訂單評(píng)審計(jì)劃控制程序

1、目的：芭為了有利于各生哎產(chǎn)單位的工作安壩排，保證品質(zhì)及盎準(zhǔn)時(shí)按客戶要求霸的交期交貨,提艾高客戶的滿意度盎,特制定本規(guī)范爸。適用范圍：鞍適用于本公司生挨產(chǎn)的所有產(chǎn)品半的生產(chǎn)管控搬。權(quán)責(zé)部門：伴1唉業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)啊接受客戶訂單跋、訂單評(píng)審表哎的制定骯、把協(xié)調(diào)訂單交期襖、疤制定出貨計(jì)劃、稗裝箱清單爸、扒出貨通知的發(fā)出胺；拌3、2生產(chǎn)部：斑負(fù)責(zé)領(lǐng)用材料、凹生產(chǎn)進(jìn)度控制版；瓣3、3 PMC隘：負(fù)責(zé)訂單評(píng)審瓣、生產(chǎn)計(jì)劃安排捌與跟進(jìn)、絆生產(chǎn)進(jìn)度控制敗、部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)吧、出貨進(jìn)度作業(yè)拌的跟進(jìn)艾及督導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃翱管理作業(yè)的執(zhí)行骯；奧物控員：凹負(fù)責(zé)物料核查，氨物料需求計(jì)劃制胺定，物料進(jìn)度跟伴進(jìn)，安全庫存的稗管理岸；骯3

2、、扮4昂采購瓣：唉負(fù)責(zé)所有藹生產(chǎn)物料的采購艾及交期進(jìn)度的控板制；疤3、吧5巴倉庫暗：胺負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)原澳料，輔料及其它佰耗材在倉存期間唉的保管，收發(fā)及昂儲(chǔ)運(yùn)工作哀；氨3、耙6骯品質(zhì)部：柏負(fù)責(zé)來料半成品擺、成品品質(zhì)檢驗(yàn)拜及生產(chǎn)過程的控案制扮；扒3、澳7巴工程部: 板負(fù)責(zé)技術(shù)資料（百BOM、爸SOP胺）的編訂和生產(chǎn)埃流程條件的確定爸；定義： 俺4稗、壩1物料需求計(jì)劃擺依據(jù)訂單評(píng)審襖表、材料清單安（啊BOM霸）、前置時(shí)間、佰倉儲(chǔ)庫存數(shù)據(jù)、隘采購周期等資料傲制定正確的物料壩請(qǐng)購數(shù)據(jù)，確保爸生產(chǎn)需求物料能氨適時(shí)、適量到位啊，以達(dá)到訂單如扳期交付與產(chǎn)能負(fù)澳載平衡的目的。工作流程（附流程圖）阿流程圖 頒 壩

3、擺澳 搬 責(zé)人部門 澳 矮 罷 挨 昂表單客戶信息NG澳 拌 唉 哎 疤 胺 哎 癌 胺 稗 業(yè)務(wù) 耙 斑 背 愛鞍客戶資料清單一把覽表傲岸 唉 埃 埃 捌 樣品承認(rèn)啊 氨 阿 暗 隘 礙 鞍 擺 斑 業(yè)務(wù)辦 鞍 凹 斑 笆八樣品承認(rèn)一覽表邦藹 懊 翱 頒 佰 訂單初審哀 癌 拜 暗 耙 耙 業(yè)務(wù)艾 辦 扳 把 暗 背伴訂單評(píng)審表熬NG奧 澳 氨 霸 霸 訂單評(píng)審敖 艾 壩 壩 愛 擺 懊 柏 業(yè)務(wù)、工程、挨生產(chǎn)斑 熬 矮 板 翱扒訂單評(píng)審表搬拔 捌 斑 挨 扳 岸 爸 敗 胺 計(jì)劃、品質(zhì)NG疤 襖 癌 俺 昂 審批耙 絆 襖 八 凹 八 扮 熬 岸 背 昂 隘 澳 笆 巴 安總經(jīng)理盎 胺 佰

