安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系安全手冊(cè)-15年04月17日(終稿)

1、PAGE 安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系（煤制油油化工）安 全 管理手 冊(cè)冊(cè)版本號(hào):C修改號(hào):第0次文件編號(hào)號(hào):MYHH.011/BAA.SCC20014（C/0）受控編號(hào)號(hào):20144年12月25日發(fā)布 20015年年01月01日實(shí)施中國(guó)神華華煤制油油化工有有限公司司鄂爾多多斯煤制制油分公公司發(fā)布布編制：審核：審批：手冊(cè)修改改頁章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容容修改頁修改人審核批準(zhǔn)時(shí)間目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc407023759 發(fā)布令 PAGEREF _Toc407023759 h 11 HYPERLINK l _Toc407023760 最高管理理者承諾諾 PAGER

2、EF _Toc407023760 h 1 HYPERLINK l _Toc407023761 安全管理理方針 PAGEREF _Toc407023761 h 11 HYPERLINK l _Toc407023762 安全管理理戰(zhàn)略目目標(biāo) PAGEREF _Toc407023762 h 1 HYPERLINK l _Toc407023763 管理者代代表任命命書 PAGEREF _Toc407023763 h 1 HYPERLINK l _Toc407023764 鄂爾多斯斯煤制油油分公司司概況 PAGEREF _Toc407023764 h 11 HYPERLINK l _Toc4070237

3、65 一范圍 PAGEREF _Toc407023765 h 11 HYPERLINK l _Toc407023766 二規(guī)范性性引用文文件 PAGEREF _Toc407023766 h 1 HYPERLINK l _Toc407023767 三術(shù)語、定義和和縮寫說說明 PAGEREF _Toc407023767 h 1 HYPERLINK l _Toc407023768 四安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系要求求 PAGEREF _Toc407023768 h 5 HYPERLINK l _Toc407023769 4.1總總要求 PAGEREF _Toc407023769 h 55 HYPERL

4、INK l _Toc407023770 4.2安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針 PAGEREF _Toc407023770 h 66 HYPERLINK l _Toc407023771 4.3.1一般般要求 PAGEREF _Toc407023771 h 66 HYPERLINK l _Toc407023772 4.3.2方針針內(nèi)容 PAGEREF _Toc407023772 h 66 HYPERLINK l _Toc407023773 4.3.3方針針管理 PAGEREF _Toc407023773 h 66 HYPERLINK l _Toc407023774 4.3安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系策劃 PAG

5、EREF _Toc407023774 h 77 HYPERLINK l _Toc407023775 4.3.1一般般要求 PAGEREF _Toc407023775 h 77 HYPERLINK l _Toc407023776 4.3.2法律律法規(guī)和和其他要要求 PAGEREF _Toc407023776 h 7 HYPERLINK l _Toc407023777 4.3.3目標(biāo)標(biāo)及其實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃 PAGEREF _Toc407023777 h 8 HYPERLINK l _Toc407023778 4.4體體系文件件 PAGEREF _Toc407023778 h 9 HYPERLINK

6、l _Toc407023779 4.4.1一般般要求 PAGEREF _Toc407023779 h 99 HYPERLINK l _Toc407023780 4.4.2安全全管理手手冊(cè) PAGEREF _Toc407023780 h 100 HYPERLINK l _Toc407023781 4.4.3其他他文件 PAGEREF _Toc407023781 h 110 HYPERLINK l _Toc407023782 4.4.4文件件控制 PAGEREF _Toc407023782 h 110 HYPERLINK l _Toc407023783 4.4.5記錄錄控制 PAGEREF _To

7、c407023783 h 111 HYPERLINK l _Toc407023784 4.5資資源、機(jī)機(jī)構(gòu)、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限 PAGEREF _Toc407023784 h 122 HYPERLINK l _Toc407023785 4.5.1一般般要求 PAGEREF _Toc407023785 h 112 HYPERLINK l _Toc407023786 4.5.2資源源 PAGEREF _Toc407023786 h 12 HYPERLINK l _Toc407023787 4.5.3機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限 PAGEREF _Toc407023787 h 13 HYPERLINK l _

8、Toc407023788 4.6危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)和控制制 PAGEREF _Toc407023788 h 16 HYPERLINK l _Toc407023789 4.6.1一般般要求 PAGEREF _Toc407023789 h 116 HYPERLINK l _Toc407023790 4.6.2建設(shè)設(shè)項(xiàng)目的的危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)和控控制措施施確定 PAGEREF _Toc407023790 h 117 HYPERLINK l _Toc407023791 4.6.3生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)行的的危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)和控控制措施施確定 PAGEREF _Toc407023791 h 1

9、18 HYPERLINK l _Toc407023792 4.6.4變更更過程的的危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)和控控制措施施確定 PAGEREF _Toc407023792 h 119 HYPERLINK l _Toc407023793 4.6.5生產(chǎn)產(chǎn)工藝過過程的HHAZOOP分析析 PAGEREF _Toc407023793 h 19 HYPERLINK l _Toc407023794 4.6.6重大大危險(xiǎn)源源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和和控制措措施確定定 PAGEREF _Toc407023794 h 20 HYPERLINK l _Toc407023795 4.7能能力、培培訓(xùn)、意意識(shí)和文文化 PAGER

10、EF _Toc407023795 h 200 HYPERLINK l _Toc407023796 4.7.1一般般要求 PAGEREF _Toc407023796 h 220 HYPERLINK l _Toc407023797 4.7.2能力力 PAGEREF _Toc407023797 h 20 HYPERLINK l _Toc407023798 4.7.3培訓(xùn)訓(xùn) PAGEREF _Toc407023798 h 21 HYPERLINK l _Toc407023799 4.7.4意識(shí)識(shí) PAGEREF _Toc407023799 h 22 HYPERLINK l _Toc407023800

11、4.7.5安全全文化 PAGEREF _Toc407023800 h 223 HYPERLINK l _Toc407023801 4.8建建設(shè)項(xiàng)目目 PAGEREF _Toc407023801 h 24 HYPERLINK l _Toc407023802 4.9生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行控控制 PAGEREF _Toc407023802 h 255 HYPERLINK l _Toc407023803 4.9.1一般般要求 PAGEREF _Toc407023803 h 225 HYPERLINK l _Toc407023804 4.9.2生產(chǎn)產(chǎn)工藝控控制 PAGEREF _Toc407023804 h

