建筑施工企業(yè)管理制度匯編-2

1、Xx有限責(zé)任公司 管理制度匯編Xx責(zé)任任公司企業(yè)管理理制度匯匯編Xx限責(zé)責(zé)任公司司Xx年xxx月目 錄錄TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc15427 一、施工工質(zhì)量管管理制度度 - 85 -一、施工工質(zhì)量管管理制度度1.目的的對施工質(zhì)質(zhì)量進行行過程控控制，保保證施工工質(zhì)量。2.適用用范圍適用于公公司各項項目部工工程施工工過程質(zhì)質(zhì)量控制制。3.相關(guān)關(guān)文件3.職責(zé)責(zé)3.1責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)本制度的的責(zé)任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)是生生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理，其其職責(zé)為為：負責(zé)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本本制度的的實施，負責(zé)執(zhí)執(zhí)行文件件的審批批。3.2責(zé)責(zé)任部門門本制度的的責(zé)任部部門為工工程部，其職責(zé)責(zé)為：負負責(zé)本制制度實施

2、施的檢查查。3.3執(zhí)執(zhí)行層本制度的的執(zhí)行層層為項目目部，其其職責(zé)為為：負責(zé)責(zé)落實施施工質(zhì)量量管理策策劃、施施工準(zhǔn)備備、施工工質(zhì)量和和服務(wù)的的有關(guān)管管理要求求。4.工作作程序4.1工工程部會會同項目目部在工工程開始始施工前前負責(zé)編編制工程程施工質(zhì)質(zhì)量策劃劃文件施工組組織設(shè)計計，在施施工組織織設(shè)計編編制時應(yīng)應(yīng)反應(yīng)以以下方面面的要求求或引用用相關(guān)文文件予以以說明： 1 質(zhì)量目目標(biāo)和要要求；22 質(zhì)量量管理組組織和職職責(zé)；33 施工工管理依依據(jù)的文文件；44 人員員、技術(shù)術(shù)、施工工機具等等資源的的需求和和配置；5 場地地、道路路、水電電、消防防、臨時時設(shè)施規(guī)規(guī)劃；66 影響響施工質(zhì)質(zhì)量的因因素分析析及

3、其控控制措施施；7 進度控控制措施施；8 施工質(zhì)質(zhì)量檢查查、驗收收及其相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；9 突發(fā)事事件的應(yīng)應(yīng)急措施施；100 對違違規(guī)事件件的報告告和處理理；111應(yīng)收集集的信息息及其傳傳遞要求求；12 與與工程建建設(shè)有關(guān)關(guān)方的溝溝通方式式；13 施施工管理理應(yīng)形成成的記錄錄；144 質(zhì)量量管理和和技術(shù)措措施；115 施施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理的其其他要求求4.2、編制完完畢后，應(yīng)報公公司生產(chǎn)產(chǎn)副經(jīng)理理審批，審批合合格后報報甲方代代表或總總監(jiān)理工工程師批批4，批準(zhǔn)準(zhǔn)后做為為工程施施工過程程控制的的策劃文文件予以以實施。4.3、施工準(zhǔn)準(zhǔn)備：項目部應(yīng)應(yīng)按照施施工策劃劃文件的的要求進進行施工工準(zhǔn)備工工作，包

4、包括策劃劃建立項項目管理理機構(gòu)、文件準(zhǔn)準(zhǔn)備、材材料物資資準(zhǔn)備、工具設(shè)設(shè)備準(zhǔn)備備、人力力資源入入場準(zhǔn)備備、施工工臨時用用建筑物物的搭建建等。施施工準(zhǔn)備備完畢后后，施工工企業(yè)應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定向監(jiān)理理方或發(fā)發(fā)包方進進行報審審、報驗驗。施工工企業(yè)應(yīng)應(yīng)確認項項目施工工已具備備開工條條件，按按規(guī)定提提出開工工申請，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可開工。4.4、施工過過程質(zhì)量量控制：4.4.1、施施工質(zhì)量量控制內(nèi)內(nèi)容： 1 正正確使用用施工圖圖紙、設(shè)設(shè)計文件件、驗收收標(biāo)準(zhǔn)及及適用的的施工工工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。適用用時，對對施工過過程實施施樣板引引路；2 調(diào)配配符合規(guī)規(guī)定的操操作人員員；3 按規(guī)定定配備、使用建建筑材料料

5、、構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備、施施工機具具、檢測測設(shè)備；4 按按規(guī)定施施工并及及時檢查查、監(jiān)測測；5 根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場管理理有關(guān)規(guī)規(guī)定對施施工作業(yè)業(yè)環(huán)境進進行控制制；6 根據(jù)據(jù)有關(guān)要要求采用用新材料料、新工工藝、新新技術(shù)、新設(shè)備備，并進進行相應(yīng)應(yīng)的策劃劃和控制制；7 合理安安排施工工進度；8 采采取半成成品、成成品保護護措施并并監(jiān)督實實施；99 對不不穩(wěn)定和和能力不不足的施施工過程程、突發(fā)發(fā)事件實實施監(jiān)控控；10 對對分包方方的施工工過程實實施監(jiān)控控4.4.2 應(yīng)應(yīng)根據(jù)需需要，事事先對施施工過程程（焊接接、大體體積混凝凝土、地地下室防防水等）進行確確認，包包括：11 對工工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和技術(shù)術(shù)文件進進行評審審，并

6、對對操作人人員上崗崗資格進進行鑒定定；2 對施工工機具進進行認可可；3 定期或或在人員員、材料料、工藝藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)發(fā)生變化化時，重重新進行行確認4.4.3 應(yīng)應(yīng)建立施施工過程程中的質(zhì)質(zhì)量管理理記錄。施工記記錄應(yīng)符符合相關(guān)關(guān)規(guī)定的的要求。施工過過程中的的質(zhì)量管管理記錄錄應(yīng)包括括： 1 施工工日記和和專項施施工記錄錄；2 交底底記錄；3 上上崗培訓(xùn)訓(xùn)記錄和和崗位資資格證明明；4 施工工機具和和檢驗、測量及及試驗設(shè)設(shè)備的管管理記錄錄；5 圖紙紙的接收收和發(fā)放放、設(shè)計計變更的的有關(guān)記記錄；6 監(jiān)督督檢查和和整改、復(fù)查記記錄；7 質(zhì)量量管理相相關(guān)文件件；8 工程項項目質(zhì)量量管理策策劃結(jié)果果中規(guī)定定的其

7、他他記錄4.4.4應(yīng)按按公司規(guī)規(guī)定要求求進行工工程移交交和移交交期間的的防護。防護內(nèi)內(nèi)容包括括成品保保護、標(biāo)標(biāo)識保護護等。服服務(wù)應(yīng)包包括：11 保修修，在合合同約定定的范圍圍內(nèi)進行行，保證證達到甲甲方的要要求； 2 非非保修范范圍內(nèi)的的維修，由工程程部負責(zé)責(zé)組織實實施，酌酌情報價價，積極極進行，保證達達到甲方方滿意；3 合合同約定定的其他他服務(wù)。按合同同要求組組織實施施。二、施工工質(zhì)量檢檢查制度度1.目的的對施工質(zhì)質(zhì)量檢查查工作進進行控制制，保證證施工檢檢查有效效實施。2.適用用范圍適用于公公司各項項目部工工程施工工質(zhì)量檢檢查。3.職責(zé)責(zé)3.1責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)本制度的的責(zé)任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)是生生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理，

