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文檔簡介
1、30/30采 購管 理 規(guī) 范撰寫人:李華英 Emil:L目 錄 TOC o 1-3 h zYPERLN l oc747768 一、目的 PGEE Toc47738h HYRLINK l _oc6769 二、適用范圍PAGREF _467763 3 HYERLIN l _Toc4677640 三、定義 PAGEEF_To7467760h3 YELIK l Toc477641四、采購治理制度 AGEEF oc46764 h HYPERLINK N:整理后 HYPERLINK _oc74642 五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn) PGEREF _Toc74776 hHYPERLINK N:整理后l HPERIN
2、loc767743 六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止方法PAGERE _Toc747643h4YPEIK l_oc74676441、供應(yīng)商檔案治理要求 PERE T76744h HYPERLINK N:整理后l HPERLIK l _oc7467645 2、供應(yīng)商選擇流程 AREF oc76775 h5HYPERLINK N:整理后lHYPLINKl _Toc74677643、供應(yīng)商選擇考察表 PAGEREF _Tc7467646 h 6HYPERLINK N:整理后l HPRINK l _Tc67647 4、合格供應(yīng)商名錄 PAGF _Tc67767 7HYPERLINK N:整理后l HPERL
3、IN l _Tc74677648 、供應(yīng)商資料卡 AGRF c746774 8 HPELINK l_Toc74676 、供應(yīng)商考核方法及考核表PAGEREF_Toc77649 HYPERLINK N:整理后l YPELNKl Toc4676 7、終止供應(yīng)商的報(bào)告 AEEF_Toc77765 h 1HYPERLINK N:整理后l HYPELINK l _Toc4751七、采購流程 PAGREF _Tc747765 h1HYPERLINK N:整理后HYRLIK _Tc467762 1、采購原則 PGEE To7477652 h 11 HYPERLINKl To7663 2、常規(guī)采購GERE _
4、c467765 h 1HYPERLINK N:整理后 HYPERLI _Toc7467654 、小額應(yīng)急采購 PGRF _To746765 h2 HYPRLIK l _Tc47655 八、物資檢驗(yàn)PGERF _Toc467765 h 13 HPENK l _To7677656 、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) PAER_oc7467656 1 HPERINK l oc7465 、物資檢驗(yàn)報(bào)告 PAGEEF _To746765 14 HYERLNKl_oc47768 九、采購中心職責(zé)與績效考核 PAEREF _o74778 YELIKl _Toc74677659 1、采購中心工作職責(zé) PAGEREF _Tc767
5、7659 h 15HYERLNK l _Tc74766 2、采購主管績效考核標(biāo)準(zhǔn) PAGEEF Tc767660 h 1HYPERLINK N:整理后 HYPERLIN _To7467661 十、采購報(bào)告必須具備要素及分析圖表 PAEEF _Toc46761 h 16 目的規(guī)范采購操作步驟和方法,確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常治理規(guī)定要求。適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的操縱。定義供應(yīng)商:是指能向采購者提供物資、工程和服務(wù)的法人或其他組織。合格供應(yīng)商:是指通過公司一定程序評(píng)審確定能夠與公司合作的供應(yīng)商。購物申請(qǐng)單:是
6、需求部門依照需要采購的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。供應(yīng)商選擇考察表:是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格,一般由采購主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。供應(yīng)商考核表:是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格,依照考核決定是否與該供應(yīng)商接著合作。終止供應(yīng)商的報(bào)告:是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)峻品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告,此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn),由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編
7、寫交采購中心匯總成冊(cè)。物資檢驗(yàn)報(bào)告:是物資驗(yàn)收部門和人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購物資給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見。采購治理制度潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律。不同意供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng);嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品;嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;加強(qiáng)采購的事前治理,建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案,以有效地操縱和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,關(guān)心供應(yīng)商解決一定的問題;認(rèn)真分析采購工作,改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn),提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議;做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作;在滿足公司需求的基礎(chǔ)上
