崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表廉潔風(fēng)險防控一覽表

1、第十部分崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：董事長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控監(jiān)督責(zé)責(zé)任任單位為謀取本企業(yè)或小團(tuán)體利益，暗示、授意、強令財會人員違反國家1.貫徹落財經(jīng)紀(jì)律、企業(yè)財務(wù)制實黨和國家、省度，做假帳，虛報經(jīng)營委省政府和上業(yè)績。級有關(guān)政策、決思想道德嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)貝V，定期進(jìn)行任期內(nèi)審計檢查。定及黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制；2.根據(jù)企業(yè)章程、董事會議事規(guī)則及制度，組織決定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展的重大決策重在工程建設(shè)項目項目招標(biāo)、大宗物資采購等方面領(lǐng)、干部選拔任用等方面，暗示、授意下

2、屬單位違反有關(guān)規(guī)定、程序或安排照顧請托人或特定關(guān)系人，謀取不正當(dāng)利益。要人事任免重大項目安排重額資金運作等嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)貝V，按要求定期述職述廉，報告?zhèn)€人重大事項，接受黨內(nèi)監(jiān)督、組織監(jiān)督、員工群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督。貫徹上級指示不力，落實不到位，給工作造成一定影響。強化紀(jì)律觀念，增二強廉潔意識。集團(tuán)集團(tuán)事項；3.主持董事會全面工作，行使法定代表人職權(quán)，履行企業(yè)民事權(quán)利忽視公司章程、董事會議事規(guī)則及制度或有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成一定損失。I-JU/亠岡位職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度，實行科學(xué)決策、民主決策,決策程序和結(jié)果以一定黨委

3、紀(jì)委方式在適當(dāng)氾圍公示。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：黨委書記主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任單位監(jiān)督責(zé)任單位切實貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)及上級指示，落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制；組織開展公司黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)落實思想政治工作和信訪維穩(wěn)工作；貫徹執(zhí)行黨的干部路線，負(fù)責(zé)對干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行培養(yǎng)、考察、選拔、任用；4、對董事長、總經(jīng)理和班子其它成員遵守公司法企業(yè)章程、董事會、經(jīng)理層議議事規(guī)則等有關(guān)制度規(guī)定、決定、處置企業(yè)“三重一大”事項進(jìn)行監(jiān)督。在干部培養(yǎng)、察選拔、用時，利用職權(quán)和影響力暗示授意強令組織人事部門、下屬單位違反規(guī)定，

4、照顧請托人或特定關(guān)系人，取不正當(dāng)利益。思想道德-一一嚴(yán)格執(zhí)行川旅集團(tuán)子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員選撥任用辦法、干部交流工作暫行規(guī)定（試行）、加強干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦法等制度規(guī)定。集團(tuán)黨委集團(tuán)紀(jì)委違反民主集中制原則，給企業(yè)造成損失和不良影響。岡位職責(zé)-二二堅持民主集中制原則，認(rèn)真執(zhí)行黨委會議事規(guī)則，實行科學(xué)決策，民主決策。貫徹執(zhí)行上級指示不力延誤工作任務(wù)完成。-一一認(rèn)真組織黨委中心組學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行國有企業(yè)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定，組織開展反腐倡廉文化活動，對各種教育活動主動帶頭參加并組織進(jìn)行嚴(yán)格考核。發(fā)現(xiàn)董事長、總經(jīng)理或班子其它成員違反公司法、企業(yè)章程、董事會、經(jīng)理層議事規(guī)則等有關(guān)制度規(guī)定、決定處置企

5、業(yè)“三重一大”事項時，不提醒、不制止。-二二充分發(fā)揮黨組織的監(jiān)督作用，加大國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定、中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則等貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，對違反規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真查處。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：總經(jīng)理主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險類型防范措施管控責(zé)任單位監(jiān)督責(zé)任單位1.負(fù)責(zé)主持集團(tuán)行政全面工作；2負(fù)責(zé)組織實施董事會、委會決議；負(fù)責(zé)組織安排部署和督導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營管理及安全生產(chǎn)工作；聘任或提請董事會聘任解聘總經(jīng)理職權(quán)管轄范圍內(nèi)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員。超越董事會、黨政領(lǐng)導(dǎo)班子授權(quán)范圍，以公司名義簽署合同、協(xié)議或?qū)ν忾_展業(yè)務(wù)活動，謀取不7T、匕1*4-JU/亠