8、其其職責(zé)為為：負責(zé)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本本制度的的實施，負責(zé)執(zhí)執(zhí)行文件件的審批批。3.2責(zé)責(zé)任部門門本制度的的責(zé)任部部門為工工程部，其職責(zé)責(zé)為：負負責(zé)本制制度實施施的檢查查。3.3執(zhí)執(zhí)行層本制度的的執(zhí)行層層為項目目部，其其職責(zé)為為：負責(zé)責(zé)按此制制度的要要求落實實施工質(zhì)質(zhì)量檢查查工作4、工作作程序分定期檢檢驗和日日常檢驗驗：定期檢驗驗：針對對施工中中的薄弱弱環(huán)節(jié)和和質(zhì)量通通病，找找出影響響工程質(zhì)質(zhì)量的主主要因素素，采取取有力措措施，及及時整改改，做好好記錄。日常檢驗驗：質(zhì)量量檢查人人員對日日常的施施工質(zhì)量量情況隨隨時進行行檢查和和指導(dǎo)，并按要要求做好好記錄，檢查范范圍，工工序檢查查、原材材料、半半成品、

9、成品等等的檢查查。4.1工程程部每季季度對所所屬項目目部進行行1次定定期質(zhì)量量大檢查查，由公公司組織織檢查小小組，檢檢查前進進行策劃劃并下發(fā)發(fā)通知，檢查過過程中做做好記錄錄，檢查查后下發(fā)發(fā)通報。項目部部根據(jù)需需要可以以開展不不定期檢檢查及季季節(jié)性檢檢查。44.2項目部部每月進進行2-3次定定期質(zhì)量量大檢查查，由項項目經(jīng)理理、技術(shù)術(shù)負責(zé)人人組織檢檢查小組組，檢查查過程中中做好記記錄，檢檢查后進進行總結(jié)結(jié)分析，并形成成記錄。4.3項項目經(jīng)理理每天組組織相關(guān)關(guān)管理人人員進行行日常檢檢查，并并形成檢檢查記錄錄。4.4 項目質(zhì)質(zhì)檢員及及其他管管理人員員在施工工過程中中根據(jù)實實際情況況開展適適時巡查查，及

10、時時糾偏，確保過過程能力力，并形形成檢查查記錄。4.5班組組之間在在工序完完成后，由班組組長組織織開展自自檢、互互檢、交交接檢，并做好好相關(guān)手手續(xù)，確確保工序序質(zhì)量。4.6項目目部定期期檢查時時，對工工程實物物質(zhì)量、工程資資料、管管理資料料等進行行全面檢檢查。不不定期檢檢查、季季節(jié)性檢檢查視主主題確定定檢查內(nèi)內(nèi)容。44.7項目目部日常常檢查時時，主要要對工程程實物質(zhì)質(zhì)量、施施工組織織、工藝藝流程、工序質(zhì)質(zhì)量等進進行檢查查。4.8 項項目部組組織的各各類檢查查以實測測為主，目測為為輔，并并檢查資資料的及及時性、完整性性、準(zhǔn)確確性。44.100班組之之間的自自檢、互互檢、交交接檢為為全數(shù)實實測。4

11、4.111檢查過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)一般般性質(zhì)量量隱患或或質(zhì)量問問題時，檢查組組（人）開具整整改通知知單，并并要求受受檢人定定人、定定時間、定措施施進行整整改。整整改完成成后由檢檢查人進進行驗證證。4.122檢查過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)重大大質(zhì)量隱隱患時，檢查組組（人）有權(quán)開開具停工工整改單單，并視視情況嚴嚴重程度度對被檢檢查單位位負責(zé)人人及相關(guān)關(guān)責(zé)任人人進行相相應(yīng)的處處罰。44.133凡在檢檢查過程程中不服服從管理理、不配配合檢查查時，檢檢查組（人）有有權(quán)對被被檢查單單位負責(zé)責(zé)人進行行相應(yīng)的的處罰。三、試驗驗、檢測測管理制制度一、適用用范圍1.適用用于公司司承攬工工程的檢檢驗試驗驗管理；二、相關(guān)關(guān)文件1.管管

12、理手冊冊2.物物資進貨貨驗收程程序三、實施施職責(zé)1.本制制度由工工程部負負責(zé)管理理；2.工程程部負責(zé)責(zé)進貨檢檢驗試驗驗的管理理，各項項目部負負責(zé)具體體實施；3.工程程施工質(zhì)質(zhì)量檢驗驗及評定定工作，由項目目部技術(shù)術(shù)負責(zé)人人負責(zé)具具體實施施；4.建筑筑材料檢檢驗試驗驗管理由由項目部部技術(shù)負負責(zé)人外外委試驗驗；5.最終終檢驗試試驗由公公司工程程部門負負責(zé)組織織檢驗；四、工作作流程4.1進進貨檢驗驗和試驗驗4.1.1所有有進廠物物資均應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定的程序序進行檢檢驗和試試驗，具具體見物資進進貨驗收收程序規(guī)定；4.1.2未經(jīng)經(jīng)檢驗或或試驗合合格的物物資，(包括原原材料、外購件件、外委委加工配配制件等等)不

13、準(zhǔn)準(zhǔn)投入使使用或加加工(44.1.4的緊緊急放行行情況除除外)；4.1.3顧客客提供的的物資，開箱時時也應(yīng)做做好開箱箱驗證記記錄和簽簽證；4.1.4如因因工程急急需，來來不及檢檢驗或試試驗而放放行時，需有可可靠的追追回程序序，并應(yīng)應(yīng)對該物物資做唯唯一性標(biāo)標(biāo)識，以以便一旦旦發(fā)現(xiàn)不不符合規(guī)規(guī)定要求求時能立立即追回回和更換換(習(xí)慣慣稱為緊緊急放行行)。緊緊急放行行的授權(quán)權(quán)人為項項目部經(jīng)經(jīng)理或技技術(shù)負責(zé)責(zé)人；4.1.5進貨貨檢驗和和試驗，主要包包括：供供方質(zhì)量量文件物物資外觀觀檢查有有規(guī)定時時抽樣檢檢驗和試試驗。4.1.6檢驗驗和試驗驗合格后后均應(yīng)辦辦理檢查查驗收簽簽證；4.1.7所有有建筑材材料、建

14、建筑構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備未經(jīng)經(jīng)監(jiān)理工工程師簽簽字不得得用于工工程施工工和安裝裝。4.2過過程檢驗驗和試驗驗4.2.1工程程開工前前，由項項目部負負責(zé)編制制質(zhì)量檢檢驗的有有關(guān)要求求（可在在施工組組織設(shè)計計中反映映），其其中有關(guān)關(guān)顧客、監(jiān)理方方面的內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)取得顧顧客或其其代理人人的認可可同意。4.2.2工程程施工質(zhì)質(zhì)量檢驗驗及評定定工作，由項目目部技術(shù)術(shù)負責(zé)人人負責(zé)實實施；4.2.3建筑筑材料檢檢驗和試試驗由項項目部委委托外部部實驗室室負責(zé)實實施；4.2.4外委委檢驗、試驗時時由項目目部技術(shù)術(shù)負責(zé)人人負責(zé)外外委委托托，并負負責(zé)將試試驗結(jié)果果送達有有關(guān)驗證證單位；4.2.6在所所要求的的分項或或分段

15、工工程的檢檢驗和試試驗工作作未完成成之前，或必需需的試驗驗報告未未收到前前，不得得進行下下道工序序的施工工；4.2.7如應(yīng)應(yīng)施工急急需來不不及在檢檢驗試驗驗報告完完成前就就要轉(zhuǎn)入入下道工工序，則則必須有有可靠的的追回程程序(習(xí)習(xí)慣稱例例外放行行)，并并應(yīng)在相相應(yīng)的產(chǎn)產(chǎn)品上做做出明確確唯一的的標(biāo)識，做好記記錄；4.2.8例外外放行，需經(jīng)項項目部經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3最最終檢驗驗和試驗驗最終檢驗驗和試驗驗由公司司工程部部門、項項目部根根據(jù)顧客客安排與與監(jiān)理、設(shè)計單單位等配配合完成成；工程程資料的的形成應(yīng)應(yīng)與工程程進度同同步。工工程部應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定及時向向有關(guān)方方移交相相應(yīng)資料料。4.4檢檢驗試驗驗人員

