樣品管理控制流程綱要圖

1、.目的規(guī)范樣品的管理操作，保證樣品獲取有效的控制，從而保證工程，生產(chǎn)和檢驗有據(jù)可依。適用范圍適用于本公司全部樣品的收集、制作、管理及使用全過程。定義樣品：由客戶供應(yīng)或由公司授權(quán)人員簽發(fā)的，用于工程，生產(chǎn)或檢驗人員檢驗時作為參照使用的某種產(chǎn)品的認可實物。職責(zé)3.1工程部負責(zé)供應(yīng)商樣品的確認、認可、測試測量和簽署。負責(zé)提交客戶樣品的制作，試模樣品，資料的內(nèi)部評估、認可和簽署。負責(zé)客戶簽署樣件要求的信息獲取，樣品的考據(jù)確認。負責(zé)樣品結(jié)構(gòu)，性能，外觀及顏色的確認。負責(zé)生產(chǎn)樣品，限度樣品的樣品簽署。負責(zé)工程樣品檔案的建立，保留管理。負責(zé)客戶簽署樣品接受的登記,樣品復(fù)稿的封存保護。3.2質(zhì)量部負責(zé)協(xié)助工程

2、部對供應(yīng)商樣品的確認、認可、測試測量和簽署。負責(zé)協(xié)助工程部向客戶提交樣品，資料的測試和檢驗。負責(zé)樣品的使用，歸還和有效周期的管理。負責(zé)質(zhì)量樣品檔案的建立，保留管理。3.3市場部負責(zé)樣品提交客戶的確認，客戶產(chǎn)品的信息溝通，獲取。負責(zé)客戶簽署樣品接受的登記,樣品原稿的封存保護。3.4采買部負責(zé)供應(yīng)商提交樣品信息要求的溝通，獲取。負責(zé)向相關(guān)部門（工程部/質(zhì)量部等）送交供應(yīng)商的提交樣品，協(xié)助工程部和質(zhì)量部建立供應(yīng)商提交樣品的相關(guān)資料和信息。學(xué)習(xí)參照.5、作業(yè)程序內(nèi)容5.1樣品收集：由客戶或工程部/市場部供應(yīng)樣品本源。工程部和質(zhì)量部收到樣品后，經(jīng)工程部主管和質(zhì)量部主管確認，爾后進行封樣。由公司授權(quán)人簽發(fā)

3、的特別情況下的退步接受，暫收樣品。5.2樣品的分類：供應(yīng)商樣品：指由供應(yīng)商制作供應(yīng)，由我公司確認簽發(fā)的樣品，供供應(yīng)商生產(chǎn)，檢驗和本公司工程、質(zhì)量檢驗和追想時的參照依照?？蛻魳悠罚褐附?jīng)由客戶確認簽發(fā)的，用于指導(dǎo)本公司工程設(shè)計開發(fā)，生產(chǎn)及查收參照標(biāo)準(zhǔn)的樣品。包括：色板，結(jié)構(gòu)，電路，功能等。(也稱外來樣品)自制樣品:指由本公司工程部、質(zhì)量部確認簽發(fā)的樣品，供生產(chǎn)，檢驗參照使用（也稱生產(chǎn)樣品）。臨時樣品：因生產(chǎn)異常時與客戶樣品存在差異時，經(jīng)客戶認可臨時接收，或由工程部，質(zhì)量部認可可退步接收的樣品。5.3樣品管理：供應(yīng)商樣品當(dāng)采買部開發(fā)新的供應(yīng)商或供應(yīng)商資料、生產(chǎn)工藝改正時，由采買部要求供應(yīng)商附自檢報告

