)量客戶滿意度調(diào)查，對(duì)公司主要用戶發(fā)出調(diào)查表10份，回收10份，通過(guò)調(diào)查反饋客戶對(duì)本公司產(chǎn)品滿意度較高，達(dá)88%，同時(shí)也反映出對(duì)客戶的服務(wù)存在一定問(wèn)題，銷售部人員要加強(qiáng)這方面的工作。五、質(zhì)檢就糾正與預(yù)防措施的情況發(fā)言：我公司在建立質(zhì)量體系以來(lái)，基本沒(méi)有出現(xiàn)質(zhì)量事故，在平時(shí)的質(zhì)量管理中所采用的糾正預(yù)防措施都取得了較好的效果。六、質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性

12、行政部：各級(jí)人員均有崗位職責(zé)，并掛在工作現(xiàn)場(chǎng)，各項(xiàng)管理制度已建立，質(zhì)量管理體系文件，特別是受控文件均有嚴(yán)格控制，能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的要求。質(zhì)檢：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)已建立并實(shí)施，其文件為有效版本。品管人員，質(zhì)量管理人員及生產(chǎn)工人檢驗(yàn)均有工作依據(jù)，有章可循。檢驗(yàn)有記錄，并把統(tǒng)計(jì)技術(shù)作為質(zhì)量管理的工具，使質(zhì)量管理工作量化，進(jìn)一步提高了質(zhì)量管理的指導(dǎo)性。檢驗(yàn)文件能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求。管理者代表：體系運(yùn)行以來(lái)，原材料采購(gòu)有規(guī)范，明確了技術(shù)要求，使該項(xiàng)工作規(guī)范化，提高了工作效率。七、管理者代表就可能影響質(zhì)量體系的變更發(fā)言：因?yàn)槲夜就菩匈|(zhì)量管理體系時(shí)間不長(zhǎng)，內(nèi)外環(huán)境變化不大，生產(chǎn)工藝

13、、設(shè)備、人員、組織機(jī)構(gòu)、材料、國(guó)家法律法規(guī)等都沒(méi)有發(fā)生變化，質(zhì)量體系基本無(wú)變更。八、評(píng)審輸出及結(jié)論：（一）、質(zhì)量管理體系及過(guò)程的有效性的改進(jìn)：對(duì)于本公司的質(zhì)量管理體系，基本能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；資源提供的方式和對(duì)象、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程方法及設(shè)備、監(jiān)視與測(cè)量的方法效果都比較理想，暫無(wú)改進(jìn)的需求。（二）、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)：在銷售部門(mén)的調(diào)查中，顧客對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸方式、付款方式、服務(wù)方式、包裝等都比較滿意，產(chǎn)品改進(jìn)準(zhǔn)備在下一次提供。（三）、資源需求：本次評(píng)審未發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，客戶滿意度較高，因此：質(zhì)量管理體系按現(xiàn)有體系運(yùn)行；產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)仍按相應(yīng)的國(guó)標(biāo)、行

14、標(biāo)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；按現(xiàn)有質(zhì)量管理體系運(yùn)行，本公司資源滿足要求。但由于本公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系時(shí)間不長(zhǎng)，管理人員及內(nèi)部質(zhì)量審核員經(jīng)驗(yàn)不足，同時(shí)企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境仍在不斷的變化，因此，質(zhì)量管理體系也存在不同程度未被發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)的工作人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系知識(shí)的培訓(xùn)，并落實(shí)各個(gè)崗位的職責(zé)，我公司的管理水平望各有關(guān)部門(mén)及時(shí)采取措施予以改進(jìn)。綜上所述，本次管理評(píng)審證明本公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，大方向是正確的，基本上是有效、適宜、充分的，質(zhì)量體系運(yùn)行狀況良好?？偠灾竟镜馁|(zhì)量管理體系現(xiàn)狀對(duì)變化的環(huán)境具備一定的適宜性，在運(yùn)行過(guò)程中也起到了良好的效果，希望全體員工繼續(xù)努力，實(shí)現(xiàn)工公司