8、最大限度降低采購成本;所有采購, 必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)打算并報(bào)審核和批準(zhǔn), ,除急購?fù)獠坏貌少?急購需在申請(qǐng)單上注時(shí)“急購”,并由總經(jīng)理補(bǔ)批;凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中打算辦理采購,能夠核定物品項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購部門依打算提出請(qǐng)購,然后集中辦理采購;采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買, 不得隨意變更供應(yīng)商;供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí);注冊(cè)資金達(dá)到50萬以上的一般納稅人;健全的商務(wù)治理流程和制度;良好的財(cái)務(wù)狀況,至少能夠給予七天以上帳期;具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;積極的合作態(tài)度;供應(yīng)商選
9、擇、評(píng)價(jià)和終止方法供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲(chǔ)多問題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商,對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止方法。對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為、C、D四類。具體定類方法參見供應(yīng)商考核方法及考核表。、供應(yīng)商檔案治理要求關(guān)于供應(yīng)商的治理,要求建立存檔文檔表格和電子表格,存檔文件包含供應(yīng)商選擇考察表、供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商考核表、詢價(jià)記錄、采購記錄、到貨檢驗(yàn)報(bào)告和終止供應(yīng)商的報(bào)告,以及其它和往來單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔治理。、供應(yīng)商選
10、擇流程專業(yè)媒體市場走訪專業(yè)網(wǎng)站各種名冊(cè)客戶介紹展覽會(huì)和行業(yè)活動(dòng)名片篩選待選擇的供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查考 察上門了解經(jīng)濟(jì)實(shí)力信譽(yù)財(cái)務(wù)狀況優(yōu)勢產(chǎn)品資源管理水平營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證考察結(jié)果報(bào)告商務(wù)經(jīng)理審批運(yùn)作中心總監(jiān)審批正式洽談選擇供應(yīng)商的程序流程圖3、供應(yīng)商選擇考察表供應(yīng)商選擇考察表考察人: 年 月 日待選供應(yīng)商差不多資料名稱法人代表:地址:郵 編:電話:聯(lián)系人:傳真:經(jīng)營性質(zhì):主營產(chǎn)品:詳細(xì)評(píng)價(jià)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實(shí)力序號(hào)評(píng)價(jià)方法結(jié)果備注1注冊(cè)資金數(shù)額是多少是不是一般納稅人3上年度銷售額是多少給其他商家賬期一般是多久5一共有多少職員市場信譽(yù)序號(hào)評(píng)價(jià)方法結(jié)果備注1被媒體曝光次數(shù)2業(yè)內(nèi)口碑3有哪些假貨/水貨4售后服務(wù)
11、水平如何樣優(yōu)勢資源序號(hào)評(píng)價(jià)方法結(jié)果備注1與主營產(chǎn)品廠家的關(guān)系(代理經(jīng)銷總代)2給不同渠道的價(jià)格結(jié)構(gòu)及毛利3相關(guān)產(chǎn)品線是否齊全4最短送貨時(shí)刻是多久治理水平序號(hào)評(píng)價(jià)方法結(jié)果備注業(yè)務(wù)人員有沒有怠慢顧客現(xiàn)象2對(duì)售前咨詢有沒有耐心講解有沒有完善的物資進(jìn)出流程4職員是不是大小情況都要請(qǐng)示批示意見商務(wù)經(jīng)理意見 簽名: 運(yùn)作中心總監(jiān)意見 簽名: 考察結(jié)果推舉為C類認(rèn)可供應(yīng)商 推舉為D類認(rèn)可供應(yīng)商 不能推舉為供應(yīng)商4、合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄表格更新日期: 年 月 日序號(hào)編號(hào)企業(yè)名稱等級(jí)地址提供的產(chǎn)品及折扣聯(lián)系人電話備注5、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商編號(hào): 建卡日期:產(chǎn)品類不: 建卡人:公司名稱聯(lián)系人/
12、職務(wù)公司地址電 話傳 真?zhèn)}庫地址電 話傳真開戶行帳號(hào)公司類不代理商 代理級(jí)不: 生產(chǎn)商創(chuàng)立時(shí)刻注冊(cè)資本法人代表公司性質(zhì)公司規(guī)模人 員構(gòu) 成治理層技術(shù)人員一般職員合計(jì)人數(shù)比例經(jīng)營范圍序號(hào)考 核年 度準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)總分評(píng)等考核表編號(hào)備注6、供應(yīng)商考核方法及考核表供應(yīng)商的考核采取財(cái)年度考核方法,由采購中心征集各方意見匯總成考核評(píng)語,再由相關(guān)權(quán)責(zé)部門給出評(píng)審意見,最終由運(yùn)作總監(jiān)決定是否終止供應(yīng)資格。供應(yīng)商考核表NO:R-KS流水號(hào)供應(yīng)商名稱考核日期要緊考核人產(chǎn)品名稱考 核 評(píng) 語評(píng)分等級(jí)考核內(nèi)容準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)其它綜 合評(píng) 價(jià)意 見是否取消其資格各權(quán)責(zé)部門審批意見7、終止供應(yīng)商的報(bào)告終止供應(yīng)商的
