管件庫(kù)管理規(guī)定

1、目的 對(duì)公司所有管件的入庫(kù)、貯存、出庫(kù)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)管件庫(kù)房的管理，切實(shí)做到帳物相符，定置存放，安全搬運(yùn)，高效操作。范圍 本程序適用于管件庫(kù)房管理的全過(guò)程。術(shù)語(yǔ)和定義：無(wú)職責(zé)和權(quán)限4.1管件庫(kù)房由物流部管理，庫(kù)房設(shè)責(zé)任庫(kù)房組長(zhǎng)一名；NC錄入員一名；庫(kù)房執(zhí)行人員若干名；4.2庫(kù)管組長(zhǎng)負(fù)責(zé)庫(kù)房產(chǎn)品的保管、出入庫(kù)及相應(yīng)的帳目，執(zhí)行公司對(duì)管件庫(kù)房的有關(guān)決定。4.3 NC錄入員責(zé)出入庫(kù)的微機(jī)錄入。4.4庫(kù)房執(zhí)行人員負(fù)責(zé)管件的入庫(kù)，出庫(kù)，配送等工作。程序要求入庫(kù) 5.1.1 采購(gòu)管件到廠后，庫(kù)房執(zhí)行人員接收供應(yīng)商提供的交貨清單，并將管件存放在待驗(yàn)區(qū)，并核對(duì)種類、數(shù)量、批次等信息是

2、否與交貨清單一致，如發(fā)現(xiàn)外包裝變形或破損嚴(yán)重，及時(shí)通知質(zhì)保部做讓步接收或退貨處理。5.1.2 在接到物資計(jì)劃員持有質(zhì)保部開出的檢驗(yàn)單，確定此批產(chǎn)品無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，應(yīng)及時(shí)將管件入庫(kù)。5.1.3 庫(kù)房執(zhí)行人員按先進(jìn)先出的原則將管件擺放在正確的貨位，并記錄。5.1.4 NC操作員及時(shí)入庫(kù)，并按實(shí)際數(shù)量、批次、貨位等信息更新在ERP系統(tǒng)上。 5.1.5出現(xiàn)不合格品，應(yīng)將管件放置在不合格產(chǎn)品區(qū)隔離，通知質(zhì)保部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨并及時(shí)跟催。存放庫(kù)管員應(yīng)對(duì)需入庫(kù)管件及時(shí)入庫(kù)，做到日清月結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)不積壓物品，保證入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確；庫(kù)房的合格品、待處理品、不合格品要分別有各自存放區(qū)域和標(biāo)識(shí)；區(qū)域中產(chǎn)品的存放位置要合理規(guī)

3、劃，同種管件不同批次的產(chǎn)品要按批次順序依次擺放，擺放時(shí)標(biāo)識(shí)朝外。以確保產(chǎn)品的先進(jìn)先出；物品要牢固擺放整齊、干凈，不超高堆碼，標(biāo)識(shí)明確，一目了然；搬運(yùn)、貯存和防護(hù)應(yīng)符合 HYPERLINK ./SP%20產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù).doc SP1901產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付；零散物品必須明確標(biāo)識(shí)并單獨(dú)放置，防止混入。5.2.6貨架最上層擺放高度不得超過(guò)1m。臺(tái)帳管件庫(kù)的物品建帳由計(jì)算機(jī)統(tǒng)一管理。出入庫(kù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，日清月結(jié)，及時(shí)輸入計(jì)算機(jī)，保證帳、物相符；庫(kù)管員每月底報(bào)出管件庫(kù)月報(bào)并送交相關(guān)部門，以便了解庫(kù)存情況；庫(kù)存報(bào)警：當(dāng)庫(kù)存量不能滿足最小庫(kù)存量時(shí)，應(yīng)通知本部門物資采購(gòu)計(jì)劃員；保管庫(kù)管

4、員要定期/不定期檢查庫(kù)房的搬運(yùn)設(shè)備、防火器具，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)找相關(guān)部門解決。 庫(kù)房物品用周轉(zhuǎn)車進(jìn)行搬運(yùn)，在搬運(yùn)過(guò)程中要注意安全保護(hù)好物品；搬運(yùn)、貯存和防護(hù)應(yīng)符合 HYPERLINK ./SP%20產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù).doc SP1901產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付；5.4.6出現(xiàn)包裝破損現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)更換包裝。并標(biāo)明產(chǎn)品必要的信息，不能錯(cuò)填，漏填。5.4.7定期清洗周轉(zhuǎn)器具，包括天平等工具。庫(kù)存管理長(zhǎng)期不用/超期產(chǎn)品處理長(zhǎng)期不用或已明顯報(bào)廢管件，庫(kù)管員應(yīng)通知質(zhì)保部出具報(bào)廢單，技術(shù)部和質(zhì)保部簽署意見處理，如果批準(zhǔn)繼續(xù)使用，要首先出庫(kù)使用此批管件；管件換代時(shí)，技術(shù)人員應(yīng)及時(shí)了解庫(kù)存狀況并

