施工企業(yè)質(zhì)量手冊

1、XXXXXX公司 文件編號：Q/XXXX001-2010 版 本 號： A受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號：質(zhì)量手冊QUALITY MANUAL（依據(jù)GB/T504302007、GB/T19001-2008編制）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2010 年 09 月 01 日實施XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20100.1 目錄版本/版次：A/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 頁碼 01 目錄 102 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)令 203 管理者代表任命令 304 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 405 企業(yè)簡介 506 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 610 質(zhì)量手冊說明 720 職能要素分配圖 830 質(zhì)量管理基本要求 10

2、40 組織機構(gòu)和職責(zé) 1450 人力資源管理 1760 施工機具管理 1870 投標(biāo)及合同管理 1980 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 2090 分包管理 22100 工程項目施工質(zhì)量管理 23110 施工質(zhì)量檢查與驗收 26120 質(zhì)量管理自查與評價 28130 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 30程序文件清單 33 XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20100.2質(zhì)量手冊批準(zhǔn)令版本/版次：A/0 為了提高公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證水平，不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，我公司依據(jù)GB/T504302007工程建設(shè)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T190012008 idt ISO9001:

3、2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司經(jīng)營管理實際，建立了質(zhì)量管理體系，編制本質(zhì)量手冊第A版及相關(guān)程序文件。本質(zhì)量手冊闡明了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了體系的組織機構(gòu)和職責(zé)，對質(zhì)量管理體系要素進行描述，是公司質(zhì)量管理活動的法規(guī)性文件，并以此作為公司對外質(zhì)量的承諾。本手冊適用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。本手冊自2010年9月1日開始實施。本質(zhì)量手冊由辦公室負責(zé)組織編寫，并經(jīng)有關(guān)職能人員審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，本公司員工務(wù)必認真學(xué)習(xí)、充分理解、嚴(yán)格執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2010年 8月 20 日XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20100.3管理者代表

4、任命令版本/版次：A/0 為推行公司質(zhì)量管理體系的建立與保持，任命 總工為本公司管理者代表，具有以下職責(zé)和權(quán)限：負責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求的意識；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。望公司所有成員服從協(xié)調(diào)有關(guān)事宜。 總經(jīng)理： 2010年 8月 20 日XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20100.4質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)版本/版次：A/0 公司的質(zhì)量方針： 方針內(nèi)涵： 公司圍繞施工企業(yè)特點，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，遵守相關(guān)法律、法規(guī)和合同約定的質(zhì)量要求，并不斷完善達到持續(xù)改進和管理創(chuàng)新

5、，在工程施工過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，提高顧客滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象。公司的質(zhì)量目標(biāo)： 工程一次交付驗收達標(biāo)率100%； 顧客滿意度達到95%總經(jīng)理： 2010年8月 20 日XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20100.5 企業(yè)簡介版本/版次：A/0 XXXXXX公司成立于1993年，目前主項為房屋建設(shè)工程施工總承包二級，輔項為市政公用工程施工總承包三級，現(xiàn)有人員150人，擁有各類主要施工、生產(chǎn)、打樁及運輸機械設(shè)備和車輛168臺，并以完善的管理、精心的施工贏得了建設(shè)單位的肯定和贊揚，受到上級領(lǐng)導(dǎo)的好評。本公司下設(shè)有：施工科、安全科、工程科、

6、招投標(biāo)科、辦公室、財務(wù)科、營具加工分隊、勘測分隊等部門，在城市建設(shè)迅猛發(fā)展的今天，公司將一如既往地堅持以“建精品工程、樹東海形象”為方針和宗旨，以“求實、創(chuàng)新、進取”的精神不斷擴大市場份額，全力打造一流品牌，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)作出應(yīng)有的貢獻！地 址： 電 話：傳 真：郵 編：XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20100.6 組織機構(gòu)圖版本/版次：A/0 各項目管理部工程科（有償辦）財務(wù)科安全科施工科招投標(biāo)科辦公室勘測分隊營具加工分隊總工兼管理者代表總 經(jīng) 理注：。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20101.0 質(zhì)量手冊說明版本/版次：A/0