16、從事檢驗驗和試驗驗的人員員，應(yīng)具具有相應(yīng)應(yīng)的資質(zhì)質(zhì)，并取取得認可可的證書書。4.5檢檢驗試驗驗記錄4.5.1檢驗驗和試驗驗記錄是是證明采采購物資資、在建建工程、在制產(chǎn)產(chǎn)品和最最終產(chǎn)品品(或工工程)質(zhì)質(zhì)量滿足足規(guī)定要要求的客客觀證據(jù)據(jù)，所有有檢驗和和試驗均均應(yīng)做好好檢驗和和試驗記記錄或簽簽證；4.5.2過程程檢驗試試驗記錄錄按工程程行業(yè)要要求的驗驗收記錄錄表格執(zhí)執(zhí)行；4.5.3最終終檢驗和和試驗記記錄(即即分部驗驗收記錄錄、單位位工程驗驗收記錄錄)由公公司工程程部負責(zé)責(zé)記錄；4.5.4檢驗驗試驗記記錄內(nèi)容容應(yīng)完整整，且真真實可靠靠，并應(yīng)應(yīng)符合檔檔案管理理要求；4.5.5檢驗驗試驗應(yīng)應(yīng)有書面面記錄

17、和和專人用用合格的的書寫材材料親筆筆簽字，不得代代簽字或或使用打打印機打打印。4.6不不合格檢驗和試試驗中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品，按質(zhì)量問問題處理理制度規(guī)定處處置。4.7監(jiān)監(jiān)督檢查查檢驗和試試驗控制制，由工工程部負負責(zé)監(jiān)督督檢查四、質(zhì)量量問題處處理制度度1.目的的對工程項項目在施施工全過過程中出出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題予以有有效控制制和處置置，保證證不流入入下工序序。2.適用用范圍適用于公公司承建建的工程程項目在在施工全全過程中中出現(xiàn)的的質(zhì)量問問題的控控制。3.相關(guān)關(guān)文件3.1物資采采購管理理程序3.2標(biāo)識和和可追溯溯控制管管理程序序3.3糾正措措施控制制管理程程序3.4預(yù)防措措施控制制管理程程序3.

18、5記錄控控制管理理程序4.定義義4.1質(zhì)質(zhì)量問題題不滿足合合同規(guī)定定及施工工規(guī)范和和質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的工程程產(chǎn)品。5.職責(zé)責(zé)5.1責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)本制度的的責(zé)任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)為生生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理，其其職責(zé)為為：負責(zé)責(zé)本制度度實施的的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴嚴重質(zhì)量量問題的的調(diào)查評評審，對對處置方方案進行行審批。5.2責(zé)責(zé)任部門門本制度的的責(zé)任部部門為工工程部，其職責(zé)責(zé)為：負負責(zé)質(zhì)量量問題控控制工作作的監(jiān)督督管理；參加嚴嚴重質(zhì)量量問題的的調(diào)查評評審并對對處置結(jié)結(jié)果進行行驗證。5.3執(zhí)執(zhí)行層本制度的的執(zhí)行層層為項目目部，其其職責(zé)為為：5.3.1項目目經(jīng)理：參加本項項目發(fā)生生嚴重質(zhì)質(zhì)量問題題的調(diào)查查評審，負責(zé)處處置方案案

19、的具體體實施；組織一一般質(zhì)量量問題的的評審，審批處處置方案案，組織織實施處處置；組組織對質(zhì)質(zhì)量問題題的整改改。5.3.2項目目專職質(zhì)質(zhì)檢員：參加一般般質(zhì)量問問題的評評審，對對處置結(jié)結(jié)果進行行驗證；對質(zhì)量量問題發(fā)發(fā)現(xiàn)后及及時通知知項目經(jīng)經(jīng)理，并并對整改改結(jié)果進進行驗證證。5.3.3項目目施工員員：參加一般般質(zhì)量問問題的評評審，制制定處置置方案；負責(zé)制制定質(zhì)量量問題的的處置方方案。5.3.4項目目材料員員：參加物資資質(zhì)量問問題的評評審，負負責(zé)實施施處置措措施。6.工作作程序6.1質(zhì)質(zhì)量問題題的判定定分項、分分部和單單位工程程不符合合國家質(zhì)質(zhì)量驗評評標(biāo)準(zhǔn)的的。6.2工工程質(zhì)量量問題控控制程序序6.2

20、.1嚴重重質(zhì)量問問題發(fā)生生后，項項目經(jīng)理理應(yīng)立即即上報公公司總經(jīng)經(jīng)理、生生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理，并并在244小時內(nèi)內(nèi)寫出書書面報告告，報告告如下；6.2.1.11發(fā)生的的時間、地點、工程名名稱、不不合格范范圍、數(shù)數(shù)量等。6.2.1.22簡要經(jīng)經(jīng)過，直直接經(jīng)濟濟損失的的初步估估計及原原因的初初步判斷斷。6.2.1.33發(fā)生后后采取的的措施及及現(xiàn)場控控制情況況。6.2.2對嚴嚴重質(zhì)量量問題，項目部部應(yīng)派專專人監(jiān)護護，保護護好現(xiàn)場場。6.2.3嚴重重質(zhì)量問問題由生生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理組織織工程部部、項目目經(jīng)理進進行評審審，工程程部制定定處置方方案，生生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，項項目部實實施并做做好記錄錄，工程程部對處處置

21、結(jié)果果進行驗驗證.6.2.4一般般質(zhì)量問問題發(fā)生生后，由由項目經(jīng)經(jīng)理組織織施工員員、質(zhì)檢檢員及施施工班組組長進行行評審，施工員員制定處處置方案案，項目目經(jīng)理批批準(zhǔn)后實實施并記記錄。6.2.5輕微微質(zhì)量問問題由專專職質(zhì)檢檢員下發(fā)發(fā)質(zhì)量量問題整整改通知知單，施工員員制定整整改方案案，項目目經(jīng)理批批準(zhǔn)后組組織實施施，質(zhì)檢檢員對整整改結(jié)果果進行驗驗證并保保存有關(guān)關(guān)記錄。6.2.6工程程質(zhì)量問問題處置置方式通通過下列列一種或或幾種途途徑：返返工、返返修、讓讓步接收收（此種種必須經(jīng)經(jīng)業(yè)主的的許可）、報廢廢等。6.4出出現(xiàn)嚴重重質(zhì)量問問題、一一般質(zhì)量量問題及及頻繁發(fā)發(fā)生的質(zhì)質(zhì)量問題題，執(zhí)行行本制度度的同時時

22、，還應(yīng)應(yīng)執(zhí)行糾正措措施控制制管理程程序。6.5當(dāng)當(dāng)在交付付給業(yè)主主使用后后，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題時，工程部部應(yīng)采取取與不合合格的影影響或潛潛在影響響的程度度相適應(yīng)應(yīng)的措施施。制定定處置方方案（如如采取返返工返修修、賠償償、道歉歉等方式式），以以達到業(yè)業(yè)主的滿滿意。6.6工工程質(zhì)量量問題的的等級劃劃分工程質(zhì)量量問題：工程質(zhì)質(zhì)量按國國家現(xiàn)行行施工驗驗收規(guī)范范，達不不到合格格標(biāo)準(zhǔn)必必須返工工、返修修、加固固或報廢廢的。6.6.1嚴重重質(zhì)量問問題：指指造成重重傷2人人以上（含2人人）或直直接經(jīng)濟濟損失330000元以上上者及單單位工程程驗收為為不合格格的。6.6.2一般般質(zhì)量問問題：指指直接經(jīng)經(jīng)濟損失失5

