食品單位年管理評審報(bào)告

1、食品單位年度評審報(bào)告一、管理者代表.質(zhì)量、食品安全在本單位運(yùn)行實(shí)施情況及改進(jìn)建議工廠自2016年9月9日試生產(chǎn)以來，逐步完善硬件配置、生產(chǎn) 加工流程和各項(xiàng)管理制度，通過培訓(xùn)與實(shí)操相結(jié)合不斷提高各層次員 工的管理水平、業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識，按照體系管理的要求，通過不 斷的自查、糾偏、驗(yàn)證、改進(jìn)，查漏補(bǔ)缺，工廠整體食品安全和質(zhì)量 管理水平得到明顯提升，生產(chǎn)流程更加順暢，有效杜絕了食品安全質(zhì) 量問題的發(fā)生。但是因整個(gè)試生產(chǎn)流程只進(jìn)行了一半工序，工藝也未完全確定， 管理體系的建立實(shí)施仍需持續(xù)摸索、推進(jìn)。.管理體系食品安全質(zhì)量目標(biāo)的考核及完成情況公司自2016年9月9日開業(yè)以來，各項(xiàng)工作都處在磨合、升級

2、的過程，人員、物資配置也是在逐步完善，沒有產(chǎn)品產(chǎn)出，因此在 2016年暫未進(jìn)行管理體系內(nèi)審。.緊急或重大食品安全質(zhì)量事故的處理情況通過管理體系的建立、實(shí)施和試運(yùn)行，對生產(chǎn)管理、食品安全質(zhì) 量控制都起到了明顯作用，提升了食品安全質(zhì)量管理水平、規(guī)范了企 業(yè)食品安全生產(chǎn)，同時(shí)也因?yàn)槲传@得生產(chǎn)許可證，沒有產(chǎn)品可以銷售， 本年度食品安全質(zhì)量目標(biāo)完成，未出現(xiàn)食品安全質(zhì)量問題。.單位經(jīng)營狀況及對各部門的指示和要求通過各項(xiàng)管理制度的不斷完善，工廠在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全、 顧客服務(wù)、成本控制、人員管理、環(huán)境保持等方面均取得了很好的成 績，圓滿完成了本年度的各項(xiàng)經(jīng)營任務(wù)。在以后的工作中，要繼續(xù)保持體系的運(yùn)行和完善，

3、各部門要結(jié) 合質(zhì)量、食品安全、HACCP1理體系及相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步加強(qiáng) 對質(zhì)量、食品安全、HACCP管理體系方面知識的培訓(xùn)，嚴(yán)格深入落實(shí) 管理體系的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真履行有關(guān)法律法規(guī)，同時(shí)品管部、技 術(shù)部等監(jiān)督部門要加大對各個(gè)部門管理體系運(yùn)行狀況的監(jiān)督管理，在持續(xù)改進(jìn)上得以有效的進(jìn)取和突破，使工廠的食品安全方針得以有效 的貫徹，食品安全目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。二、品管部.產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告（包括原料、半成品、成品過程質(zhì)量控制，及關(guān) 鍵控制的點(diǎn)監(jiān)控情況）單位所用原料都是內(nèi)轉(zhuǎn)原料，在內(nèi)轉(zhuǎn)過程中存在的典型質(zhì)量問 題：原料工藝標(biāo)準(zhǔn)不穩(wěn)定（重量、修整）；半成品和成品的溫濕度控 制全部由國際先進(jìn)的電腦系統(tǒng)控制，

4、 過程監(jiān)控分為三級監(jiān)控，分別是 生產(chǎn)、設(shè)備、品管。由于休閑食品屬于國外引進(jìn)產(chǎn)品， 關(guān)鍵設(shè)備也是采購美國。這樣 的情況直接導(dǎo)致產(chǎn)品工藝缺少現(xiàn)成的、 設(shè)備出現(xiàn)問題得不到及時(shí)的解 決、質(zhì)量過程管理缺少成熟依據(jù)；針對于此情況，單位已要求設(shè)備廠家提供解決措施，如在線網(wǎng)絡(luò) 監(jiān)控、在線反饋等，但效果還需進(jìn)一步驗(yàn)證。.產(chǎn)品、食品安全環(huán)境監(jiān)視測量情況根據(jù)產(chǎn)品特性，單位依據(jù)國家法律法規(guī)已制定并備案企業(yè)標(biāo)注；依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品相關(guān)的環(huán)境定期監(jiān)測；.對不合格品、不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況生產(chǎn)過程沒有結(jié)束暫時(shí)沒有不合格品，對于原料不合格的全部退 回重新做。.內(nèi)審實(shí)施情況暫時(shí)沒有內(nèi)審.食品安全質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況產(chǎn)品