7、手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T504302007、ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合本公司實際具體情況，編制完成了質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)支持性文件。本質(zhì)量管理體系用于證實有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客需求和適用的法規(guī)需求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理行為，促進企業(yè)提高質(zhì)量管理水平，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客持續(xù)滿意和管理創(chuàng)新。本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。由于本公司工程施工按業(yè)主和設(shè)計院出具的設(shè)計圖紙組織施工， GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)中的10.3 施工設(shè)計部分內(nèi)容不適用于本公司，同時刪減ISO900

8、1“7.3設(shè)計和開發(fā)”條款，不影響本公司提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任。本手冊采用GB/T50430-2007、ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。 本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交回辦公室，辦理核收登記。 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室，由辦公室收集整理后，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定進行修改、審批和重新發(fā)放。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：

9、Q/XXXX001-20102.0 職能要素分配表版本/版次：A/0 手冊條款GB/T50430-2007規(guī)范條款GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理總工/管代施工科/項目部安全科招投標(biāo)科辦公室工程科財務(wù)科3.1 一般規(guī)定3.1 4.13.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.2 5.3、5.4.13.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立3.3 4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.23.4 質(zhì)量管理體系的實施和改進3.4 4.1、6.13.5 文件管理3.5.1、3.5.24.2.33.6 記錄管理3.5.34.2.44.1 一般規(guī)定4.1 5.5.14.2 組織機構(gòu)4.2 5.5.14.3 職責(zé)和權(quán)限

10、4.3 5.1、5.5.1、4.4內(nèi)部溝通4.3.2-4.3.45.5.34.5以顧客為關(guān)注焦點5.25.1 一般規(guī)定5.1 6.2.15.2 人力資源配置5.2 6.2.25.3 培訓(xùn)5.3 6.2.26.1 一般規(guī)定6.1 6.3、6.2 施工機具配備6.2 6.3、7.4.17.4.36.3 施工機具使用6.3 6.36.4 其他基礎(chǔ)設(shè)備管理6.37.1 一般規(guī)定7.1 7.27.2 投標(biāo)及簽約7.2 7.2.1、7.2.27.3 合同管理7.3 7.2.2、7.2.38.1 一般規(guī)定8.1 7.48.2 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購8.2 7.4.1、7.4.28.3 建筑材料、構(gòu)配件

11、和設(shè)備的驗收8.3 7.4.3、8.2.4、8.38.4 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理8.4 7.5.3、7.5.58.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.5 7.5.49.1 一般規(guī)定9.1 7.4XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20102.0 職能要素分配表版本/版次：A/0 手冊條款GB/T50430-2007規(guī)范條款GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理總工/管代施工科/項目部安全科招投標(biāo)科辦公室工程科財務(wù)科9.2 分包方的選擇和分包合同9.2 7.4.1、7.4.29.3 分包項目實施過程的控制9.3 7.4.3、8.2.310.1 一般規(guī)定1

12、0.1 7.110.2 策劃10.2 7.110.3 施工設(shè)計10.3 7.3不適用，刪減10.4 施工準(zhǔn)備10.4 7.5.110.5 施工過程質(zhì)量控制10.5 6.4、7.510.6 服務(wù)10.6 7.5.1f、7.5.511.1 一般規(guī)定11.1 8.111.2 施工質(zhì)量檢查11.2 7.1、8.2.311.3 施工質(zhì)量驗收11.3 8.2.411.4 施工質(zhì)量問題的處理11.4 8.311.5 檢測設(shè)備管理11.5 7.612.1 一般規(guī)定12.1 8.112.2.1各管理層次檢查12.2.18.2.312.2.2項目管理部檢查12.2.28.2.312.2.3-12.2.5 年度審核

13、和評價12.2.3-12.2.58.2.212.2.6滿意調(diào)查12.2.68.2.113.1 一般規(guī)定13.1 8.113.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用13.2.1-13.2.38.413.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用13.2.45.613.3 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新13.38.5.1、8.5.2、8.5.3：配合部門：負責(zé)部門XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20103.0 質(zhì)量管理基本要求版本/版次：A/0 3.1 一般規(guī)定本公司按GB/T504302007、GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合企業(yè)運行實際情況，對質(zhì)量管理體系中的各項活動進行策劃，建立

