產(chǎn)品交付管理制度

1、產(chǎn)品交付管理制度（試行）編制：審核：批準(zhǔn)：頒布日期：年 月 日實(shí)施日期： 年 月 日文件修訂履歷修訂日期版本修訂理由/內(nèi)容發(fā)行日期備注文件發(fā)放文件發(fā)放范圍：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保部、研發(fā)部、開發(fā)部、工二B、采購(gòu)部、市場(chǎng)管理部、 綜合管理部、生產(chǎn)計(jì)劃部、物流科、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、售后部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部 倉(cāng)庫(kù)廠品完工.入庫(kù)：對(duì)已完工并檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品及時(shí)入庫(kù)， 沒有辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品不能直接交付發(fā)貨；產(chǎn) 品入庫(kù)前要采取相應(yīng)的防護(hù)措施。.通知發(fā)貨：業(yè)務(wù)部需要發(fā)貨時(shí)，需提前填寫出 貨單交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)做好出貨準(zhǔn)備。.車輛/物流：業(yè)務(wù)部按照要求安排出貨車輛TW 流，報(bào)管理部審核確認(rèn)。.備料出貨：倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照出貨單的

2、要求備 料，確認(rèn)裝車資料，規(guī)格數(shù)量等，出貨后將出 貨單交業(yè)務(wù)部審核確認(rèn)。51裝車/過程，防止因搬運(yùn)不當(dāng)而造成的產(chǎn)品損壞現(xiàn)象； 裝車時(shí)與司機(jī)溝通，采取必要措施以確保產(chǎn)品在 運(yùn)輸途中不受到損傷，如合同有關(guān)于產(chǎn)品包裝與 運(yùn)輸方式的特殊要求，應(yīng)按照客戶要求采取措施 進(jìn)行運(yùn)輸。業(yè)務(wù)部應(yīng)派專人在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所發(fā)貨物品 進(jìn)行核對(duì)，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、裝箱方式、標(biāo) 簽標(biāo)貼及特殊要求等。6.貨物出廠：裝車完畢后，由倉(cāng)庫(kù)開出“放行條” 交門衛(wèi)后放行出廠入庫(kù)單出貨單用車申請(qǐng)單出貨單“放行條”統(tǒng)計(jì)分析7.確認(rèn)到貨：為保證發(fā)出貨物能按期到貨，業(yè)務(wù) 部需做好以下幾方面，作：、預(yù)估貨物到達(dá)目的地的時(shí)間，并將運(yùn)輸方式告知客戶，讓客

3、戶及時(shí)收貨；、負(fù)責(zé)交付過程中的突發(fā)性事件的應(yīng)急處理措 施和方式方法；、當(dāng)生產(chǎn)、運(yùn)輸任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題導(dǎo)致公司未 能按客戶要求100%$時(shí)發(fā)貨時(shí)，業(yè)務(wù)部門要及時(shí) 跟客戶溝通，以取得客戶的諒解，并按客戶的要 求進(jìn)行處理。同時(shí)各相關(guān)部門要進(jìn)行檢討，相關(guān) 部門針對(duì)原因做出分析并提出糾正和改善措施。8.統(tǒng)計(jì)分析：業(yè)務(wù)部每月產(chǎn)品交付后在卜月5日前針對(duì)上月的產(chǎn)品交付情況做統(tǒng)計(jì)、匯總、并將 結(jié)果記錄于產(chǎn)品交付跟蹤記錄表中，對(duì)未能 按時(shí)交付的產(chǎn)品要求相關(guān)部門針對(duì)原因做出分 析并提出糾正和改善措施，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn) 證和確認(rèn)，直到問題后效處理和解決。出貨單9.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的活動(dòng)管理，執(zhí)行售 后服務(wù)管理規(guī)定

4、，填寫客戶信息反饋表。客戶信息反 姿.目的本標(biāo)準(zhǔn)為避免產(chǎn)品及零配件在轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)過程中，造成產(chǎn)品及零配件被損壞、丟失或誤 用；對(duì)產(chǎn)品在包裝、標(biāo)識(shí)和搬運(yùn)過程（包括所用材料）進(jìn)行必要和有效控制，并對(duì)其采用適 當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和客戶規(guī)定的要求，并按客戶規(guī)定的時(shí)間按期交付。.范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品交付前后活動(dòng)控制的程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)計(jì)和生產(chǎn)產(chǎn)品及零配件的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、入庫(kù)、貯存、包裝和保護(hù)及交付.定義無(wú)。.職責(zé)和權(quán)限市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)發(fā)貨，銷售退貨的組織與全程跟蹤工作，提供每天的發(fā)貨通知單。售后部：售后服務(wù)工作。生產(chǎn)計(jì)劃部：負(fù)責(zé)成品及配件的裝配，包裝和入庫(kù)。質(zhì)保部：負(fù)責(zé)對(duì)完成裝配產(chǎn)品的檢驗(yàn)、

