2012年配送站工作量及收入成本分析

1、物資配送站 2012年工作量、收入及成本分析一、物資配送站 2012年主要工作量及收入物資配送站 2012 年主要工作量分為六個(gè)部分（詳細(xì)構(gòu)成見(jiàn)附 表）：1、配送量：（1）長(zhǎng)途配送量，主要是酒泉試采區(qū)的配送，共4071 噸，運(yùn) 輸路程 150 公里，按油田公司內(nèi)部運(yùn)費(fèi)價(jià)格（元/噸公里）計(jì)算， 收入為36.64 萬(wàn)元。（2）長(zhǎng)途零擔(dān)提料， 8 噸卡車每月 8 趟酒泉、嘉峪關(guān)，運(yùn)輸 路程 100 公里，按油田公司內(nèi)部運(yùn)費(fèi)價(jià)格（元/噸公里）計(jì)算，收 入為 4.22 萬(wàn)元。（3）短途配送量，主要是青西、鴨兒峽、老君廟、建安、煉 廠、電廠、綜合處、機(jī)械廠、井下等單位的配送，共12878 噸，按 油田內(nèi)部

2、運(yùn)費(fèi)價(jià)格（元/噸小時(shí)）計(jì)算，收入為66.57 萬(wàn)元?？傌涍\(yùn) 收入 103.21 萬(wàn)元。2、西三線管子倒運(yùn)。2012 年 6 月至 12 月共接卸倒運(yùn) 187 公 里，按每天三臺(tái) 21 噸卡車，每天工作 8 小時(shí)，按油田內(nèi)部運(yùn)費(fèi)價(jià) 格（元/噸小時(shí)）計(jì)算，收入為 64.56 萬(wàn)元。3、吊裝配合，包括吊裝倒運(yùn)西三線管子、吊卸配送、現(xiàn)場(chǎng)接 卸，兩臺(tái)25噸吊車共運(yùn)行 3382小時(shí)，30噸吊車共運(yùn)行 1802小時(shí)， 按油田內(nèi)部?jī)r(jià)格計(jì)算，收入為 159.40萬(wàn)元4、抓管機(jī)倒料，包括站臺(tái)上到的油和化工的倒運(yùn)、壓裂砂配 合、配送裝車，兩臺(tái)抓管機(jī)共運(yùn)行492套管 7小時(shí)，按油田內(nèi)部工 程機(jī)械價(jià)格計(jì)算，收入為 89

3、.77 萬(wàn)元。5、小車公務(wù)配合，共 6 部小車、7 部皮卡、2 部五十鈴，15 共運(yùn)行 366795 公里，30711 車小時(shí)，按油田內(nèi)部?jī)r(jià)格平均價(jià)格計(jì) 算，收入為 245.68 萬(wàn)元。以上收入合計(jì)為 666.86 萬(wàn)元。二、配送站成本構(gòu)成1、人員費(fèi)用：按油田平均人工成本 12.5 萬(wàn)元/人.年計(jì)算，共 487.5 萬(wàn)元。2、生產(chǎn)成本：包括辦公、維修、材料、燃油、運(yùn)輸、裝卸勞 務(wù)等費(fèi)用，2012 年實(shí)際發(fā)生 229.09 萬(wàn)元。合計(jì) 716.59 萬(wàn)元。三、盈虧分析收入-成本=666.86 萬(wàn)元-716.59 萬(wàn)元=-49.73 萬(wàn)元按 2012 年收入及成本數(shù)據(jù)，全年虧損 49.73 萬(wàn)元。

4、配送站的主要工作分為兩塊，一塊是卡車運(yùn)輸、配送、吊車的 吊裝接卸，這幾項(xiàng)工作主要由卡車司機(jī)、拖車司機(jī)、吊車司機(jī)、配送人員完成，人員為 20 人，2012 年收入及費(fèi)用情況如下表：收入主要成本費(fèi)用序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）1配送運(yùn)輸107.431修理費(fèi)11.30782西三線管 子倒運(yùn)64.562燃油費(fèi)59.573吊裝、接 卸配合159.403材料費(fèi)9.00004裝卸勞務(wù)費(fèi)23.00005過(guò)道費(fèi)7.00006對(duì)外運(yùn)費(fèi)14.18697人員費(fèi)用250.0000| 合計(jì) | 331.39| 合計(jì)| 374.0647從上表分析，卡車配送運(yùn)輸、吊車吊裝卸工作量按油田公司內(nèi)部運(yùn)輸價(jià)格計(jì)算，虧損