12、255 HYPERLINK l _Toc407023805 4.9.3設(shè)備備設(shè)施控控制 PAGEREF _Toc407023805 h 277 HYPERLINK l _Toc407023806 4.9.4生產(chǎn)產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)環(huán)境控制制 PAGEREF _Toc407023806 h 28 HYPERLINK l _Toc407023807 4.9.5作業(yè)業(yè)控制 PAGEREF _Toc407023807 h 229 HYPERLINK l _Toc407023808 4.9.6危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品控制 PAGEREF _Toc407023808 h 331 HYPERLINK l _Toc40702380

13、9 4.9.7重大大危險(xiǎn)源源控制 PAGEREF _Toc407023809 h 332 HYPERLINK l _Toc407023810 4.100不安全全行為控控制 PAGEREF _Toc407023810 h 322 HYPERLINK l _Toc407023811 4.100.1一一般要求求 PAGEREF _Toc407023811 h 33 HYPERLINK l _Toc407023812 4.100.2員員工準(zhǔn)入入 PAGEREF _Toc407023812 h 33 HYPERLINK l _Toc407023813 4.100.3崗崗位規(guī)范范 PAGEREF _Toc

14、407023813 h 33 HYPERLINK l _Toc407023814 4.100.4行行為觀察察 PAGEREF _Toc407023814 h 33 HYPERLINK l _Toc407023815 4.100.5行行為矯正正 PAGEREF _Toc407023815 h 33 HYPERLINK l _Toc407023816 4.100.6員員工心理理、生理理狀態(tài)控控制 PAGEREF _Toc407023816 h 344 HYPERLINK l _Toc407023817 4.100.7其其他人員員行為控控制 PAGEREF _Toc407023817 h 344 H

15、YPERLINK l _Toc407023818 4.111其他要要素控制制 PAGEREF _Toc407023818 h 35 HYPERLINK l _Toc407023819 4.111.1一一般要求求 PAGEREF _Toc407023819 h 35 HYPERLINK l _Toc407023820 4.111.2職職業(yè)健康康 PAGEREF _Toc407023820 h 35 HYPERLINK l _Toc407023821 4.111.3運(yùn)運(yùn)輸安全全 PAGEREF _Toc407023821 h 36 HYPERLINK l _Toc407023822 4.111.4

16、消消防安全全 PAGEREF _Toc407023822 h 37 HYPERLINK l _Toc407023823 4.111.5變變更控制制 PAGEREF _Toc407023823 h 38 HYPERLINK l _Toc407023824 4.111.6環(huán)環(huán)境保護(hù) PAGEREF _Toc407023824 h 38 HYPERLINK l _Toc407023825 4.122相關(guān)方方管理 PAGEREF _Toc407023825 h 339 HYPERLINK l _Toc407023826 4.122.1一一般要求求 PAGEREF _Toc407023826 h 39

17、HYPERLINK l _Toc407023827 4.122.2承承包方管管理 PAGEREF _Toc407023827 h 399 HYPERLINK l _Toc407023828 4.122.3供供應(yīng)方管管理 PAGEREF _Toc407023828 h 400 HYPERLINK l _Toc407023829 4.122.4訪訪問者管管理 PAGEREF _Toc407023829 h 411 HYPERLINK l _Toc407023830 4.133應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng) PAGEREF _Toc407023830 h 411 HYPERLINK l _Toc40702383

18、1 4.133.1一一般要求求 PAGEREF _Toc407023831 h 41 HYPERLINK l _Toc407023832 4.133.2應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案 PAGEREF _Toc407023832 h 42 HYPERLINK l _Toc407023833 4.133.3應(yīng)應(yīng)急機(jī)構(gòu)構(gòu)和隊(duì)伍伍 PAGEREF _Toc407023833 h 42 HYPERLINK l _Toc407023834 4.133.4應(yīng)應(yīng)急設(shè)施施、裝備備和物資資 PAGEREF _Toc407023834 h 42 HYPERLINK l _Toc407023835 4.133.5應(yīng)應(yīng)急培訓(xùn)訓(xùn)、演練練和

19、評(píng)估估 PAGEREF _Toc407023835 h 42 HYPERLINK l _Toc407023836 4.133.6應(yīng)應(yīng)急啟動(dòng)動(dòng)和緊急急情況報(bào)報(bào)告 PAGEREF _Toc407023836 h 433 HYPERLINK l _Toc407023837 4.144隱患和和事件 PAGEREF _Toc407023837 h 443 HYPERLINK l _Toc407023838 4.144.1一一般要求求 PAGEREF _Toc407023838 h 43 HYPERLINK l _Toc407023839 4.144.2隱隱患控制制 PAGEREF _Toc4070238

20、39 h 43 HYPERLINK l _Toc407023840 4.144.3未未遂控制制 PAGEREF _Toc407023840 h 44 HYPERLINK l _Toc407023841 4.144.4事事故處置置 PAGEREF _Toc407023841 h 44 HYPERLINK l _Toc407023842 4.155安全信信息交流流 PAGEREF _Toc407023842 h 45 HYPERLINK l _Toc407023843 4.155.1一一般要求求 PAGEREF _Toc407023843 h 45 HYPERLINK l _Toc40702384

21、4 4.155.2信信息交流流 PAGEREF _Toc407023844 h 45 HYPERLINK l _Toc407023845 4.155.3參參與和協(xié)協(xié)商 PAGEREF _Toc407023845 h 466 HYPERLINK l _Toc407023846 4.155.4安安全信息息化 PAGEREF _Toc407023846 h 477 HYPERLINK l _Toc407023847 4.166安全檢檢查和評(píng)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc407023847 h 477 HYPERLINK l _Toc407023848 4.166.1一一般要求求 PAGEREF _T

22、oc407023848 h 47 HYPERLINK l _Toc407023849 4.166.2安安全檢查查 PAGEREF _Toc407023849 h 47 HYPERLINK l _Toc407023850 4.166.3合合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc407023850 h 488 HYPERLINK l _Toc407023851 4.166.4體體系審核核 PAGEREF _Toc407023851 h 49 HYPERLINK l _Toc407023852 4.166.5管管理評(píng)審審 PAGEREF _Toc407023852 h 49 HYPERLINK l _

23、Toc407023853 4.177持續(xù)改改進(jìn) PAGEREF _Toc407023853 h 500 HYPERLINK l _Toc407023854 4.177.1一一般要求求 PAGEREF _Toc407023854 h 50 HYPERLINK l _Toc407023855 4.177.2糾糾正措施施 PAGEREF _Toc407023855 h 51 HYPERLINK l _Toc407023856 4.177.3預(yù)預(yù)防措施施PAGEREF _Toc407023856 h 51 HYPERLINK l _Toc407023858 附件一 安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖 P