5、試驗(yàn)和發(fā)放合格證。物流科：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品、物資貯存的保管期限的控制要求，負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸工作. 交付前的活動(dòng)控制裝配生產(chǎn)車間按產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和裝配工藝要求，完成各道組裝工序；并在組裝時(shí)進(jìn)行自檢，在生產(chǎn)質(zhì)量跟蹤卡上填寫裝配記錄，直至完成總裝后交檢。由質(zhì)保部按產(chǎn)品技術(shù)要求或設(shè)計(jì)人員提供的產(chǎn)品參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。合格后通知生產(chǎn)車間按照工藝要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并送入成品庫(kù)。搬運(yùn)在產(chǎn)品的搬運(yùn)過程中，有技術(shù)文件規(guī)定和貯運(yùn)指示標(biāo)志的，應(yīng)嚴(yán)格按要求執(zhí)行；無(wú)特殊要求的，可根據(jù)產(chǎn)品的形狀、大小和材料特性，選擇合適的搬運(yùn)工具或設(shè)備，用合適的搬運(yùn)方式進(jìn)行操作，以確保人身和產(chǎn)品的安全。對(duì)于易損傷的產(chǎn)品，在搬運(yùn)過程中要采取防護(hù)措

6、施，防止磕碰傷。搬運(yùn)帶有貴重電子元器件或?qū)θ松戆踩杏绊懙漠a(chǎn)品時(shí)，要采取嚴(yán)格的安全保護(hù)措施。搬運(yùn)過程中， 要保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)等標(biāo)記， 注意不要 丟失、 磨 損、污染或涂改。產(chǎn)品和材料的貯存產(chǎn)品的貯存環(huán)境要符合有關(guān)規(guī)定，對(duì)防護(hù)有特殊要求的產(chǎn)品，要有必要的 防護(hù)措施。對(duì)產(chǎn)品和物資貯存環(huán)境條件有控制要求的，保管員應(yīng)做好相應(yīng)的輔助措施。對(duì)有保管期要求的外購(gòu)物資，到有效期前一個(gè)月，由倉(cāng)庫(kù)保管員提出，質(zhì)保部進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并保存物資復(fù)驗(yàn)記錄。對(duì)有失效期的外購(gòu)物資，到期后倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)立即向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取必要措施處置。. 包裝控制包裝準(zhǔn)備工藝部針對(duì)產(chǎn)品保護(hù)要求， 提出包裝要求和包裝物圖紙， 通

7、知生產(chǎn)部。 包裝物包括：木制包裝箱、紙制包裝箱、氣泡膜包裝袋、塑料膜包裝袋、 紙板包邊纏繞膜包裝、機(jī)柜保護(hù)套包裝等。生產(chǎn)部將包裝要求下達(dá)至裝配車間，并將包裝要求納入產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。的外協(xié)加生產(chǎn)部按包裝要求：需外購(gòu)的，通知采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)落實(shí)包裝材料 工；需公司自行加工的，通知有關(guān)車間進(jìn)行包裝用品加工并入庫(kù)。原材料庫(kù)按生產(chǎn)部開出的領(lǐng)料單發(fā)放包裝用品。產(chǎn)品包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，裝配工按照產(chǎn)品裝配工藝的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。在產(chǎn)品封裝前，產(chǎn)品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢查包裝是否符合裝配工藝的要求，合格證明文件和產(chǎn)品說明書等資料是否齊全，合格后裝配工才能對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行封裝。產(chǎn)品入庫(kù)裝配車間將產(chǎn)品、 生產(chǎn)任務(wù)單和產(chǎn)品檢驗(yàn)單

8、交給成品倉(cāng)庫(kù)， 倉(cāng)庫(kù)保管員收到后在ERP中辦理入庫(kù)手續(xù)。產(chǎn)品出庫(kù)市場(chǎng)部根據(jù)ERP 中倉(cāng)庫(kù)開具的產(chǎn)品入庫(kù)單，在ERP 中開具發(fā)貨單及銷售發(fā)票，交由物流科長(zhǎng)進(jìn)行產(chǎn)品交付安排。由成品發(fā)貨組憑發(fā)貨單到成品倉(cāng)庫(kù)提貨并由保管員在 ERP 中開具出門證。運(yùn)輸公司在出廠時(shí)要將出門證提交門衛(wèi)，方可放行出廠。產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付根據(jù)合同要求， 一般可分為客戶到公司自提、 委托物流公司代送、 公司直接發(fā)貨這三種。成品發(fā)貨組長(zhǎng)根據(jù)合同要求，安排合適的交付方式。當(dāng)出現(xiàn)其 它方式時(shí)，按雙方協(xié)定的協(xié)議要求執(zhí)行。屬客戶到公司自提方式的：根據(jù)客戶合同要求裝箱，現(xiàn)場(chǎng)交付給客戶。并由成品發(fā)貨組協(xié)助客戶進(jìn)行裝車發(fā)運(yùn)工作。屬委托物流公司代

