部門在一體化管理體系審核前中階段應(yīng)做的工作

1、文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.部門在一體化管理體系審核前/中階段應(yīng)做的工作一通用要求各部門負(fù)責(zé)人或參與被審的人員看一遍一體化管理體系手冊(cè)，知道您部門在管理體系中“管什么？” “做什么？” 。根據(jù)您部門管理的條款，看一遍對(duì)應(yīng)的“程序文件”知道，您“管的”或“做的”事。怎么管，怎么做，怎么檢查，與那些部門條款有關(guān)（接口） 。通過(guò)學(xué)習(xí)，形成完整的思路。專項(xiàng)要求高層管理 （總經(jīng)理、管理者代表）1)看一遍并基本理解“三合一總經(jīng)理審核參考資料”：基本準(zhǔn)確表達(dá)：公司產(chǎn)品范圍，機(jī)構(gòu)設(shè)置，人數(shù)；公司概況，發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)；一體化管理體系的策劃；公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針公

2、司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成狀況無(wú)條款刪減，有分包過(guò)程。怎樣理解“以顧客與關(guān)注焦點(diǎn)” （市場(chǎng) /顧客需求期望，法律規(guī)范，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)）確保組織的目標(biāo)與顧客的需求和期望相結(jié)合；確保在整個(gè)組織內(nèi)溝通顧客的需求和期望；測(cè)量顧客的滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動(dòng)或措施；系統(tǒng)地管理好與顧客的關(guān)系。組織和機(jī)構(gòu)：是否根據(jù)管理體系的過(guò)程要求，明確了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；各部門負(fù)責(zé)人履行職責(zé)的情況；重點(diǎn)環(huán)境、安全崗位負(fù)責(zé)人履行職責(zé)的情況；職業(yè)健康安全的員工代表履行職責(zé)的情況。資源配置：為確保質(zhì)量體系運(yùn)行有效性，在原來(lái)的基礎(chǔ)上強(qiáng)化了哪些資源：辦公環(huán)境、設(shè)施、高科技監(jiān)測(cè)裝備、專業(yè)市

3、場(chǎng)人員、信息網(wǎng)絡(luò)、相關(guān)方的社會(huì)關(guān)系等。1文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.內(nèi)部審核：編制內(nèi)部審核程序文件，編制內(nèi)部審核年度計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施，在實(shí)施前進(jìn)行策劃，包括日程 /計(jì)劃審核組，審程準(zhǔn)備，檢查表編制等，目的是使內(nèi)部審核按計(jì)劃滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，內(nèi)審的目的是評(píng)價(jià)一體化管理體系的符合性、 有效性。 共發(fā)現(xiàn) 3 項(xiàng)不符合， 分別由責(zé)任部門在分析原因的基礎(chǔ)上制訂糾正措施，由管理者代表驗(yàn)證有效性，關(guān)閉不合格。本次內(nèi)審員都經(jīng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)取得資質(zhì)證書，總經(jīng)理任命， 受審核部門亦對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行了評(píng)價(jià)：內(nèi)審報(bào)告肯定了一體化管理

4、體系通過(guò)試運(yùn)行達(dá)到了符合性、有效性的要求。管理評(píng)審：按計(jì)劃于 2009 年 7 月實(shí)施了 2009 年度管理評(píng)審，由總經(jīng)理親自主持，各部門負(fù)責(zé)人參加；各部門以“信息輸入”的文字資料形式，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容要求，按部門歸口管理的條款，針對(duì)性的闡述，提供信息。供高層管理者評(píng)審，信息內(nèi)容包括：顧客（相關(guān)方）反饋意見（顧客滿意程度調(diào)查） ，體系過(guò)程符合性，項(xiàng)目質(zhì)量，內(nèi)審結(jié)果，質(zhì)量，環(huán)境，職業(yè)健康安全方針 /目標(biāo)的適宜性，一體化管理體系運(yùn)行的有效性、符合性，合規(guī)評(píng)定，績(jī)效監(jiān)測(cè)，法律法規(guī)變化等。管理者代表提供一體化管理體系運(yùn)行情況介紹，闡述取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題；最終形成管理評(píng)審報(bào)告在肯定管理體系有效

5、、適宜、充分的前提下，多數(shù)部門提出對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件學(xué)習(xí)、理解不夠，體系運(yùn)行中出現(xiàn)的偏差還是存在。要求加強(qiáng)培訓(xùn)力度和深度，綜合辦將在 2009 年下半年的培訓(xùn)計(jì)劃中體現(xiàn)，形成糾正措施。持續(xù)改進(jìn)：公司持續(xù)改進(jìn)首先是面對(duì)顧客 /市場(chǎng)的需求。改進(jìn)的重點(diǎn)是改善項(xiàng)目 /產(chǎn)品特性，提高一體化管理體系過(guò)程的有效性。 持續(xù)改進(jìn)是不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)， 采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)的方式、 改進(jìn)的途徑，我們從下面幾個(gè)方面著手：通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的建立和實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境，使員工都來(lái)關(guān)注公司的發(fā)展；以質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)作為改進(jìn)的方向；應(yīng)用數(shù)據(jù)分析，通過(guò)內(nèi)審，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，安排適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)