24、AGEREF _Toc407023858 h 553 HYPERLINK l _Toc407023859 附件二職職能分配配表 PAGEREF _Toc407023859 h 655 HYPERLINK l _Toc407023860 附件三安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系文件清清單 PAGEREF _Toc407023860 h 700發(fā) 布令令為貫徹國(guó)國(guó)家安全全和環(huán)境有有關(guān)法律律法規(guī)的的要求，控制分分公司生生產(chǎn)和經(jīng)經(jīng)營(yíng)過程程的安全全環(huán)保風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)實(shí)現(xiàn)安全全生產(chǎn)環(huán)境境友好，保證員員工和相相關(guān)方的的安全與與健康，預(yù)防事事故，中國(guó)神神華煤制制油化工工有限公公司鄂爾爾多斯煤煤制油分分公司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱分

25、公公司）根根據(jù)神華華集團(tuán)有有限公司司Q/SSHJ110000-20114企業(yè)安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和Q/SSHJ110100-20114煤煤化工企企業(yè)安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理體系 要求，參考考GB/T2880011-20011職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要要求的的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并結(jié)合企企業(yè)實(shí)際際和持續(xù)續(xù)發(fā)展需需要，制制定了鄂鄂爾多斯斯煤制油油分公司司安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系安全全管理手手冊(cè)。本手冊(cè)規(guī)規(guī)定了分分公司安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系最高管管理者管管理承諾諾、方針針及目標(biāo)標(biāo)，概述述了分公公司安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理體系的的基本框框架、范范圍和要要求，描描述了要要素、過過程之

26、間間的相互互關(guān)系和和相互作作用，是是分公司司的安全全管理的的綱領(lǐng)性性文件，各級(jí)管管理者、員工、相關(guān)方方在生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)等等業(yè)務(wù)活活動(dòng)中應(yīng)應(yīng)強(qiáng)制遵遵照?qǐng)?zhí)行行。分公司全全體員工工必須依依據(jù)本手手冊(cè)和其支持持性文件件（程序文文件、制制度文件件和作業(yè)業(yè)性文件件等），以及及適用的的法律法法規(guī)及其其他要求求，開展各各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和和服務(wù)活活動(dòng)，控制各各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和和服務(wù)活活動(dòng)中的危險(xiǎn)源源及其引引起的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落落實(shí)安環(huán)環(huán)職防責(zé)責(zé)任制，預(yù)防和和減少安安全、環(huán)環(huán)境事故故和職業(yè)業(yè)病對(duì)員員工健康康的危害害。本手冊(cè)于于20114年12月30日發(fā)布，20115年001月01日正式式實(shí)施，本質(zhì)安安全管理理體

27、系BB/2版版體系文文件同時(shí)時(shí)作廢。最高管理理者：二一四四年十二二月三十日最高管理理者承諾諾為促進(jìn)公公司安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)我公司司的安全全管理方針針和目標(biāo)標(biāo)，我以最高高管理者者的身份份，向全全體員工工和社會(huì)會(huì)鄭重承承諾：一、遵守守國(guó)家、地方有有關(guān)安全全生產(chǎn)、職業(yè)健健康、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)和消防防的法律律法規(guī)和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等要要求。二、推行行安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系，并并提供充充足的人力、財(cái)力、物資、技技術(shù)等資資源支持持，保證證安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系健康康運(yùn)行。三、為員員工樹立立正確的的表率作作用，踐踐行安全全生產(chǎn)方方針和管管理承諾諾，不斷斷強(qiáng)化和和鼓勵(lì)安安全行為為，強(qiáng)化安安全意識(shí)識(shí)

28、，創(chuàng)建建正向的的煤制油油安全文文化體系系。四、消減減職業(yè)危危害，改改善勞動(dòng)動(dòng)環(huán)境，為員工工提供必必要的勞勞動(dòng)防護(hù)護(hù)用品和和衛(wèi)生保保健措施施，保證證職工的的身心健健康。五、推行行清潔生生產(chǎn)，達(dá)達(dá)標(biāo)排放放，實(shí)施全全過程污污染控制制和減排排降耗管管理，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)環(huán)境管管理績(jī)效效。六、強(qiáng)化化員工培培訓(xùn)，不不斷提高高員工的的安全意意識(shí)和安安全技術(shù)術(shù)素質(zhì)。七、加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)承包包商、供供應(yīng)商和和訪問者者的安全全管理，確保相相關(guān)方的的安全和和健康。八、加大大安全生生產(chǎn)投入入、加強(qiáng)強(qiáng)技術(shù)設(shè)設(shè)備改造造，制定定有效的的應(yīng)急措措施，防防范各類類事故的的發(fā)生。九、定期期開展安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控績(jī)效效評(píng)價(jià)，及時(shí)總總結(jié)安全全管理

29、方方面的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)訓(xùn)，公開開征求公公眾意見見，制定定改進(jìn)措措施，不不斷提高高安全管管理水平平，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)改改進(jìn)。十、通過過實(shí)施安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理，努努力實(shí)現(xiàn)現(xiàn)無事故故、無污污染、無無傷害。最高管理理者（簽簽字）：二一四四年十二二月三十十日安全管理理方針分公司安安全管理理方針：安全第一一，預(yù)防防為主，以人為為本，自自主創(chuàng)新新，和諧諧發(fā)展，爭(zhēng)創(chuàng)一一流。方針釋義義：安全第一一，以安安全先行行為管理理原則；預(yù)防為主主，以風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控求本質(zhì)質(zhì)安全；以人為本本，視員員工健康康為公司司首責(zé)；自主創(chuàng)新新，持續(xù)續(xù)改進(jìn)建建煤制油油偉業(yè)；建議此此句修改改為“遵紀(jì)守守法”和諧發(fā)展展，以清清潔生產(chǎn)產(chǎn)建友好好環(huán)境；爭(zhēng)

30、創(chuàng)一流流，以卓卓越品質(zhì)質(zhì)樹公司司形象。建議此此句修改改為“創(chuàng)新爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)”安全管理理戰(zhàn)略目目標(biāo)零事故、零傷害害、零污污染，以以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控實(shí)現(xiàn)現(xiàn)本質(zhì)安安全。管理者代代表任命命書根據(jù)安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理體系的的要求，任命分分公司副副總經(jīng)理理王建立立為安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理體系管管理者代代表，履行以以下職責(zé)責(zé)：一、依據(jù)據(jù)神華集集團(tuán)公司司安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，組織建建立、實(shí)實(shí)施和保保持分公公司安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理體系。二、代表表最高管管理者分分管分公公司安全全生產(chǎn)、職業(yè)健健康、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、消防防工作。三、組織織安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系內(nèi)部部審核工工作，并并向最高高管理者者報(bào)告審審核結(jié)果