15、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，適宜申請(qǐng)第三方認(rèn)證。環(huán)境管理體系報(bào)告境方針檢討： 方針：嚴(yán)守環(huán)保法律法規(guī)，合理利用能源資源；致力創(chuàng)造綠色產(chǎn)品，持續(xù)開(kāi)展清潔生產(chǎn)；不斷改善環(huán)境表現(xiàn)，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際環(huán)保品牌。環(huán)境方針?lè)媳竟镜淖谥?，環(huán)境方針進(jìn)行全員教育，為環(huán)境目標(biāo)的制定提供了一個(gè)框架，并在每年的環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行一次審議。環(huán)境方針無(wú)需進(jìn)行更改。環(huán)境目標(biāo)檢討：本公司的環(huán)境目標(biāo)為：工廠廢水達(dá)標(biāo)排放；工廠噪聲達(dá)標(biāo)排放；危險(xiǎn)廢棄物100%由有資質(zhì)的廢棄物處理公司處理；重大環(huán)境事故為零。本公司已經(jīng)委托環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)本公司生產(chǎn)所產(chǎn)生的噪聲及廢水進(jìn)行檢測(cè)，并在環(huán)境體系運(yùn)行的每一年都檢測(cè)一次。環(huán)境管理體系實(shí)施以來(lái)，本公司產(chǎn)生廢

16、瓦楞紙已委托有資質(zhì)的廢品處理公司進(jìn)行處置。環(huán)境目標(biāo)適合公司實(shí)施情況,暫不作修改.環(huán)境管理體系審核報(bào)告本次內(nèi)審是2006年環(huán)境管理體系運(yùn)行以來(lái)首次審核，得到了公司各層領(lǐng)導(dǎo)和員工的重視，因此這次審核進(jìn)行的非常順利。從審核的結(jié)果看，公司的環(huán)境管理體系基本符合ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織能夠遵守環(huán)境法律、法規(guī)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工的環(huán)境意識(shí)得到了普遍的提高，能將環(huán)境保護(hù)思想融入日常工作中，具體體現(xiàn)在多個(gè)部門(mén)積極建立環(huán)境目標(biāo)，例如：辦公室的用紙削減，生產(chǎn)部原材料的節(jié)約、用水、用電的減少等等?？傮w看，本公司已經(jīng)基本達(dá)到ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，建議在11月中旬進(jìn)行管理評(píng)審后，申請(qǐng)第三方認(rèn)

17、證。各部門(mén)都積極配合，在一天時(shí)間（2006年11本次內(nèi)部審核共發(fā)現(xiàn)了二個(gè)輕微不符合，第一個(gè)是行政部未按照環(huán)境體系文件FT-EWI-09消防安全管理規(guī)定要求，定期進(jìn)行消防演習(xí)，不符合ISO14001：2004之4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。第二個(gè)是不符合是生產(chǎn)部有員工不了解環(huán)境保護(hù)知識(shí)，不知道危險(xiǎn)廢棄物需要集中對(duì)方，并集中由有資質(zhì)的廢品處理站處理。不符合ISO14001：2004之4.2.2的要求。由于本次環(huán)境體系內(nèi)部審核未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合，故環(huán)境管理體系是符合策劃的安排，是充分、適宜、有效的。本公司在2006年10月對(duì)環(huán)境的法律法規(guī)的遵循進(jìn)行評(píng)價(jià)，本公司應(yīng)遵循59項(xiàng)法律法規(guī)。本公司由行政部每月從網(wǎng)

