ehs環(huán)境因素、危險源識別和風險評價控制程序

1、環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價控制程序編制：審核：批準：編號：EHS-01xxxxx有限公司編號：EHS-01環(huán)境因素、危險源識別和風險評價控制程序版本：B/1編制日期：2013-1-22生效日期：2013-1-301.目的為了識別、評價公司能夠控制以及可施加影響的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害，確定、更新重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害，并對其進行管理，特制定本程序。2.范圍本程序適用于活動、產(chǎn)品或服務過程中環(huán)境因素、危險源的識別、評價、更新和管理。3.職責安全部環(huán)境因素、危險源辨識和風險因素評價的歸口管理部門。負責組織各部門所有過程中環(huán)境因素、危險源和風險因素進行評價工作。各部門負責本部門的的環(huán)

2、境因素、危險源辨識和風險評價工作。總經(jīng)理負責審批重要環(huán)境因素、重大危險源和風險因素。4.工作程序41環(huán)境因素、危險源辨識和風險因素評價及控制過程環(huán)境因素、危險辨識、風險評估控制圖如下：法律及其他要求初始評審識別各類因素新設計、新項目或重大變更評價重要因素列入重要清單并確定風險等級EHS方針的策劃設定目標、指標制定EHS管理方案和文件為本程序的要求風險評價的基本過程如下圖風險評價和確定過程本程序的條款對照確定危害及其影響環(huán)境因素、危險源和風險因素識別評價建立判別準則適用的法律法規(guī)、其他要求、評價準則等評價危害和影響重要環(huán)境因素、重大危險源和風險因素記錄重要危害和影響確認風險等級并予以記錄建立詳細

3、目標和表現(xiàn)準則在公司各層次上建立目標和表現(xiàn)準則確定和評價風險控制措施制定有效的程序、作業(yè)文件和應急預案實施選定的風險控制措施環(huán)境因素、危險源和風險因素識別評價環(huán)境因素、危險源和風險因素的識別環(huán)境因素的識別范圍：產(chǎn)能a)各部門工作區(qū)域中的活動、品和服務中產(chǎn)生的環(huán)境污染、源消耗、資源消耗等，參見表1。b)環(huán)境因素的識別應包括與所有活動、產(chǎn)品和服務過程中可控制和可對相關方施加影響的環(huán)境因素。：c)識別環(huán)境因素應考慮以下三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)三種時態(tài)正常異常緊急過去現(xiàn)在將來指正?；顒忧闆r指關閉與啟動、檢修等條件下或可合理預見的其它情況不可預見何時發(fā)生，對環(huán)境

4、造成較大影響的情況以往遺留的環(huán)境問題現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題將來潛在的法律法規(guī)和其他要求，以及計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題危險源和風險因素的辨識范圍：各部門活動、產(chǎn)品和服務中可能的職業(yè)病、健康因素、危險源、存在的風險因素等，參見表1。危險源和風險因素的辨識過程應包括1)活動、產(chǎn)品或服務全過程；2)常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件；3)事件及潛在的緊急情況，包括來自：a材料的缺陷；b結(jié)構失效；c氣候、地理及其它外部自然災害；d違反法規(guī)、安全規(guī)程及健康衛(wèi)生要求；4)以往活動遺留下來的潛在危害和影響；5)所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；。6)工作場所的設施（無論由本公司

5、還是外界所提供）將識別出的環(huán)境因素、危險源和風險因素登記在環(huán)境因素識別和評價表和危險源辨識和評價表中，按照條款的要求進行評價。表1識別環(huán)境因素、危險源和風險因素應考慮下列類型（但不限于）環(huán)境因素的識別向大氣排放的污染物向水體排放的污染物固體廢物污染物噪聲對周圍環(huán)境的影響有毒有害廢棄物土壤污染植被破壞輻射污染對周圍社區(qū)及居民生活的環(huán)境影響燃氣、煤炭、電等的能源消耗水、材料、辦公及生活用品等資源消耗管理過程中的環(huán)境影響特定敏感區(qū)域的環(huán)境影響環(huán)境因素、危險源和風險因素的評價環(huán)境因素的評價方法見表2危險源和風險因素的辨識車輛傷害（交通）觸電火災（燃燒介質(zhì)、應急準備）高處墜落、高空墜物物體打擊（設施、設