23、000元以上上（5000元），30000元元以下（不含330000元）者者及分部部、分項項工程驗驗收為不不合格的的。6.6.3輕微微質(zhì)量問問題：指指直接經(jīng)經(jīng)濟損失失5000元以下下的質(zhì)量量缺陷五、目標(biāo)標(biāo)管理制制度1、目 的：為為了強化化和完善善各部門門的綜合合管理體體系工作作，促進進和加強強綜合管管理體系系工作的的各個環(huán)環(huán)節(jié)，持持續(xù)改進進公司內(nèi)內(nèi)部的管管理體系系工作。2、適用用范圍：適用于于公司各各個部門門及項目目部。3、責(zé)任任領(lǐng)導(dǎo)：管理者者代表，負責(zé)各各部門管管理目標(biāo)標(biāo)的審批批。4、責(zé)任任部門：辦公室室，負責(zé)責(zé)監(jiān)督管管理目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)5、相關(guān)關(guān)部門：為公司司各職能能部門，負責(zé)檢檢查本部部門管

24、理理目標(biāo)的的實現(xiàn)。6、實施施辦法：6.1 公司內(nèi)內(nèi)部管理理目標(biāo)的的類型：6.1.1 第一一類型：公司年年度管理理目標(biāo)6.1.2 第二二類型：工程項項目部的的管理目目標(biāo)6.1.3 第三三類型：公司各各個職能能部門的的管理目目標(biāo)6.2 關(guān)于公公司的管管理目標(biāo)標(biāo)：公司的管管理目標(biāo)標(biāo)是公司司全年度度內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系工工作的方方向和落落腳點，公司每每年年底底的管理理評審會會議上要要對本年年度的管管理目標(biāo)標(biāo)的實施施及完成成情況進進行總結(jié)結(jié)分析，分析要要涉及到到各個部部門相關(guān)關(guān)的綜合合管理體體系工作作，找出出影響管管理目標(biāo)標(biāo)實現(xiàn)的的重要因因素，依依據(jù)分析析情況對對有關(guān)文文件進行行修改，對有關(guān)關(guān)環(huán)節(jié)要要點

25、控制制，管理理評審報報告上要要詳細體體現(xiàn)。由由總經(jīng)理理主持依依據(jù)本年年度的管管理目標(biāo)標(biāo)的完成成情況，各部門門發(fā)言，出具合合理化建建議，制制定下年年度公司司的管理理目標(biāo)。公司的的管理目目標(biāo)由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，做為文文件，由由辦公室室控制進進行下發(fā)發(fā)，在公公司內(nèi)部部實施。6.2 關(guān)于工工程項目目部的管管理目標(biāo)標(biāo)工程項目目部的管管理目標(biāo)標(biāo)依據(jù)建建設(shè)單位位的要求求，公司司領(lǐng)導(dǎo)層層通過，總經(jīng)理理批準(zhǔn)，在工程程項目合合同中體體現(xiàn)。工程部應(yīng)應(yīng)對各個個工程項項目部的的管理目目標(biāo)進行行控制，每半年年檢查一一次，將將檢查結(jié)結(jié)果與項項目部進進行溝通通，找出出影響分分項分部部合格驗驗收的重重要影響響因素，制定糾糾正和

26、糾糾正措施施。辦公室年年底應(yīng)有有公司全全年度工工程管理理目標(biāo)實實現(xiàn)情況況的分析析報告，遞交管管理評審審。6.4 關(guān)于各各職能部部門的管管理目標(biāo)標(biāo)6.4.1 各職能能部門每每年年底底對本部部門的管管理目標(biāo)標(biāo)實現(xiàn)情情況進行行總結(jié)分分析，制制定下年年度的管管理目標(biāo)標(biāo)，由管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施。6.4.2 管理者者代表每每半年監(jiān)監(jiān)督檢查查各部門門的管理理目標(biāo)的的實施工工作。六、質(zhì)量量管理自自查與評評價制度度一、適用用范圍本制度適適用于公公司對本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理工作的的自查與與審核評評價工作作的管理理。二、相關(guān)關(guān)文件1、管管理手冊冊2、內(nèi)內(nèi)部審核核管理控控制程序序3、事事故、事事件、不不符合糾糾

27、正與預(yù)預(yù)防措施施管理程程序三、實施施職責(zé)1.本制制度由辦辦公室負負責(zé)管理理；2.辦公公室負責(zé)責(zé)組織進進行管理理體系的的內(nèi)部審審核自查查工作，工程部部負責(zé)配配合進行行工程質(zhì)質(zhì)量管理理的自查查與評價價工作；四、工作作流程：自查與評評價的內(nèi)內(nèi)容包括括： 質(zhì)量量管理制制度的符符合性； 各項項活動與與質(zhì)量管管理制度度的符合合性；質(zhì)質(zhì)量管理理活動對對實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)的的有效性性。4.1質(zhì)質(zhì)量管理理制度的的符合性性自查：對于質(zhì)質(zhì)量管理理制度的的符合性性自查，質(zhì)量管管理制度度的編制制由工程程部負責(zé)責(zé)起草，工程部部組織公公司各部部門及項項目部對對起草制制度進行行評審，形成初初稿，會會簽通過過后，將將

28、初稿報報公司生生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理審核核，審核核通過后后，總經(jīng)經(jīng)理審批批后方能能形成最最終稿。終稿發(fā)發(fā)布后應(yīng)應(yīng)進行宣宣傳動員員，召開開文件執(zhí)執(zhí)行發(fā)布布會，然然后予以以落實執(zhí)執(zhí)行。4.2 各項活活動與質(zhì)質(zhì)量管理理制度的的符合性性：對于于工程的的質(zhì)量管管理活動動與制度度的符合合性，由由工程部部負責(zé)監(jiān)監(jiān)督落實實執(zhí)行，對以質(zhì)質(zhì)量管理理制度的的要求，工程部部要認真真學(xué)習(xí)貫貫徹，并并將管理理工作與與制度的的要求進進行結(jié)合合，在落落實日常常管理工工作時要要以質(zhì)量量管理制制度為依依據(jù)，緊緊扣制度度的要求求，在工工作中逐逐步將質(zhì)質(zhì)量管理理制度的的內(nèi)容深深入到工工程的每每個管理理環(huán)節(jié)，從而使使項目管管理人員員及工人人增強

29、制制度的執(zhí)執(zhí)行意識識。工程程部應(yīng)將將管理制制度的執(zhí)執(zhí)行符合合性形成成工作報報告，每每年報管管理評審審會議予予以討論論，從而而匯總執(zhí)執(zhí)行效果果，修訂訂制度，更好的的發(fā)揮制制度管理理的作用用。4.3、質(zhì)量管管理活動動對實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的有效效性：質(zhì)質(zhì)量管理理活動實實現(xiàn)質(zhì)量量方針合合目標(biāo)的的有效性性由辦公公室負責(zé)責(zé)匯總，并將執(zhí)執(zhí)行實施施情況的的報告報報公司管管理評審審會議進進行討論論、自查查，從而而形成措措施和決決議，來來保證質(zhì)質(zhì)量管理理活動的的效果。4.4質(zhì)質(zhì)量管理理活動的的監(jiān)督檢檢查是確確定質(zhì)量量管理活活動是否否按照施施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理制度度實施、能否達達到質(zhì)量量目標(biāo)的的重要手手