18、上及環(huán)境保護(hù)部門(mén)查尋最新的法律法規(guī)，并每年由管理者代表組織一次法律法規(guī)的遵循評(píng)價(jià)會(huì)議。相關(guān)方投訴:目前暫無(wú)相關(guān)方就環(huán)境管理問(wèn)題引起投訴。行政部: 行政部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在9月份對(duì)全廠員工進(jìn)行了環(huán)境管理基礎(chǔ)知識(shí)，使絕大多數(shù)員工了解了環(huán)境管理的重要性和必要性，提高了各位員工的環(huán)保意識(shí)和覺(jué)悟。在體系推行的三個(gè)月內(nèi)，對(duì)新進(jìn)的員工都進(jìn)行了環(huán)境管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)。在9月中旬，由行政部組織，并請(qǐng)深圳英達(dá)思企業(yè)管理咨詢有限公司的咨詢老師對(duì)我廠的環(huán)境管理提出了建設(shè)性的意見(jiàn)，并對(duì)公司的主要幾位管理人員進(jìn)行了環(huán)境管理內(nèi)部審核員培訓(xùn)。本部門(mén)在體系推行以來(lái)，一直大力按照體系文件的要求進(jìn)行實(shí)施，并通過(guò)宣傳

19、和培訓(xùn)，將問(wèn)題傳達(dá)到各個(gè)崗位和相關(guān)方。合規(guī)性評(píng)價(jià)情況我公司在12月5日，由管理者代表組織各部門(mén)人員，對(duì)我公司是否符合相關(guān)法律法規(guī)要求，進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果是：我公司共需要遵循53項(xiàng)，我公司已基本滿足其要求。但缺點(diǎn)是，對(duì)環(huán)境法律法規(guī)的變化時(shí)，未進(jìn)行及時(shí)更換，需要改進(jìn)。糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況；本公司在環(huán)境內(nèi)審時(shí)發(fā)出了兩份不符合報(bào)告，均已結(jié)案?？赡苡绊戀|(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更（工廠的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置是否適宜、體系文件是否有修正的需要）報(bào)告；管理者代表：質(zhì)量/環(huán)境管理體系目前無(wú)需進(jìn)行較大的變更。改進(jìn)的建議。未建議管理評(píng)審總結(jié)：本工廠的環(huán)境管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的要求一致是充分的、體系文件與

20、工廠目前的現(xiàn)狀相一致，是適宜、經(jīng)過(guò)運(yùn)行是有效的。本公司的體系是我們公司全體上下齊心努力的結(jié)果，希望大家再接再厲！中山市福泰制漆有限公司行政部工作總結(jié)質(zhì)量管理體系本部門(mén)嚴(yán)格控制外來(lái)及公司內(nèi)部文件的分發(fā)、修改、評(píng)審、存檔、復(fù)印等。使各使用部門(mén)使用均得到有效版本的文件，保證了采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)的有序進(jìn)行。對(duì)員工培訓(xùn)本部門(mén)亦制定了年度計(jì)劃，并協(xié)助各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)行管理、技術(shù)、生產(chǎn)工人的考核評(píng)定，使每個(gè)崗位人員滿足崗位職責(zé)要求。各級(jí)人員均有崗位職責(zé)，并掛在工作現(xiàn)場(chǎng)，各項(xiàng)管理制度已建立，質(zhì)量管理體系文件，特別是受控文件均有嚴(yán)格控制，能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的要求。環(huán)境管理體系自從公司推行ISO14001以來(lái)，本部

21、門(mén)在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下，積極配合此項(xiàng)工作的開(kāi)展和運(yùn)行?，F(xiàn)將此期間本部門(mén)的工作總結(jié)如下：參加公司組織的ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。依據(jù)ISO14001要求，結(jié)合公司實(shí)際情況和本部門(mén)的特點(diǎn)，編制了相關(guān)文件，明確了工作內(nèi)容、方法、要求等。參與公司組織的ISO14001文件培訓(xùn)，并組織本部門(mén)內(nèi)部的文件培訓(xùn)。組織部門(mén)內(nèi)部嚴(yán)格按照ISO14001文件要求進(jìn)行運(yùn)行、實(shí)施、開(kāi)展相關(guān)工作，并對(duì)部門(mén)內(nèi)部實(shí)施情況進(jìn)行檢查和改善。負(fù)責(zé)公司人員招聘、錄用、晉升、調(diào)動(dòng)、任免之手續(xù)辦理；根據(jù)公司要求招聘所需人員，保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常的需要；負(fù)責(zé)新進(jìn)人員的崗前教育培訓(xùn)，協(xié)助各部門(mén)員工培訓(xùn)并建立培訓(xùn)檔案；行政部部在公司領(lǐng)導(dǎo)