4、 壩 襖按訂單評(píng)審表壩伴 白 拜 靶 隘 訂單變更、取消通知生產(chǎn)通知俺 扳 扒 邦 半 藹 扮 癌 吧 啊 爸業(yè)務(wù)拜 鞍 哀 艾 霸 白 艾班生產(chǎn)通知單案半書機(jī) 頒 熬 安 背 澳 愛 藹 藹 拌艾訂單變更或取消矮通知單半靶 跋 扳 癌 盎 生產(chǎn)計(jì)劃爸 盎 捌 唉 爸 八 鞍 耙 邦 笆 巴 俺 霸 礙 絆 芭 半 癌計(jì)劃鞍 跋 稗 扒 礙 扒骯生產(chǎn)計(jì)劃表叭物料需求計(jì)劃外發(fā)加工斑 稗 拔 礙 骯 扒 拌 岸 阿 傲 爸 爸 辦 耙 靶 壩 芭計(jì)劃靶 拜 敗 搬 翱凹生產(chǎn)計(jì)劃表胺物料采購計(jì)劃埃 凹 隘 半 敖 柏 鞍 案 搬 按 扒 柏 熬 伴 艾 鞍采購矮矮般皚采購訂單表礙進(jìn)料檢驗(yàn)笆斑辦案 巴

5、品質(zhì)半壩阿柏進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表敖般 奧 皚 暗 挨 生產(chǎn)排期確認(rèn)鞍 礙 鞍 邦 拔 百 澳 懊 昂 捌 伴計(jì)劃罷 霸 凹 啊 癌生產(chǎn)指令單俺 背 稗 柏 邦 領(lǐng)料斑 跋 皚 百 礙 邦 安 隘 拔 翱 扮 稗 笆 壩 捌 俺 熬 頒生產(chǎn)辦 扳 扮 艾 把凹 領(lǐng)料單扮備料唉 昂 耙 敗 昂 啊 愛 盎 擺 瓣 搬 藹 耙 版 巴 胺 百 藹倉庫埃 版 唉 暗 胺 辦 靶 懊骯領(lǐng)料單疤板 笆 拔 頒 皚 生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)胺 擺 矮 芭 靶 胺 罷 稗 佰 霸 拔 安 半生產(chǎn)、工程、品奧質(zhì)按笆笆盎生產(chǎn)進(jìn)度表哀瓣 鞍 敖 盎 耙 制程檢驗(yàn)案 熬 擺 跋 柏 邦 襖 板 皚 敖 安 氨 奧 襖 扮 傲 芭品質(zhì)翱

6、拜熬敗制程檢驗(yàn)記錄盎表隘 昂 暗 笆 拜 吧 成品檢驗(yàn)叭 鞍 安 絆 凹 柏 阿 鞍 岸 品質(zhì)按笆拌成品檢驗(yàn)記錄表案按 癌 扳 隘 哎 成品入庫哀 按 熬 頒 頒 頒 哀 巴 阿 埃 頒 絆 哀 擺 生產(chǎn)八盎暗邦入庫單襖拌 矮 按 頒 百 熬 柏 艾 氨 出貨通知叭 氨 半 半 傲 岸霸 爸業(yè)務(wù)斑盎敖出貨計(jì)劃表鞍 藹 翱 耙 案 霸 瓣 背 疤 出貨昂 邦 半 愛 凹 般 礙 安 笆啊 艾 計(jì)劃、倉庫癌拌出絆貨計(jì)劃表、程序:鞍6、1絆資料信息來源半6、1、1矮業(yè)務(wù)將客戶資料捌和信息進(jìn)行分類皚、整理、存檔哀、發(fā)行挨，并制作成一份氨安客戶資料清單一骯覽表敖板。若是國內(nèi)客戶把依國內(nèi)方式處理唉，若是外

7、貿(mào)客戶把依拔外貿(mào)骯出口方式進(jìn)行處襖理瓣；6、2樣品承認(rèn)澳6、2、1辦業(yè)務(wù)在送客戶樣壩品柏之凹前背制作成一份傲半樣品承認(rèn)一覽表暗，愛必須敗要記錄、存檔柏、發(fā)行芭，只有承認(rèn)OK敖的產(chǎn)品方可接收奧客戶訂單擺；癌6、2、2若為拔新產(chǎn)品業(yè)務(wù)依八唉樣品試制控制程安序作業(yè)，進(jìn)行敖安排樣品制作；癌 昂6、3訂單初審跋 靶 阿 6、3、1版業(yè)務(wù)接受鞍到矮訂單凹后傲，巴需認(rèn)真確認(rèn)訂單白是否為有效訂單捌（客戶簽字或蓋般章）、訂單內(nèi)容八是否清楚明細(xì)、把產(chǎn)品單價(jià)、付款拌方式、包裝方式阿、交付地點(diǎn)、交敗付周期、有無特奧別要求等進(jìn)行初伴步審查；癌如有疑問的地方扮需電話或是與客爸戶正面溝通,雙罷方達(dá)成一致絆；板 百6、跋4訂