6、岡位職責(zé)一嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)|T|r|w人日透丁田十r衛(wèi)土乂集團(tuán)艮黨委集團(tuán)紀(jì)委正當(dāng)安排部署、組織實施董事會、黨委會決議過程中，不正確履行職責(zé)、義務(wù)，延誤工作任務(wù)完成。三則、合同管理刃、法嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議規(guī)則，實行科學(xué)民主決策。、組織、安排、部署和督導(dǎo)不到位，經(jīng)理層失職或謀取私利。二嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)則，按照一崗雙責(zé)要求切實擔(dān)負(fù)起黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任，督促檢查為請托人或特定利益關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益。外部環(huán)境一經(jīng)理層認(rèn)真履職、潔認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)各項規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行重大事

7、項報告制度，按規(guī)定要求在民主生活會和述職述廉中認(rèn)真對照檢查接崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：黨委副書記主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)落實黨委會、董事會交辦的各項工作任務(wù)；2分管集團(tuán)黨建、思想政治、宣傳文化工作；3分管集團(tuán)穩(wěn)定工作。利用職權(quán)影響，為請托人或特定關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益。思想道德嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)“三重一大”制度規(guī)定，對照國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)則、川旅集團(tuán)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制考核辦法規(guī)定述職述廉，接受監(jiān)督。，黨委書記紀(jì)委書記超越授權(quán)范圍或黨委會工作程序處置企業(yè)有關(guān)黨建、思想政治、宣傳文化工作

8、，給企業(yè)帶來消極影響。4-JU/亠岡位職責(zé)三按規(guī)定要求在民主生活會和述職述廉中認(rèn)真進(jìn)行對照檢查接受監(jiān)督。工作到位不夠，執(zhí)行不力，給工作造成不利影響。三對由于工作不到位，責(zé)任不落實造成損失或影響的行為實行責(zé)任追究。1J!記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：副總經(jīng)理（分管規(guī)劃投資和資本運營）主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)組織實施集團(tuán)規(guī)劃投資和資本運營工作；經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，代表集團(tuán)對外簽相關(guān)協(xié)議；3協(xié)調(diào)、處理資本運營業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾紛。在協(xié)調(diào)、處理規(guī)劃投資和資本運營業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾紛的過程中接受請托人（單位）財務(wù)，為請托人（單位）謀取不正當(dāng)利益,給企業(yè)帶來

9、損失。.思想道德一認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和程序，在規(guī)劃投資、資本運營等方面嚴(yán)格實行集體決策。人1黨政主要領(lǐng)導(dǎo)1紀(jì)委書記工作不到位執(zhí)行不力，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。，4-JU/亠岡位職責(zé)二將從業(yè)風(fēng)險點作為黨風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和黨員干部廉潔從業(yè)的考核內(nèi)容，對由于責(zé)任不到位，分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉潔建設(shè)出現(xiàn)重大問題時，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任對費用的管理、審核、審批不嚴(yán)，給企業(yè)造成損失。二切實承擔(dān)和履行相應(yīng)職責(zé)，監(jiān)督部門加大監(jiān)督檢查力度定期進(jìn)行審計。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：副總經(jīng)理（分管企業(yè)發(fā)展部、安全生產(chǎn)）O主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)組織落實集團(tuán)各公司改革發(fā)

10、展工作；在改革改制、企業(yè)經(jīng)營官理上，授意、指使有關(guān)單位或部門，違反有關(guān)規(guī)定，為請托人（單位）或特定關(guān)系人，謀取不當(dāng)利益。思想道德一加強組織監(jiān)督，按規(guī)定要求在民主生活會和述職述廉中，對執(zhí)行廉潔從業(yè)各項規(guī)定情況認(rèn)真進(jìn)行自查，接受監(jiān)督。2負(fù)責(zé)集團(tuán)各子公司安全生產(chǎn)工作。在安全生產(chǎn)管理等過程中，接受請托人（單位）的財物。M-J/亠岡位職責(zé)二嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，嚴(yán)格實行責(zé)任追究。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：紀(jì)委書記主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任單位1.負(fù)責(zé)貫徹落實上級黨委、紀(jì)委及公司黨委會、董事會有關(guān)黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐倡廉的決策、決