22、的大力支持下，在9月份對(duì)全廠員工進(jìn)行了環(huán)境管理基礎(chǔ)知識(shí)，使絕大多數(shù)員工了解了環(huán)境管理的重要性和必要性，提高了各位員工的環(huán)保意識(shí)和覺(jué)悟。在體系推行的三個(gè)月內(nèi)，對(duì)新進(jìn)的員工都進(jìn)行了環(huán)境管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)。在9月中旬，由行政部組織，并請(qǐng)深圳英達(dá)思企業(yè)管理咨詢有限公司的咨詢老師對(duì)我廠的環(huán)境管理提出了建設(shè)性的意見(jiàn)，并對(duì)公司的主要幾位管理人員進(jìn)行了環(huán)境管理內(nèi)部審核員培訓(xùn)。本部門(mén)在體系推行以來(lái)，一直大力按照體系文件的要求進(jìn)行實(shí)施，并通過(guò)宣傳和培訓(xùn)，將問(wèn)題傳達(dá)到各個(gè)崗位和相關(guān)方。行政部2006/中山市福泰制漆有限公司綜合管理部工作報(bào)告質(zhì)量管理體系：在供應(yīng)公司商方面，本公司基本實(shí)現(xiàn)了定點(diǎn)供應(yīng)，保證了原材

23、料的質(zhì)量處于穩(wěn)定。采購(gòu)人員亦努力采購(gòu)回合格的產(chǎn)品。對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了保證。在原材料方面：按照采購(gòu)控制程序，對(duì)直接影響質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交給銷售部，把合格供方作為供貨來(lái)源，確保了進(jìn)公司原材料質(zhì)量達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。環(huán)境管理體系：自從公司推行ISO14001以來(lái)，本部門(mén)在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下，積極配合此項(xiàng)工作的開(kāi)展和運(yùn)行?，F(xiàn)將此期間本部門(mén)的工作總結(jié)如下：參加公司組織的ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。依據(jù)ISO14001要求，結(jié)合公司實(shí)際情況和本部門(mén)的特點(diǎn)，編制了相關(guān)文件，明確了工作內(nèi)容、方法、要求等。參與公司組織的ISO14001文

24、件培訓(xùn)，并組織本部門(mén)內(nèi)部的文件培訓(xùn)。組織部門(mén)內(nèi)部嚴(yán)格按照ISO14001文件要求進(jìn)行運(yùn)行、實(shí)施、開(kāi)展相關(guān)工作，并對(duì)部門(mén)內(nèi)部實(shí)施情況進(jìn)行檢查和改善。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)做性能、價(jià)格比較、分析報(bào)告；關(guān)注原材料價(jià)格波動(dòng)，批量增減等因素，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本；與供應(yīng)商簽訂供貨合同；組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇和考核工作；生產(chǎn)物料的采購(gòu)及跟蹤，確保物料按時(shí)保質(zhì)的供應(yīng)。部門(mén)改善重點(diǎn)：加強(qiáng)供應(yīng)商的環(huán)保管理和控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求;改進(jìn)建議：無(wú)綜合管理部2006/中山市福泰制漆有限公司生產(chǎn)一部工作總結(jié)質(zhì)量管理體系：本部門(mén)嚴(yán)格遵循質(zhì)量方針及目標(biāo)，在組織生產(chǎn)上，嚴(yán)格按計(jì)劃，按工藝規(guī)程進(jìn)行操作。對(duì)于顧客的投