30、段。實施監(jiān)督督檢查的的依據(jù)包包括： 11 相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范； 22 施工工企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理制度及及支持性性文件； 3 工工程承包包合同； 4 項項目質(zhì)量量管理策策劃文件件4.5 質(zhì)量管管理活動動的監(jiān)督督檢查，由工程程部負責(zé)責(zé)，工程程部應(yīng)按按4.44要求的的依據(jù)逐逐步落實實監(jiān)督檢檢查工作作，對監(jiān)監(jiān)督檢查查過程中中發(fā)現(xiàn)的的問題，及時上上報公司司管理者者代表，就是進進行糾正正。響應(yīng)應(yīng)并對公公司文件件進行修修訂，保保證策劃劃文件的的完整性性。4.6 內(nèi)審工工作，內(nèi)內(nèi)審工作作做為對對管理體體系工作作的全面面審核與與檢查，由辦公公室組織織實施，各部門門進行配配合，每每年舉行行一次。具體實實施

31、程序序和要求求，執(zhí)行行內(nèi)部部審核管管理控制制程序七、質(zhì)量量信息管管理和質(zhì)質(zhì)量管理理改進制制度一、適用用范圍適用于公公司質(zhì)量量信息管管理、傳傳遞和溝溝通及質(zhì)質(zhì)量管理理工作的的改進。 二、相關(guān)關(guān)文件管理手手冊事故、事件、不符合合糾正預(yù)預(yù)防措施施管理程程序內(nèi)審管管理控制制程序管理評評審控制制程序三、實施施職責(zé)本程序由由工程部部負責(zé)管管理；外部信息息收集、內(nèi)部信信息發(fā)布布由工程程部部負負責(zé)；項目部按按規(guī)定內(nèi)內(nèi)容負責(zé)責(zé)信息的的上報。四、工作作流程4.1信信息分類類4.1.1外部部質(zhì)量信信息國國家、地地方有關(guān)關(guān)質(zhì)量方方面的法法律法規(guī)規(guī)；國國家、行行業(yè)、地地方施工工驗收規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、管管理制度度；上上級主

32、管管部門有有關(guān)質(zhì)量量方面的的規(guī)定；顧顧客投訴訴、顧客客滿意度度信息。4.1.2內(nèi)部部質(zhì)量信信息項目質(zhì)量量施工組組織設(shè)計計年度工程程質(zhì)量總總結(jié)考核實施施情況不合格品品匯總工程質(zhì)量量信息4.2信信息的收收集和傳傳遞4.2.1外部部信息的的收集和和傳遞4.2.1.11外部信信息的收收集通過過各級政政府網(wǎng)站站、上級級主管部部門來文文、協(xié)作作單位來來文等渠渠道獲取取。4.2.1.22 對收收集到的的外部信信息由本本部門負負責(zé)人確確認后，視信息息內(nèi)容按按文件資資料控制制要求及及時傳達達到相關(guān)關(guān)單位。4.2.2內(nèi)部部信息的的傳遞4.2.2.11工程部部對外報報送的報報表需經(jīng)經(jīng)公司主主管經(jīng)理理審批后后進行報報

33、送；4.2.2.22項目部部上報的的質(zhì)量信信息要及及時傳遞遞給公司司主管經(jīng)經(jīng)理；4.2.2.33工程部部需發(fā)布布的質(zhì)量量信息以以文件、通知及及視頻會會議的形形式及時時傳達到到各項目目部。4.3內(nèi)內(nèi)部各項項信息報報送要求求：4.3.1項目目質(zhì)量施施工組織織設(shè)計報送時間間：在工工程開工工半個月月內(nèi)。編審要求求：按要要求進行行編審。4.3.2質(zhì)量量檢驗計計劃報送時間間：在各各專業(yè)(單項)開工半半個月內(nèi)內(nèi)。編審要求求：按要要求進行行編審。如果在施施工過程程中，因因圖紙晚晚到或其其它原因因需補充充或變更更的，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理審審批后，及時報報送。4.3.3年度度工程質(zhì)質(zhì)量總結(jié)結(jié)報送時間間：在本本年度112月22

34、0日前前報送編制要求求：圍繞繞本工程程施工進進度、工工程質(zhì)量量驗收、監(jiān)督檢檢查情況況、質(zhì)量量管理工工作的創(chuàng)創(chuàng)新以及及對公司司質(zhì)量管管理有何何意見和和建議等等各方面面進行總總結(jié)。4.3.4項目目考核實實施情況況 報送時間間： 225日報送內(nèi)容容及報送送方式：依據(jù)項項目部制制訂的考考核辦法法，實施施考核，并留有有考核記記錄。報報送可在在工程質(zhì)質(zhì)量信息息中體現(xiàn)現(xiàn)。4.3.5不合合格品報報表報送時間間：輕微微不合格格、一般般不合格格、監(jiān)理理下發(fā)的的整改通通知單和和反饋單單每月225日前前報；發(fā)發(fā)生質(zhì)量量事故后后12小小時內(nèi)報報出。報送格式式要求：輕微不合合格、一般不不合格品品：執(zhí)行行不合合格品控控制程

35、序序的有關(guān)關(guān)要求。監(jiān)理下發(fā)發(fā)的整改改通知單單和其反饋饋單：按按其整改改通知單單和反饋饋單的記記錄格式式，以電電子郵件件、復(fù)印印件或傳傳真件報報送。4.3.6工程程質(zhì)量信信息（年年報）報送時間間：管理理評審前前一周編制要求求：主要要編制內(nèi)內(nèi)容有：重大工工序質(zhì)量量檢查驗驗收情況況、工程程質(zhì)量的的閃光點點、質(zhì)量量驗收情情況、監(jiān)監(jiān)督（質(zhì)質(zhì)檢）檢檢查情況況、存在在問題及及整改情情況、下下一步工工作計劃劃、需公公司協(xié)調(diào)調(diào)的問題題等。4.4 工程質(zhì)質(zhì)量信息息的處置置及改進進：對于于信息反反應(yīng)的問問題及處處置及改改進措施施，執(zhí)行行事故故、事件件、不符符合糾正正預(yù)防措措施管理理控制程程序及及不合合格品控控制程序

36、序的有有關(guān)要求求。八、目標(biāo)標(biāo)管理制制度1、目 的：為為了強化化和完善善各部門門的綜合合管理體體系工作作，促進進和加強強綜合管管理體系系工作的的各個環(huán)環(huán)節(jié)，持持續(xù)改進進公司內(nèi)內(nèi)部的管管理體系系工作。2、適用用范圍：適用于于公司各各個部門門及項目目部。3、責(zé)任任領(lǐng)導(dǎo)：管理者者代表，負責(zé)各各部門管管理目標(biāo)標(biāo)的審批批。4、責(zé)任任部門：辦公室室，負責(zé)責(zé)監(jiān)督管管理目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)5、相關(guān)關(guān)部門：為公司司各職能能部門，負責(zé)檢檢查本部部門管理理目標(biāo)的的實現(xiàn)。6、實施施辦法：6.1 公司內(nèi)內(nèi)部管理理目標(biāo)的的類型：6.1.1 第一一類型：公司年年度管理理目標(biāo)6.1.2 第二二類型：工程項項目部的的管理目目標(biāo)6.1.