6、活動(dòng)，如高層管理例會(huì)、供方或委托方聯(lián)絡(luò)會(huì)、部門專題召開討論會(huì)等，促進(jìn)體系的持續(xù)的有效的發(fā)展；通過(guò)原因分析，確定糾正 /預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)，改進(jìn)目標(biāo)；通過(guò)多種形式（如管理評(píng)審等）評(píng)價(jià)改進(jìn)效果。舉一反三確定新的目標(biāo)需求和改進(jìn)決定；最終通過(guò)方針、目標(biāo)、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、糾正預(yù)防措施，管理評(píng)審方面的記錄，反映和2文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.證實(shí)改進(jìn)的效果。一體化管理體系運(yùn)行中還存在哪些問(wèn)題和不足：一體化管理體系運(yùn)行中，多數(shù)人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)體系文件不熟悉，不理解，在執(zhí)行中會(huì)出現(xiàn)偏差，這是我們今后應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、在不斷理解

7、的基礎(chǔ)上，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。詳細(xì)內(nèi)容可參閱“三合一總經(jīng)理審核參考資料”。部門在一體化管理體系審核前/中階段應(yīng)做的工作綜合辦1）主要工作流程，部門人員、學(xué)歷、資質(zhì)、分工情況。2）知道公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及公司/本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。3）提供部門目標(biāo)完成業(yè)績(jī)。4）部門有哪些與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的文件，包括法律規(guī)范。5）提供有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康體系運(yùn)行相關(guān)的內(nèi)/ 外部溝通的證據(jù)（工作聯(lián)系，內(nèi)部/外部文件的交流，回復(fù)） 。6）文件控制，理解條款的函意：a. 文件控制的記錄（理解這些記錄的內(nèi)容及來(lái)源，編制依據(jù)）；b. 全公司體系運(yùn)行的記錄清單。7）辦公場(chǎng)合有

8、哪些環(huán)境因素影響及危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)，哪些是重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源。8）辦公場(chǎng)所樓道環(huán)境衛(wèi)生安全檢查（Q6.4）。9）人力資源：人力資源總體的框架結(jié)構(gòu)高層管理，中層管理，執(zhí)行 /作業(yè)人員專業(yè)人員，行政管理人員b. 人力資源能力評(píng)價(jià)人力資源招聘過(guò)程及相關(guān)資料（招聘全過(guò)程的文件、資料及記錄）d. 人力資源培訓(xùn)人力資源及培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄培訓(xùn)評(píng)價(jià)委外培訓(xùn)記錄（應(yīng)準(zhǔn)備資料）包括計(jì)劃、派送、考核評(píng)價(jià)。特殊工種（電工、駕駛員等）及具有資質(zhì)、職稱人員名錄。3文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.10）內(nèi)部溝通的記錄（必須

9、與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行各類的方面）包括：會(huì)議記錄、簡(jiǎn)報(bào)、通訊、工作聯(lián)系單，信息反饋記錄，某項(xiàng)問(wèn)題的工作報(bào)告。了解并能表述辦公場(chǎng)所固廢，生活垃圾，廢棄電池，燈管，墨盒等怎樣處理。與物業(yè)公司是否保持溝通關(guān)系，是否能提供相關(guān)的記錄。收集物管部門的應(yīng)急預(yù)案，能否出示2009 年 5 月大院消防宣傳，演練的記錄，照片。協(xié)助管理者代表在內(nèi)部審核過(guò)程中做了哪些工作（組織召集，會(huì)議記錄，對(duì)不合格糾正措施的驗(yàn)證，跟蹤）。提供全套內(nèi)審記錄繪制公司平面位置圖。申請(qǐng)環(huán)境守法證明（環(huán)保局） 。應(yīng)該知道公司辦公場(chǎng)所的應(yīng)急步驟內(nèi)容。應(yīng)該知道重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的管理方案。部門在實(shí)施一體化管理體系

10、運(yùn)行中存在的缺陷、是否有相應(yīng)的措施和建議。歸口管理的條款或非歸口管理而需要提供及應(yīng)完成的記錄：歸口管理：a. DSKZ/CX-QMS-EMS-HSMS01文件和法律法規(guī)與其他要求的控制程序：1. QR01 文件發(fā)放回收記錄 ；2. QR02 文件修改單 ；3. QR03 受控文件清單 ；4. QR04 文件銷毀 / 回收申請(qǐng)單 ；5. QR05 法律法規(guī)一覽表 ；6. QR06 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 ；7. QR07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范發(fā)放簽收表。b. DSKZ/CX-QMS-EMS-HSMS03人力資源控制程序：1. QR01 職工參加學(xué)習(xí)申請(qǐng)表 ； 2. QR02 年度內(nèi) / 外部培訓(xùn)計(jì)劃 ；