6、備、材料的接觸）機械傷害（設施、設備、工具的使用）燙傷物理爆炸（壓力容器）化學爆炸（危險化學品）自然災害（水災、地震、突發(fā)事件）塌方中毒和窒息（有毒有害化學品）地方病、中暑、凍傷等其他項目代碼表2重要環(huán)境因素的評價方法分值54321影響范圍A全球范圍周圍社區(qū)周邊小范圍周邊5人以上周邊14人影響程度B嚴重較嚴重一般較輕輕微環(huán)境污染量C非常大較大中等較小極小D間歇發(fā)生夜間發(fā)生白天發(fā)生偶然發(fā)生污發(fā)生頻次持續(xù)發(fā)生染法規(guī)符合性E超標超標不多接近標準標準值以下標準值50%社區(qū)關注程度不多以下F強較強一般較弱弱能年耗量G大較大中較小小源消可節(jié)約程度H加強管理后稍加投資后增加投資后加大投資后較難節(jié)約明顯見效可

7、明顯見效可明顯見效才能見效耗確認重要環(huán)境因素將上述前六項之和大于17的環(huán)境因素或后兩項之和大于7的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。如下情況可直接判為重要環(huán)境因素：a)凡不符合法律、法規(guī)、標準和要求的環(huán)境行為；b)潛在的環(huán)境事故和緊急事件；c)國家重點控制的危險化學品、危險廢棄物的處置；d)污染物排放指標接近國家規(guī)定的排放標準；e)火災和爆炸；f)凡不符合公司EHS方針的；g)凡不符合與相關方（特別是顧客）達成合同的有關規(guī)定的。危險源和風險因素的評價危險源和風險因素的評價采用LEC法，參見表3。如下情況可直接判為重大風險因素：a)凡不符合法律、法規(guī)要求的行為；b)潛在的事故和緊急事件；c)國家重點控

8、制的危險化學品的使用；d)易發(fā)生火災和爆炸危險的場所和作業(yè)；e)易發(fā)生物體打擊、機械傷害、觸電和高處墜落危險作業(yè)；f)國家規(guī)定的職業(yè)病作業(yè)范圍，未采取任何防護措施的；g)凡不符合公司EHS方針的；全風險評估結(jié)果中“人員”分為無傷害、輕微傷害、一般傷害、重大傷害、一人死亡、多人死亡等6個h)凡不符合與相關方（特別是顧客）達成合同的有關規(guī)定的；i)凡不符合相應的健康安全標準的；環(huán)境因素、危險源和風險因素的評價，重點應對照適用的法律法規(guī)和其他要求，參見法律、法規(guī)和3其。D他80為重大危險源。要重要環(huán)境因素、重大危險源和風險因素求登各部門應將評價出的重要環(huán)境因素、大危險源和風險因素，記在重要環(huán)境因素清

9、單和重大危險源和控風險因素清單中，經(jīng)所在部門經(jīng)理審核批準后上報至安全部進行匯總。制。公司采用LEC評價法對危險源和風險因素進行評價，具體評價標準見表，安安全部建立公司的重要環(huán)境因素清單和重大危險源和風險因素清單用以作為對現(xiàn)全場各類隱患的關鍵控制點。在EHS管理和檢查過程中，通過對各類隱患的檢查和監(jiān)督，實現(xiàn)優(yōu)化控制（執(zhí)行部、。績效測量和監(jiān)視控制程序合規(guī)性評價控制程序的規(guī)定）對重大風險因素的風險等級評估和確定各部安重大風險等級評估確認表中的具體量化要求：門的部等級。組b)環(huán)風險評估結(jié)果中“財產(chǎn)”分為無損失、輕微損失、一般損失、局部損失、重大損失、特大損失等6個織境各因等級。門等級。重風位某崗位多次