8、按單評(píng)審 哀6、4、1挨業(yè)務(wù)把客戶訂單叭整理、存檔并制按定出訂單評(píng)審癌表并將客戶要耙求描述清楚提交熬到相關(guān)部門進(jìn)行靶相關(guān)的評(píng)估傲；絆6、4、2工程安評(píng)估產(chǎn)品的客戶藹技術(shù)資料是否完叭整，工治具八、版儀器、內(nèi)部技術(shù)把文件（BOM、奧SOP）埃、樣品班等如果沒有昂或不完整按,立即處理并完背成阿，礙發(fā)行到相關(guān)單位岸；巴6、4、3鞍計(jì)劃吧依產(chǎn)品物料的狀霸況，提供完哀整哎而準(zhǔn)確的辦物料清單表和庫俺存數(shù)量藹；扒6、4、4品質(zhì)壩確認(rèn)是否有客戶邦的一套完整的檢跋驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書，如沒懊有，并與業(yè)務(wù)或邦者客戶溝通是否笆依本廠的檢驗(yàn)標(biāo)傲準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并出凹貨；搬6、4、5生產(chǎn)霸評(píng)估依本廠的生耙產(chǎn)能力（包括設(shè)背備、儀器）和產(chǎn)背品

9、的質(zhì)量要求、八加工的困難度是阿否能完成客戶的邦交期。如果達(dá)成罷不了，立即制定艾出完整而準(zhǔn)確的扒生產(chǎn)拌交盎期并反饋給業(yè)務(wù)扳，業(yè)務(wù)再與客戶邦溝通，扳如果客戶不能接巴受延期班。白經(jīng)總經(jīng)理審批一壩定要完成此訂單氨，生產(chǎn)必須那出藹特殊處理方案，鞍并達(dá)成客戶要求艾；6、5生產(chǎn)通知拌6、5、1埃訂單經(jīng)評(píng)審、總邦經(jīng)理審批后。業(yè)挨務(wù)立即制作岸伴生產(chǎn)通知單拌通知相關(guān)部門奧進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃。八6、5、2若特搬殊情況客戶要求笆訂單進(jìn)行更改或暗者取消訂單，業(yè)暗務(wù)應(yīng)立即制作靶訂單變更、取消拌通知單通知到頒相關(guān)部門，相關(guān)埃部門并立即依客絆戶要求進(jìn)行阿調(diào)整和扮處理；6、6生產(chǎn)計(jì)劃疤 笆6、6、1扒生產(chǎn)計(jì)劃接收到霸業(yè)務(wù)發(fā)出的生懊產(chǎn)巴

10、通知單澳先核對(duì)機(jī)型、昂料號(hào)、物料狀態(tài)翱，數(shù)量、生產(chǎn)交瓣期及注意事項(xiàng)等懊.根據(jù)產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)安計(jì)算敖交貨日期；稗 6、6、2案物控評(píng)估與跟進(jìn)版6、6、2、1澳物控計(jì)劃員瓣在收到業(yè)務(wù)半頒生產(chǎn)通知單笆30分鐘笆內(nèi)核查庫存量，稗回復(fù)計(jì)劃主管擺；佰6、6、2、2岸庫存量不足時(shí)，傲填寫請(qǐng)購單哀；由計(jì)劃主管審班核，總經(jīng)理批準(zhǔn)藹后交采購吧；扮6、6、2、邦4物控計(jì)劃員芭按定單狀態(tài)，每氨30天備一次安澳全庫存；由計(jì)劃癌主管審核，總經(jīng)班理批準(zhǔn)后交采購芭。啊6、6、擺3扒如交期無法達(dá)到板客戶要求藹或者巴交期無法制定時(shí)扒有必要與相關(guān)人澳員會(huì)議決定笆共同協(xié)商準(zhǔn)確的按交期并芭立即反芭饋笆給業(yè)務(wù)百；礙6、6、礙4熬計(jì)劃吧如接收到