4、，材質(zhì)證明送樣進行確認。b.采買部接到上述供應(yīng)商的報告，資料樣品時，轉(zhuǎn)給工程部進行確認。工程部進行樣品（5PCS以上）檢測，包括資料的適配動作，合時安排由生產(chǎn)制造部門進行試用，合格后工程部進行樣品確認。c.工程部應(yīng)把對樣品的確認與測試記錄在樣品確認單上，工程部確認OK的話，須達成供應(yīng)商樣品確認單的制作，并將樣品確認單轉(zhuǎn)給采買，若確認NG，工程部將該供應(yīng)商供應(yīng)的全部資料和樣品退還給采買部，經(jīng)確認改正影響客戶產(chǎn)品特點或客戶有要求資料改正時由工程部依照工程改正通知單交客戶認可。若供應(yīng)商資料樣品經(jīng)檢驗測試合格，工程部將樣品確認單原件發(fā)回供應(yīng)商，副本兩份，一份給采買部，一份給質(zhì)量部。工程部與質(zhì)量部依照要

5、求建立供應(yīng)商樣品清單進行管理。若不合格，則將相關(guān)結(jié)果告之供應(yīng)商并恩賜說明，若供應(yīng)商要求樣品全部退回，那么工程部應(yīng)將全部供應(yīng)商送樣品資料與樣品進行全部退回。質(zhì)量部接到采買部轉(zhuǎn)來的上述供應(yīng)商的報告，環(huán)保資料應(yīng)登記到環(huán)保測試信息清單，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、物料名稱、物料編號、測試日期、測試機構(gòu)、報告編號、報告有效周期、報告有效期、測試項目、報告有效測試結(jié)果、下次索要報告時間、MSDS（化工品）、結(jié)合供應(yīng)商樣品清單,作為今后供應(yīng)商送貨的依照。學(xué)習(xí)參照.f.當(dāng)樣品的保留存放碰到溫濕度、光度等儲蓄條件的限制，工程部和質(zhì)量部應(yīng)在樣品清單中規(guī)定樣品的有效周期，并按其要求和條件進行防范、表記、儲蓄管理。有效期滿后

6、，損壞，扔掉、報廢應(yīng)要供應(yīng)商重新提交并認可?？蛻魳悠罚盒庐a(chǎn)品在導(dǎo)入前，為保證生產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)品吻合客戶的要求，由市場部，工程部與客戶溝通確認樣品的要求信息（包括樣品的實物、數(shù)量、種類、型號、其余實配件、測試件、產(chǎn)品圖紙）、各樣信息要求無誤后進行簽收。市場部保留客戶樣板的原版書面資料，樣品由工程部保留原版，并對簽收的客戶樣品及配套部件進行客戶樣品清單登記。內(nèi)容包括客戶名稱、樣品編號、客戶的物料編號、收到時間、預(yù)計歸還時間、保留人、使用部門、樣品備注要求說明。并在實物上編號，表記。當(dāng)只有一件客戶樣品時，由工程部專管。使用客戶樣品的部門，應(yīng)做好使用、儲蓄的表記、防范、保護管理?？蛻舸嬖凇肮掳濉被蚋邇r值樣品

7、，應(yīng)由使用部門指定專人負責(zé)，同時對借用和歸還的樣品要進行書面登記。樣品進行歸還時，由市場部，工程部依照客戶樣品清單進行核對，樣品及其配套零部件應(yīng)完滿無誤。當(dāng)使用部門發(fā)生扔掉，損壞客戶樣品時，應(yīng)使用正式的聯(lián)系方式通知客戶，并依照客戶的要求采用拯救措施和改進措施，合時改正客戶樣品清單。自制樣品：新產(chǎn)品導(dǎo)入時/量產(chǎn)過程中，因生產(chǎn)和檢測需求，追想的樣品由工程部簽發(fā)（包括結(jié)構(gòu)，功能、顏色、性能及印刷收效地址或激光打標(biāo)地址等樣品）。簡單樣品（不需要借助模具）可由工程部獨立制作，測試，并提交客戶認可，在制過程要形成文字記錄，必定對所制樣品進行編號，并進行自制樣品清單登記。借助于模具，治具制作的樣品，應(yīng)由工程