14、質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、相關(guān)技術(shù)文件及記錄，通過實際運用，檢查、分析、改進質(zhì)量管理活動的過程和結(jié)果，并實施必要的措施使其得到持續(xù)改進。a)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司中的應(yīng)用根據(jù)發(fā)包方的需求及企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對施工及管理全過程進行分析識別，區(qū)分過程的復(fù)雜程度，確定企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過程。b)確定這些過程的順序和相互作用針對所提供的施工類別，識別質(zhì)量體系中相應(yīng)的關(guān)鍵過程，明確相關(guān)過程的輸入與輸出，確定過程之間順序、銜接和相互作用。c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法針對具體過程，識別開展過程活動所適用的標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)實際工作需要，規(guī)定

15、相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法，包括程序文件、質(zhì)量管理制度及指導(dǎo)性文件，把這些要求與具體的工作結(jié)合起來，落實到有關(guān)職能部門的職責(zé)中，使標(biāo)準(zhǔn)的實施能夠切實提高過程的有效性和效率。d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視識別并提供必要的人力、物力、財力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面所需的資源及相關(guān)資料，并有效地予以控制，以保證達到體系的總目標(biāo)。e)監(jiān)視、測量和分析這些過程通過發(fā)包方滿意度測量、內(nèi)部體系審核、過程監(jiān)視和測量、工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量及質(zhì)量記錄，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)等方法了解和掌握質(zhì)量活動的狀況，識別薄弱環(huán)節(jié)，提供改進的方向和手段，提高質(zhì)量管理體系運行的效益和效率。f)實施必要的措施

16、，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進通過利用質(zhì)量方針、目標(biāo)的評審、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施和管理評審，以促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，贏得競爭優(yōu)勢。本公司對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制,可能存在的外包過程有專業(yè)承包、勞務(wù)分包等，工程部及各項目管理部識別出本項目需外包的過程，按分包管理制度的規(guī)定施實控制。3.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.2.1 質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針（見0.4章節(jié)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）質(zhì)量方針與公司宗旨、經(jīng)營管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)公司企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向，包括遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0

17、01-20103.0 質(zhì)量管理基本要求版本/版次：A/0 質(zhì)量方針包含了對滿足顧客要求的承諾，在工程施工過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象；質(zhì)量方針包含了持續(xù)改進的承諾，追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平；質(zhì)量方針的要求通過質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)并加以實現(xiàn)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達到的水平。公司的質(zhì)量目標(biāo)見3.2.2；質(zhì)量方針通過內(nèi)部溝通傳遞給各部門、各層次，使公司全體員工了解并貫徹執(zhí)行。按“管理評審”要求定期對質(zhì)量方針、目標(biāo)是否體現(xiàn)了滿足發(fā)包方和社會期望，是否與內(nèi)外環(huán)境、公司經(jīng)營戰(zhàn)略、規(guī)劃及實力相適應(yīng)進行評審并作必要的修訂。3.2.2質(zhì)量目標(biāo)a)公司的

18、質(zhì)量目標(biāo)（見0.4章節(jié)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）b)公司在各職能部門和層次建立質(zhì)量目標(biāo)，目測應(yīng)可測量并具有一定的先進性和可行性。質(zhì)量目標(biāo)分解、考核見質(zhì)量目標(biāo)管理制度3.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立3.3.1 總經(jīng)理及管理者代表對質(zhì)量管理體系進行策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 適合于公司施工質(zhì)量管理的各項活動、相互關(guān)系及活動順序；b) 質(zhì)量管理組織機構(gòu)；c) 質(zhì)量管理制度；d) 質(zhì)量管理所需的資源;e) 當(dāng)質(zhì)量管理體系變更時應(yīng)進行策劃，一般通過管理評審以保持質(zhì)量管理體系的完整性。3.3.2 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍（房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工）確定質(zhì)量管理內(nèi)容，包括以下內(nèi)容并在質(zhì)量手冊中進行