10、發(fā)生E等5個等級。g)風險等級以“1B“3C”A”等表示。、“5“2E”、部c)風險評估結(jié)果中“環(huán)境”分為無影響、輕微影響、一般影響、局部影響、重大影響、巨大影響等6個素識建別d)風險評估結(jié)果中“名譽”分為無影響、輕微影響、有限影響、很大影響、全國影響、國際影響等6個立和等級。評e)6個等級的影響值（嚴重級別）分別為0、1、2、3、4、5。價大f)“風險幾率”分為業(yè)界從未發(fā)生A、業(yè)界發(fā)生過B、本單位發(fā)生過C、本單位每年多次發(fā)生D、本單重險要等環(huán)級境評表3LEC評價法LEC評價法事故發(fā)生的可能性暴露于危險環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故產(chǎn)生的后果可能性程度L頻繁程度E嚴重程度C完全可以預料10連續(xù)暴露10

11、數(shù)人死亡或財產(chǎn)損失50萬元以上100極6相當可能6每天工作時間暴露61人死亡或造成永久性能力喪失，財務損失40高10-50萬可能但不經(jīng)常3每天幾次或偶然3某些工作能力永久性喪失或10天以上不能工15顯暴露作，財務損失1-10萬元可能性小.完1每月幾次暴露2休息2-10天，財務損失1000-1萬元7一全很不可能.可每年幾次暴露1休息1天，財務損失400-1000元3以極不可能非常罕見地暴露輕微傷害，損失財產(chǎn)400元以下1實際不可能重大風險因素的風險等級的控制要求參見表4表4重大風險因素的風險等級的控制要求矩陣表嚴重級別01234ABCDE圖形描述輕微風險一般風險重要風險嚴重風險不可容許5注可通過

12、常規(guī)制度和措施，加強管理實現(xiàn)控制應有程序、應急預案、計劃書/指導書等的風險應建立相應的指導書、制度、應急措施，必要時包括程序應建立風險削減措施，必要時應設置目標、表現(xiàn)準則等必須停工整改，直至風險降至可容許的范圍。環(huán)境因素、危險源和風險因素的更新環(huán)境因素、危險源和風險因素的識別、評價原則上每年進行一次。遇有下列情況，及時更新環(huán)境因素和風險信息：a)有關的法律、法規(guī)與標準提出新的要求；b)活動、產(chǎn)品和服務現(xiàn)場性質(zhì)發(fā)生變化；c)采用了新工藝、新技術和新材料；d)相關方有合理的抱怨；e)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動性質(zhì)發(fā)生了較大的變化；f)環(huán)境因素、危險源和風險因素的識別有遺漏。環(huán)境因素、危險源和風險因素的控制

13、各類風險的控制方式參見表4。1）除管理程序外，其它控制措施應由基層單位制定，按文件控制程序完成審批后，報安全部備案；2）公司普遍存在的重大（包括）以上風險的控制措施由安全部統(tǒng)一組織指導制定，由安全部經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準后下發(fā)實施。3）所有措施由基層組織實施，各項職責落實到崗位，由部門兼職安全員檢查措施實施效果。安全部定期組織進行監(jiān)督檢查。、重要環(huán)境因素和重大風險通過制定EHS體系管理方案執(zhí)行相應的運行控制程序及應急準備與響應控制程序加以控制。與環(huán)境、風險因素有直接關系的操作人員必須通過培訓，對各種因素進行理解并掌握控制措施的實施。5記錄環(huán)境因素識別和評價表危險源辨識和評價表重要環(huán)境因素清單重大危險源和風險因素清單重大風險等級評估確認表環(huán)境因素識別和評價表（部門名稱）部門：編制:審批：環(huán)境污染因素序號產(chǎn)品/活動/環(huán)境因素時態(tài)狀態(tài)是否合規(guī)影響影響范圍程度社會發(fā)生污染關注頻次量合值序號產(chǎn)品/活動/服務能源消耗因素環(huán)境因素時態(tài)狀態(tài)年耗量可節(jié)約程度合值重要因素判定重要環(huán)境因素清單（部門名稱）部門:：編制：審批：日期區(qū)域序號產(chǎn)品/活動重要環(huán)境因素職能目標指標管理方案/服務部門危險源辨識和評價