37、3 第三三類型：公司各各個職能能部門的的管理目目標(biāo)6.2 關(guān)于公公司的管管理目標(biāo)標(biāo)：公司的管管理目標(biāo)標(biāo)是公司司全年度度內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系工工作的方方向和落落腳點，公司每每年年底底的管理理評審會會議上要要對本年年度的管管理目標(biāo)標(biāo)的實施施及完成成情況進進行總結(jié)結(jié)分析，分析要要涉及到到各個部部門相關(guān)關(guān)的綜合合管理體體系工作作，找出出影響管管理目標(biāo)標(biāo)實現(xiàn)的的重要因因素，依依據(jù)分析析情況對對有關(guān)文文件進行行修改，對有關(guān)關(guān)環(huán)節(jié)要要點控制制，管理理評審報報告上要要詳細體體現(xiàn)。由由總經(jīng)理理主持依依據(jù)本年年度的管管理目標(biāo)標(biāo)的完成成情況，各部門門發(fā)言，出具合合理化建建議，制制定下年年度公司司的管理理目標(biāo)。公司的

38、的管理目目標(biāo)由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，做為文文件，由由辦公室室控制進進行下發(fā)發(fā)，在公公司內(nèi)部部實施。6.2 關(guān)于工工程項目目部的管管理目標(biāo)標(biāo)工程項目目部的管管理目標(biāo)標(biāo)依據(jù)建建設(shè)單位位的要求求，公司司領(lǐng)導(dǎo)層層通過，總經(jīng)理理批準(zhǔn)，在工程程項目合合同中體體現(xiàn)。工程部應(yīng)應(yīng)對各個個工程項項目部的的管理目目標(biāo)進行行控制，每半年年檢查一一次，將將檢查結(jié)結(jié)果與項項目部進進行溝通通，找出出影響分分項分部部合格驗驗收的重重要影響響因素，制定糾糾正和糾糾正措施施。辦公室年年底應(yīng)有有公司全全年度工工程管理理目標(biāo)實實現(xiàn)情況況的分析析報告，遞交管管理評審審。6.4 關(guān)于各各職能部部門的管管理目標(biāo)標(biāo)6.4.1 各職能能部門每每年

39、年底底對本部部門的管管理目標(biāo)標(biāo)實現(xiàn)情情況進行行總結(jié)分分析，制制定下年年度的管管理目標(biāo)標(biāo)，由管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施。6.4.2 管理者者代表每每半年監(jiān)監(jiān)督檢查查各部門門的管理理目標(biāo)的的實施工工作。九、文件件管理制制度1.目的的對與公司司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全綜合管管理體系系要求有有關(guān)的文文件進行行控制，確保文文件的更更改和現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)得得到識別別，并在在使用處處可獲得得有關(guān)版版本的適適用文件件。2.適用用范圍適用于公公司與質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全綜綜合管理理體系有有效運行行有關(guān)的的文件的的控制。3.相關(guān)關(guān)文件3.1記錄控控制管理理程序4.定義義5.責(zé)任任領(lǐng)導(dǎo)5.1責(zé)責(zé)任領(lǐng)

40、導(dǎo)導(dǎo)本制度的的責(zé)任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)是總總工程師師，其職職責(zé)為：負責(zé)本本制度實實施的監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)。5.2本本制度的的責(zé)任部部門是辦辦公室，其職責(zé)責(zé)為：負負責(zé)本制制度實施施的監(jiān)督督檢查，建立受受控文件件總清單單。5.3相相關(guān)部門門本制度的的相關(guān)部部門是公公司各職職能部門門，其職職責(zé)為：負責(zé)本本部門文文件的使使用和管管理；建建立本部部門受控控文件清清單；負負責(zé)規(guī)定定的文件件的編制制、發(fā)放放管理。5.4執(zhí)執(zhí)行層本制度的的執(zhí)行層層是項目目部，其其職責(zé)為為：負責(zé)責(zé)本項目目部文件件的使用用和管理理，建立立本部門門受控文文件清單單；負責(zé)責(zé)規(guī)定的的文件的的編制。6.工作作程序6.1質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全綜綜合管

41、理理體系中中使用的的文件類類型：6.1.1第一一類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全綜合管管理手冊冊：向組組織內(nèi)部部和外部部提供關(guān)關(guān)于綜合合管理體體系的一一致信息息的文件件。6.1.2第二二類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全綜合管管理目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)、管理方方案等：表述綜綜合管理理體系的的目標(biāo)指指標(biāo)和如如何實現(xiàn)現(xiàn)和應(yīng)用用于特定定產(chǎn)品、項目或或合同的的文件。6.1.3第三三類型：規(guī)范：闡明要要求的文文件。6.1.4第四四類型：指南性性文件：這類文文件闡明明推薦的的方法或或建議。6.1.5第五五類型：形成文文件的程程序、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書和圖圖樣：這這類文件件提供如如何一致致地完成成活動和和過程的的信息。6.

42、1.6第六六類型：管理記記錄：這這類文件件為完成成的活動動或達到到的結(jié)果果提供客客觀證據(jù)據(jù)。6.2文文件的編編號6.2.1綜合合手冊的的編號MD/SSC 20110批準(zhǔn)年號號手冊 公司代號號6.2.2綜合合管理體體系程序序文件編編號MD/CCXXXX20110批準(zhǔn)年號號程序編號號程序文件件公司代號號6.2.3各部部門/項項目部產(chǎn)產(chǎn)生的文文件（如如：指導(dǎo)導(dǎo)書、指指南、規(guī)規(guī)章制度度等）MD/ GL（GY）XXXXXXXX批準(zhǔn)年號號順序號工藝技術(shù)術(shù)文件代代號管理文件件代號公司代號號6.2.4記錄錄編號見記錄錄控制管管理程序序6.2.5部門門簡稱工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)經(jīng)營預(yù)算算部（經(jīng)經(jīng)）、辦辦公室（辦）

43、。6.2文文件的受受控狀態(tài)態(tài)6.2.1文件件分為受受控與非非受控兩兩種，受受控文件件加蓋唯唯一分發(fā)發(fā)號進行行標(biāo)識并并標(biāo)明其其版序號號。如：A/00版、B/0版等等。6.2.2所有有受控文文件應(yīng)分分類編制制受控文文件清單單，并對對受控文文件實施施動態(tài)管管理，及及時獲得得本行業(yè)業(yè)最新的的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范，以以及本單單位編制制或更新新的文件件，并有有效控制制作廢文文件，以以確保文文件現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)得到到識別。6.4文文件和資資料的編編制和審審批6.4.1綜合合管理手手冊由辦辦公室組組織編制制，管理理者代表表審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)。6.4.2綜合合管理體體系程序序文件由由辦公室室組織各各部門按按章節(jié)內(nèi)內(nèi)容分別

44、別編制，組織會會審后，由主管管副經(jīng)理理審核，管理者者代表審審批。6.4.3其它它需編制制的文件件由各需需要部門門/項目部部編制，根據(jù)文文件性質(zhì)質(zhì)由公司司各業(yè)務(wù)務(wù)主管部部門審批批（其它它文件有有特殊規(guī)規(guī)定審批批權(quán)限者者，執(zhí)行行相應(yīng)文文件）。6.4.4對于于外來文文件的適適用性，應(yīng)由各各業(yè)務(wù)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進行審審批。6.5文文件的發(fā)發(fā)放6.5.1對綜綜合管理理體系要要求的文文件在發(fā)發(fā)布前應(yīng)應(yīng)由規(guī)定定的人員員對文件件的充分分性和適適宜性進進行審批批，審批批后方可可進行發(fā)發(fā)放。6.5.2文件件經(jīng)審批批后，由由編制部部門根據(jù)據(jù)審批發(fā)發(fā)放范圍圍填寫文件發(fā)發(fā)放登記記表，保證文文件發(fā)至至所需要要的各個個場所，確

45、保在在使用處處可獲得得有關(guān)版版本的適適用文件件。6.5.3當(dāng)對對原文件件有新的的需求時時，可填填寫文文件復(fù)制制（領(lǐng)用用）申請請表，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后領(lǐng)用用文件或或復(fù)印件件。6.6文文件的更更改在綜合管管理體系系活動中中必要時時對文件件重新進進行評審審與更新新，對更更新文件件再次批批準(zhǔn)。6.6.1當(dāng)文文件的內(nèi)內(nèi)容、形形式需要要更改時時，由申申請人填填寫文文件更改改申請表表，由由原文件件審批人人簽發(fā)，當(dāng)原審審批人不不在職時時，由現(xiàn)現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，但必須須獲得原原審批文文件的前前景資料料。6.6.2文件件更改審審批后，應(yīng)通知知使用有有效文件件的各場場所，按按審批內(nèi)內(nèi)容更改改，保持持文件的的有效狀狀態(tài)。6.6