31、果。四、定期期向總經(jīng)經(jīng)理提交交安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系績(jī)效效報(bào)告，以供評(píng)評(píng)審，并并為改進(jìn)進(jìn)安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系提供供依據(jù)。五、組織織、協(xié)調(diào)調(diào)解決安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系運(yùn)行過過程中的的重大問問題，協(xié)協(xié)助最高高管理者者對(duì)安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理工作進(jìn)進(jìn)行決策策。最高管理理者簽字字：二一四四年十二二月三十十日鄂爾多斯斯煤制油油分公司司概況鄂爾多斯斯煤制油油分公司司隸屬于于中國(guó)神神華煤制制油化工工有限公公司，神神華煤直直接液化化項(xiàng)目先先期工程程于20005年年4月開開始建設(shè)設(shè)，20008年年底竣工工并打通通全流程程。分公公司現(xiàn)有有員工11700多多人，經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理人員隊(duì)隊(duì)伍精干干，專業(yè)業(yè)技

32、術(shù)人人員隊(duì)伍伍結(jié)構(gòu)合合理，技技能操作作人員均均經(jīng)過系系統(tǒng)培訓(xùn)訓(xùn)，為安安全管理理方針和和目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)奠奠定了堅(jiān)堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)礎(chǔ)。鄂爾多斯斯煤制油油分公司司以煤為為原料，是世界界上首次次采用煤煤直接液液化工藝藝生產(chǎn)成成品油的的商業(yè)化化示范工工程。為為保證項(xiàng)項(xiàng)目的可可靠性，一期工工程分兩兩個(gè)階段段建設(shè)；第一階階段為先先期工程程，上一一條煤液液化生產(chǎn)產(chǎn)線，之之后再建建設(shè)另外外兩條生生產(chǎn)線，完成整整個(gè)一期期工程。一期工工程的主主要產(chǎn)品品有石腦腦油、柴柴油、液液化石油油氣等，產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)量為3320萬萬噸/年年。 鄂爾多斯斯煤制油油分公司司煤液化化先期工工程生產(chǎn)產(chǎn)能力為為1088萬噸/年，生生產(chǎn)裝置置綜合配配套能力

33、力強(qiáng)，主主要有2200萬萬噸/年年備煤裝裝置一套套，1008萬噸噸/年煤煤液化裝裝置一套套，188萬噸/年合成成油品生生產(chǎn)裝置置一套，3688萬噸/年加氫氫穩(wěn)定裝裝置一套套，1002.55萬噸/年加氫氫改質(zhì)裝裝置一套套，200萬噸/年煤制制氫裝置置二套，5.7714萬萬噸/年年天然氣氣制氫裝裝置一套套，100萬噸/年石腦腦油催化化重整裝裝置，224萬噸噸/年氣氣體分餾餾裝置一一套，336.22萬噸/年輕烴烴回收裝裝置和1106.4萬噸噸/年汽汽提脫硫硫裝置各各一套，還有666.996萬噸噸/年的的油灰渣渣成型裝裝置一套套。配套套有744.4萬萬噸/年年含硫污污水汽提提裝置兩兩套、酚酚回收裝裝置

34、各一一套、22.5萬萬噸/年年硫磺回回收裝置置、5萬萬Nm33/h的的空分裝裝置兩套套。所有有的生產(chǎn)產(chǎn)裝置，均由先先進(jìn)的DDCS系系統(tǒng)進(jìn)行行測(cè)控，并配備備有先進(jìn)進(jìn)的計(jì)量量設(shè)備。分公司司具有完完備的儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)統(tǒng)，各類類油品總總存儲(chǔ)能能力為330萬立立方米，鐵路、公路運(yùn)運(yùn)輸能力力1099萬噸/年。主主要產(chǎn)品品有：993#、97#汽油，0、-110、-20、-30柴柴油，液液化石油油氣、石石腦油等等石油產(chǎn)產(chǎn)品。分公司自自從建立立以來，始終堅(jiān)堅(jiān)持不斷斷強(qiáng)化和和規(guī)范自自身各項(xiàng)項(xiàng)管理工工作，深深入貫徹徹國(guó)家“安全第第一，預(yù)預(yù)防為主主”的安全全生產(chǎn)方方針，以以打造“五型企企業(yè)”（即本本質(zhì)安全全型、質(zhì)質(zhì)量效益

35、益型、資資源節(jié)約約型、科科技創(chuàng)新新型、和和諧發(fā)展展型）為為目標(biāo)，20111年開開始不斷斷貫徹深深化煤制制油化工工板塊“泄漏就就是事故故”安全管管理理念念，努力力實(shí)現(xiàn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控，追求求本質(zhì)安安全。全全體員工工在分公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子的的帶領(lǐng)下下，經(jīng)過過不懈努努力和持持續(xù)發(fā)展展，分公公司的生生產(chǎn)穩(wěn)定定性得到到了很大大的提升升，產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)質(zhì)量、安全、環(huán)保和和職業(yè)健健康工作作穩(wěn)步向向前。分分公司也也因此被被國(guó)家授授予“低碳中中國(guó)突出出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)”稱號(hào)，被鄂爾爾多斯市市綠色環(huán)環(huán)保傳播播協(xié)會(huì)接接收為會(huì)會(huì)員單位位等多項(xiàng)項(xiàng)殊榮。分公司位位于內(nèi)蒙蒙古鄂爾爾多斯市市伊金霍霍洛旗境境內(nèi)神東東礦區(qū)馬馬家塔村村，距旗旗

36、政府所所在地阿勒騰騰席熱鎮(zhèn)鎮(zhèn)43Kmm，距鄂爾爾多斯市市區(qū)800 Kmm。廠區(qū)區(qū)外有包包府公路路、阿大一級(jí)公路路和包茂茂高速公公路。分分公司鐵鐵路專用用線自烏烏蘭木倫倫火車站站北側(cè)接接軌，與與鐵路裝裝卸區(qū)和和調(diào)停車車站連接接，交通通十分便便利。通信聯(lián)絡(luò)絡(luò)：分公司總總經(jīng)理：張傳江江安全健康康環(huán)保部部電話：04777828836337地址：內(nèi)內(nèi)蒙古自自治區(qū)鄂鄂爾多斯斯市伊金金霍洛旗旗烏蘭木木倫鎮(zhèn) 郵編：01772099中國(guó)神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 安全管理手冊(cè)PAGE 56目的和范范圍1.1 目的本手冊(cè)規(guī)規(guī)定了安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系的基本本要求，旨在：向