5、質(zhì)量合格率100%.產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、體系運(yùn)行相關(guān)過程的建議和意見由于是新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備、新人員，因此質(zhì)量體系的建設(shè) 整體是跟著生產(chǎn)和技術(shù)的進(jìn)度在推進(jìn)，在依據(jù)現(xiàn)有的國標(biāo)情況之下摸 索前行。三、生產(chǎn)部.各類產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況，訂單、計(jì)劃的完成情況休閑食品現(xiàn)在進(jìn)行到中溫發(fā)酵階段，風(fēng)干肉已生產(chǎn)完畢；銷售上的訂單采取預(yù)定的方式，完成率 100%.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、工藝執(zhí)行情況工藝暫時(shí)不完善，在依據(jù)傳統(tǒng)工藝、國標(biāo)和國外技師的綜合經(jīng)驗(yàn) 基礎(chǔ)上進(jìn)行漸進(jìn)式的摸索。.糾正措施、預(yù)防措施、整改措施的實(shí)施情況設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)的糾正措施.生產(chǎn)監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行、校準(zhǔn)、維護(hù)情況設(shè)備的運(yùn)行、校準(zhǔn)、維護(hù)都已經(jīng)制定好相關(guān)的規(guī)范并已開

6、始實(shí)施 運(yùn)轉(zhuǎn)。.人員衛(wèi)生、環(huán)境消毒、工器具清潔情況根據(jù)相關(guān)國標(biāo)的要求定期對生產(chǎn)環(huán)境及人員、設(shè)備定期清洗、消 毒并做好相關(guān)的記錄；.倉儲管理規(guī)范情況倉儲管理：倉庫勞保物質(zhì)憑交接單出入庫；倉庫物品分類擺放， 每月盤點(diǎn)一次貨物，成品出庫由財(cái)務(wù)開銷售單出貨。四、采購部.采購產(chǎn)品的計(jì)劃完成情況2016年采購以食品、低值易耗品、勞保用品、辦公用品居多， 所有采購計(jì)劃均按期完成，并將需要提交總部、物價(jià)管控部的表格及 審批按期提交，今年設(shè)備類采購暫緩，于 2016年3月份開始采購。.供應(yīng)商的管理、評價(jià)、考核情況東元于2016年9月份正式開業(yè)，目前供應(yīng)商較少，以表格形式 統(tǒng)計(jì)登記，價(jià)格進(jìn)行定期市場詢價(jià)，合作前簽

7、訂合同，嚴(yán)格嚴(yán)重合同 要求執(zhí)行。.采購過程的規(guī)范管理情況采購過程以前期詢價(jià)、事務(wù)呈批、簽訂合同三個(gè)步驟對采購進(jìn)行 規(guī)范管理，執(zhí)行情況良好。.采購目標(biāo)的考核達(dá)成情況采購以請購單的申報(bào)為準(zhǔn)，達(dá)成時(shí)間按請購單上期限為要求，整 體達(dá)成情況不是很好，主要原因1.資金緊張2.無確定的供應(yīng)商，需長 時(shí)間做市場調(diào)研3.工作效率低。2016年有待改進(jìn)，建立完善的供應(yīng) 商登記，根據(jù)采購的類別，定期做好市場調(diào)研，多參加學(xué)習(xí)，多總結(jié)， 提高工作效率。五、銷售部.產(chǎn)品市場銷售情況自2016年9月9日開業(yè)以來，產(chǎn)品廣受消費(fèi)者追捧。預(yù)定零食客 戶絡(luò)繹不絕，公司品鑒餐廳經(jīng)常高朋滿座。累計(jì)預(yù)定零食含意向客戶 共計(jì)訂貨1000條