13、報(bào)告年 月 日供應(yīng)商編號(hào):供應(yīng)商名稱:建立聯(lián)系時(shí)刻:最初聯(lián)系人:目前聯(lián)系人:來往要緊業(yè)務(wù):終止緣故:目前來往財(cái)、物、帳等情況:終止該供應(yīng)商可能造成的阻礙:終止供應(yīng)商的步驟:終止供應(yīng)商申請(qǐng)人簽字:商務(wù)經(jīng)理簽字:運(yùn)作總監(jiān)批示:采購流程、采購原則采購經(jīng)辦人員接獲請(qǐng)購單后應(yīng)依請(qǐng)購的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)。采購申請(qǐng)人在采購過程提出撤消采購申請(qǐng)時(shí),采購經(jīng)辦人員要及時(shí)轉(zhuǎn)入撤消程序,即中止本次采購作業(yè),并在相關(guān)單據(jù)上加蓋“撤消”章。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,于請(qǐng)購單詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購廠商交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限經(jīng)主管審核,并
14、依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核2、常規(guī)采購業(yè)務(wù)人員采購中心商務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部門詢價(jià)請(qǐng)求是結(jié)束部門經(jīng)理審批填寫購物申請(qǐng)表詢價(jià)議價(jià)否是否A類供應(yīng)商是采購確定最終供應(yīng)商應(yīng)付款、小額應(yīng)急采購需求人采購中心商務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部提出采購需求補(bǔ)簽字主管補(bǔ)簽實(shí)施采購填寫購物申請(qǐng)單(注明應(yīng)急采購)詢價(jià)/議價(jià)補(bǔ)簽字補(bǔ)簽字應(yīng)付款物資檢驗(yàn)1、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來料名稱抽樣數(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)則接收數(shù)量計(jì)算機(jī)主機(jī)100%運(yùn)行測試正常,配置正確機(jī)箱無破損、變形全新設(shè)備不合格拒收CU101) 運(yùn)行測試正常,配置正確) 外觀無破損、變形不合格拒收內(nèi)存100%1) 運(yùn)行測試正常,配置正確2)外觀無破損、變形不合格拒收主板10%1)運(yùn)行測試正常,配置正確)
15、外觀無破損、變形不合格拒收硬盤1001)運(yùn)行測試正常,配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收板卡(顯示卡、網(wǎng)卡、聲卡等)1) 運(yùn)行測試正常,配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收軟盤驅(qū)動(dòng)器1%1) 運(yùn)行測試正常,配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收光盤驅(qū)動(dòng)器100%1) 運(yùn)行測試正常,配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收鍵盤50%1) 運(yùn)行測試正常,配置正確) 外觀無破損、變形不合格拒收鼠標(biāo)%1) 運(yùn)行測試正常,配置正確2)外觀無破損、變形不合格拒收顯示器100%) 運(yùn)行測試正常,配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收UPS0%)運(yùn)行測試正常,配置正確2) 機(jī)箱無破損、變形不合格
16、拒收網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)10%運(yùn)行測試正常,配置正確機(jī)箱無破損、變形不合格拒收路由器100%1) 運(yùn)行測試正常,配置正確)機(jī)箱無破損、變形不合格拒收集線器100%) 運(yùn)行測試正常,配置正確2) 機(jī)箱無破損、變形不合格拒收網(wǎng)線3%機(jī)箱無破損、變形原廠包裝和無開箱痕跡3)全新產(chǎn)品不合格拒收接插件(面板、模塊等)30%)機(jī)箱無破損、變形2) 原廠包裝和無開箱痕跡3) 全新產(chǎn)品不合格拒收2、物資檢驗(yàn)報(bào)告NO:供應(yīng)商: 檢驗(yàn)日期: 年 月 日產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格來貨數(shù)量來貨日期抽樣數(shù)量驗(yàn)證 記 錄序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果結(jié)論驗(yàn)證結(jié)論: 檢驗(yàn)人: 復(fù)核:不合格批處理意見: 可用選擇 囗換貨 囗退貨 審批: 采購中心
17、職責(zé)與績效考核1、采購中心工作職責(zé)建立供應(yīng)廠商與價(jià)格記錄;采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查;詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購工作;送貨進(jìn)度操縱與逾送督促;來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理;付款整理、審查;提交采購工作報(bào)告。2、采購主管績效考核標(biāo)準(zhǔn)采購主管的績效標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)績效指標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目所需的采購工作使申請(qǐng)部門得到所需的設(shè)備和材料1.一個(gè)月內(nèi)各部門投訴沒有在承諾的期限內(nèi)得到設(shè)備或材料的次數(shù)不超過次;一年內(nèi)因采購的設(shè)備型號(hào)錯(cuò)誤造成的退貨次數(shù)不超過2次;3項(xiàng)目采購的成本操縱在預(yù)先設(shè)定的范圍內(nèi)。優(yōu)秀績效的表現(xiàn):盡可能地推遲付款時(shí)刻;操縱進(jìn)貨速度,使庫存最小;向多方供貨商詢價(jià),得到性價(jià)比最佳的供貨。改進(jìn)采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)了的流程或標(biāo)準(zhǔn)上級(jí)主管人員對(duì)以下方面表示中意:*所有的采購有關(guān)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)每年至少進(jìn)行一次修訂;*相關(guān)的規(guī)定得到了正確的公布和溝通;*在流程中能夠考慮到對(duì)不同情況的區(qū)不對(duì)待。供貨商關(guān)系治理供貨商關(guān)系1.對(duì)大的供貨商能定期進(jìn)行訪問;.供應(yīng)商總數(shù)減少,使供貨更為集中。優(yōu)秀績效的表現(xiàn):能夠關(guān)心供貨商解決一
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