注塑機(jī)制造可行性研究報(bào)告

1、精密注塑機(jī)設(shè)備制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：注塑機(jī)設(shè)備制造建設(shè)單位：項(xiàng)目法人：項(xiàng)目地點(diǎn)：項(xiàng)目性質(zhì)：新建申報(bào)日期：二 O 一一年八月十五日目錄第一章概況 3第二章市場需求預(yù)測及建設(shè)規(guī)模的確定4第三章公司選址、土建及項(xiàng)目進(jìn)度安排5第四章資源、材料、水電能源及供應(yīng)保證7第五章產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案、設(shè)備、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)組織安排 8第六章資金安排及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 9第七章環(huán)境保護(hù)、消防及勞動(dòng)衛(wèi)生與安全12第八章總結(jié)13第一章概況一、公司概況1、名稱：2、地址：3、宗旨：公司引進(jìn)德國先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和科學(xué)管理方法，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)環(huán)保、極具市場競爭力的產(chǎn)品，以期獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。4、經(jīng)營范圍：精密注塑機(jī)設(shè)備制造、銷售。

2、5、投資規(guī)模：總投資 10000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 9000 萬元。二、項(xiàng)目概況塑料電子零部件大多采用注射成型技術(shù)生產(chǎn),由于這些塑料件本身具有較高設(shè)計(jì)精度,使用特殊的工程塑料加工,對這些塑料件不能采用常規(guī)的注射成型,而必須采用精密注射成型工藝技術(shù).為了保證這些精密塑料件的性能、質(zhì)量、可靠性及長期使用的穩(wěn)定性，注射成型出質(zhì)量高、符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的塑料制品，必須對塑料材料、注塑設(shè)備、模具設(shè)計(jì)、注塑工藝和注塑現(xiàn)場管理進(jìn)行完善。本項(xiàng)目就是為實(shí)現(xiàn)上述之目的，生產(chǎn)精密注塑機(jī)械設(shè)備，項(xiàng)目先期固定資產(chǎn)投資規(guī)模較小，占地面積節(jié)約，且投資回收期短，經(jīng)濟(jì)效益高。市場前景遠(yuǎn)大，是一個(gè)不可多得的市場先機(jī)項(xiàng)目。第二

3、章市場需求預(yù)測及建設(shè)規(guī)模的確定一、市場需求預(yù)測根據(jù)市場調(diào)研，目前精密注塑件隨著電子工業(yè)的發(fā)展，需求量逐年上升，精密注塑機(jī)械市場日漸廣闊，具有一定的發(fā)展前景，而且在建設(shè)皖江經(jīng)濟(jì)帶，該地區(qū)在承接長三角工業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中，對精密注塑機(jī)的需求也將逐步提升，目前皖江經(jīng)濟(jì)帶中也沒有此類企業(yè)，投資建設(shè)上規(guī)模、上檔次的精密注塑機(jī)制造項(xiàng)目可以填補(bǔ)這個(gè)空白，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。二、建設(shè)規(guī)模公司擬定 2012 年度生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 500 臺(tái)套，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度和市場需求可進(jìn)一步擴(kuò)大再生產(chǎn)。具體安排如下：年份2011201220132014精密注塑機(jī)（臺(tái)/套）建設(shè)期500600610三、產(chǎn)品銷售方案公司通過引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)

4、工藝和設(shè)備，聘用國內(nèi)該領(lǐng)域高級(jí)技術(shù)專家指導(dǎo)生產(chǎn)，緊抓以質(zhì)量求市場的主題，建立健全營銷網(wǎng)絡(luò)，做好售前、售中、售后服務(wù)工作，完成外銷 60%、內(nèi)銷 40%的產(chǎn)品銷售任務(wù)完全切實(shí)可行。第三章公司選址、土建及項(xiàng)目進(jìn)度安排一、公司選址公司選址在安徽省金寨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便捷。二、廠區(qū)總平面圖裝配廠房成品倉庫洗手間加工廠房職工食堂三、用地計(jì)劃公司計(jì)劃占地面積 40000m2，需征土地 60 畝，建筑使用面積 30000 m2，一期擬建廠房、倉庫、辦公用房和職工食堂 22000 m2，二期建筑主要為職工住房和輔助用房 8000 m2 根據(jù)生產(chǎn)需要擇時(shí)建設(shè)。四、項(xiàng)目進(jìn)度安排2011 年 920

5、11年 112012 年2012 年年月2012 年 1 月-10 月- 12月2 月3 月項(xiàng)目申報(bào)、征收土地、勘察設(shè)計(jì)土建建設(shè)設(shè)備購置及安裝投料試產(chǎn)正式投產(chǎn)第四章資源、材料、水電能源及供應(yīng)保證一、生產(chǎn)所需主要原料、用量和成本估算（年用量）產(chǎn)品類別所需材料數(shù)量金額估算(萬元)供應(yīng)來源電腦控制系統(tǒng)600 套720采購液壓系統(tǒng)600 套1800采購部件組裝精密注塑機(jī)械射膠系統(tǒng)600 套2400自行生產(chǎn)鎖模系統(tǒng)600 套1800自行生產(chǎn)輔料600 套30采購專用油漆50 噸20采購二、供電：項(xiàng)目需裝機(jī)容量 350KVA 變壓器 1 臺(tái)，年需耗電 50 萬度，費(fèi)用 60萬元。三、給排水：項(xiàng)目年需用水