11、 3. QR03 培訓(xùn)記錄；4. QR04 年度人力資源（培訓(xùn)）需求表 ； 5. QR05 人力資源能力評(píng)定表 ；6. QR06 特殊工種、專業(yè)人員匯總表 。DSKZ/CX-QMS-EMS-HSMS04 信息溝通控制程序：4文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.DSKZ/CX-QMS-EMS-HSMS04-QR01內(nèi)外部信息溝通傳遞處置表。目標(biāo) /指標(biāo)實(shí)際業(yè)績(jī)管理： 1.公司部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)展開分解及完成情況統(tǒng)計(jì)表；2.目標(biāo)考核：基本上在年終針對(duì)全年業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生、安全管理辦公場(chǎng)

12、所、包括廊道、洗手間每月兩次檢查。DSKZ/CX-QMS02 采購(gòu)控制程序記錄1. QR01儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表 （暫無(wú)采購(gòu)）；2. QR02材料采購(gòu)申請(qǐng)單 （暫無(wú)采購(gòu)）； 3. QR03供方評(píng)定表 （紙張向院部領(lǐng)用，其他無(wú)采購(gòu)）；4. QR04采購(gòu)物資檢（試）驗(yàn)表 ；5. QR05緊急放行單 （未發(fā)生）； 6. QR06分包方合格評(píng)價(jià)表 （由市場(chǎng)部協(xié)助填寫） ； 7. QR07辦公用品（低能）領(lǐng)用登記 （根據(jù) 3-6 月領(lǐng)用數(shù)量填寫） ； g. DSKZ/CX-QMS-EMS-HSMS05 內(nèi)部審核控制程序記錄全套資料注：有標(biāo)記者為咨詢顧問(wèn)提供已完成的記錄有標(biāo)記者為原浙電試驗(yàn)研究院保留的記錄部

13、門在一體化管理體系審核前/中階段應(yīng)做的工作技術(shù)服務(wù)部1） 主要工作流程，部門人員、學(xué)歷、資質(zhì)、分工情況。 2） 應(yīng)知道公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及公司/本部門質(zhì)量，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。3） 提供部門目標(biāo)完成業(yè)績(jī)。4） 部門有哪些與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的文件，包括法律規(guī)范。5） 提供有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康體系運(yùn)行相關(guān)的內(nèi)/ 外部溝通的證據(jù)（工作聯(lián)系，內(nèi)部/外表文件的交流，回復(fù)） 。6） 環(huán)境因素影響、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)（，各專業(yè)項(xiàng)目服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)（局放，預(yù)防，互感器，開關(guān)設(shè)備等）環(huán)境因素影響，危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，評(píng)價(jià)控制。項(xiàng)目組人員是否理解，能否自覺(jué)遵守，以什么語(yǔ)言或資料可以證實(shí)這一

14、點(diǎn)。 7） 法律、法規(guī)和其他要求（ E，應(yīng)該有那些國(guó)家、行業(yè)的法律法規(guī)，根據(jù)目前提出的88 項(xiàng)，提出補(bǔ)充和糾正意見。 （ E HS5文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.8） 重要環(huán)境因素影響及重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案（ E，明確知道并深度理解有那些重要環(huán)境因素影響及重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)，有那些項(xiàng)目目標(biāo)，指標(biāo)，并為實(shí)施對(duì)這些影響或風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的管理方案、內(nèi)容及執(zhí)行要求（E HS 4.3.3 ，9） 產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的策劃。（Q7.1）應(yīng)理解以下條款內(nèi)容：a.服務(wù)項(xiàng)目（產(chǎn)品）的質(zhì)量目標(biāo)和要求（包括國(guó)家、行

15、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；證實(shí)服務(wù)項(xiàng)目（產(chǎn)品）所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及接受準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求應(yīng)提供證據(jù)所需的記錄（參照 DSKZ-CX-EMS-02 ，DSKZ-CX-HSMS-02 ， DSKZ-CXQMS-EMS-HSMS-06執(zhí)行）；這些內(nèi)容與（6）E， HS 相結(jié)合成為完整的策劃資料。10） 設(shè)計(jì)研發(fā)（ Q7.3）提供一項(xiàng)科技，軟件的開發(fā)全套資料，應(yīng)體現(xiàn)策劃：市場(chǎng)調(diào)研，可行性報(bào)告設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分（初設(shè)，深度設(shè)計(jì)）人員的職責(zé)、權(quán)限設(shè)計(jì)輸入：設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)輸出：設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃評(píng)審：對(duì)輸入的評(píng)審；是否滿足顧客，法律法規(guī)要求對(duì)輸出的評(píng)審：是否