19、闡述：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理；b) 組織機構(gòu)和職責(zé)；c) 人力資源管理；d) 施工機具管理；e) 投標(biāo)及合同管理；f) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；g) 分包管理；h) 工程項目施工質(zhì)量管理；i) 施工質(zhì)量檢查與驗收；j) 工程項目竣工交付使用后的服務(wù)；k) 質(zhì)量管理自查與評價；XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20103.0 質(zhì)量管理基本要求版本/版次：A/0 l) 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進。3.3.3 管理者代表按標(biāo)準(zhǔn)要求和公司運行實際，策劃并建立文件化的質(zhì)量管理體系，應(yīng)包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊，包括質(zhì)量管理體系的說明；標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的

20、程序及為過程的有效控制所制定的其它程序文件、質(zhì)量管理制度；公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的支持性文件（管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、 技術(shù)文件、施工組織設(shè)計、圖紙等）；記錄。3.3.4 質(zhì)量手冊（質(zhì)量管理體系說明）管理者代表組織辦公室編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（質(zhì)量手冊說明）；為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。3.4 質(zhì)量管理體系的實施和改進3.4.1 公司識別、確定并配備了質(zhì)量管理體系運行所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源，實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并通過質(zhì)量管理體系運行

21、，滿足顧客要求，增強顧客滿意。3.4.2 公司建立內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機制，如目標(biāo)考核、過程監(jiān)督檢查等，確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。3.4.3 公司通過過程檢查考核、內(nèi)審和管理評審等改進機制，評審和改進質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。3.5 文件管理辦公室建立了文件控制程序，明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法，以控制質(zhì)量管理體系運行所要求的文件，包括適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件，確保：發(fā)布前進行批準(zhǔn)，以保證其充分與適宜; 文件的內(nèi)容清晰明確；必要時應(yīng)對文件進行評審、更新并予以重新批準(zhǔn);編制文件清單，以識別現(xiàn)行文件的版本、修訂狀況;確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本;確保各崗位員工明

22、確其活動所依據(jù)的文件；確保文件保持清晰，規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別;明確并及時獲得質(zhì)量管理活動所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來文件，進行標(biāo)識和登 XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20103.0 質(zhì)量管理基本要求版本/版次：A/0 錄，規(guī)定發(fā)放范圍。從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件，為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件上予以標(biāo)識。3.6 記錄管理辦公室建立并實施記錄控制程序，控制質(zhì)量管理體系所需的記錄，明確記錄的管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)識、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求，保留充分的記錄以提供證據(jù)以證明符合要求及有效的實施質(zhì)量管理

23、體系。對存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20104.0 組織機構(gòu)和職責(zé)版本/版次：A/0 4.1 一般規(guī)定4.1.1 公司應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，配備相應(yīng)質(zhì)量管理人員，規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限并形成文件。4.2 組織機構(gòu)公司根據(jù)質(zhì)量管理的需要，明確管理層次，設(shè)置相應(yīng)的部門和崗位，見組織機構(gòu)圖及相關(guān)職責(zé)權(quán)限。4.3 職責(zé)和權(quán)限4.3.1 最高管理者職責(zé)和權(quán)限，見總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限。4.3.2各職能部門的職責(zé)和權(quán)限。4.3.2.1總經(jīng)理a)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 明確質(zhì)量管理的組織機構(gòu)；c)培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識；d) 向公司

24、傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性（應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)。使全體員工認識滿足顧客要求和標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性，使他們積極參加與提高質(zhì)量的有關(guān)活動）；e）建立公司質(zhì)量管理體系并確保其有效實施；f) 任命管理者代表，明確相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限；g）確定和配備質(zhì)量管理所需的資源；h）總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，并作出管理評審報告，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及作出改進的承諾，對質(zhì)量管理體系加以不斷改進。4.3.2.2管理者代表確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；