46、.2當(dāng)文文件經(jīng)過過多次修修改或發(fā)發(fā)生大幅幅度變動動時，由由原編制制部門提提出申請請，換版版發(fā)行，同時收收回所有有舊版文文件，以以防誤用用。6.6.4對于于作廢的的文件，由原編編制部門門回收并并記錄，辦理銷銷毀手續(xù)續(xù)進行銷銷毀。出出于積累累知識或或其它正正當(dāng)理由由而保留留的作廢廢文件，必須加加蓋“作廢”標(biāo)識，由原編編制部門門登記。6.7應(yīng)應(yīng)確保文文件保持持清晰，不得任任意涂改改、亂寫寫亂畫，并易于于識別文文件的有有效性。6.8外外來文件件包括政政府頒布布的外部部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以以及顧客客圖紙等等,為確保保外來文文件得到到識別，應(yīng)按照照文件控控制要求求進行受受控和發(fā)發(fā)放。十、記錄錄管理制制度1.

47、目的的對公司管管理體系系記錄進進行有效效控制，客觀、真實、準(zhǔn)確地地反映體體系運行行的有效效性，用用來證明明符合綜綜合管理理標(biāo)準(zhǔn)的的要求。2.范圍圍適用于公公司的綜綜合管理理體系運運行記錄錄的控制制。3.相關(guān)關(guān)文件3.1文件控控制管理理程序4.定義義5.職責(zé)責(zé)5.1責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)本制度的的責(zé)任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)為總總工程師師，其職職責(zé)為：負責(zé)本本制度實實施的監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)。5.2責(zé)責(zé)任部門門本制度的的責(zé)任部部門是辦辦公室，其職責(zé)責(zé)為：負負責(zé)本制制度實施施的監(jiān)督督檢查，負責(zé)建建立公司司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全記錄總總清單，實施動動態(tài)管理理。5.3相相關(guān)部門門本制度的的相關(guān)部部門是公公司各職職能部門門，其職職責(zé)

48、為：建立本本部門綜綜合管理理記錄清清單，本本部門工工作記錄錄清單，實施動動態(tài)管理理；負責(zé)責(zé)本部門門記錄的的編制、標(biāo)識、貯存、保管。5.4執(zhí)執(zhí)行層本制度的的執(zhí)行層層是項目目部，其其職責(zé)為為：建立立本項目目綜合管管理記錄錄清單，本項目目各相關(guān)關(guān)工作記記錄清單單，實施施動態(tài)管管理；負負責(zé)本部部門記錄錄的編制制、標(biāo)識識、貯存存、保管管。6.工作作程序6.1記記錄的分分類和范范圍記錄分為為三類：環(huán)境因素素識別評評價記錄錄；危險險源識別別和重大大危險源源評價記記錄；法法律法規(guī)規(guī)獲取識識別記錄錄；目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)記錄；環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理方方案記錄錄；培訓(xùn)訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實實現(xiàn)記錄錄；與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求記記

49、錄；采采購控制制記錄；過程確確認記錄錄；監(jiān)視視和測量量設(shè)備控控制記錄錄；不合合格品控控制記錄錄；分部部分項工工程驗收收記錄；內(nèi)外信信息交流流、協(xié)商商產(chǎn)生的的各種記記錄；文文件控制制記錄；運行控控制所需需的各種種記錄；應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響響應(yīng)記錄錄；監(jiān)視視測量記記錄；事事故事件件調(diào)查處處理記錄錄；不符符合糾正正和預(yù)防防措施記記錄；記記錄管理理的記錄錄；內(nèi)審審、管理理評審記記錄等。6.2記記錄的媒媒介形式式記錄的媒媒介形式式為紙上上表格和和文字的的形式，也可用用其他形形式，如如采用磁磁帶、磁磁盤、照照片、膠膠片等。6.2記記錄的標(biāo)標(biāo)識與編編目6.2.1為便便于記錄錄的檢索索和管理理，每一一種記錄錄應(yīng)有唯

50、唯一的編編號。6.2.1.11對于與與管理體體系運行行有關(guān)的的記錄，其編號號格式為為：MD/JJLXXXXXX 記錄順順序號綜合管理理標(biāo)準(zhǔn)號號“記錄”拼音縮縮寫公司代號號同時為滿滿足記錄錄標(biāo)識唯唯一性原原則，記記錄上還還應(yīng)注明明：記錄錄編制部部門、編編制日期期、發(fā)生生同類記記錄的次次數(shù)及本本記錄總總頁數(shù)和和當(dāng)前頁頁號（發(fā)發(fā)生同類類記錄的的次數(shù)編編號在記記錄表格格NO：處處填寫）。6.2.1.22對于上上級規(guī)定定的建筑筑工程施施工技術(shù)術(shù)資料有有關(guān)的記記錄，仍仍沿用原原統(tǒng)一表表式編號號。6.2.2編目目記錄保管管部門應(yīng)應(yīng)將記錄錄分類保保存，進進行編目目，以便便存取和和檢索。6.4記記錄填寫寫記錄應(yīng)

51、做做到保持持清晰、數(shù)據(jù)真真實，并并按要求求正確填填寫，且且不應(yīng)涂涂改，文文字表達達準(zhǔn)確、簡練、內(nèi)容要要完整，簽證手手續(xù)要齊齊全。6.5記記錄的收收集、貯貯存、保保護、保保存期限限、移交交和歸檔檔的控制制。6.5.1綜合合管理體體系運行行有關(guān)的的記錄，由相應(yīng)應(yīng)部門保保存，保保存期限限為三年年。6.5.2工程程竣工后后，由項項目部編編制竣工工技術(shù)資資料，交交工程部部審核后后，移交交使用單單位。,由公司司工程部部負責(zé)歸歸檔?？⒖⒐ぜ夹g(shù)術(shù)資料應(yīng)應(yīng)長期保保存。6.5.3對于于記錄的的保護，項目部部應(yīng)做到到裝袋或或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保保管應(yīng)滿滿足檔案案管理的的環(huán)境條條件，利利于檢索索和貯存存，并

52、注注意做好好防火、防盜、防蟲蛀蛀鼠咬、防潮等等工作。6.5.4采用用其他媒媒介形式式的記錄錄，也應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)的儲存存條件，如軟盤盤應(yīng)注意意防潮、防壓、防光、防磁，以避免免儲存內(nèi)內(nèi)容丟失失，必要要時可復(fù)復(fù)制備份份。6.6記記錄的查查閱、借借閱因工作需需要查閱閱歸檔后后的記錄錄，查閱閱人員需需填寫文件查查閱、借借閱、銷銷毀申請請表，經(jīng)保管管部門負負責(zé)人批批準(zhǔn)后方方可查閱閱或借閱閱。6.7記記錄處置置的控制制6.7.1各部部門保管管的綜合合管理體體系運行行的記錄錄超過保保管期時時，由本本部門填填寫文文件查閱閱、借閱閱、銷毀毀申請表表，經(jīng)經(jīng)部門負負責(zé)人批批準(zhǔn)后銷銷毀。6.7.2歸檔檔的記錄錄，按照照企

53、業(yè)業(yè)檔案管管理辦法法有關(guān)關(guān)規(guī)定進進行銷毀毀。6.8辦辦公室每每季度對對各部門門和項目目部的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理記錄錄的控制制情況進進行一次次檢查工工作十一、人人力資源源管理制制度1.目的的基于適當(dāng)當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和和經(jīng)歷，從事影影響質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全工作作的人員員應(yīng)是能能夠勝任任的。2.適用用范圍適用于公公司從事事與質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全符合合性的工工作人員員的控制制。3.相關(guān)關(guān)文件3.1記錄控控制管理理程序4.定義義5.職責(zé)責(zé)5.1責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)本制度的的責(zé)任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)是總總工程師師，其職職責(zé)為：負責(zé)本本制度實實施的監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)，負責(zé)責(zé)公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)