11、定；在紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、使用、考核工作中違反規(guī)定，照顧請托人或特定關(guān)系人，謀取不止當(dāng)利益。思想道德嚴(yán)格執(zhí)干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦法等文件，按要求作好紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、使用和考核。2.負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、考核、使用；3.負(fù)責(zé)對違紀(jì)案件的受理查辦貫徹執(zhí)行不力，組織協(xié)調(diào)不到位給工作造成不良影響岡位職責(zé)積極組織開展反腐倡廉潔教育和廉潔文化活動，將從業(yè)風(fēng)險點作為黨風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和黨員干部廉潔從業(yè)的內(nèi)容進(jìn)行考核。黨委書記集團(tuán)紀(jì)委處理工作。在違紀(jì)案件的受理、調(diào)查、處理等方面接受請托人的財物，暗示、授意辦案人員不嚴(yán)格查處為請托人開脫責(zé)任。外部環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干

12、規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)右干規(guī)定實施細(xì)則、查辦案件工作辦法（試行）、加大違紀(jì)案件查處力度，協(xié)調(diào)各方力量，嚴(yán)格辦案程序，嚴(yán)肅辦案紀(jì)律，確保案件質(zhì)量。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：工會主席主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任單位1.維護(hù)保障職工群眾合法權(quán)益；2.負(fù)責(zé)工會經(jīng)費、會費的使用和管理；3.組織開展先進(jìn)典型評選，勞動競賽等各項活在組織開展先進(jìn)典型評選，勞動競賽等各項活動中，授意、指使工作人員，為請托人或特定關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益。思想道德嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)二員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)則，按規(guī)定要求開展述職述廉和對照

13、檢查。動。在工會經(jīng)費、會費的使用和管理上，不負(fù)責(zé)任、審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。I-JU/亠岡位職責(zé)在工會經(jīng)費審批和使用上嚴(yán)格執(zhí)行制度，履行審批程序，工會經(jīng)費審查委員會每年對經(jīng)費使用情況進(jìn)行專項審查。黨委書記紀(jì)委書記工作不到位，執(zhí)行不力，給工作造成不良影響。強化責(zé)任意識，督促認(rèn)真履職。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：總會計師主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)實施公司財務(wù)管理、成本管理、資金管理等經(jīng)營管理工作；2負(fù)責(zé)審查公司投資、融資擔(dān)保、拆借資金、委托理財信用證、購銷商品和服務(wù)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)工作3負(fù)責(zé)企業(yè)大額資金的管理工作；4負(fù)責(zé)審核財

14、務(wù)報表、年終決算工作。利用權(quán)力或影響為特定關(guān)系人謀取利、人益。思想道德二嚴(yán)格執(zhí)行項目投資管理、資金使用管理、投融資財務(wù)預(yù)（決）算等管理制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。紀(jì)委書記審核把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為請托單位謀取不正當(dāng)利益。I-JU/亠岡位職責(zé)三加大對工資獎金分配等的公開力度定期開展專項審計。在企業(yè)大額資金的管理、審批與支付方面，違反財務(wù)管理制度和規(guī)定，照顧請托人（單位）或特定關(guān)系人，謀取不當(dāng)利、人益。外部環(huán)境一認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”和財務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室主任主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人

15、全面主持辦公室工作；負(fù)責(zé)董事會會議總經(jīng)理辦公會、度工作會以及其他重大會議的統(tǒng)籌安排組織落實工商注冊登記、合同管理以及匚他法律事務(wù)工作負(fù)責(zé)接待管理車輛管理、總部機關(guān)保衛(wèi);后勤管理組織企業(yè)發(fā)展改革和諧等方面重大問題的調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)監(jiān)督檢查和督辦落實董事會決議總經(jīng)理辦公會決定事項其他重大會議以及領(lǐng)導(dǎo)安排事項貫徹執(zhí)行情況。、:違規(guī)簽訂合同或阻擾正常合同的簽訂思想道德嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督條例、集團(tuán)各項管理規(guī)定，加強檢查和監(jiān)督。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記民和利用接待和車輛管理為個人謀取私利二嚴(yán)格執(zhí)行接待管理、車輛管理等規(guī)定，加強檢查和監(jiān)督。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記1提供的調(diào)查情況與實際有出入，影響領(lǐng)導(dǎo)決策。加