9、送方式的：由市場(chǎng)部通知客戶，由客戶安排物流公司的車輛來我公司，按雙方協(xié)商的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行交付。物流公司代客戶簽收后，由成品發(fā)貨組進(jìn)行裝車發(fā)運(yùn)工作。屬公司直接發(fā)貨方式的： 由市場(chǎng)部與客戶協(xié)商， 確認(rèn)交付時(shí)間、 規(guī)格數(shù)量、 運(yùn)輸方式、下貨方式、交付地點(diǎn)和聯(lián)系人等情況后，由成品發(fā)貨組長(zhǎng)安排車輛和有關(guān)送貨人員，按確認(rèn)的交付時(shí)間按時(shí)送達(dá)，由客戶或客戶指定人員簽收。產(chǎn)品發(fā)貨人員按照裝箱單要求， 對(duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)行裝箱， 要求包裝箱內(nèi)放有裝箱單以及其它客戶要求提供的文件資料， 包裝箱上要寫明交付地址、 收貨人 姓名和本公司地址等內(nèi)容。裝箱過程中，成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)核查產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量和交付地址等內(nèi)容是否與裝箱

10、單要求一致。交付前要在產(chǎn)品包裝箱（或包裝盒 ）上按防護(hù)要求做好必要的防護(hù)措施。產(chǎn)品交付后，出現(xiàn)客戶未收到產(chǎn)品或產(chǎn)品丟失的情況，由物流科負(fù)責(zé)向有關(guān)單位進(jìn)行查詢或索賠。交付后的活動(dòng)控制售后服務(wù)根據(jù)客戶要求，售后部及時(shí)安排人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行售后安裝或維修保養(yǎng)等工作。售后部不定期走訪客戶或召集客戶座談會(huì)，及時(shí)征求客戶意見。建立質(zhì)量信息反饋網(wǎng)，售后部部定期或不定期向客戶發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表，或通過客戶來信、來函廣泛收集產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等信息客戶投訴處理客戶來人、來函、來電等反映產(chǎn)品質(zhì)量問題售后部均要在售后服務(wù)臺(tái)帳上登記，并給予及時(shí)處理，建立質(zhì)量檔案。質(zhì)保部對(duì)客戶反饋的信息進(jìn)行分析，如需要對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品和已交付

11、客戶的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查和處理，或者當(dāng)需要有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理的，填寫質(zhì)檢信息反饋跟蹤表反饋到生產(chǎn)、技術(shù)及其它有關(guān)職能部門分析處理。重大問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)保部將處理意見反饋給客戶或根據(jù)具體情況由售后部會(huì)同有關(guān)技術(shù)人員赴客戶單位現(xiàn)場(chǎng)處理問題。必要時(shí)，由質(zhì)管部會(huì)同有關(guān)技術(shù)部門對(duì)客戶已裝機(jī)的產(chǎn)品所發(fā)生的質(zhì)量問題形成質(zhì)量報(bào)告。對(duì)于客戶驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品（組件），質(zhì)保部在客戶現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)確認(rèn)或退回公司檢測(cè)確認(rèn)后：若無(wú)法返工（修），由物流科安排進(jìn)行入庫(kù)報(bào)廢處理，同時(shí)由售后部出具領(lǐng)料單從庫(kù)房領(lǐng)出合格品，補(bǔ)換給用戶；對(duì)于可以并需要返工（返修）的產(chǎn)品（組件），則按7.2.6 條處理（特殊情況，為加快 處理的速度和效率，且為簡(jiǎn)單返工，可從簡(jiǎn)處理）。由質(zhì)保部填寫 質(zhì)檢信息反饋跟蹤表 ， 下發(fā)給生產(chǎn)計(jì)劃部和研發(fā)部， 開發(fā)部等相關(guān)部門：如不需設(shè)計(jì)更改， 由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù) 質(zhì)檢信息反饋跟蹤表 上的內(nèi)容下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改的， 根據(jù)客戶的要求， 研發(fā)部或開發(fā)部向生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)設(shè)計(jì)圖紙及返修、返工工藝；根據(jù)研發(fā)部或開發(fā)部下達(dá)的設(shè)計(jì)圖紙及返修、 返工工藝， 由生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)