37、神華集集團(tuán)、煤煤制油化化工有限限公司、社會(huì)、相關(guān)方方、員工工等證實(shí)實(shí)分公司司能夠控控制各項(xiàng)項(xiàng)生產(chǎn)活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)中的的危險(xiǎn)源源及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，使神神華集團(tuán)團(tuán)、煤制制油化工工有限公公司、社社會(huì)、相相關(guān)方、員工確確信分公公司的安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理過程程能夠持續(xù)續(xù)滿足法法律、法法規(guī)與方方針的要要求；通過安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，達(dá)到到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控，并并滿足適適用性法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求。1.2范范圍分公司范范圍內(nèi)的的生產(chǎn)活活動(dòng)、銷銷售活動(dòng)動(dòng)或服務(wù)務(wù)范圍：分公司司主要生生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)是以煤煤為原料料，通過過神華煤煤直接液液化工藝藝生產(chǎn)石石油產(chǎn)品品的過程程；主要要銷售活活動(dòng)或

38、服服務(wù)范圍圍是指主主要產(chǎn)品品及副產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售和售售后活動(dòng)動(dòng)過程。分公司管管理的場(chǎng)場(chǎng)所范圍圍：分公公司管轄轄的區(qū)域域范圍內(nèi)內(nèi)與生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或或銷售服服務(wù)相關(guān)關(guān)的運(yùn)行行與活動(dòng)動(dòng)所涉及及的設(shè)備備、設(shè)施施、工藝藝、作業(yè)業(yè)場(chǎng)地及及周圍環(huán)環(huán)境場(chǎng)所所。產(chǎn)品范圍圍：分公公司主要要產(chǎn)品包包括0、-110、-20、-35柴油，93、977汽油油，液化化石油氣氣，石腦腦油。人員范圍圍：分公公司所有有員工、承包方方、供應(yīng)方方和訪問問者。規(guī)范性引引用文件件下列文件件對(duì)于本本文件的的應(yīng)用是是必不可可少的。凡是注注日期的的引用文文件，僅僅注日期期的版本本適用于于本文件件。凡是是不注日日期的引引用文件件，其最最新版本本

39、（包括括所有的的修改單單）適用用于本文文件。GB/TT 2880011-20011 職業(yè)健健康安全全管理體體系要求求AQ/TT 30034-20110 化化工企業(yè)業(yè)工藝安安全管理理實(shí)施導(dǎo)導(dǎo)則Q/SHHJ10000-20114 企企業(yè)安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理體系 基礎(chǔ)Q/SHHJ10010-20114 煤煤化工企企業(yè)安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理體系 要求術(shù)語、定定義和縮縮寫說明明3.1 術(shù)語和和定義：本手冊(cè)及及支持性性文件中中采用QQ/SHHJ10010-20114煤化工工企業(yè)安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系 要求求中的的術(shù)語和和定義。具體如如下：可接受風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) acccepttablle rriskk根據(jù)法

40、律律要求和和安全生生產(chǎn)方針針（3.21）已被企企業(yè)（組組織）降降至可容容許程度度的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。審核 aaudiit為獲得“審核證證據(jù)”并對(duì)其其進(jìn)行客客觀的評(píng)評(píng)價(jià)，以以確定滿滿足“審核準(zhǔn)準(zhǔn)則”的程度度所進(jìn)行行的系統(tǒng)統(tǒng)的、獨(dú)獨(dú)立的并并形成文文件的過過程。注1.“獨(dú)立的的”不意味味著必須須來自組組織外部部。很多多情況下下，特別別是在小小型組織織，獨(dú)立立性可以以通過與與被審核核活動(dòng)之之間無責(zé)責(zé)任關(guān)系系來證實(shí)實(shí)。注2. 有關(guān)“審核證證據(jù)”和“審核準(zhǔn)準(zhǔn)則”的進(jìn)一一步指南南見GBB/T 190011。煤化工企企業(yè) coaal cchemmicaal eenteerprrisee從事煤化化工相關(guān)關(guān)生產(chǎn)活活動(dòng)的企企

41、業(yè)。持續(xù)改進(jìn)進(jìn) cconttinuual impprovvemeent為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)整體體安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控績(jī)效(3.220)的的改進(jìn)，根據(jù)企企業(yè)的安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針(3.221)，不斷對(duì)對(duì)安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系進(jìn)行行強(qiáng)化的的過程。注：該過過程不必必同時(shí)發(fā)發(fā)生于活活動(dòng)的所所有方面面。糾正措施施 ccorrrecttivee acctioon為消除已已發(fā)現(xiàn)的的不符合合(3.14)或其他他不期望望情況的的原因所所采取的的措施。注1.一一個(gè)不符符合可以以有若干干個(gè)原因因。注2.采采取糾正正措施是是為了防防止再發(fā)發(fā)生，而而采取預(yù)預(yù)防措施施(3.16)是為了了防止發(fā)發(fā)生。文件 ddocuumennt信息及

42、其其承載媒媒體。注：媒體體可以是是紙張，計(jì)算機(jī)機(jī)磁盤、光盤或或其他電電子媒體體，照片片或標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)樣品，或它們們的組合合。危險(xiǎn)源 haazarrd可能導(dǎo)致致人身傷傷害和（或）健健康損害害（3.9）、財(cái)產(chǎn)損損失、工工作環(huán)境境破壞或或其他損損失的根根源、狀狀態(tài)或行行為。注：危險(xiǎn)險(xiǎn)源在我我國(guó)的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)中也也被稱之之為危險(xiǎn)險(xiǎn)因素或或危害因因素；可可能導(dǎo)致致健康損損害的危危險(xiǎn)源，也被稱稱為職業(yè)業(yè)病危害害因素。危險(xiǎn)源辨辨識(shí) hazzardd iddenttifiicattionn識(shí)別危險(xiǎn)險(xiǎn)源（33.7）的存在在并確定定其特性性的過程程。健康損害害 illl hheallth可確認(rèn)的的由工作作活動(dòng)