16、滿足設(shè)計(jì)輸入的要求驗(yàn)證：實(shí)際是對(duì)設(shè)計(jì)成果的檢驗(yàn)確認(rèn)：通過(guò)委托方滿意程度反饋的資料確定以上三述內(nèi)容可不分階段的進(jìn)行。設(shè)計(jì)過(guò)程或項(xiàng)目服務(wù)過(guò)程的更改，應(yīng)保持記錄及相關(guān)文件的更改標(biāo)識(shí)11） 服務(wù)項(xiàng)目（提供）控制及環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制：每個(gè)服務(wù)項(xiàng)目（局放，開關(guān)設(shè)備，預(yù)防，互感器控制）都必須具有：技術(shù)方案，作業(yè)指導(dǎo)書，最終報(bào)告及國(guó)家檢測(cè)，試驗(yàn)規(guī)程、導(dǎo)則；其中作業(yè)指導(dǎo)書可以是委托方提供的；技術(shù)監(jiān)督服務(wù)項(xiàng)目協(xié)議，實(shí)施計(jì)劃（或方案）；索取服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)“環(huán)境因素影響及危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制“資料；講清楚每個(gè)服務(wù)項(xiàng)目、人員、設(shè)施、材料、法規(guī) /標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境的配置和要求：服務(wù)項(xiàng)目特別要關(guān)注人員和法規(guī)二項(xiàng)。 （以上為；6

17、文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.應(yīng)理解原文為：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。標(biāo)準(zhǔn)條款表述內(nèi)容應(yīng)理解為服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有沒(méi)有不能檢驗(yàn)，或者說(shuō)一定需要檢驗(yàn)的話，必須是破壞性檢查，如煙花、爆竹。這種過(guò)程稱為特殊過(guò)程。根據(jù)這個(gè)要求，結(jié)合公司服務(wù)項(xiàng)目的過(guò)程和結(jié)果都是可以檢測(cè)的時(shí)間情況，可以說(shuō)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中沒(méi)有特殊過(guò)程。服務(wù)過(guò)程的標(biāo)識(shí)和追溯性（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：檢測(cè)、試驗(yàn)項(xiàng)目中的工作流程（內(nèi)容）是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：如預(yù)防性試驗(yàn)中

18、 500KV 主變拆除設(shè)備一次引線狀態(tài)下的試驗(yàn)；絕緣油試驗(yàn)油中溶解氣體絕緣分析絕緣油外項(xiàng)檢查絕緣油含氣量對(duì)上述19 項(xiàng)分析，檢查、測(cè)試記錄即為檢測(cè)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)的目的是為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供證據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)（服務(wù)項(xiàng)目中是否有委托方提供的、文件、資料及監(jiān)測(cè)設(shè)備：文件資料應(yīng)登記，控制發(fā)放；檢測(cè)設(shè)備應(yīng)索取有效期內(nèi)的“檢查證書” 。項(xiàng)目交付、防護(hù)及交付后的服務(wù)（材料、儀器設(shè)備運(yùn)輸過(guò)程的防護(hù)；技術(shù)文件報(bào)告打?。号虐妗⑿?duì)，印刷、裝訂、送檢樣品的防護(hù)交付過(guò)程按實(shí)際的驗(yàn)收、驗(yàn)證、轉(zhuǎn)交過(guò)程表述。12） 環(huán)境運(yùn)行控制（E4.46）首先要理順?biāo)悸翻h(huán)境因素影響在公司即辦公樓及項(xiàng)目服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)，辦公場(chǎng)所發(fā)生，項(xiàng)目服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)不論是檢

19、測(cè)、試驗(yàn)、監(jiān)督、檢查均不產(chǎn)生環(huán)境因素影響，這些場(chǎng)所的環(huán)境因素是委托方發(fā)電運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的，如強(qiáng)大的噪聲，設(shè)備清洗的污水，設(shè)備拆卸可能產(chǎn)生的粉塵。公司現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員一是做好自身預(yù)防，防止受到傷害，二是確實(shí)必要時(shí)向委托方施加影響，改善環(huán)境條件。因此：7文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.作為環(huán)境因素影響識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制的歸口管理部門要深度理解公司總部辦公場(chǎng)所及項(xiàng)目服務(wù)，辦公場(chǎng)所的環(huán)境因素影響，特別是重要環(huán)境因素有哪些，怎樣控制；總的應(yīng)對(duì)下列環(huán)境因素影響進(jìn)行控制：噪聲控制（公司辦公場(chǎng)所不形成強(qiáng)噪聲污染）；固體廢棄物控

