01反恐管理制度

1、-精品word文檔值得下載值得擁有-莞準(zhǔn)致金屬制品有限公司廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)求富路長(zhǎng)富西路8號(hào)C-TPAT反恐程序總則反恐程序手冊(cè)頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共4頁(yè)1.目的本程序的目的是確保公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)、儲(chǔ)存與進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)-貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，防止竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。2.范圍本程序適用于美國(guó)境外與生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸。3.職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料/產(chǎn)品收發(fā)單據(jù)的記錄和控制，對(duì)貨物裝卸及外來(lái)物料的核查和驗(yàn)收。3.2報(bào)關(guān)組負(fù)責(zé)貨運(yùn)文件資料與外部聯(lián)絡(luò)和控制。3.3各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)物料的流通記錄與控制。3

2、.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審和監(jiān)控。3.5人事部負(fù)責(zé)本公司的安全監(jiān)控。4.程序4.1公司指定C-TPAT管理代表、反恐安全組長(zhǎng)等專(zhuān)人負(fù)責(zé)公司的反恐安全事宜，并且每個(gè)部門(mén)指定安全代表負(fù)責(zé)反恐制度的實(shí)施與審核。4.2建立書(shū)面的反恐政策，程序文件與管理制度，包括成品倉(cāng)貯存控制程序貨柜車(chē)輛檢查程序信息技術(shù)安全程序?qū)嶓w保安程序封條保管程序人員安全管理出貨控制程序生產(chǎn)工作場(chǎng)所安全程序包裹與信件檢查程序等，具體請(qǐng)參見(jiàn)C-TPAT相關(guān)章節(jié)文件。4.3公司與當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)，如當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)/海關(guān)等維持良好關(guān)系，定期進(jìn)行溝通，并建立自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，確保當(dāng)有安全事件發(fā)生時(shí)，有效的通報(bào)程序通知保安人員和執(zhí)法部門(mén)。4.4公司

3、內(nèi)部定期至少每年對(duì)保安事宜包括生產(chǎn)收貨、發(fā)貨及貨物儲(chǔ)存進(jìn)行自我審核，如存在問(wèn)題時(shí)應(yīng)制訂書(shū)面的保安改進(jìn)計(jì)劃。4.5公司與貨運(yùn)公司、供應(yīng)商與承包商簽訂書(shū)面的反恐安全合作協(xié)議與承諾書(shū)。文件編號(hào)：W-CTPAT-001版本編號(hào)：1修訂編號(hào)：0日期：2009年2月-精品word文檔值得下載值得擁有-莞準(zhǔn)致金屬制品有限公司廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)求富路長(zhǎng)富西路8號(hào)C-TPAT反恐程序總則反恐程序手冊(cè)頁(yè)數(shù)：第2頁(yè)共4頁(yè)4.6公司在可能的情況下積極參與其它類(lèi)似的國(guó)外海關(guān)管理供應(yīng)鏈的反恐計(jì)劃。4.7公司制定包裹與信件檢查程序，由公司保安核實(shí)派發(fā)物件和信件的人的身份確認(rèn)程序。4.8公司采購(gòu)部定期對(duì)供應(yīng)商和分包商進(jìn)行C-

4、TPAT評(píng)估并保留評(píng)估記錄。4.9每次生產(chǎn)的產(chǎn)品在出廠時(shí)都應(yīng)有出貨通知單、托運(yùn)單，在相關(guān)的資料上要求有貨柜號(hào)、車(chē)牌號(hào)、出貨目的地以及聯(lián)絡(luò)人等。4.10人員安全管理4.10.1每個(gè)新員工必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠紀(jì)廠規(guī)、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保管。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的、非法的事如何處理方法等。4.10.2設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。4.10.3對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)和裝卸）的員工進(jìn)行身份、背景調(diào)查，確認(rèn)其有否犯罪記錄，參加不明黨派等。4.11生產(chǎn)工廠安全控制4.11.1生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在車(chē)間內(nèi)使

5、用，對(duì)不明來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即使登記，嚴(yán)重的需要向廠部匯報(bào)及調(diào)源。4.11.2車(chē)間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門(mén)人員的進(jìn)入，外來(lái)考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上的人員陪同下方可進(jìn)入。4.11.3要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)及時(shí)送往成品區(qū)，如發(fā)現(xiàn)成品箱打開(kāi)應(yīng)立即通知車(chē)間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。4.11.4所有利器的使用必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)收發(fā)記錄，發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如有收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。4.12倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸安全控制（分：來(lái)料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部

6、分）文件編號(hào)：W-CTPAT-001版本編號(hào)：1修訂編號(hào)：0日期：2009年2月-精品word文檔值得下載值得擁有-莞準(zhǔn)致金屬制品有限公司廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)求富路長(zhǎng)富西路8號(hào)C-TPAT反恐程序總則反恐程序手冊(cè)頁(yè)數(shù)：第3頁(yè)共4頁(yè)4.12.1所有進(jìn)入貨倉(cāng)的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉(cāng)管人員核實(shí)來(lái)貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。所有外來(lái)貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。4.12.2經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱(chēng)、數(shù)量、重量、入庫(kù)日期等。4.12.3貨倉(cāng)管理員必須對(duì)本地的物料進(jìn)行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫(xiě)物料丟失報(bào)告

7、向廠部匯報(bào)。4.12.4貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門(mén)口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任務(wù)物品。4.12.5設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢驗(yàn)員檢查必須要有主管以上的人員陪同。4.12.6成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車(chē)輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)管理，并需要接受安全培訓(xùn)。裝卸車(chē)輛司機(jī)在將車(chē)輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。4.12.7貨物裝載過(guò)程中需要有倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車(chē)輛的進(jìn)入及異常事件的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)

8、責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律保存。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)有倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人員將車(chē)門(mén)封閉好/上鎖，防止在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)被開(kāi)鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車(chē)門(mén)鎖匙，外運(yùn)出口貨物應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。4.12.8貨物短缺、盈余、損壞的控制詳見(jiàn)貨物異常分析和處理程序4.13實(shí)體安全控制4.13.1成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝視頻監(jiān)控錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。4.13.2貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)，監(jiān)督貨物裝卸過(guò)程，以防止不法行為的發(fā)生。文件編號(hào)：W-CTPAT-001版本編號(hào)：1修訂編號(hào)：0日期：2009年2月-精品word文檔值得下載值得擁有-莞準(zhǔn)致金屬制

9、品有限公司廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)求富路長(zhǎng)富西路8號(hào)C-TPAT反恐程序總則反恐程序手冊(cè)頁(yè)數(shù)：第4頁(yè)共4頁(yè)4.13.3進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車(chē)輛不得與私人車(chē)、載客車(chē)輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對(duì)裝載貨物車(chē)輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)允許人員的進(jìn)入，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。4.13.4廠區(qū)與圍墻應(yīng)保持有足夠的照明燈光，后勤保安人員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。4.13.5電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。4.13.6運(yùn)輸停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。4.14接近/使用信息資料/電腦安全維護(hù)/信息資料安全傳遞和保存的控制詳見(jiàn)信息技術(shù)安全控制與網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案。4.15數(shù)據(jù)的完整性規(guī)定：為保持?jǐn)?shù)據(jù)的完整性，防止未獲授權(quán)人員違規(guī)更改有貨運(yùn)文件，規(guī)定只有船務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)輕微改動(dòng)貨運(yùn)文件的貨物數(shù)量（小于5%），并在改動(dòng)位置旁簽名。如需要進(jìn)行較大的改