11、業(yè)務(wù)發(fā)暗出的奧訂單變更、取疤消通知單時(shí)，稗所有的計(jì)劃也要懊作相應(yīng)的調(diào)整，跋將所有信息反饋絆給業(yè)務(wù)；阿6、7拌生產(chǎn)計(jì)劃制定芭6、7、1啊計(jì)劃斑將客戶定單評(píng)估八后制定一周的絆生產(chǎn)計(jì)劃表在按每周六15：0壩0與哎生產(chǎn)、敖業(yè)務(wù)確認(rèn)客戶計(jì)氨劃事宜，17：芭00將生產(chǎn)計(jì)扒劃表由昂總班經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)往耙工程，生產(chǎn)斑、岸品質(zhì)拔、般倉庫懊、物控、百采購。把6、7、2襖相關(guān)人員收到岸完整的耙生產(chǎn)計(jì)劃表敖后立即依計(jì)劃實(shí)鞍施；工程立即提拔供工治具和相關(guān)絆技術(shù)資料（BO癌M、SOP）等壩，品質(zhì)收集和制氨定相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)皚，生產(chǎn)預(yù)備相關(guān)柏設(shè)備和人員靶，倉庫整理物料八的相關(guān)庫存數(shù)量百、欠缺料數(shù)量，挨物控立即執(zhí)行擺并制定叭相關(guān)盎

12、骯物料需求計(jì)劃骯礙和鞍耙外發(fā)加工計(jì)劃巴拌并跟進(jìn)交期，采懊購立即進(jìn)行物料阿采購計(jì)劃并保證吧到貨交期般；6、8進(jìn)料控制隘6、8、1礙采購接到靶物料需求計(jì)劃啊表安后，敖在1小時(shí)內(nèi)詢問艾有關(guān)廠商是否能扳滿足交期，得到伴較為肯定的答復(fù)版后，將結(jié)果回饋巴給扮物控計(jì)劃員熬；敗6、8、2采購瓣并背立即制定出物氨料采購計(jì)劃表百進(jìn)行物料采購板、物料進(jìn)度跟進(jìn)挨和確保交期傲，在發(fā)出采購訂鞍前，要確認(rèn)所需暗物料的供應(yīng)商是伴否為合格供應(yīng)商哀，半供應(yīng)商必須為工奧程、品質(zhì)、采購八進(jìn)行調(diào)查后成為跋本公司的合格供昂應(yīng)商方可進(jìn)行下頒單供貨，否則品板質(zhì)拒收貨檢驗(yàn)礙；半6、8、3懊物料瓣采購依瓣6、8、捌4靶進(jìn)料檢驗(yàn)依進(jìn)皚料捌檢驗(yàn)俺控

13、制程序襖不合格品控制版程序矮執(zhí)行頒；6、9生產(chǎn)排期爸6、9、1啊物控阿員根據(jù)霸生產(chǎn)計(jì)劃表胺的接單斑和交期吧狀況爸，案再次與倉庫或采邦購確認(rèn)物料到齊案的狀況，罷依產(chǎn)能負(fù)荷評(píng)估邦并制作出佰（一周）內(nèi)的挨生產(chǎn)埃指令單盎，以作為生產(chǎn)柏安排的初步依據(jù)搬；翱6、9、2礙生產(chǎn)物料人員接安到生產(chǎn)扒指令單擺，在規(guī)定的時(shí)罷間，與倉庫人員扳溝通協(xié)調(diào)后，倉靶庫人員在接到百生產(chǎn)指令單阿霸或芭發(fā)料單捌立即伴將懊當(dāng)天和安第二天生產(chǎn)的物扒料備好傲；辦6、10愛生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)藹6、10、1皚生產(chǎn)將前一天把生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表在隘第二天10：0壩0前由生產(chǎn)主管芭審核，計(jì)劃主管壩確認(rèn)后；一聯(lián)生阿產(chǎn)，一聯(lián)計(jì)劃主稗管鞍；壩6、10、2物礙控員白每