8、，交款近300條。.產(chǎn)品市場質(zhì)量信息反饋、接收、傳遞、回饋情況產(chǎn)品為預(yù)定式銷售。暫時(shí)沒有客戶反饋信息。.新客戶開發(fā)、老客戶維護(hù)情況新客戶開發(fā)持續(xù)進(jìn)行，利用品鑒會、展會、年會、網(wǎng)站、微信等 多種途徑和客戶保持溝通并利用此機(jī)會開發(fā)新客戶。平均開展一次品鑒會可以和30個(gè)新客戶建立聯(lián)系，平均一次年會可以和 100名新客 戶建立聯(lián)系。利用400電話、短信息、微信、品鑒會等形式一直和老客戶保持良好 溝通.客戶訂單完成情況客戶訂單完成率100%.顧客滿意度調(diào)查分析情況暫時(shí)未有客戶反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題。六、綜合部.人員招聘、培訓(xùn)、考核等的管理情況9月份開始大量招聘員工，截止目前為止，共有員工44人。2015 年辦

9、公室和車間組織培訓(xùn)共27場，主要參訓(xùn)對象為新入職員工和生 產(chǎn)技術(shù)人員，培訓(xùn)講師以公司內(nèi)部員工為主，培訓(xùn)考核分筆試、口試、 現(xiàn)場技能測試3種，考核合格率達(dá)98%.人員健康查體、崗位證書的辦理情況人員入職全部需提交健康證或體檢證明，所有在職人員的均符合 要求。崗位證書需辦理人員有2人，一名電工，一名壓力容器操作工， 均有合格的證明。.應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況按照公司要求，單位分別建立單位生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案 單位 消費(fèi)者投訴、媒體曝光應(yīng)急預(yù)案單位食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，對 這三項(xiàng)預(yù)案都已全員培訓(xùn)完畢，同時(shí)進(jìn)行相關(guān)的實(shí)地演練。七、技術(shù)部.新產(chǎn)品開發(fā)的市場調(diào)查情況在產(chǎn)品研發(fā)階段，主要通過超市現(xiàn)場查看、網(wǎng)絡(luò)了

10、解、同行咨詢等方式，了解競品整體情況，如產(chǎn)品口味、包裝形式、規(guī)格、保質(zhì)期、 價(jià)格、貯存條件、定位人群、銷售方式、流通渠道、需求地域等等, 全方位細(xì)化產(chǎn)品細(xì)節(jié)內(nèi)容。自從2015.12月來，共研發(fā)2類產(chǎn)品，速凍包子和速凍餃子，每類產(chǎn)品各有三個(gè)風(fēng)味，根據(jù)不同區(qū)域研發(fā)設(shè)計(jì)不同口味的產(chǎn)品， 目前 已經(jīng)經(jīng)過小試，產(chǎn)品進(jìn)入車間轉(zhuǎn)化階段，產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)等在同步進(jìn)行 之中。.新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)化情況新產(chǎn)品工藝確定之后，準(zhǔn)備了產(chǎn)品的小批量試生產(chǎn)工作 ，編制小 批量試生產(chǎn)工藝方案。試生產(chǎn)工藝方案包括：詳細(xì)的生產(chǎn)工藝流程、配方等能保障正 常試驗(yàn)的所有資料。工藝文件中應(yīng)對關(guān)鍵工序、特殊工序、工序質(zhì)量 控制點(diǎn)CR食品安全關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP乍特別的注明。在生產(chǎn)轉(zhuǎn)化過程中，研發(fā)人員跟蹤生產(chǎn)，并對生產(chǎn)、品控等部 門人員提出的建議進(jìn)行吸收轉(zhuǎn)化，及時(shí)改進(jìn)并完善工藝和風(fēng)味調(diào)整。.新產(chǎn)品的試驗(yàn)、市場反饋情況根據(jù)以往研發(fā)經(jīng)驗(yàn)或查閱文獻(xiàn)資料進(jìn)行分析，研發(fā)人員確定初步的實(shí)驗(yàn)方案及配方。按照初步的配方及實(shí)驗(yàn)方案進(jìn)行不斷的試驗(yàn)-相關(guān)部門人員評 價(jià)一調(diào)整一再試驗(yàn)一再評價(jià)一再調(diào)整一最終樣品。從樣品開始進(jìn)行