20、制：生活垃圾及辦公用品廢棄物，廢電池、燈管、光盤、墨盒；除墨盒有電腦維修單位回收外，其余均由物管部門集中處置，廢電池、燈管、光盤很少；水污染；生活污水統(tǒng)一納入城市污水管排放大氣污染；控制出入汽車尾氣，及生活垃圾腐爛、霉變異味節(jié)能降耗；要求節(jié)電5%，受條件限制，尚未執(zhí)行。提供或口述下列資料和狀況：1.公司總部辦公場(chǎng)所及項(xiàng)目服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素影響識(shí)別，評(píng)價(jià)控制及重大環(huán)境因素影響管理方案；是否獲得表述項(xiàng)目作業(yè)過(guò)程和活動(dòng)的環(huán)境因素產(chǎn)生影響的信息（向項(xiàng)目委托方索取項(xiàng)目環(huán)境因素影響識(shí)別、評(píng)價(jià)資料） ；獲得并了解與服務(wù)項(xiàng)目有關(guān)的環(huán)境因素影響的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求內(nèi)容；服務(wù)項(xiàng)目作業(yè)人員環(huán)境意識(shí)，預(yù)防能力，

21、環(huán)境狀況和相應(yīng)的控制（培訓(xùn)）資質(zhì)；使用的監(jiān)測(cè)，試驗(yàn)設(shè)備中有存在的環(huán)境因素影響，在必要時(shí)是否制訂了環(huán)境（控制）規(guī)范；項(xiàng)目前期準(zhǔn)備應(yīng)從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”幾方面顧慮存在的環(huán)境因素影響。如，人：亂丟果殼、一次性紙杯、露天焚燒垃圾等。13） 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制（HS 4.46 ）危險(xiǎn)源在下列場(chǎng)合產(chǎn)生1.主動(dòng)：公司總部辦公場(chǎng)所及項(xiàng)目服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)辦公場(chǎng)所2.被動(dòng)：委托方提供的現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)服務(wù)場(chǎng)所提供相關(guān)資料：1.公司總部辦公場(chǎng)所及項(xiàng)目服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制及重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)管理方案；是否獲得表述項(xiàng)目作業(yè)過(guò)程和活動(dòng)的職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的信息（向項(xiàng)目委托索取項(xiàng)8文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版

22、本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.目危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)資料）；獲得并了解與服務(wù)項(xiàng)目有關(guān)的職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求內(nèi)容；服務(wù)項(xiàng)目作業(yè)人員健康安全意識(shí)，預(yù)防能力、健康狀況和相應(yīng)的安全（培訓(xùn)）資質(zhì)；使用的監(jiān)測(cè)，試驗(yàn)設(shè)備中有存在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，在必要時(shí)是否制訂了操作（安全）規(guī)范；項(xiàng)目前期準(zhǔn)備應(yīng)從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”幾方面顧慮存在的風(fēng)險(xiǎn)。如人在高空作業(yè)中無(wú)安全措施、違規(guī)作業(yè)、委托方提供的設(shè)備無(wú)護(hù)欄、化工品有毒有害、氣體的散發(fā)、泄漏等。人員安全作業(yè)人員應(yīng)具備條件材料人員體檢相關(guān)人員（供方、分包方）設(shè)備安全產(chǎn)生大量蒸汽腐蝕性氣體粉塵設(shè)備爆

23、炸潮濕場(chǎng)所的設(shè)備防護(hù)物料的安全易燃易爆氣體有毒有害物資煤氣燃油方法的安全工作票的控制安全作業(yè)條件相關(guān)法律法規(guī)環(huán)境安全高電壓、高水壓、高氣壓、高溫粉塵噪聲、振動(dòng)9文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.輻射特種勞保用品工作服、安全帽、安全帶、安全繩、口罩、耳塞、絕緣手套/鞋是否有項(xiàng)目安全技術(shù)交底，書面還是口頭？工作開始前是否對(duì)工票進(jìn)行再確認(rèn)，包括人員分工、帶電部位、控測(cè)設(shè)備及安全措施。是否有違反安全工作規(guī)定的險(xiǎn)象發(fā)生，包括整改記錄。14） 基礎(chǔ)設(shè)施（ Q6.3）目的是確保項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量符合要求，環(huán)境污染，危險(xiǎn)源的預(yù)防

24、、治理和控制，設(shè)施包括固定（公司辦公場(chǎng)所）臨時(shí)（項(xiàng)目服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)）相關(guān)的設(shè)施，內(nèi)容包括：電腦、復(fù)印機(jī)、工具、軟件、污染 /安全預(yù)防，治理設(shè)施。檢測(cè)服務(wù)的特點(diǎn)是監(jiān)測(cè)設(shè)備亦屬于設(shè)施，但為了符合標(biāo)準(zhǔn)的條款凡檢測(cè)設(shè)施均放在Q7.6 及 E,應(yīng)提供：設(shè)備、設(shè)施、運(yùn)輸、通訊系統(tǒng)；維護(hù)、保養(yǎng)的記錄；15） 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備（Q7.6）存在二種情況：計(jì)量室提供使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備；項(xiàng)目服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)委托方提供的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備。應(yīng)提供記錄（證據(jù)）計(jì)量室：?監(jiān)視測(cè)量設(shè)備清單（僅指高壓、局放、互感、相關(guān)的部分）；監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃；監(jiān)視測(cè)量設(shè)備合格有效期“檢查卡” 。項(xiàng)目服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)借用委托方提供的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，均應(yīng)索取設(shè)備相應(yīng)的

