疾控中心實驗室內(nèi)審檢查表

1、 準(zhǔn)則條款檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則條款內(nèi)容審核部門現(xiàn)場內(nèi)部審核情況審核結(jié)果檢測報告說明當(dāng)需對檢驗檢測結(jié)果進(jìn)行說明時，檢驗檢測報告或證書中還應(yīng)包括下列內(nèi)容：對檢驗檢測方法的偏離、增加或刪減，以及特定檢驗檢測條件的信息，如環(huán)境條件；適用時，給出符合（或不符合）要求或規(guī)范的聲明；適用時，評定測量不確定度的聲明。當(dāng)不確定度與檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶的指令中有要求，或當(dāng)對測量結(jié)果依據(jù)規(guī)范的限制進(jìn)行符合性判定時，需要提供有關(guān)不確定度的信息；適用且需要時，提出意見和解釋；特定檢驗檢測方法或客戶所要求的附加信息。檢驗當(dāng)客戶需要對檢測結(jié)果進(jìn)行說明時，檢測報告可以包括下列內(nèi)容：對檢驗檢測方法的偏離、

2、增加或刪減，以及特定檢驗檢測條件的信息，如環(huán)境條件；可給出符合（或不符合）要求或規(guī)范的聲明；需要時，可提供評定測量不確定度的聲明。當(dāng)不確定度與檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶要求，或當(dāng)測量不確定度對測量結(jié)果依據(jù)規(guī)范的限值影響符合性判定時，需要提供有關(guān)不確定度的信息；需要時，可提出意見和解釋；特定檢測方法或客戶所要求的附加信息。符合U不符合口不適用口報告信息當(dāng)檢驗檢測機(jī)構(gòu)從事抽樣檢驗檢測時，應(yīng)有完整、充分的信息支撐其檢驗檢測報告或證書。檢驗本機(jī)構(gòu)從事包含抽樣環(huán)節(jié)的檢驗檢測任務(wù)，并出具檢測報告時，其檢測報告可包括以下內(nèi)容：抽樣日期；抽取樣品的標(biāo)識（適當(dāng)時，包括制造者名稱、標(biāo)示的型號或類型和系列號

3、）；抽樣位置，包括簡圖、草圖或照片；所用的抽樣計劃和方法；抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果的環(huán)境條件信息；對抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范，和這些標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范的偏離、增加或刪減等。符合u不符合口不適用口意見和解釋當(dāng)需要對報告或證書做出意見和解釋時，檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)將意見和解釋的依據(jù)形成文件。意見和解釋應(yīng)在檢驗檢測報告或證書中清晰標(biāo)注。檢驗當(dāng)客戶要求對檢測報告做出“意見和解釋”時，本機(jī)構(gòu)可以依據(jù)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范等對檢測報告作出“意見和解釋”。在質(zhì)量手冊中有明確規(guī)定了對檢測報告做出意見和解釋人員的要求對檢測報告提出意見和解釋可包括（但不限于）下列內(nèi)容：對檢驗檢測結(jié)果符合（或不符合）要

4、求的意見（客戶要求時的補(bǔ)充解釋）；符合u不符合口不適用口內(nèi)審組長：內(nèi)審員：內(nèi)審日期：2016內(nèi)審組長：內(nèi)審員：內(nèi)審日期：2016年08月26日準(zhǔn)則條款檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則條款內(nèi)容審核部門現(xiàn)場內(nèi)部審核情況審核結(jié)果履行合同的情況；如何使用檢測結(jié)果的建議；改進(jìn)的建議。報告分包說明當(dāng)檢驗檢測報告或證書包含了由分包方出具的檢驗檢測結(jié)果時，這些結(jié)果應(yīng)予以清晰標(biāo)明。檢驗不適應(yīng)符合口不符合口不適用口檢測結(jié)果傳送要求當(dāng)用電話、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗檢測結(jié)果時，應(yīng)滿足本準(zhǔn)則對數(shù)據(jù)控制的要求。檢驗檢測報告或證書的格式應(yīng)設(shè)計為適用于所進(jìn)行的各種檢驗檢測類型，并盡量減小產(chǎn)生誤解或誤用的可能性。質(zhì)量辦當(dāng)

5、客戶要求使用電話、傳真或其他電子（電磁）手段來傳送檢測結(jié)果時，本機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行在手冊中的數(shù)據(jù)保護(hù)和保密保護(hù)所有權(quán)的規(guī)定，確保數(shù)據(jù)和結(jié)果的安全性、有效性和完整性。當(dāng)客戶要求使用該方式傳輸數(shù)據(jù)和結(jié)果時，本機(jī)構(gòu)在報告發(fā)放記錄中記錄客戶要求使用傳輸?shù)姆绞健⒔?jīng)辦人等。并確認(rèn)接收方的真實身份后方可傳送結(jié)果，切實為客戶保密。必要時，對傳輸?shù)臋z驗檢測結(jié)果、數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的審核。符合Q不符合口不適用口報告更正檢驗檢測報告或證書簽發(fā)后，若有更正或增補(bǔ)應(yīng)予以記錄。修訂的檢驗檢測報告或證書應(yīng)標(biāo)明所代替的報告或證書，并注以唯一性標(biāo)識。質(zhì)量辦當(dāng)需要對已發(fā)出的結(jié)果報告可作更正或增補(bǔ)時，按質(zhì)量手冊規(guī)定執(zhí)行，記錄更正或增補(bǔ)的內(nèi)容，

6、重新編制新的更正或增補(bǔ)后的檢測報告，并注以區(qū)別于原檢測報告的唯一性標(biāo)識。若原檢測報告不能收回，在發(fā)出新的更正或增補(bǔ)后的檢測報告的同時，聲明原檢測報告作廢。由于原檢測報告導(dǎo)致的潛在其他方面利益受到影響或者損失時，本機(jī)構(gòu)可公開聲明原檢驗檢測報告作廢，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。符合Q不符合口不適用口內(nèi)審組長：內(nèi)審員：內(nèi)審日期：2016內(nèi)審組長：內(nèi)審員：內(nèi)審日期：2016年08月26日準(zhǔn)則條款檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則條款內(nèi)容審核部門現(xiàn)場內(nèi)部審核情況審核結(jié)果資料存檔檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對檢驗檢測原始記錄、報告或證書歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗檢測原始記錄、報告或證書的保存期限不少于年。質(zhì)管本機(jī)構(gòu)建立了檢驗檢測報告檔案，將每一次檢驗檢測的合同（委托書）、檢驗檢測原始記錄、檢驗檢測報告等一并歸檔。質(zhì)量手冊中規(guī)定了，檢驗檢測報告、檢驗原始記錄等質(zhì)量和技術(shù)資料存檔保存，保存期限為年，若評審補(bǔ)充要求另有規(guī)定，則按評審補(bǔ)充要求執(zhí)行。符合口不符合口不適用口特殊要求符合有關(guān)法律法規(guī)或者標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范規(guī)定的特殊要特定領(lǐng)域的檢驗檢測機(jī)構(gòu)，