43、和和（或）工作相相關(guān)狀況況引起或或加重的的身體或或精神的的不良狀狀態(tài)。事件 inccideent發(fā)生或可可能發(fā)生生與工作作相關(guān)的的健康損損害（33.9）或人身身傷害（無論嚴(yán)嚴(yán)重程度度），或或者死亡亡，以及及財(cái)產(chǎn)損損失或其其他損失失的情況況。注1. 事故（acccideent）是一種種發(fā)生人人身傷害害、健康康損害或或死亡、財(cái)產(chǎn)損損失或其其他損失失的事件件。煤化化工企業(yè)業(yè)也應(yīng)本本著“泄漏”即是事事故的原原則，開開展安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理。注2. 緊急情情況是一一種特殊殊類型的的事件，是指接接近于事事故發(fā)生生或事故故發(fā)生過過程中的的事件（以事故故控制的的角度，需要采采取應(yīng)急急措施）。注3. 未遂是是

44、指緊急急情況發(fā)發(fā)生后沒沒有出現(xiàn)現(xiàn)事故后后果的事事件。注4. 隱患是是指可能能導(dǎo)致事事故的相相對(duì)初始始事件。一般指指物的不不安全狀狀態(tài)、人人的不安安全行為為和管理理缺陷的的出現(xiàn)。相關(guān)方 innterrestted parrty工作場(chǎng)所所內(nèi)外與與企業(yè)安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控績(jī)績(jī)效(33.200)有關(guān)關(guān)或受其其影響的的個(gè)人或或團(tuán)體。重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源 majjor hazzardd長(zhǎng)期地或或者臨時(shí)時(shí)地生產(chǎn)產(chǎn)、儲(chǔ)存存、使用用、搬運(yùn)運(yùn)或者危危險(xiǎn)物品品，且危危險(xiǎn)物品品的數(shù)量量等于或或者超過過臨界量量的單元元（包括括場(chǎng)所和和設(shè)施）。管理方 maanaggemeent parrty煤化工企企業(yè)（33.3）設(shè)立立或確定定的工

45、程程項(xiàng)目管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)。不符合 nooncoonfoormiity未滿足要要求。注：不符符合可以以是對(duì)下下述要求求的任何何偏離： 有有關(guān)的工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、慣例例、程序序、法律律法規(guī)要要求等； 安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系要求。目標(biāo) objjecttivee要取得的的結(jié)果。預(yù)防措施施 pprevventtivee acctioon為消除潛潛在不符符合(33.144)或其其他不期期望潛在在情況的的原因所所采取的的措施。注1. 一個(gè)潛潛在不符符合可以以有若干干個(gè)原因因。注2. 采取預(yù)預(yù)防措施施是為了了防止發(fā)發(fā)生，而而采取糾糾正措施施(3.5)是是為了防防止再發(fā)發(fā)生。記錄 rrecoord闡明所取取得的結(jié)

46、結(jié)果或提提供所從從事活動(dòng)動(dòng)的證據(jù)據(jù)的文件件（3.66）。風(fēng)險(xiǎn) rriskk發(fā)生危險(xiǎn)險(xiǎn)事件或或有害暴暴露的可可能性，與隨之之引發(fā)的的人身傷傷害或健健康損害害（3.9）的嚴(yán)重重性的組組合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià) rriskk asssesssmeent評(píng)估由危危險(xiǎn)源（3.77）導(dǎo)致致的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)（3.18）、考慮慮現(xiàn)有控控制措施施的充分分性并確確定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是否可可接受的的過程。注：風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)也也可被稱稱為安全全評(píng)價(jià)或或危險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)，涉涉及職業(yè)業(yè)健康方方面的專專項(xiàng)評(píng)價(jià)價(jià)可稱作作職業(yè)危危害評(píng)價(jià)價(jià)。安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控績(jī)績(jī)效 saffetyy riisk preeconntrool pperfformmancce企業(yè)對(duì)其其安全風(fēng)

47、風(fēng)險(xiǎn)(33.188)進(jìn)行行管理所所取得的的可測(cè)量量的結(jié)果果。安全生產(chǎn)產(chǎn)方針 woork saffetyy pooliccy企業(yè)主要要負(fù)責(zé)人人就企業(yè)業(yè)的安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控績(jī)效效（3.20）正式表表述的總總體意圖圖和方向向。3.1.22 安全管管理“八個(gè)零零容忍”嚴(yán)禁在廠廠區(qū)內(nèi)吸吸煙、在在崗飲酒酒。 嚴(yán)禁高處處作業(yè)不不系安全全帶。 嚴(yán)禁特種種作業(yè)人人員無證證作業(yè)。 嚴(yán)禁未辦辦理作業(yè)業(yè)許可證證，進(jìn)行行動(dòng)火、進(jìn)入受受限空間間、臨時(shí)時(shí)用電作作業(yè)、射射線作業(yè)業(yè)。 嚴(yán)禁未經(jīng)經(jīng)“三級(jí)安安全教育育”上崗作作業(yè)。 嚴(yán)禁廠內(nèi)內(nèi)無證、酒后駕駕駛機(jī)動(dòng)動(dòng)車、超超速500%。 嚴(yán)禁有職職業(yè)禁忌忌癥人員員從事職職業(yè)禁忌忌作業(yè)。

48、嚴(yán)禁不服服從安全全管理，或其他他違章經(jīng)經(jīng)兩次以以上現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)教育無無效。3.2 縮寫說說明神華集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司縮寫為為：集團(tuán)團(tuán)公司中國(guó)神華華煤制油油化工有有限公司司縮寫為為：公司司中國(guó)神華華煤制油油化工有有限公司司鄂爾多多斯煤制制油分公公司縮寫寫為：分分公司各部門、中心統(tǒng)稱稱為：各各單位。a) 分分公司部部門：包包括五個(gè)個(gè)生產(chǎn)性性管理部部門和五五個(gè)行政政性管理理部門，生產(chǎn)性性管理部部門分別別是安全全健康環(huán)環(huán)保部、生產(chǎn)管管理部、質(zhì)量技技術(shù)部、機(jī)械動(dòng)動(dòng)力部、工程管管理部，行政性性管理部部門分別別是財(cái)務(wù)務(wù)部、人人力資源源部、內(nèi)內(nèi)控審計(jì)計(jì)部、綜綜合辦公公室、黨黨群工作作部、紀(jì)紀(jì)檢監(jiān)察察室；b) 分分