25、合格有效期“檢查卡”。16） 不合格控制（ Q8.3， HS表述技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目（局放、預(yù)防性、開關(guān)設(shè)備、互感器技術(shù)監(jiān)督）作業(yè)過(guò)程或最終成果經(jīng)檢查，驗(yàn)收有哪些不合格。怎樣處置、處置后怎樣復(fù)檢、要提供記錄。b. 是否發(fā)生安全事故或某項(xiàng)環(huán)境污染， 提供處置記錄。 如技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目提出的問(wèn)題 （不合格）對(duì)監(jiān)督意見， 現(xiàn)場(chǎng)了解情況及意見最終整改， 解決的結(jié)果， 是否符合項(xiàng)目的技術(shù)監(jiān)督要求， （在10文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況中得到證實(shí)），這就是問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)、整改、復(fù)查、驗(yàn)證。體現(xiàn)了對(duì)不合格的控制。17）

26、 過(guò)程監(jiān)視測(cè)量： （首先要明確概念：這里講的“過(guò)程”是一體化管理體系的大過(guò)程，不是某一件時(shí)間的細(xì)節(jié)。例如： ISO9001 ： 2008產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（過(guò)程）7.5 生產(chǎn)的服務(wù)提供（大過(guò)程）生產(chǎn)和服務(wù)提供控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性小過(guò)程顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)因此，作為，識(shí)別監(jiān)視測(cè)量?jī)?nèi)容（簡(jiǎn)單地說(shuō)各部門歸口管理?xiàng)l款就是本部門應(yīng)檢測(cè)的“過(guò)程”）應(yīng)指導(dǎo)、監(jiān)督各部門認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)測(cè)要求，進(jìn)行匯總，報(bào)管理者代表確認(rèn)，監(jiān)測(cè)的目的是證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃能力滿足預(yù)期目標(biāo)要求。提供：過(guò)程監(jiān)視測(cè)量記錄18） 監(jiān)視測(cè)量（，對(duì)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，最終結(jié)果（成果）的檢驗(yàn)、控測(cè)、驗(yàn)證、試驗(yàn)、驗(yàn)收：例如某項(xiàng)主變局放電試項(xiàng)目：變壓器

27、局部放電試驗(yàn)記錄表（實(shí)施過(guò)程） ；變壓器主變局部放電試驗(yàn)報(bào)告（最終成果）。技術(shù)監(jiān)督服務(wù)項(xiàng)目：絕緣、金屬、熱工等專業(yè)監(jiān)督檢查記錄（實(shí)施過(guò)程）；年度技術(shù)監(jiān)督服務(wù)項(xiàng)目完成情況（階段成果）。c. 環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)在審核中還應(yīng)表述：監(jiān)測(cè)的依據(jù)，國(guó)家行業(yè)，委托方相關(guān)的法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)文件；檢測(cè)方法，技術(shù)參數(shù)；3. 工作器具是否符合安全要求（特種設(shè)備、吊裝設(shè)備、鍋爐的年監(jiān)報(bào)告）；人員意識(shí)，技能的培訓(xùn)，考核，認(rèn)可及特發(fā)時(shí)間的應(yīng)付能力；方案、報(bào)告或相關(guān)圖紙，文件的校對(duì)、審核、審定、批準(zhǔn)；委托方提出意見、抱怨的評(píng)審、處理、跟蹤驗(yàn)證的記錄。11文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯

28、.文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.19） 數(shù)據(jù)分析（ Q8.4）在項(xiàng)目服務(wù)實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的各類調(diào)查，控制數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。20） 環(huán)境合規(guī)評(píng)定（目標(biāo)是評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況。提供合規(guī)評(píng)定全套記錄應(yīng)能表述合規(guī)評(píng)定的要求、方法、執(zhí)行、實(shí)施過(guò)程的內(nèi)容：合規(guī)評(píng)價(jià)的范圍是產(chǎn)品范圍（覆蓋）所涉的部門、場(chǎng)所、人員、設(shè)備、活動(dòng)的環(huán)境管理；評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家行業(yè)環(huán)境防治的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括法律，法規(guī)適用性識(shí)別行業(yè)許可方針目標(biāo)、指標(biāo)、承諾過(guò)程管理監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)方法：主動(dòng)：公司組織相關(guān)部門評(píng)價(jià)；被動(dòng)：上級(jí)主管或政府部門的