25、訴反饋到本部門(mén)的，本部門(mén)嚴(yán)格按照有關(guān)處理規(guī)定進(jìn)行返工。本部門(mén)經(jīng)常組織生產(chǎn)工人進(jìn)行崗位培訓(xùn)并考核，保證了工人的素質(zhì)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備亦定期維修保養(yǎng)，使設(shè)備始終處于良好的運(yùn)作狀態(tài)。使質(zhì)量方針目標(biāo)基本滿足。生產(chǎn)完成基本能按期交貨，保證了產(chǎn)品的出貨期。在生產(chǎn)過(guò)程的控制方面，按照生產(chǎn)控制程序?qū)ιa(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保成品質(zhì)量達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。環(huán)境管理體系：自從公司推行ISO14001以來(lái)，本部門(mén)在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下，積極配合此項(xiàng)工作的開(kāi)展和運(yùn)行?，F(xiàn)將此期間本部門(mén)的工作總結(jié)如下：參加公司組織的ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。依據(jù)ISO14001要求，結(jié)合公司實(shí)際情況和本部門(mén)的特點(diǎn)，編制了相

26、關(guān)文件，明確了工作內(nèi)容、方法、要求等。參與公司組織的ISO14001文件培訓(xùn)，并組織本部門(mén)內(nèi)部的文件培訓(xùn)。組織部門(mén)內(nèi)部嚴(yán)格按照ISO14001文件要求進(jìn)行運(yùn)行、實(shí)施、開(kāi)展相關(guān)工作，并對(duì)部門(mén)內(nèi)部實(shí)施情況進(jìn)行檢查和改善。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理工作；根據(jù)顧客要求進(jìn)行產(chǎn)品打樣、送樣，并依此確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝；組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行管理和控制；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程使用的材料、顧客財(cái)產(chǎn)、半成品、成品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)、控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的處理；針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量信息進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計(jì)分析，并針對(duì)不合格原因?qū)嵤┘m正、

27、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)。部門(mén)改善重點(diǎn)：加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備維修和維護(hù)是的環(huán)境管理與控制，確保生產(chǎn)設(shè)備的完好性,并消除環(huán)境影響。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)培訓(xùn)。改進(jìn)建議：無(wú)生產(chǎn)一部2006/中山市福泰制漆有限公司生產(chǎn)二部工作總結(jié)一、質(zhì)量管理體系：本部門(mén)嚴(yán)格遵循質(zhì)量方針及目標(biāo)，在組織生產(chǎn)上，嚴(yán)格按計(jì)劃，按工藝規(guī)程進(jìn)行操作。對(duì)于顧客的投訴反饋到本部門(mén)的，本部門(mén)嚴(yán)格按照有關(guān)處理規(guī)定進(jìn)行返工。本部門(mén)經(jīng)常組織生產(chǎn)工人進(jìn)行崗位培訓(xùn)并考核，保證了工人的素質(zhì)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備亦定期維修保養(yǎng)，使設(shè)備始終處于良好的運(yùn)作狀態(tài)。使質(zhì)量方針目標(biāo)基本滿足。生產(chǎn)完成基本能按期交貨，保證了產(chǎn)品的出貨期。在生產(chǎn)過(guò)程的控制方面，按照生產(chǎn)控制程序

28、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保成品質(zhì)量達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。二、環(huán)境管理體系：自從公司推行ISO14001以來(lái)，本部門(mén)在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下，積極配合此項(xiàng)工作的開(kāi)展和運(yùn)行?，F(xiàn)將此期間本部門(mén)的工作總結(jié)如下：參加公司組織的ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。依據(jù)ISO14001要求，結(jié)合公司實(shí)際情況和本部門(mén)的特點(diǎn)，編制了相關(guān)文件，明確了工作內(nèi)容、方法、要求等。參與公司組織的ISO14001文件培訓(xùn)，并組織本部門(mén)內(nèi)部的文件培訓(xùn)。組織部門(mén)內(nèi)部嚴(yán)格按照ISO14001文件要求進(jìn)行運(yùn)行、實(shí)施、開(kāi)展相關(guān)工作，并對(duì)部門(mén)內(nèi)部實(shí)施情況進(jìn)行檢查和改善。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理工作；根據(jù)顧客

