生產(chǎn)區(qū)安全檢查表

1、大瑞公司生產(chǎn)裝置區(qū)安全檢查表檢查區(qū)域:檢查人:被檢單位（簽字）：檢查日期：2017年11月 日檢查項目檢查要求及標準檢查方法檢查結(jié)果負責(zé)人 與職責(zé).部門主任全面負責(zé)本部門安全生產(chǎn)工作；.組織宣貫公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，結(jié)合本部門 崗位設(shè)置，制定各崗位安全責(zé)任制。.建立生產(chǎn)部門、班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)， 設(shè)置安全生產(chǎn)管理人員。.明確第負貢人、各級管理人員及從業(yè)人員 的安全職責(zé)。查文件：.本部門各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。.宣貴公司安全責(zé)任制記錄?，F(xiàn)場詢問：.誰是本部門第f 任人？.是否亙貫公司安全生產(chǎn)責(zé)任制。.各級管理人員、作業(yè)人員對各自 職責(zé)是否清楚。隱患治理.建立隱患治理臺帳；.下達隱患治理通知，做到

2、“五定”（定人員、7E時間、止責(zé)任、止標準、止措施 ）；.按期治理隱患項目。查文件：.隱患排查治理制度；.隱患治理臺帳；.隱患治理記錄。規(guī)章制度操作規(guī)程1.編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度及崗位操作規(guī)程，發(fā) 放到各操作崗位。2及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。3. 一線員工對規(guī)章制度及各自崗位操作規(guī)程的 掌握情況。查文件：.安全生產(chǎn)規(guī)章制度及崗位操作規(guī) 程文件發(fā)放記錄。.相關(guān)培訓(xùn)記錄查有現(xiàn)場：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度和 崗位操作規(guī)程。詢問：抽查從業(yè)人員對安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程的掌握情況。1檢查項目檢查要求及標準檢查方法檢查結(jié)果從業(yè)人員 培訓(xùn)教育.對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合 格后

3、方可上崗；.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間/、 得少于規(guī)定學(xué)時。.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān) 規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育， 取得特種作業(yè)操作證， 方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。.建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理 臺帳。查文件：.培訓(xùn)教育記錄、檔案。.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人 員管理臺帳；.特種作業(yè)操作證。.?；愤\輸駕駛員從業(yè)資格證；.管理臺帳。查看現(xiàn)場：.從業(yè)人員上崗證。.抽查現(xiàn)場特種作業(yè)人員。.抽查危險化學(xué)品運輸駕駛、押運 人員從業(yè)資格證。新從業(yè)人 員培訓(xùn)教 育.新從業(yè)人員進行廠級、車間（工段）級、班組級 安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，力可上崗；.新從業(yè)人員二級安全培訓(xùn)教育

4、的內(nèi)容及教育 時間應(yīng)符合國家安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。詢問：抽查新從業(yè)人員接受三級培訓(xùn)教育 情況。其他人員 培訓(xùn)教育從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者， 應(yīng)進行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng) 考核合格后，方可上崗。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。檢查項目檢查要求及標準檢查方法檢查結(jié)果安全活動.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間/、少于1學(xué)時；.班組安全活動有負責(zé)人、有內(nèi)容、有記錄；.企業(yè)負責(zé)人每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責(zé)人及其管理人員每月至少參 加2次班組安全活動。.安全生產(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。查

5、文件：班組是否組織學(xué)習(xí)公司安全活動管理制度查班組安全活動記錄。安全活動記錄簽字。安全設(shè)施1.生產(chǎn)裝置安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。查現(xiàn)場：檢查安全設(shè)施投入使用情 況。2.各生產(chǎn)裝置應(yīng)執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立 安全設(shè)施臺帳。查文件：安全設(shè)施管理臺帳3.應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合規(guī)范和標準要求：1）在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置可燃氣體/有毒氣體檢測報警設(shè)施， 報警信號發(fā)送至中控室； 2）在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū) 設(shè)置圍堤并進行防腐處理；3）輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施； 4）在工2裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè) 置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報