29、例行檢查。最終形成評(píng)價(jià)報(bào)告，無(wú)違反國(guó)家/行業(yè)環(huán)境因素影響防治要求的個(gè)案。21） 應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)（，目的：主動(dòng)評(píng)價(jià)在作業(yè)過(guò)程中潛在事故和緊急情況的響應(yīng)需求，制訂相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃（預(yù)案），做出應(yīng)急響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的潛在事故和緊急情況發(fā)生或安全風(fēng)險(xiǎn)。a.在辦公 /項(xiàng)目服務(wù)過(guò)程中的主要潛在事故或緊急事件：1.火災(zāi)、爆炸2.人員意外傷害3.交通事故4.食物中毒5.觸電6.高空作業(yè)墜落7.社會(huì)b.編制相關(guān)場(chǎng)所的應(yīng)急預(yù)案：12文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持. 1.公司總部辦公場(chǎng)所應(yīng)急預(yù)案；2.索取公司總部所在物管部

30、門應(yīng)急預(yù)案文件及參與2009 年 5 月消防應(yīng)急演練的記錄、照片；3.索取服務(wù)項(xiàng)目所在委托方現(xiàn)場(chǎng)（公司）相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，如參與過(guò)應(yīng)急演練，應(yīng)索取相關(guān)證據(jù)；4.公司總部勞動(dòng)防護(hù)、藥品、器材的配置及發(fā)放記錄； 5.應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)的培訓(xùn)； 6.應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審；?應(yīng)急措施的適宜性，設(shè)施的充分性；?人員臨時(shí)安全意識(shí)，能力和行為；?內(nèi)外聯(lián)絡(luò)方式及其暢通情況等。22） 糾正措施、預(yù)防措施（，目的：防止不合格或不符合再發(fā)生和預(yù)防潛在不合格（不符合） 的發(fā)生， 實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。糾正措施：收集、識(shí)別、確認(rèn)不合格 /不符合的信息；分析、尋找不合格 /不符合的原因（引用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和試驗(yàn)、檢測(cè)的方法）；針對(duì)原因爭(zhēng)取糾正措

31、施；對(duì)糾正措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證，確定整改效果應(yīng)結(jié)合服務(wù)項(xiàng)目（包括技術(shù)監(jiān)督、技術(shù)研發(fā)）選擇一項(xiàng)典型的案例根據(jù)上述14 條款的要求執(zhí)行過(guò)程來(lái)表述，同時(shí)提供相關(guān)的證據(jù)（記錄）預(yù)防措施：消除潛在的隱患：如預(yù)防性測(cè)試在工作開始前再確認(rèn)工票所列工作范圍及區(qū)域、人員分工、帶電部位、檢測(cè)設(shè)備及安全措施，這就是“預(yù)防措施”。其次編制作業(yè)指導(dǎo)書安全技術(shù)交底安全意識(shí)培訓(xùn)、教育以往發(fā)生不合格 /不符合案例的分析都是預(yù)防措施的一種形式。23） 記錄控制（ Q4.24，目的：為項(xiàng)目實(shí)施或服務(wù)活動(dòng)符合法律、法規(guī)或其他規(guī)定要求體系有效運(yùn)行，相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)13文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從

32、網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.的可追溯性提供證據(jù)。a. 提供公司一體化管理體系記錄清單；b. 記錄規(guī)范性檢查（綜合辦） ；記錄的規(guī)范性要求為：清晰、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確目前資料室還未形成由各部門自己保管24）歸口管理的條款或非歸口管理而需要提供及完成的記錄歸口管理?xiàng)l款；（a). DSKZ/CX-EMS01-QR01 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表；b). DSKZ/CX-EMS01-QR02 重要環(huán)境環(huán)境因素管理方案。2.（a). DSKZ/CX-HSMS01-QR01 危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制措施表；b). DSKZ/CX-HSMS01-QR02 重大危險(xiǎn)源目標(biāo)管理方案。3.（ E,即第

33、 1） 2 ）項(xiàng)中 b）記錄4.（ Q7.1）產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃（無(wú)程序文件）按第一頁(yè) 9）產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容：有思路地口述，并提供現(xiàn)有的服務(wù)項(xiàng)目方案，作業(yè)指導(dǎo)書，最終報(bào)告。5.（ Q7.3）設(shè)計(jì)研發(fā)提供一項(xiàng)科技研發(fā)項(xiàng)目的全套資料6.（ Q7.5）項(xiàng)目服務(wù)提供DSKZ/CX-QMS04項(xiàng)目實(shí)施和服務(wù)過(guò)程控制程序DSKZ/CX-QMS04-QR01 安全、技術(shù)交底記錄表7.（ E,HSa)DSKZ/CX-EMS02環(huán)境運(yùn)行控制程序b)DSKZ/CX-EMS02-QR01能源節(jié)能降耗統(tǒng)計(jì)表目標(biāo)要求降耗5%因目前統(tǒng)計(jì)條件不成熟，尚未執(zhí)行。8.（ Q6.3）基礎(chǔ)設(shè)施概念上應(yīng)與服務(wù)項(xiàng)目中的檢測(cè)設(shè)備