6、5000T，年需費(fèi)用 1. 5 萬元。第五章產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案、設(shè)備、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)組織安排一、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案：引進(jìn)德國先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)方案，聘用國內(nèi)該領(lǐng)域高科技人才指導(dǎo)生產(chǎn)，集科技、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和施工為一體，不斷創(chuàng)新研發(fā)新產(chǎn)品。使之符合 ISO9001 及 GB2001 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。二、主要設(shè)備：為不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，公司采用目前國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及部分進(jìn)口設(shè)備。三、生產(chǎn)組織安排1、公司管理機(jī)構(gòu):2、生產(chǎn)組織：公司計(jì)劃職工總數(shù) 80 人，其中管理人員 8 人，生產(chǎn)工人 55人，銷售人員 17 人。第六章資金安排及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目投資估算序號(hào)項(xiàng)目投資額（萬

7、元）備注固定資產(chǎn)9000其中：土地400一土建3550含廠房、辦公樓、倉庫設(shè)備5000含安裝其他50二流動(dòng)資產(chǎn)1000三合計(jì)10000二、資金籌措該項(xiàng)目總投資 10000 萬元，其中：企業(yè)自籌資金 9000 萬元，申請銀行貸款1000 萬元，具體資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度及按工程進(jìn)度預(yù)算分步實(shí)施。三、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)分析1、基本數(shù)據(jù)各子系統(tǒng)價(jià)格依據(jù)國內(nèi)實(shí)際價(jià)格職工工資依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)量計(jì)算（即 10000 元/套）企業(yè)管理費(fèi)按售價(jià)的 5%計(jì)算銷售費(fèi)用按售價(jià) 5%計(jì)算貸款利息按 5%計(jì)算2、成本估算A、可變成本項(xiàng)目單位單位成品成本（元/ 臺(tái)套）主件零配件元121667輔助材料元834水元50電元500工資

8、及附加元10000管理費(fèi)用車間成本1%2000銷售費(fèi)用售價(jià)5%10000稅金元12000可變成本合計(jì)元157051B、固定成本項(xiàng)目計(jì)算方法單位成本（元/套）固定資產(chǎn)折舊25008平均年產(chǎn)量 600 臺(tái)/套5208企業(yè)售價(jià)5%10000管理費(fèi)利息支出50010%平均年產(chǎn)量 600 臺(tái)/套833.3固定成本合計(jì)16041.3C、合計(jì)單位總成本：173092.3 元3、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)量600 臺(tái)套銷量600 臺(tái)套年產(chǎn)值12000 萬元(產(chǎn)量售價(jià))年銷售收入12000 萬元(產(chǎn)量售價(jià))年銷售成本10385.54 萬元(單位總成本銷量)年利潤161446 萬元年稅金720 萬元年稅后利潤894.46

9、 萬元投資利潤率：1614.4610000100%=16.14%內(nèi)部收益率：894.4610000100%=8.94%投資利稅率：2334.4610000100%=23.34%投資回收期：10000894.46=11.18 年貸款償還期：1000894.46=1.12 年以上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析可知，該項(xiàng)目實(shí)施后 11.5 年內(nèi)（含建設(shè)期）可收回全部成本，1.5 年內(nèi)（不含建設(shè)期）可償還全部銀行貸款，項(xiàng)目投產(chǎn)后年稅后利潤達(dá) 890萬元。擴(kuò)大再生產(chǎn)后有望達(dá)到 950 萬元，可見該項(xiàng)目雖然投資較大，但經(jīng)濟(jì)效益高，投資回收期短，從經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)出發(fā)，該項(xiàng)目切實(shí)可行。第七章環(huán)境保護(hù)、消防及勞動(dòng)衛(wèi)生與安全一、環(huán)境保護(hù)方案生產(chǎn)資料全部為無毒無害產(chǎn)品，原料全部轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品，無廢品、廢水和副產(chǎn)品產(chǎn)生，對環(huán)境不構(gòu)成污染。具體項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，公司將全力以赴做好廠區(qū)的合理規(guī)劃和綠化工作，并對生活污水排出管網(wǎng)接到園區(qū)廢水主管網(wǎng)排出。二、勞動(dòng)衛(wèi)生與安全公司不斷改進(jìn)技術(shù)，提高設(shè)備水平，最大限度降低勞動(dòng)強(qiáng)度，車間機(jī)械設(shè)備整齊合理，原料和成品排放有序，進(jìn)入現(xiàn)場的工人必須穿工作服戴安全帽，制定一系列清潔衛(wèi)生措施和制度，加強(qiáng)勞動(dòng)管理及員工的安全教育培訓(xùn)，確保安全文明生產(chǎn)萬無一失。三、建立安全消防措施建立全面的消防制度，配置完整的消防設(shè)