6、警和安 全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。檢查現(xiàn)場：各種安全設(shè)施的配備情況。檢查項目檢查要求及標準檢查方法檢查結(jié)果1.操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：1）化學(xué)品危險性信息：物理特性；化學(xué)特性，包括腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；毒性。2）工2信息：上2流程；最大儲存量；工2參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值；查文件：員工培訓(xùn)記錄。詢問：員工對崗位工藝安全信息掌握程 度。工藝安全2.應(yīng)對工藝過程進行風(fēng)險分析：1）工2過程中的危險性；2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。查文件：.風(fēng)險評價記錄；.崗位操作規(guī)程。詢問：操作人員對上2過程中的風(fēng)險的認 知程度。3.生產(chǎn)裝豆開車前應(yīng)組織

7、檢巨,進彳安全條件 確認。安全條件應(yīng)滿足下列要求：1）現(xiàn)場工2和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；4）編制并落實了裝置開車方案；5）操作人員培訓(xùn)合格；6）各種危險已消除或控制。查文件：.生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢 查表；.系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記 錄；.裝置開車方案；.操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；.操作人員培訓(xùn)記錄；.開車前隱患排查與整改記錄。4檢查項目檢查要求及標準檢查方法檢查結(jié)果4.生廠裝置停車應(yīng)滿足卜列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操 作。查文件：.停車方案；.停車操作記錄。詢問：有美人員是否清楚停車要求

8、。5.緊急情況處理應(yīng)遵守卜-列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況， 應(yīng)按照不傷害人員為 原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；2），幺及設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知相關(guān)崗位，必要時緊急停車。查文件：.操作規(guī)程；.操作記錄。詢問：操作人員在緊急情況下處理 措施和程序。檢維修1.應(yīng)嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。查文件：.設(shè)備檢維修管理制度；.檢維修記錄。2.在進行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程序：1）檢維修前：進行危險、宿害因素識別；編制檢維修方案；辦理工2、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；對檢維修人員進行安全培訓(xùn)教育；檢維修前對安全控制措施進行確認；為作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧?/p>

9、保護用品；辦理各種作業(yè)許可證。2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。查文件：.檢維修風(fēng)險分析記錄；.檢維修方案；.工2、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；.檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；.相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措 施；.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查 的記錄；.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等。查看現(xiàn)場：.檢維修作業(yè)人員配備勞動保護用 品情況；.檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。5檢查項目檢查要求及標準檢查方法檢查結(jié)果警示標志1.在裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險場所 的醒目位置設(shè)置符合 GB2894規(guī)定的安全標志 0查文件：安全標覽表。查看現(xiàn)場：裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū) 等危險場所安全標志設(shè)置

10、情況。2.在重大危險源現(xiàn)場，設(shè)置明顯的安全警示 標志和告知牌。查看現(xiàn)場：重大危險源現(xiàn)場安全警示標志和 告知牌。3.1 ）在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置相 應(yīng)的警戒區(qū)域和警示標志；2）在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場 所設(shè)置圍欄和警示燈。查看現(xiàn)場：檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管 理情況。作業(yè)許可 和作業(yè)1.應(yīng)嚴格履行作業(yè)許可審批手續(xù)，作業(yè)許可證 中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容：1）動火作業(yè)；2）進入受限空間作業(yè)；3）破土作業(yè)；4）臨時用電作業(yè)；5）高處作業(yè)；6）斷路作業(yè)；7）吊裝作業(yè)；8）設(shè)備檢修作業(yè)；9）抽堵盲板作業(yè)。查文件：.危險性作業(yè)安全管理制度宣員落實情況；.作業(yè)許可證。