8、部，質(zhì)量部，生產(chǎn)部同時參加，制后應(yīng)按控制流程進行產(chǎn)品的測試，評估。合格后并對所制樣品進行編號，并進行自制樣品清單登記。d.樣品制作合格后，由工程部，市場部提交客戶進行確認。送交樣品要有3件以上，保證送交的樣品合格。工程，質(zhì)量部門各持一份。臨時樣品：a.因生產(chǎn)異常出現(xiàn)與客戶樣品存在差異時，因生產(chǎn)需求由工程部/質(zhì)量部簽發(fā)限度接收樣品，工程部和質(zhì)量部共同簽發(fā)：結(jié)構(gòu)、功能、外觀、色差樣品。臨時樣品需注明限度接收內(nèi)容/批次/數(shù)量/限時，當(dāng)限度批次/數(shù)量/限時達到需求時，此樣品由質(zhì)量部作報廢辦理。臨時樣品由質(zhì)量部保留并穩(wěn)當(dāng)存放，不用存檔記錄。5.4樣品附件資料的管理：5.4.1.與確認樣品信息相關(guān)的資料由

9、工程部，銷售部進行保留，供應(yīng)商樣品資料由工程部，質(zhì)量部進行學(xué)習(xí)參照.保留、管理，樣品資料包括向客戶進行資料樣品認可時提交的環(huán)保測試、證明資料、樣品確認單：以下統(tǒng)稱樣品附件資料。5.4.2.樣品附件資料確認后，由使用部門登記樣品資料清單，樣品資料清單要與自制樣品清單、供應(yīng)商樣品清單和客戶樣品清單的編碼保持一致，以便進行追想和盤問。5.4.3.使用存放資料部門一致清單，以保持實現(xiàn)資料的同步改正，改正管理應(yīng)有樣品改正簡歷表，記錄樣品改正情況。5.4.4.改正信息傳達路子為：來自供應(yīng)商的改正經(jīng)工程部確認后進行通知改正，更改正式資料（包括圖紙，樣品認可資料）。經(jīng)工程部簽字蓋受控章進行發(fā)放；客戶的資料改正

10、由工程部依照外來文件進行受控發(fā)放，使用部門應(yīng)更新樣品改正簡歷表。逾期資料由工程部保留副本一份，其余回收作廢辦理。5.5樣品的借用：樣品作為工程、生產(chǎn)、檢驗的參照標(biāo)準(zhǔn)，需用時向樣品管理負責(zé)人進行借用并登記樣品借出回收追蹤表，用后及時歸還，不得扔掉，損壞，各部門依照作業(yè)的需要進執(zhí)行用，并保證使用達成歸位。5.5.2.需借用樣品人員，應(yīng)向樣品管理負責(zé)人進行申請，并填寫樣品借出回收追蹤表，經(jīng)贊同后方可借取。5.5.3.借用人在樣品借用時期應(yīng)加強保留，不得扔掉，損壞，借用達成后應(yīng)及時歸還，并將回收情況如實記錄到樣品借出回收追蹤表中。5.5.4.樣品管理負責(zé)人應(yīng)及時督查與追回借出樣品，并對樣品的完滿性作出

11、檢查。5.5.5.因不慎或其余原因扔掉某種樣品，應(yīng)及時向樣品管理負責(zé)人報告，并說明扔掉何種樣品及扔掉原因，并要求相關(guān)部門補簽樣品或采用拯救措施。5.5.6.供應(yīng)商樣品由工程部，質(zhì)量部共同保留，不用借用，作為來料檢驗之依照。56樣品編制規(guī)范，表記卡規(guī)范：樣品編碼編制規(guī)范：型號E版本：A/B/C流水碼：001-999種類：E-工程，Q-質(zhì)量，C-客戶，S-供應(yīng)商型號：JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P學(xué)習(xí)參照.樣品表記卡規(guī)范：客戶樣品表記卡自制樣品表記卡6mm54mm15mm74mm供應(yīng)商樣品表記卡客戶樣品表記卡,自制樣品表記卡與供應(yīng)商樣品表記卡的規(guī)格為7454mm,字體規(guī)格為仿宋_GB2312,字體大小為9?？蛻魳悠繁碛浛ㄐ蓄^采用顏色為自制樣品表記卡行頭采用顏色為供應(yīng)商樣品表記卡行頭采用顏色為，,其余行的顏色均為。,其余行的顏色均為。，其余行的顏色均為。5.6.3.相關(guān)支持文件工程改正通知單5.6