5、提出處理意見；庫(kù)管員要隨時(shí)注意庫(kù)存狀況，及時(shí)與物資計(jì)劃員溝通，了解需求計(jì)劃，使庫(kù)存達(dá)到最佳儲(chǔ)備量，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行；時(shí)刻進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，一年進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)，庫(kù)管員要對(duì)庫(kù)房產(chǎn)品全面盤點(diǎn)，填制盤點(diǎn)表。對(duì)盈虧原因進(jìn)行分析，并寫出書面分析報(bào)告報(bào)部門經(jīng)理。并將盈虧情況交予財(cái)務(wù)部?？筛鶕?jù)實(shí)際情況需要，增加盤點(diǎn)次數(shù)。出庫(kù)管件出庫(kù)管件出庫(kù)要堅(jiān)持先進(jìn)先出、分批出庫(kù)原則，避免管件超期存放；庫(kù)管員憑生產(chǎn)指令填寫出庫(kù)單，嚴(yán)格按計(jì)劃數(shù)量出庫(kù)；直接銷售的管件，憑銷售部發(fā)貨通知單辦理出庫(kù)，庫(kù)管員填寫出庫(kù)單，銷售人員簽字后出庫(kù)；其他原因出庫(kù)管件，由經(jīng)辦人在出庫(kù)單上簽字，并注明使用目的，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)出庫(kù)；出現(xiàn)廢品而需追加管件

6、出庫(kù)數(shù)量時(shí)，由其所在班組填寫產(chǎn)品報(bào)廢通知單，經(jīng)相關(guān)人員審批簽字后才能出庫(kù)。庫(kù)管員在ERP系統(tǒng)中自動(dòng)/手動(dòng)檢出靠前批次，并按需求數(shù)量配送配送時(shí)確保出庫(kù)單上的管件批次與實(shí)際管件批次相符，發(fā)現(xiàn)不相符的及時(shí)通知庫(kù)房組長(zhǎng)，查找原因。配送時(shí)如出現(xiàn)不是整包裝配送的情況應(yīng)及時(shí)將剩余管件封口，標(biāo)明數(shù)量。配送時(shí)需裝袋配送，標(biāo)明名稱，數(shù)量，批次等信息，不同批次的同種管件，要分開裝袋。不能出現(xiàn)散裝、混裝。退庫(kù)5.7.1凡出庫(kù)后再退庫(kù)一律由質(zhì)保部復(fù)驗(yàn)合格后再退庫(kù)。對(duì)銷售退庫(kù)的管件由銷售執(zhí)行組請(qǐng)驗(yàn)，生產(chǎn)部需要退庫(kù)的管件，誰(shuí)退庫(kù)，誰(shuí)請(qǐng)驗(yàn)，申明退庫(kù)原因、數(shù)量，質(zhì)保部根據(jù)公司對(duì)該產(chǎn)品技術(shù)條件要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格后方可退庫(kù)，并

7、辦理有關(guān)手續(xù)。安全庫(kù)房應(yīng)配備應(yīng)急出口、通道應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)。庫(kù)房必須配備與所儲(chǔ)存物資特性相符的滅火器，庫(kù)房面積較大時(shí)應(yīng)配備消防栓庫(kù)管員應(yīng)定期檢查消防設(shè)施的狀態(tài)，以確保其合格可用。消防設(shè)施前應(yīng)無(wú)任何物體遮擋，并保持消防通道暢通庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有明顯的防火、防暴標(biāo)識(shí)，如有易燃易暴物或化學(xué)危險(xiǎn)品時(shí)應(yīng)有明顯警視標(biāo)志，并分類隔離存放。庫(kù)管員應(yīng)定期巡查庫(kù)房的防護(hù)設(shè)施，做好防盜工作。使用電腦的人員在下班時(shí)必須關(guān)閉電腦并斷開其電源。庫(kù)房辦公室內(nèi)的空調(diào)、取暖器等大功率用電設(shè)備必須在有人時(shí)使用，最后離開庫(kù)房的人員必須在確認(rèn)各用電設(shè)備已經(jīng)關(guān)閉、并在斷開電源總開關(guān)的情況下方能離開庫(kù)房。貨物應(yīng)碼放整齊，防止傾倒、跌落，紙箱碼放高度最高一層不得超過(guò)1.5米。嚴(yán)禁攀爬貨架取貨。在搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)穿戴工鞋、手套等防護(hù)用具。6記錄編號(hào)記錄名稱保存部門保存期限D(zhuǎn)OCWI(SP1901)0101出庫(kù)單物流部3年D