11、查現(xiàn)場：2.進行危險性作業(yè)時，作業(yè)人員應(yīng)持相應(yīng)作業(yè) 許可證。查看現(xiàn)場：作業(yè)人員持證作業(yè)情況。6檢查項目檢查要求及標準檢查方法檢查結(jié)果3.1 ）作業(yè)活動監(jiān)護人應(yīng)具備基本救護技能和 作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力；2）持相應(yīng)作業(yè)證進行現(xiàn)場監(jiān)護，不得離開監(jiān) 護崗位。詢問：監(jiān)護人救護技能和應(yīng)急處理能力 。查有現(xiàn)場：監(jiān)護人員是否持相應(yīng)許可證監(jiān)護。4.保持作業(yè)環(huán)境整潔，消除安全隱患。查看現(xiàn)場： 作業(yè)環(huán)境。5.機動車輛進入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)現(xiàn)場應(yīng)按規(guī) 定辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴標準阻火器，按指定 路線行駛。查看現(xiàn)場：機動車輛進入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)的安 全管理。職業(yè)危害 告知和預(yù) 防1.1 ）在裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū) 域

12、可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害崗位醒目位置設(shè)置警 示標識；2）在產(chǎn)生職業(yè)危害崗位的醒目位置設(shè)置告知 牌，告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期 及標準規(guī)定值。查文件：.警示標志和告知牌管理臺帳；.職業(yè)危害因素檢測記錄。查有現(xiàn)場：職業(yè)危害崗位警示標志和告知牌。2.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場 所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救 器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)， 定期檢查并記錄。查看現(xiàn)場：報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器 具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險區(qū)的 設(shè)置及完整性。勞動防護 用品.為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的 個體防護用品和器具；.監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。查文件：

13、個體防護用品臺帳。查有現(xiàn)場：.從業(yè)人員配備和使用的個體防護 用品是否符合規(guī)定；.從業(yè)人員是否止確佩戴、使用。1.各種防護器具都應(yīng)設(shè)置專柜定點存放在安 全、方便的地方；查看現(xiàn)場：1.防護器具配備是否止確、齊全；7檢查項目檢查要求及標準檢查方法檢查結(jié)果.專人負責(zé)保管；.定期校驗和維護；.校驗后記錄、鉛封。.存放地點是否安全、方便；.定期校驗、維護，并記錄和鉛封。.建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理 臺帳；.加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督， 凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作 業(yè)。查文件：.職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺帳；.個體防護用品臺帳。查有現(xiàn)場：作業(yè)人員是否按規(guī)定使用個體防護 用品。施工安

14、全1、施工單位是否配備合格專職安全管理人員2、特種作業(yè)人員持證上崗情況3、臨時用電設(shè)備設(shè)施是否符合標準4、動火作業(yè)、氣瓶管理有無安全隱患5、局處作業(yè)安全措施是否落實到位6、是否按規(guī)定辦理各種作業(yè)票7、吊裝作業(yè)安全警戒是否到位8、作業(yè)人員PPE佩戴是否符合要求查文件：1、安全員和特種作業(yè)人員資質(zhì)2、作業(yè)票辦理、審批情況查現(xiàn)場：1、有無違章作業(yè)、違章指揮現(xiàn)象2、作業(yè)人員PPE佩戴情況消防安全1、是否建立消防設(shè)施臺賬2、是否對消防設(shè)施進行日常檢查3、是否結(jié)合本裝置實際，編制火災(zāi)事故現(xiàn)場處 置方案并組織演練4、是否對員工進行消防知識和技能培訓(xùn)5、現(xiàn)場配置的滅火器、消火栓、水炮、火災(zāi)報 警系統(tǒng)等消防設(shè)施是否完好6、消防水泵運行是否止常、消防水池液位是否 滿足要求查文件：1、檢查消防設(shè)施臺賬2、檢查消防設(shè)施日常檢查記錄3、檢查消防培訓(xùn)及演練記錄 查現(xiàn)場檢查消防設(shè)施設(shè)備是否完好，消防 水帶、水槍后尢缺失、消防水泵、 消防水池8檢查項目檢查要求及標準檢查方法檢查結(jié)果電氣安全1、電氣作業(yè)人員持證上崗；2、嚴格執(zhí)行各項規(guī)程和作業(yè)票制度；3、