16、強政治理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室副主任主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人按規(guī)定、規(guī)范程序辦理文件;按程序使用印章；因人情或利益誘惑違規(guī)處理文件給企業(yè)造成損失。思想道德二嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督加強教育管理。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任違反規(guī)定使用印章造成不良后果OI-JU/亠岡位職責(zé)二加強管理，嚴(yán)格印章管理程序。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任3.按規(guī)疋官理檔案。對重要檔案未能及時收集，檔案管理存在安全隱患。三嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:法律顧問主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險

17、等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.起草或者參與起草、審核公司重要規(guī)章制度；防止出現(xiàn)違規(guī)制度；2管理、審核公司合同，參加公司總部合同的談判、招投標(biāo)，以及合同的起草工作。參與招標(biāo)中因人情對有問題的合同不認(rèn)真審核把關(guān)。思想道德三加強教育，增強工作責(zé)任心。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任違反相關(guān)規(guī)定和程序辦理合同審核。4-JU/亠岡位職責(zé)一嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，加強檢查監(jiān)督。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室文員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人協(xié)助辦公室負(fù)責(zé)人做好文件的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)公司文件董事會文件、辦公室材料的起草工作；3協(xié)助開展工作調(diào)研和

18、工作信息收集工作。將機密文件透露給不相關(guān)人員謀取利益。思想道德二加強教育，提高思想覺悟，嚴(yán)格執(zhí)行保密工作制度。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室副主任遲辦、未辦、違規(guī)辦理工作事務(wù)。4-JU/亠岡位職責(zé)三督促增強工作責(zé)任感，做到廉潔辦事。部門負(fù)責(zé)人辦公室副主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:前臺接待員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.協(xié)助辦公室負(fù)責(zé)人和接待主辦管理員做好接待事務(wù)；2負(fù)責(zé)總部接待及辦公費用的統(tǒng)籌；3負(fù)責(zé)總部辦公用品的申請報批、采購入庫庫房保管和使用發(fā)放。在接待過程中謀取私利。思想道德二加強思想教育提咼思想覺悟。分管領(lǐng)導(dǎo)公主辦室任、違規(guī)領(lǐng)取物品業(yè)務(wù)流程三加強教

19、育，嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品管理制度。部門負(fù)責(zé)人辦公室副主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:車隊隊長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人在辦公室領(lǐng)導(dǎo)下管理車隊各項工公車私用。思想道德三加強政治教育提冋思想覺悟。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任作，為機關(guān)工作服務(wù)。在維修保養(yǎng)車輛中收受好處。外部環(huán)境二加強管理，督促自律。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:駕駛員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人為領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)服務(wù)；負(fù)責(zé)車輛的維修保養(yǎng)工作。公車私用。思想道德三加強教育，提高思想覺悟。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊隊長收取車輛維修保養(yǎng)廠商的好處。外

20、部環(huán)境二加強管理，嚴(yán)格檢杳。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊隊長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:黨群工作部部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1負(fù)責(zé)部門全面工作，統(tǒng)籌外聯(lián)、內(nèi)務(wù)工作，制定各項管理制度；2負(fù)責(zé)集團(tuán)黨委和部門綜合性工作報告、計劃、總結(jié)、文件等材料的草擬和部門工作人員承辦的文件、材料的審核工作；3.承辦集團(tuán)黨建、干部管理、宣傳文化維穩(wěn)、婦女、青年及直屬機關(guān)黨委等相關(guān)工作。工作失職造成不良影響或損失。4-JU/亠岡位職責(zé)三加強學(xué)習(xí)，增強工作責(zé)任心。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記不按干部管理、制度規(guī)定程序辦事。業(yè)務(wù)流程二嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及遵守廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)

21、導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:黨群工作部副部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)制定年度黨委重點工作、重大活動及經(jīng)費計劃和落實；協(xié)助部長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人員日常管理及部門內(nèi)部的組織管理工作；負(fù)責(zé)企業(yè)文化、政治思想宣傳疏導(dǎo)、維護(hù)穩(wěn)定等工作；負(fù)責(zé)直屬機關(guān)黨委相關(guān)工作；承辦集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)工作失職造成不良影響或損失。4-JU/亠岡位職責(zé)三加強學(xué)習(xí)，增強工作責(zé)任心。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長不按干部管理制度規(guī)定程序辦事。業(yè)務(wù)流程二嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及遵守廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:

22、工會干事主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)工會重點工作和重大活動經(jīng)費計劃和使用。工會經(jīng)費使用或管理不規(guī)范。4-JU/亠岡位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行工會財務(wù)管理相關(guān)制度規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長負(fù)責(zé)工會組織、宣傳、文體活動、扶貧幫困、勞動競賽、先進(jìn)評選等日常管理工作；負(fù)責(zé)工會財務(wù)、固定資產(chǎn)及低值易耗物品管理。工作失職造成不良影響或損失。4-JU/亠岡位職責(zé)三加強學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)工作能力，增強責(zé)任心部門負(fù)責(zé)人黨群部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:黨建專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)黨組織建設(shè)、黨員教育及管理、黨員發(fā)展黨內(nèi)統(tǒng)

23、計及黨務(wù)信息、黨費收繳和使用管理等工作對黨費使用管理不規(guī)范。I-JU/亠岡位職責(zé)三嚴(yán)格遵守中共中央組織部關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳管理和使用的規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:規(guī)劃投資部崗位名稱:規(guī)劃投資部部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人主管企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略專題調(diào)研，組織完成上級部門交辦的各項專題調(diào)查工作；參加開展資源整合調(diào)查工作，指導(dǎo)各公司開展資源整合調(diào)查工作。在資源整合過程中，發(fā)生損害川旅利益現(xiàn)象。4-JU/亠岡位職責(zé)二加強思想教育和廉潔教育，規(guī)范資源整合行為，加強過程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記因人情或利益誘惑，在對外合，作過程中出現(xiàn)有損川旅集團(tuán)利益

24、的行為。外部環(huán)境二加強思想教育和廉潔教育，規(guī)范對外合作行為，加強程序管理。加強思想教育和廉潔教育，規(guī)范礦權(quán)申辦行為，加強過程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:規(guī)劃投資部崗位名稱:規(guī)劃投資部副部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1協(xié)助部長搞好企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、大項目管理對外合作等業(yè)務(wù)工作；2.組織進(jìn)行重大項目可行性研究報告方案設(shè)計審查工作；3.組織開展重大項目完成情況考核提出考核意見因人情或利益誘惑對重大項目立項管理違規(guī)辦理思想道德二加強思想教育和廉潔教育，嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長在資源整合過程中，發(fā)生損害川旅利益現(xiàn)象4-JU/亠

25、岡位職責(zé)二加強思想教育和廉潔教育，規(guī)范資源整合行為，加強過程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長對項目完成情況考核不按制度進(jìn)行。二完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:規(guī)劃投資部崗位名稱:規(guī)劃投資部員工主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人按規(guī)定進(jìn)行重大項目立項審批工作；制定下達(dá)項目投資年度計劃；監(jiān)督、指導(dǎo)重大項目建設(shè)計劃執(zhí)行情況；考核項目計劃完成情況。因人情或利益誘惑對重大項目立項、管理違規(guī)辦理思想。道德二加強思想教育和廉潔教育嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長因工作不嚴(yán)謹(jǐn)不按立項管理程序進(jìn)行。業(yè)務(wù)流程三嚴(yán)格執(zhí)

26、行集團(tuán)項目投資管理有關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長對項目完成考核不按制度進(jìn)行。制度機制二完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部崗位名稱:財務(wù)審計部部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人全面負(fù)責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部各項工作；擬定資金籌措和使用方案，主管資金調(diào)度；3協(xié)調(diào)國資、財政稅務(wù)、物價、銀行關(guān)系；4.審計和考核各子公司財務(wù)完成情況。在資金籌措和使用，尤其是銀行融資與各公司資金審批調(diào)度方面收受好處，做出有損企業(yè)E行為。勺思想道德一嚴(yán)格籌融資渠道，嚴(yán)格逐級審批程序，規(guī)范資金管理。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在審計中因人情或利益

