部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況,一、部門基本情況,（一）部門概況,我單位屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為搬遷安置工作提供服務(wù)；負(fù)責(zé)水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持工作的組織協(xié)調(diào)；扶持政策落實(shí)兌現(xiàn)；國(guó)家重點(diǎn)水利水電工程移民安置的前期補(bǔ)償、補(bǔ)助和后期扶持；協(xié)調(diào)編制水利水電工程水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃和制定措施；結(jié)合推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要做好移民搬遷安置、人員安置、后期扶持等工作。富源縣搬遷安置辦公室設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。綜合科、后期扶持科、監(jiān)督檢查科、法規(guī)信訪科?，F(xiàn)有編制12名，其中，主任1名、副主任2名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。,（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況,部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立3大項(xiàng)6個(gè)細(xì)項(xiàng)考核指標(biāo)，分

2、別是：職責(zé)履行良好；績(jī)效目標(biāo)完成情況 ；預(yù)算配置科學(xué)；預(yù)算執(zhí)行有效；預(yù)算管理規(guī)范,（三）部門整體收支情況,2021年部門決算總收入957.29萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入957.29萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；基本支出167.15萬(wàn)元，占總收入的17.46%，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)收入144.57萬(wàn)元，占總收入的15.1%；日常公用經(jīng)費(fèi)收入22.59萬(wàn)元，占總收入的2.36%。項(xiàng)目支出790.14萬(wàn)元，占總收入的82.54%。,（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況,1.本部門嚴(yán)格按照財(cái)政的統(tǒng)一要求進(jìn)行了財(cái)務(wù)預(yù)算管理和績(jī)效管理，并進(jìn)行了項(xiàng)目資金公示公告，進(jìn)行了決算組織、編報(bào)、審核等各項(xiàng)工作。

3、2.本部門按照時(shí)間要求將部門預(yù)算、決算及績(jī)效信息等，在富源縣政務(wù)公開信息網(wǎng)、富源縣陽(yáng)光監(jiān)督平臺(tái)進(jìn)行公開公示工作，單位嚴(yán)格按照預(yù)算、決算批復(fù)執(zhí)行財(cái)務(wù)收支。,（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況,2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出26000元。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，同2020年無(wú)變化。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11000元，同2020年無(wú)變化。公務(wù)接待15000元，同2020年無(wú)變化。二、績(jī)效自評(píng)工作情況,（一）績(jī)效自評(píng)的目的,根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)預(yù)算支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公眾的評(píng)價(jià)。更好的為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮部門作用。,（

4、二）自評(píng)組織過程,1.前期準(zhǔn)備,1、建立了部門績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組。2、收集資料：對(duì)涉及整體支出的部門收集相關(guān)資料文件和電子數(shù)據(jù)等。,2.組織實(shí)施,績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組在前期工作調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，設(shè)計(jì)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，明確評(píng)價(jià)的目的、方法和評(píng)價(jià)的原則。通過政策文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、詢問、資金使用效益和聽取匯報(bào)等多種信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，最后撰寫出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理科和農(nóng)業(yè)科對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論,部門領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全年的部門績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)及綜合搬遷辦對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)定指標(biāo)及各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分100分，達(dá)到優(yōu)秀等次。四、存在的問題和整改情況,預(yù)算編制

5、工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步要加強(qiáng)預(yù)算編制的力度，讓預(yù)算更明確和細(xì)化。五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用,1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級(jí)有關(guān)部門出臺(tái)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。嚴(yán)格報(bào)賬程序，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)，修改完善了富源縣搬遷辦財(cái)務(wù)管理辦法（試行）,制發(fā)了單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施等制度。2.加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法和政府采購(gòu)法實(shí)施條例等相關(guān)管理規(guī)定，根據(jù)省采購(gòu)目錄和財(cái)政

6、部門預(yù)算管理要求，編制政府采購(gòu)計(jì)劃，將采購(gòu)項(xiàng)目全部納入部門預(yù)算管理。采購(gòu)前,各科室做好相關(guān)事前溝通,做好采購(gòu)政策咨詢，了解相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范；采購(gòu)中,合理選擇采購(gòu)方式，確保采購(gòu)流程合理合規(guī)，做好采購(gòu)項(xiàng)目信息的公開公示工作；采購(gòu)后,抓好采購(gòu)項(xiàng)目的監(jiān)管工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)力求實(shí)效。3.加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照財(cái)政資產(chǎn)管理家具配置標(biāo)準(zhǔn)、新增資產(chǎn)配置流程、處置審批制度等相關(guān)文件要求，做好固定資產(chǎn)采買、報(bào)廢、調(diào)整等相關(guān)管理工作。部門資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),建立資產(chǎn)管理卡片,？及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬實(shí)相符、賬卡相符。4.加強(qiáng)政府信息公開。2021年，單位嚴(yán)格按照全面推進(jìn)政府信息公開工作的統(tǒng)一安排部署，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，細(xì)化公開內(nèi)容，拓寬公開渠道，不斷提高政府信息公開的質(zhì)量和實(shí)效。六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法,1、嚴(yán)格按照部門整體支出績(jī)效程序，對(duì)單位財(cái)政收支進(jìn)行嚴(yán)格控制，做好監(jiān)督、審核等工作。 2、做到了部門整體支出績(jī)效的過程、結(jié)果公示，全程陽(yáng)光操作。三是發(fā)動(dòng)社會(huì)全程監(jiān)