49、公司中中心：包包含四個(gè)個(gè)輔助中中心和五五個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)中心。輔助中中心分別別是供銷銷中心、消防氣氣防中心心、綜合合服務(wù)中中心和質(zhì)質(zhì)檢中心心，生產(chǎn)產(chǎn)中心分分別是煤煤液化生生產(chǎn)中心心、煤氣氣化生產(chǎn)產(chǎn)中心、煤間接接液化生生產(chǎn)中心心、環(huán)儲(chǔ)儲(chǔ)生產(chǎn)中中心、熱熱電生產(chǎn)產(chǎn)中心。在分公司司生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行中需需要明確確的其他他特定用用語均在在管理手手冊(cè)、程程序文件件、制度度文件或或相關(guān)支支持性文文件中作作出了明明確的定定義。安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系要求總要求4.1.1分公公司安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理體系管管理手冊(cè)冊(cè)編制依依據(jù)：a）適用用的法律律法規(guī)和和其他要要求； b）神華華集團(tuán)責(zé)責(zé)任公司司企業(yè)業(yè)安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系

50、 基基礎(chǔ)和和煤化化工企業(yè)業(yè)安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系 要要求；c）中國(guó)國(guó)神華煤煤制油化化工有限限公司的的體系文文件、相相關(guān)要求求； 分公司根根據(jù)以上上依據(jù)建建立了安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系，制定定安全管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件和和制度文文件，并并予以實(shí)實(shí)施，旨旨在控制制分公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的各環(huán)環(huán)節(jié)安全全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防安安全生產(chǎn)產(chǎn)事故，促進(jìn)分分公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作。分公司安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系遵循PPDCAA的運(yùn)行行模式，即：策策劃（PPLANN）、實(shí)實(shí)施（DDO）、檢查（CHEECK）和改進(jìn)進(jìn)（ACCTIOON）。PDCCA循環(huán)環(huán)管理方方法能有有效保障障每一項(xiàng)項(xiàng)管理任任務(wù)的計(jì)計(jì)劃充分分

51、性、執(zhí)執(zhí)行合規(guī)規(guī)性、過過程依從從性以及及效果符符合性。圖1給給出了風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系運(yùn)行行模式圖圖，關(guān)于于PDCCA的含含義簡(jiǎn)要要說明如如下： P（策劃劃）：建建立所需需要的目目標(biāo)和過過程，以以實(shí)現(xiàn)企企業(yè)安全全方針?biāo)谕牡慕Y(jié)果。 D（實(shí)施施）：對(duì)對(duì)過程予予以實(shí)施施。 C（檢查查）：根根據(jù)安全全方針、目標(biāo)、法律法法規(guī)和其其他要求求，對(duì)過過程進(jìn)行行監(jiān)測(cè)和和測(cè)量，并報(bào)告告結(jié)果。 A（改進(jìn)進(jìn)）：對(duì)對(duì)成功的的經(jīng)驗(yàn)加加以肯定定，并予予以標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化；對(duì)對(duì)于失敗敗的教訓(xùn)訓(xùn)也要總總結(jié)，引引起重視視。對(duì)于于沒有需需要解決決的問題題，應(yīng)提提交給下下一個(gè)PPDCAA循環(huán)中中去解決決。圖表 SEQ 圖表 * AR

52、ABIC11安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系運(yùn)行行模式圖圖安全生產(chǎn)產(chǎn)方針一般要求求為明確分分公司安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控的的宗旨和和方向，為安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理目標(biāo)、指標(biāo)的的制定提提供框架架，滿足足員工和和相關(guān)方方關(guān)于安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的要求，實(shí)現(xiàn)安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系健康運(yùn)運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，分公公司總經(jīng)經(jīng)理依據(jù)據(jù)“安全第第一，預(yù)預(yù)防為主主，綜合合治理”的國(guó)家家安全生生產(chǎn)方針針和上級(jí)級(jí)公司的相相關(guān)要求求，結(jié)合合自身的的安全生生產(chǎn)實(shí)際際情況，充分考考慮員工工和相關(guān)關(guān)方對(duì)安安全管理理工作的的意見和和意愿基基礎(chǔ)上，確定分分公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針，對(duì)安全全管理目目標(biāo)作出出承諾，并隨管管理手冊(cè)冊(cè)予以發(fā)發(fā)布。方

53、針內(nèi)容容分公司的的安全生生產(chǎn)方針針內(nèi)容見本手冊(cè)冊(cè)正文前前附頁。方針管理理分公司對(duì)對(duì)安全生生產(chǎn)方針針實(shí)施如如下管理理：安健環(huán)部部是安全全生產(chǎn)方方針的歸歸口管理理部門。應(yīng)在安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系策劃初初期，依依據(jù)國(guó)家家安全生生產(chǎn)法律律法規(guī)和和上級(jí)公公司安全全生產(chǎn)管管理要求求，結(jié)合合煤直接接液化安安全生產(chǎn)產(chǎn)特點(diǎn)，擬定分分公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針，提交管管理者代代表審核核，最后后由總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)。安全生產(chǎn)產(chǎn)方針以以分公司司公文形形式在管管理范圍圍內(nèi)進(jìn)行行發(fā)布、實(shí)施。各單位負(fù)負(fù)責(zé)將安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針傳傳達(dá)到本本單位控控制范圍圍下工作作的人員員，使員員工深刻刻認(rèn)識(shí)到到安全生生產(chǎn)方針針的核心心內(nèi)容和和綱領(lǐng)性

54、性作用，意識(shí)到到本崗位位的安全全責(zé)任和和義務(wù)。分公司通通過辦公公網(wǎng)絡(luò)、文件、班組安安全學(xué)習(xí)習(xí)（包括括承包商商）、入入廠教育育、培訓(xùn)訓(xùn)告知、安全文文化活動(dòng)動(dòng)等方式式，將安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針傳傳達(dá)給員員工和相相關(guān)方，以確保保安全管管理方針針得到有有效溝通通。每年管理理評(píng)審中中對(duì)分公公司安全全生產(chǎn)方方針進(jìn)行行評(píng)審，及時(shí)修修訂，以以確保其其與分公公司管理理的持續(xù)續(xù)適宜性性和有效效性。安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系策劃一般要求求分公司通通過“危險(xiǎn)源源辨識(shí)及及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)”和“法律法法規(guī)和其其它要求求的識(shí)別別及貫徹徹”確定安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理目標(biāo)標(biāo)，并對(duì)對(duì)目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)過過程進(jìn)行行策劃和和實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)分公司司安全