5、42.67萬(wàn)元。另一塊是配合總庫(kù)、砂廠的倒料，以及各科庫(kù)的生產(chǎn)配合、機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)等，主要由抓管機(jī)司機(jī)，小車及客貨司機(jī)等完成，人員為 19 人，收入及費(fèi)用情況如下表：收入主要成本費(fèi)用序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）1抓管機(jī)倒 料89.771修理費(fèi)33.332小車公務(wù) 配合245.692燃油費(fèi)59.643材料費(fèi)5.764過(guò)道費(fèi)6.35人員費(fèi)用237.5合計(jì)335.46合計(jì)342.53從上表分析，抓管機(jī)及小車的配合服務(wù)工作量按油田公司內(nèi)部運(yùn)輸價(jià)格計(jì)算，虧損 7.07萬(wàn)元。四、配送成本測(cè)算 配送站2012年直接參與物資配送的車輛主要是卡車8臺(tái)卡車，2臺(tái)拖車， 2臺(tái)吊車（1臺(tái)吊車配合總庫(kù)等部

6、門生產(chǎn)），駕駛員共12人，配送員4人，管理人員 4人，直接配送成本如下：序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用（元）備注1修理費(fèi)103078僅針對(duì)卡、吊車2012年 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用2燃油費(fèi)546910僅針對(duì)卡、吊車2012年 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用3材料費(fèi)90000僅針對(duì)卡、吊車2012年 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用4裝卸勞務(wù)費(fèi)230000僅針對(duì)卡、吊車2012年 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用5過(guò)道費(fèi)70000僅針對(duì)卡、吊車2012年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用6對(duì)外運(yùn)費(fèi)141869僅針對(duì)卡、吊車2012年 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用7人員費(fèi)用2500000按20個(gè)人算合計(jì)36818572012年共配送各類物資16949噸，直接配送成本二成本三配送量=368185716949=217.23

7、 元/噸。一、長(zhǎng)途運(yùn)輸量工作內(nèi)容項(xiàng)目本年累計(jì)（噸）公里噸公里單價(jià)（元/噸、車公里）按油田內(nèi)二、短途運(yùn)輸量三、西三線管子倒運(yùn)四、吊裝配合五、抓管機(jī)倒料六、小車公務(wù)配合酒東配送量零擔(dān)提料工作內(nèi)容項(xiàng)目10114071.51506107250.6366435本年累計(jì)（噸）青西油田作業(yè)區(qū)鴨兒峽油田作業(yè)區(qū)老君廟油田作業(yè)區(qū)建筑安裝工程處煉油化工總廠水電廠綜合服務(wù)處機(jī)械廠井下作業(yè)公司小計(jì)（噸）工作內(nèi)容項(xiàng)目12西三線管子倒運(yùn)工作內(nèi)容項(xiàng)目131425噸吊車30噸吊車工作內(nèi)容項(xiàng)目抓管機(jī)倒料配合工作內(nèi)容項(xiàng).目16小車公務(wù)配合2556100每趟小時(shí)8噸小時(shí)204480.55422404370.8865957225480213138955312878累計(jì)噸小時(shí)105840累計(jì)小時(shí)33821802累計(jì)小時(shí)4927累計(jì)小時(shí)3071134966.4346038289016320852415562212單價(jià)（元/噸、車小時(shí)）按油田內(nèi)9.29.29.26.16.16.16.16.16.1單價(jià)（元/噸、車小時(shí)）6.1單價(jià)（元/小時(shí)）287.5345單價(jià)（元/車小時(shí)）182.2單價(jià)（元/小時(shí)）80