27、誘惑出現(xiàn)有損川集團(tuán)利益的行為；在財務(wù)干部隊伍推薦配備中曲于講人情，出現(xiàn)不公平和不公正現(xiàn)象。4-JU/亠岡位職責(zé)三嚴(yán)格財務(wù)人員錄用與選拔程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部崗位名稱:財務(wù)審計部副部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1協(xié)助部長落實部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作；擬定會計核算方案，主管會計報表；主管財務(wù)會泄露企業(yè)內(nèi)部財務(wù)重要機密從中獲取個人利益。思想道德二嚴(yán)格按川旅集團(tuán)保密管理規(guī)章制度辦事。嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委副書記計基礎(chǔ)工作，協(xié)調(diào)審計評估，組織開展經(jīng)濟(jì)活動分析；4.協(xié)助部長協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)國資、財政、稅務(wù)物價、銀行關(guān)系及其它工作。

28、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)檢查督導(dǎo)而因獲得個人好處而不認(rèn)真履職。4-JU/亠岡位職責(zé)三部門負(fù)責(zé)人紀(jì)委辦主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部崗位名稱:預(yù)算管理員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.測算下達(dá)子公司年度財務(wù)目標(biāo)指標(biāo)；2編制報送集團(tuán)公司年度財務(wù)預(yù)算報表以及與國資委對川旅績效考核相關(guān)事務(wù)；3負(fù)責(zé)財務(wù)信息系統(tǒng)日常管理。經(jīng)營業(yè)績考核資料收集時,對所收集資料真實性不加以嚴(yán)格檢查。三嚴(yán)格督促年薪考核時對所收集的資料逐一核對無誤。部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審計部部長在財務(wù)目標(biāo)指標(biāo)測算時，缺失公平與公正性。4-JU/亠岡位.職責(zé)三在測算指標(biāo)時嚴(yán)格按原則辦事。,部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審

29、計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部崗位名稱:會計核算員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人費用審核報銷；總部機關(guān)日常會計核算。對個人報銷費用時，講情面，審核不按規(guī)章制度辦事因人而異。4-JU/亠，岡位職責(zé)三認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計準(zhǔn)則湘關(guān)規(guī)定和集團(tuán)公司制定的會計制度及實施細(xì)則部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部崗位名稱:出納員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人保管現(xiàn)金及銀彳丁存款；辦理貨幣資金收支；保管銀行票據(jù)辦理票據(jù)收付及貼現(xiàn)等；協(xié)助辦理內(nèi)部結(jié)算。隱瞞現(xiàn)金收入據(jù)為己有。思想道德，二嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)格檢查。分管領(lǐng)導(dǎo)

30、財務(wù)審計部部長改動報銷憑證將他人已報賬的憑證金額改大騙取現(xiàn)金。二加強內(nèi)部控制約束出納行為。分管領(lǐng),導(dǎo)財務(wù)審計部部長將公款轉(zhuǎn)出挪用。4-JU/亠岡位職責(zé)二健全內(nèi)控制度加強管理。,分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部崗位名稱:會計報表管理員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人收集審查會計報表，編制集團(tuán)合并會計報表撰寫財務(wù)情況說明書、會計報表附注編制季度經(jīng)濟(jì)運行分析報告。在接收二級單，位的報表時,不認(rèn)真審查基層單位報表。4-JU/亠岡位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行報表制度。分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部崗位名稱:系統(tǒng)管理員主要職責(zé)

31、風(fēng)險點風(fēng)險內(nèi)型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)集團(tuán)建設(shè)運行系統(tǒng)的維護(hù)工作。因人情或利益泄漏集團(tuán)公司信息化相關(guān)數(shù)據(jù)。4-JU/亠岡位職責(zé)三加強思想教育增強廉潔自律意識。部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱:人力資源部部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人主持部門全面工作；負(fù)責(zé)薪酬分配管理，提出建立或修改完善相關(guān)制度和辦法的意見；牽頭組織對各子公司負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營業(yè)績考核，并根據(jù)考核結(jié)果，提出各了公司負(fù)責(zé)人年度薪酬確定意見；4負(fù)責(zé)指導(dǎo)各子公司社會保險工作，協(xié)調(diào)企業(yè)與政府勞動保障部門和社會保險經(jīng)辦機構(gòu)的關(guān)系。在考核各公司負(fù)責(zé)人年薪時