54、計劃的的審批。5.2責(zé)責(zé)任部門門本制度的的責(zé)任部部門是辦辦公室，其職責(zé)責(zé)為：負負責(zé)本制制度實施施的監(jiān)督督檢查，負責(zé)編編制公司司年度培培訓(xùn)計劃劃，負責(zé)責(zé)監(jiān)督公公司各部部門培訓(xùn)訓(xùn)工作，建立職職稱、學(xué)學(xué)歷、技技能、崗崗位證書書登記的的控制工工作實施施。5.3相相關(guān)部門門本制度的的相關(guān)部部門為各各職能部部門，其其職責(zé)為為：確定定本系統(tǒng)統(tǒng)的培訓(xùn)訓(xùn)需求，制定培培訓(xùn)計劃劃，負責(zé)責(zé)培訓(xùn)工工作的實實施。建建立本部部門的崗崗位證書書的登記記。5.4執(zhí)執(zhí)行層本制度的的執(zhí)行層層是各項項目部，其職責(zé)責(zé)；根據(jù)據(jù)本單位位的培訓(xùn)訓(xùn)需求制制定培訓(xùn)訓(xùn)計劃，參加公公司組織織的有關(guān)關(guān)培訓(xùn)，負責(zé)本本單位培培訓(xùn)計劃劃的實施施。負責(zé)責(zé)項目

55、部部崗位證證書、工工人技能能情況的的登記控控制工作作。6.工作作程序6.1各各職能部部門和項項目部應(yīng)應(yīng)確定本本部門的的人員與與質(zhì)量、環(huán)境、安全必必要的能能力,如能力力不足時時，應(yīng)提提供培訓(xùn)訓(xùn)或參加加學(xué)習(xí)，以滿足足工作的的要求。6.1.2每年年初，各各職能部部門、項項目部，收集、確定本本系統(tǒng)、本單位位的培訓(xùn)訓(xùn)需求，和特定定的專業(yè)業(yè)學(xué)習(xí)要要求，上上報辦公公室6.1.3辦公公室根據(jù)據(jù)各職能能部門的的培訓(xùn)計計劃及收收集的培培訓(xùn)需求求，編制制年度培培訓(xùn)計劃劃，經(jīng)批批準(zhǔn)后，按文文件控制制管理程程序發(fā)發(fā)放。6.1.4因工工作需要要制定的的臨時培培訓(xùn)計劃劃由生產(chǎn)產(chǎn)副經(jīng)理理批準(zhǔn)，報辦公公室備案案，相應(yīng)應(yīng)部門組組

56、織實施施培訓(xùn)，辦公室室監(jiān)督檢檢查6.2培培訓(xùn)對象象和內(nèi)容容6.2.1對各各級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部進進行質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全綜合合管理體體系及企企業(yè)文化化、方針針、目標(biāo)標(biāo)培訓(xùn)；法律、法規(guī)的的培訓(xùn)。6.2.2對各各類專業(yè)業(yè)人員進進行專業(yè)業(yè)知識、新技術(shù)術(shù)、新工工藝、環(huán)環(huán)境因素素及危險險源的培培訓(xùn)。6.2.3對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理人員員的培訓(xùn)訓(xùn)，應(yīng)包包括質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理基本知知識，控控制程序序的運用用，質(zhì)量量、環(huán)境境檢驗的的方法，統(tǒng)計技技術(shù)及有有技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求。6.2.4對操操作工人人的培訓(xùn)訓(xùn)公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全方方針、目目標(biāo)的教教

57、育；本崗位位的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全控制制方法和和應(yīng)知應(yīng)應(yīng)會的基基本技能能；新進場場、上崗崗、轉(zhuǎn)崗崗工人進進行質(zhì)量量、環(huán)境境意識，安全生生產(chǎn)教育育；對特殊殊工種人人員進行行專業(yè)技技術(shù)和特特殊操作作技能的的崗位培培訓(xùn)。6.2.5經(jīng)過過培訓(xùn)應(yīng)應(yīng)提高員員工的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安安全意識識，以及及從本職職工作提提高水平平來保證證自己工工作目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)，從而而確保公公司質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)的完成成。6.2.2應(yīng)對對照員工工的工作作情況來來評價培培訓(xùn)的結(jié)結(jié)果是否否有效。6.2資資格認可可6.2.1對從從事與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、工作作環(huán)境、職業(yè)健健康等有有直接影影響的管管理、執(zhí)執(zhí)行和驗

58、驗證的人人員必須須進行嚴嚴格的培培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)考試綜綜合評定定后，進進行資格格認可，持證上上崗。如如：項目目經(jīng)理、施工員員、質(zhì)檢檢員、安安全員、材料員員、試驗驗員、取取樣、送送樣員等等。6.2.2特殊殊工種參參加勞動動部門專專業(yè)崗位位培訓(xùn)后后，經(jīng)考考試合格格，取得得本工種種操作證證再按要要求進行行資格復(fù)復(fù)審。如如：電工工、焊工工、架子子工、起起重工、場內(nèi)機機動車駕駕駛員等等。6.2.3對本本公司員員工進行行參加教教育的記記錄、學(xué)學(xué)歷、職職稱、操操作人員員的技能能、經(jīng)驗驗分別進進行登記記控制，并保存存有關(guān)記記錄。6.4檔檔案管理理6.4.1各部部門對于于本部門門負責(zé)實實施培訓(xùn)訓(xùn)班工作作，負責(zé)責(zé)收集有

59、有關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)記錄，整理教教學(xué)檔案案，內(nèi)容容包括：培訓(xùn)計計劃表；教學(xué)大大綱；考試試試卷和考考試成績績登記表表；資格認認可證書書及教育育、技能能和經(jīng)歷歷的登記記。6.4.2所有有教學(xué)檔檔案的控控制執(zhí)行行記錄錄控制管管理程序序。6.5辦辦公室對對本制度度的實施施情況每每季度進進行一次次檢查。6.6對對于項目目部在施施工現(xiàn)場場的培訓(xùn)訓(xùn)，可采采取多種種多樣的的方法，以取得得良好培培訓(xùn)效果果為宜。不必拘拘泥培訓(xùn)訓(xùn)形式，但應(yīng)做做好記錄錄。十二、員員工績效效考核管管理制度度績效考評評（以下下簡稱“考評”）是指指用系統(tǒng)統(tǒng)的方法法、原理理，評定定、測量量員工在在職務(wù)上上的工作作行為和和工作效效果。一、考評評的目的的

60、和用途途 1、考考評的最最終目的的是改善善員工的的工作表表現(xiàn)，以以達到企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，并提提高員工工的滿意意程度和和未來的的成就感感。 2、考考評的結(jié)結(jié)果主要要用于工工作反饋饋、報酬酬管理、職務(wù)調(diào)調(diào)整和工工作改進進。二、考評評的原則則1、一致致性：在在一段連連續(xù)時間間之內(nèi)，考評的的內(nèi)容和和標(biāo)準(zhǔn)不不能有大大的變化化，至少少應(yīng)保持持1年之內(nèi)內(nèi)考評的的方法具具有一致致性； 2、客客觀性：考評要要客觀的的反映員員工的實實際情況況，避免免由于光光環(huán)效應(yīng)應(yīng)、新近近性、偏偏見等帶帶來的誤誤差； 3、公公平性：對于同同一崗位位的員工工使用相相同的考考評標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)； 4、公公開性：員工要要知道自自己的詳詳細考