34、分開，同時(shí)項(xiàng)目服務(wù)沒(méi)有大型設(shè)備，只有工器具，因?yàn)槌嗽冢≦7.6）監(jiān)視測(cè)量設(shè)備條款中詳細(xì)說(shuō)明檢測(cè)設(shè)備外，對(duì)常用工器具表述就可以了。9.（14文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 .歡迎下載支持 . DSKZ/CX-QMS03 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備DSKZ/CX-QMS03-QR01 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備總臺(tái)賬DSKZ/CX-QMS03-QR02 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備驗(yàn)收（完工）報(bào)告單DSKZ/CX-QMS03-QR03 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表上述三份記錄應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目服務(wù)（專業(yè)）組所配置（在計(jì)量中心領(lǐng)（借）用的實(shí)際設(shè)備名稱、數(shù)量填寫及相對(duì)應(yīng)的有效期

35、內(nèi)檢查合格證）同時(shí)要獲取現(xiàn)場(chǎng)委托方提供的監(jiān)測(cè)設(shè)備清單及有效期內(nèi)檢查合格證。10.（ Q8.3）不合格控制Q8.4）數(shù)據(jù)分析（上述條款按 6） 23）條說(shuō)明思考，執(zhí)行提供相應(yīng)記錄非歸口管理的要講清楚部門目標(biāo)及服務(wù)項(xiàng)目目標(biāo)；項(xiàng)目服務(wù)（專業(yè)）組參照上述內(nèi)容準(zhǔn)備。注：有標(biāo)記者為咨詢顧問(wèn)提供已完成的記錄有標(biāo)記者為原浙電試驗(yàn)研究院保留的記錄部門在一體化管理體系審核前/中階段應(yīng)做的工作IV.市場(chǎng)部1） 主要工作流程，部門人員、學(xué)歷、資質(zhì)、分工情況。 2） 了解公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及公司/在部門質(zhì)量，環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)。3） 提供部門目標(biāo)完成業(yè)績(jī)。4） 部門有哪些與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的

36、文件，包括法律規(guī)范。5） 提供有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康體系運(yùn)行相關(guān)的內(nèi)/ 外部溝通的證據(jù)（工作聯(lián)系，內(nèi)部/外表文件的交流，回復(fù)） 。6） 與產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程（Q7.2 ，委托方信息的來(lái)源及入圍方式：即是否招投標(biāo)，上級(jí)計(jì)劃分配，政府優(yōu)先標(biāo)，根據(jù)獲取信15文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .文檔來(lái)源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.息，按規(guī)定程序入圍操作。委托方需求識(shí)別：1. 根據(jù)常規(guī) /特殊，確定常規(guī)合同或特殊合同（見DSKZ-CX-Q01合同評(píng)審控制程序） ；明示要求，潛在要求，法律法規(guī)應(yīng)承擔(dān)的要求；公司給予附加的優(yōu)惠條件。 c. 合同的類型收費(fèi)合同外

37、包（委）合同合同評(píng)審的方式根據(jù)合同類型爭(zhēng)取不同方法；特殊合同組織評(píng)審，常規(guī)合同由市場(chǎng)部確認(rèn)，不組織評(píng)審；如招投標(biāo)項(xiàng)目同時(shí)應(yīng)對(duì)招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審；合同評(píng)審時(shí)機(jī)招標(biāo)書評(píng)審獲得信息，取得投標(biāo)資格后對(duì)委托方招標(biāo)書的評(píng)審；投標(biāo)書的評(píng)審?fù)稑?biāo)前，對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的可行性，可能中標(biāo)概率，符合指標(biāo)要求的充分性，適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審；中標(biāo)書的評(píng)審中標(biāo)書中提出應(yīng)改進(jìn)或不一致要求進(jìn)行糾正、改進(jìn)、形成合同草案發(fā)送給招標(biāo)方前的評(píng)審；最終合同評(píng)審必須在合同簽字前；上述在符合市場(chǎng)部實(shí)際操作過(guò)程的情況下均要提供記錄（證據(jù)）。外委分包過(guò)程：提供分包合同；對(duì)分包方的綜合評(píng)價(jià)，確認(rèn)；分包方在合同執(zhí)行過(guò)程中的檢查、監(jiān)督及時(shí)日常溝通的內(nèi)容記錄；參與分包項(xiàng)目的驗(yàn)收。合同執(zhí)行過(guò)程中有無(wú)修改，應(yīng)提供