29、要求進(jìn)行產(chǎn)品打樣、送樣，并依此確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝；組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行管理和控制；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程使用的材料、顧客財(cái)產(chǎn)、半成品、成品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)、控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的處理；針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量信息進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計(jì)分析，并針對(duì)不合格原因?qū)嵤┘m正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)。部門(mén)改善重點(diǎn)：加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備維修和維護(hù)是的環(huán)境管理與控制，確保生產(chǎn)設(shè)備的完好性,并消除環(huán)境影響。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)培訓(xùn)。改進(jìn)建議：無(wú)生產(chǎn)二 部2006/中山市福泰制漆有限公司銷售一部工作總結(jié)質(zhì)量管理體系：本部門(mén)在公司方針、目標(biāo)的指引下，全員參

30、與搞好質(zhì)量，業(yè)務(wù)員定期走訪、電話訪問(wèn)主要客戶，及時(shí)反饋顧客信息、并進(jìn)行處理，保證了顧客滿意率。對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了保證。顧客反饋我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等都符合要求，前景比較好。本部門(mén)組織了公司產(chǎn)品質(zhì)量客戶滿意度調(diào)查，對(duì)公司主要用戶發(fā)出調(diào)查表10份，回收10份，通過(guò)調(diào)查反饋客戶對(duì)本公司產(chǎn)品滿意度較高，達(dá)88%，同時(shí)也反映出對(duì)客戶的服務(wù)存在一定問(wèn)題，銷售部人員要加強(qiáng)這方面的工作。環(huán)境管理體系：自從公司推行ISO14001以來(lái)，本部門(mén)在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下，積極配合此項(xiàng)工作的開(kāi)展和運(yùn)行?，F(xiàn)將此期間本部門(mén)的工作總結(jié)如下：參加公司組織的ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。依據(jù)ISO14001要求，結(jié)合

31、公司實(shí)際情況和本部門(mén)的特點(diǎn)，編制了相關(guān)文件，明確了工作內(nèi)容、方法、要求等。參與公司組織的ISO14001文件培訓(xùn)，并組織本部門(mén)內(nèi)部的文件培訓(xùn)。組織部門(mén)內(nèi)部嚴(yán)格按照ISO14001文件要求進(jìn)行運(yùn)行、實(shí)施、開(kāi)展相關(guān)工作，并對(duì)部門(mén)內(nèi)部實(shí)施情況進(jìn)行檢查和改善。負(fù)責(zé)與客戶的溝通，了解客戶需求；根據(jù)客戶要求組織送樣、報(bào)價(jià)；負(fù)責(zé)根據(jù)客戶市場(chǎng)信息做好銷售預(yù)測(cè)，為生產(chǎn)計(jì)劃提供依據(jù)；負(fù)責(zé)客戶訂單的處理和跟進(jìn)，確保按照客戶訂單要求完成產(chǎn)品的交付；針對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，并及時(shí)處理客戶投訴。部門(mén)改善重點(diǎn)：加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓與顧客溝通，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保新要求。改進(jìn)建議：無(wú)銷售一部2006/11/14中山市福泰制漆有限公司

32、銷售二部工作總結(jié)一、質(zhì)量管理體系：本部門(mén)在公司方針、目標(biāo)的指引下，全員參與搞好質(zhì)量，業(yè)務(wù)員定期走訪、電話訪問(wèn)主要客戶，及時(shí)反饋顧客信息、并進(jìn)行處理，保證了顧客滿意率。對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了保證。顧客反饋我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等都符合要求，前景比較好。本部門(mén)組織了公司產(chǎn)品質(zhì)量客戶滿意度調(diào)查，對(duì)公司主要用戶發(fā)出調(diào)查表10份，回收10份，通過(guò)調(diào)查反饋客戶對(duì)本公司產(chǎn)品滿意度較高，達(dá)88%，同時(shí)也反映出對(duì)客戶的服務(wù)存在一定問(wèn)題，銷售部人員要加強(qiáng)這方面的工作。二、環(huán)境管理體系：自從公司推行ISO14001以來(lái)，本部門(mén)在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下，積極配合此項(xiàng)工作的開(kāi)展和運(yùn)行。現(xiàn)將此期間本部門(mén)的工作總結(jié)如下