55、生生產(chǎn)方針針?biāo)诖陌踩L(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理績(jī)效和和目標(biāo)。法律法規(guī)規(guī)和其他他要求4.3.2.11 概述述。法律法規(guī)規(guī)是分公公司規(guī)范范管理、合法合合規(guī)生產(chǎn)產(chǎn)的基本本依據(jù)，也是建建立安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管理理體系的的基本要要求，通通過及時(shí)時(shí)識(shí)別、獲取、更新適適用的法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其他要要求，是是保持分分公司管管理制度度時(shí)效性性、控制制法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是重重要途徑徑。4.3.2管理理要求內(nèi)控審計(jì)計(jì)部是法法律法規(guī)規(guī)和其它它要求的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)制定、實(shí)施和和持續(xù)改改進(jìn)法律法法規(guī)識(shí)別別、匯編編及合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)管理規(guī)規(guī)定，對(duì)各專專業(yè)管理理部門法法律法規(guī)規(guī)和其它它要求的的獲取、識(shí)別、更新、貫徹、培訓(xùn)

56、等等過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督管理，匯總分分公司適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其它它要求，并通過過切實(shí)可可行的途途徑在分分公司范范圍內(nèi)進(jìn)進(jìn)行傳達(dá)達(dá)，確保保各單位位和相關(guān)關(guān)方能夠夠及時(shí)獲獲取相關(guān)關(guān)適用的的法律法法規(guī)和其其他要求求。各部門及及具有管管理職能能的輔助助中心可可通過國(guó)國(guó)家專業(yè)業(yè)網(wǎng)站、政府機(jī)機(jī)構(gòu)、認(rèn)認(rèn)證咨詢?cè)儥C(jī)構(gòu)、出版社社、權(quán)威威書刊和和公司內(nèi)內(nèi)部安全全信息化化系統(tǒng)、法務(wù)信信息化系系統(tǒng)等渠渠道獲取取、收集集最新發(fā)發(fā)布專業(yè)業(yè)性法律律法規(guī)及及其它要要求。各部門及及具有管管理職能能的輔助助中心負(fù)負(fù)責(zé)收集集專業(yè)管管理范疇疇的適用用性法律律法規(guī)及及其它要要求，建建立本單單位適用用性法律律法規(guī)和和其它要要求清單單，并

57、持持續(xù)更新新，保持持時(shí)效性性和適用用性，并并及時(shí)將將其適用用性要求求轉(zhuǎn)化為為管理要要求，在在管理制制度中明明確。各部門及及具有管管理職能能的輔助助中心在在建立安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控管管理體系系文件時(shí)時(shí)，必須須充分考考慮適用用性法律律法規(guī)及及其他要要求，確確保體系系文件合合法合規(guī)規(guī)性。4.3.2.33 相關(guān)關(guān)文件法律法法規(guī)識(shí)別別、匯編編及合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)管理規(guī)規(guī)定。目標(biāo)及其其實(shí)現(xiàn)的的策劃4.3.3.11 概述述。分公司依依據(jù)國(guó)家家安全生生產(chǎn)管理理總要求求和趨勢(shì)勢(shì)，貫徹徹集團(tuán)和和公司安安全管理理理念和和要求，結(jié)合分分公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)實(shí)際情情況，在在充分考考慮員工工和相關(guān)關(guān)方意見見的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，制制定了分分公

58、司分分公司安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)，并對(duì)對(duì)其五年年進(jìn)行一次次評(píng)審，以確保保戰(zhàn)略目目標(biāo)的適適宜性和和合理性性。安全健康康環(huán)保部部根據(jù)分分公司安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)，按照照安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系發(fā)展展周期、規(guī)劃，以上級(jí)級(jí)公司下下發(fā)的安安環(huán)職防防管理目目標(biāo)為依依據(jù)，以以安全管管理方針針為框架架，以法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求和和危險(xiǎn)源源辨識(shí)及及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)為基礎(chǔ)礎(chǔ)，充分分考慮員員工和相相關(guān)方意意見，制制定分公公司安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控年度度目標(biāo)和和管理方方案。4.3.3.22 安全全管理戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)分公司安安全管理理戰(zhàn)略目目標(biāo)見本本手冊(cè)正正文前附附頁。4.3.3.3管理要要求制定安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控管

59、理理目標(biāo)時(shí)時(shí)，應(yīng)盡可能能做到具具體、可可測(cè)量、可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)、相關(guān)關(guān)和時(shí)限限性，以以利于考考核目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)的的進(jìn)展；安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)由最高高管理層層確定，是分公公司對(duì)于于安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控的理想想狀態(tài)的的設(shè)想，應(yīng)體現(xiàn)出出宏觀性性、長(zhǎng)期期性、穩(wěn)穩(wěn)定性、可接受受性和挑挑戰(zhàn)性。安全健康康環(huán)保部部是年度度安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理目目標(biāo)的歸歸口管理理部門，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)神華集集團(tuán)公司司及煤制制油化工工有限公公司年度度安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行有有效分解解，并依依此制定定、實(shí)施施和持續(xù)續(xù)改進(jìn)分分公司安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控年年度目標(biāo)標(biāo)，且應(yīng)應(yīng)考慮以以下要求求:與分公司司安全生生產(chǎn)方針針和戰(zhàn)略略目標(biāo)相相符合；符合分公公司危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨

60、識(shí)識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管控、適用性性法律法法規(guī)及其其他要求求；符合分公公司人力力、財(cái)力力和技術(shù)術(shù)等資源源配置要要求；應(yīng)量化，以便于于測(cè)量和和持續(xù)改改進(jìn)；績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)、合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)、內(nèi)部部審核和和管理評(píng)評(píng)審結(jié)果果；員工、相相關(guān)方意意見和信信息溝通通結(jié)果；體現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進(jìn)要要求；易于實(shí)現(xiàn)現(xiàn)績(jī)效評(píng)評(píng)價(jià)和持持續(xù)考核核。安全健康康環(huán)保部部依據(jù)安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控年年度目標(biāo)標(biāo)，策劃劃管理方方案，方方案內(nèi)容容應(yīng)至少少包括以以下內(nèi)容容：針對(duì)每項(xiàng)項(xiàng)年度目目標(biāo)采取取的工作作計(jì)劃或或方案；完成實(shí)施施方案所所需的人人力、財(cái)財(cái)力、技技術(shù)和物物資等資資源保障障；明確管理理方案實(shí)實(shí)施過程程中的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限；完成單項(xiàng)項(xiàng)及全部部目標(biāo)管管理方