32、，隨意放寬考核尺度。思想道德二嚴(yán)格執(zhí)行公司企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法，嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記干預(yù)下屬經(jīng)辦的職工招聘、人事考察工作。4-JU/亠岡位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行公司職工招聘、干部考察規(guī)定嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在辦理各公司職工社保時，放寬政策，謀取好處。外部環(huán)境二嚴(yán)格落實責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱:人力資源專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)集團(tuán)勞動工資管理業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)工資、獎金、補貼計算，負(fù)責(zé)勞動工資統(tǒng)計業(yè)務(wù)；2負(fù)責(zé)集團(tuán)班子年薪計發(fā)、兌現(xiàn)業(yè)務(wù)工作；3負(fù)責(zé)集團(tuán)人事

33、檔案管理。因人情或利益誘惑，在辦理工資獎金、補貼計算中不堅持原則。冬崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行公司企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法,嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱:人力資源專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1負(fù)責(zé)機關(guān)人事調(diào)配及勞動合同管理業(yè)務(wù)，參與員工招聘、選聘工作；2主管各類高級職稱申報工作。因人情或利益誘惑，在員工招聘、選拔考察工作中，不堅持原則。思想道德加強思想教育和廉潔教育，增強黨性和責(zé)任意識，嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長在經(jīng)辦培訓(xùn)業(yè)務(wù)中，收取業(yè)務(wù)單位好處費。4-J

34、U/亠岡位職責(zé)加強思想教育和廉潔教育。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長在高級職稱申報中對個別人放寬條件。嚴(yán)格按程序申報、審查，嚴(yán)格審定。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱:企業(yè)發(fā)展部部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人主持企業(yè)發(fā)展部工作；主管企業(yè)體制改革、資源整合等業(yè)務(wù)；組織開展企業(yè)管理制度建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)各項管理創(chuàng)新；主管企業(yè)安全生產(chǎn)工作。在企業(yè)改革改制中因徇私情而不認(rèn)真履職。三完善相關(guān)管理制度，促使嚴(yán)格依法辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在日常管理中因人情而不嚴(yán)格執(zhí)行制度。4-JU/亠岡位職責(zé)三嚴(yán)格要求，嚴(yán)格管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一

35、覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱:企業(yè)發(fā)展部副部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人協(xié)助部長搞好企業(yè)發(fā)展部各項業(yè)務(wù)。在對下級企業(yè)檢查考核時講人情三嚴(yán)格要求，促使堅持做到公平公正公開。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主任對所主管的工作指導(dǎo)、管理不到位。4-JU/亠岡位職責(zé)三督促增強責(zé)任心、認(rèn)真履職。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱:企業(yè)發(fā)展部專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)部門日常事務(wù)綜合管理工作；2協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)開展改革改制、調(diào)研調(diào)查、管理創(chuàng)新和制度建設(shè)工作。經(jīng)辦不及時導(dǎo)致工作任務(wù)不能按時完成。4-JU/亠岡位職責(zé)O

36、三嚴(yán)格要求，督促及時辦理。分管領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)發(fā)展部部長制度建設(shè)滯后影響企業(yè)正常工作三督促提高工作量。分管領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)發(fā)展部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：項目管理部（招標(biāo)辦）崗位名稱:項目管理部部長（招標(biāo)辦主任）主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.主持項目管理部工作和招標(biāo)辦工作；2組織對招標(biāo)工作的調(diào)研、檢查、考核工作；3.負(fù)責(zé)制定和在招標(biāo)過程中因利益誘惑出現(xiàn)不廉潔行為。思想道德一加強教育和管理，嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督分管領(lǐng)導(dǎo)。紀(jì)委書記不正常按程序辦理招標(biāo)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程二嚴(yán)格按程序規(guī)定辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記完善項目管理和招標(biāo)管理制度；4負(fù)責(zé)對部門人員的教育和管理。受社會上不良風(fēng)氣的影響在招標(biāo)工作中出現(xiàn)較大問題。外部環(huán)境一加強監(jiān)督，促使嚴(yán)格依法辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：項目管理部（招標(biāo)辦）崗位名稱:項目管理部（招標(biāo)辦）專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)按規(guī)定程序?qū)嵤┐眉瘓F(tuán)本級管理的工程招標(biāo)的管理業(yè)務(wù)；2參與工程招標(biāo)規(guī)章制度和管理辦法的制定、修改和完善工作；3配合工程管