33、：參加公司組織的ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。依據(jù)ISO14001要求，結(jié)合公司實(shí)際情況和本部門(mén)的特點(diǎn)，編制了相關(guān)文件，明確了工作內(nèi)容、方法、要求等。參與公司組織的ISO14001文件培訓(xùn)，并組織本部門(mén)內(nèi)部的文件培訓(xùn)。組織部門(mén)內(nèi)部嚴(yán)格按照ISO14001文件要求進(jìn)行運(yùn)行、實(shí)施、開(kāi)展相關(guān)工作，并對(duì)部門(mén)內(nèi)部實(shí)施情況進(jìn)行檢查和改善。負(fù)責(zé)與客戶的溝通，了解客戶需求；根據(jù)客戶要求組織送樣、報(bào)價(jià)；負(fù)責(zé)根據(jù)客戶市場(chǎng)信息做好銷售預(yù)測(cè)，為生產(chǎn)計(jì)劃提供依據(jù)；負(fù)責(zé)客戶訂單的處理和跟進(jìn)，確保按照客戶訂單要求完成產(chǎn)品的交付；針對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，并及時(shí)處理客戶投訴。部門(mén)改善重點(diǎn)：加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓與顧客溝通，了解顧客對(duì)產(chǎn)品

34、的環(huán)保新要求。改進(jìn)建議：無(wú)銷售二部2006/11/1中山市福泰制漆有限公司技術(shù)一部工作總結(jié)質(zhì)量管理體系：本公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，推行現(xiàn)代質(zhì)量管理方法，把顧客利益放在第一位，樹(shù)立了較好的質(zhì)量意識(shí)，同時(shí)經(jīng)常和顧客溝通，了解顧客變化的需要，尋求產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)。品管部對(duì)人員、設(shè)備、方法不斷改進(jìn)，狠抓生產(chǎn)全過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)及糾正與預(yù)防措施。保證了產(chǎn)品出公司的合格率大于或等于99%。在原材料方面：按照采購(gòu)控制程序，對(duì)直接影響質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，品管部負(fù)責(zé)記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交給業(yè)務(wù)部，把合格供方作為供貨來(lái)源，確保了進(jìn)公司原材料質(zhì)量達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。在生產(chǎn)過(guò)程的控制方面

35、，按照生產(chǎn)控制程序?qū)ιa(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保成品質(zhì)量達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)論或糾正措施：現(xiàn)明確各內(nèi)控指標(biāo)合格率以月計(jì)算，月統(tǒng)計(jì)值低于內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時(shí)必須采取糾正措施，按班統(tǒng)計(jì)值連續(xù)三次不合格時(shí)必須采取糾正措施。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)已建立并實(shí)施，其文件為有效版本。品管人員及生產(chǎn)工人檢驗(yàn)均有工作依據(jù)，有章可循。檢驗(yàn)有記錄，并把統(tǒng)計(jì)技術(shù)作為質(zhì)量管理的工具，使質(zhì)量管理工作量化，進(jìn)一步提高了質(zhì)量管理的指導(dǎo)性。檢驗(yàn)文件能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求。環(huán)境管理體系：自從公司推行ISO14001以來(lái)，本部門(mén)在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下，積極配合此項(xiàng)工作的開(kāi)展和運(yùn)行?，F(xiàn)將此期間本部門(mén)的工作總結(jié)如下：參加公司組織的ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。依據(jù)ISO14001要求，結(jié)合公司實(shí)際情況和本部門(mén)的特點(diǎn)，編制了相關(guān)文件，明確了工作內(nèi)容、方法、要求等。參與公司組織的ISO14001文件培訓(xùn)，并組織本部門(mén)內(nèi)部的文件培訓(xùn)。組織部門(mén)內(nèi)部嚴(yán)格按照ISO14001文件要求進(jìn)行運(yùn)行、實(shí)施、開(kāi)展相關(guān)工作，并對(duì)部門(mén)內(nèi)部實(shí)施情