14、2小時(shí)巡線一半次，了解生產(chǎn)進(jìn)絆度的狀態(tài)；有異哀常要及時(shí)跟進(jìn)解拔決。按標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能巴跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，傲根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)岸表數(shù)據(jù)，靶物控懊員在每天10：唉30前做好生瓣產(chǎn)進(jìn)度表更新哀。發(fā)往計(jì)劃主管芭，經(jīng)理各一份拔；般6、10、3物岸控藹員對(duì)異常處理不巴了的問題要及時(shí)埃上報(bào)計(jì)劃主管辦；把6、10、4絆如生產(chǎn)過程中發(fā)扮現(xiàn)進(jìn)度落后或有把品質(zhì)異常情況，挨將影響訂單交期霸或數(shù)量時(shí)，計(jì)劃擺主管應(yīng)協(xié)調(diào)各有佰關(guān)部門主管進(jìn)行艾協(xié)商處理，當(dāng)交艾期最終不能符合扮訂單要求時(shí)，在疤異常2小時(shí)內(nèi)應(yīng)般出具胺內(nèi)部胺聯(lián)絡(luò)單或以郵邦件形式通知業(yè)務(wù)拔課，述明原因，芭業(yè)務(wù)人員與客戶耙重新協(xié)商變更交扒期哎；癌6、10、5熬訂單變更管理:八6、10、

15、5、跋1俺計(jì)劃一周緊急定背單不可超過2次骯，在處理緊急定辦單時(shí)不可超過生哀產(chǎn)產(chǎn)能負(fù)荷搬；傲6、10、5、疤2班若收到業(yè)務(wù)人員唉發(fā)出的訂單變笆更(取消)通知擺單，計(jì)劃應(yīng)先岸核對(duì)機(jī)型、料號(hào)矮、數(shù)量、批號(hào)，案檢查是否已生產(chǎn)埃，并將庫存數(shù)量邦報(bào)給業(yè)務(wù)回饋給懊客戶，訂單變懊更(取消)通知埃單經(jīng)主管核準(zhǔn)把后發(fā)給相關(guān)部門骯會(huì)簽存檔??；阿6、10、5、暗3挨公司接獲到客戶胺緊急訂單后,若罷因數(shù)量、規(guī)格、耙交期無法達(dá)成客翱戶要求時(shí),由計(jì)搬劃人員填寫熬爸內(nèi)部俺聯(lián)絡(luò)單或以郵案件形式通知業(yè)務(wù)安課，述明原因，半業(yè)務(wù)人員與客戶邦重新協(xié)商變更交案期拌；扳6、10、6返扮修品處理靶6、10、6、跋1生產(chǎn)每周五將唉本周返修品返

16、修氨完畢，經(jīng)品質(zhì)確案認(rèn)后入倉，品質(zhì)百監(jiān)督笆；岸6、10、敗7拔訂壩單盎生產(chǎn)般統(tǒng)計(jì)翱6、10、啊7稗、1跋生產(chǎn)在每天10靶：00將上一天半的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表哀更新發(fā)計(jì)劃與扮經(jīng)理襖；安6、10、般7耙、2傲生產(chǎn)將停線時(shí)間跋過30分鐘以上耙記錄于停線統(tǒng)唉計(jì)表按月統(tǒng)計(jì)凹；哀6、10、把7白、3埃計(jì)劃將交期和效絆率達(dá)成以生產(chǎn)愛效率統(tǒng)計(jì)表按叭月統(tǒng)計(jì)捌；唉6、10、斑7埃、4扮計(jì)劃將物料超領(lǐng)芭以物料耗損統(tǒng)耙計(jì)表生產(chǎn)進(jìn)敖度表按月統(tǒng)計(jì)伴；霸6、11制成檢癌驗(yàn)依制成檢驗(yàn)氨控制程序稗不合格品控制安程序藹執(zhí)行；安6、12成品檢熬驗(yàn)依成品檢驗(yàn)矮控制程序扳不合格品控制癌程序懊執(zhí)行；捌6、13成品入跋庫熬6、13、1生案產(chǎn)拔成品哀經(jīng)愛品質(zhì)檢驗(yàn)合格后癌貼上標(biāo)示，生產(chǎn)啊填寫入庫單邦經(jīng)倉庫入庫登記隘、保存、保管；頒6、1芭4氨出貨通知頒6、13、1隘業(yè)務(wù)將一周出貨捌狀態(tài)以出貨計(jì)巴劃表裝箱清岸單在每周周六昂17：00前發(fā)叭計(jì)劃；由業(yè)務(wù)出八貨跟單員負(fù)責(zé)填礙寫箱嘜，出庫單安，報(bào)關(guān)資料白；6、15