25、確保在全公司內(nèi)提高對顧客要求的意識；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。4.3.2.3辦公室協(xié)助管理者代表建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；負責(zé)文件和資料控制工作；負責(zé)記錄和檔案的管理；負責(zé)質(zhì)量體系審核組織、實施工作;主持公司人力資源規(guī)劃、人員招聘、培訓(xùn)等人事管理工作。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20104.0 組織機構(gòu)和職責(zé)版本/版次：A/0 4.3.2.4招投標(biāo)科負責(zé)公司工程項目的預(yù)決算管理；負責(zé)招標(biāo)公告信息的收集和初步評審；負責(zé)投標(biāo)報名、投標(biāo)項目組織人員的配置工作；負責(zé)投標(biāo)過程中標(biāo)書的制作，包括技術(shù)標(biāo)與商務(wù)標(biāo)；負責(zé)對口軍內(nèi)施工合同的簽訂和管理工作；4.3.2.

26、5工程科（有償辦）負責(zé)對口地方施工合同的簽訂和管理工作；4.3.2.6施工科：負責(zé)組織項目經(jīng)理部的籌建；負責(zé)施工機具等資源調(diào)配；負責(zé)審核項目經(jīng)理部的設(shè)備采購申請；負責(zé)組織對各項目經(jīng)理部的質(zhì)量、安全、效益檢查。4.3.2.7項目經(jīng)理部全面負責(zé)本項目部工程質(zhì)量、安全施工，落實圖紙會審、技術(shù)交底；負責(zé)本項目部施工機具、施工環(huán)境、質(zhì)量處理等；負責(zé)本項目部建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購供方評定工作及采購管理；負責(zé)本項目部分包方的評定及分包方現(xiàn)場施工管理；負責(zé)本項目部施工過程中狀態(tài)標(biāo)識工作和防護；負責(zé)施工資料的建立、完善和移交歸檔；負責(zé)本項目部涉及分包方顧客財產(chǎn)管理；4.3.2.8安全科負責(zé)公司安全生產(chǎn)施工

27、管理制度、實施細則的制定；負責(zé)監(jiān)督檢查公司各項安全生產(chǎn)制度的實施情況；參加（組織）公司安全事故的處理；負責(zé)對各項目部安全施工的監(jiān)督和檢查; 4.3.2.9財務(wù)科負責(zé)落實工程項目建設(shè)資金，保證安全生產(chǎn)資金的落實；負責(zé)建立公司基礎(chǔ)設(shè)施臺帳和材料臺帳4.3.2.10營具加工分隊負責(zé)軍內(nèi)營具（辦公桌椅、柜子等）的制造加工4.3.2.11勘測分隊XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20104.0 組織機構(gòu)和職責(zé)版本/版次：A/0 獨立經(jīng)營，負責(zé)資質(zhì)范圍內(nèi)勘測工程的測量。4.3.2.12部門職責(zé)和權(quán)限及相關(guān)人員職責(zé)權(quán)限詳見各崗位責(zé)任制4.4內(nèi)部溝通總經(jīng)理要在全公司內(nèi)建立適當(dāng)溝通過程，

28、如會審、交底會議、質(zhì)量例會、表單傳遞等方式與渠道，確保對質(zhì)量管理體系的有效性溝通。4.5以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。（通過質(zhì)量意識和法律法規(guī)的宣傳培訓(xùn)、質(zhì)量制度的完善，落實顧客為中心的理念。）XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20105.0 人力資源管理版本/版次：A/0 5.1 一般規(guī)定5.1.1 辦公室負責(zé)建立并實施人力資源管理制度，確保從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。5.1.2 公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長遠目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，如人員培訓(xùn)、儲備，提供充分的資源保證。5.2 人力資源配置5.2.1 辦公

29、室編制各崗位人員任職要求，確定從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員所必要的能力，以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：a) 專業(yè)技能；b) 所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；c) 能力；d) 工作經(jīng)歷；e) 學(xué)歷。5.2.2 按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。5.2.3 由辦公定負責(zé)建立員工績效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。5.3 能力、培訓(xùn)和意識5.3.1 辦公室負責(zé)提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足所確定的需求5.3.2 辦公室負責(zé)組織公司各部門識別培訓(xùn)需求

30、，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。5.3.3 公司對員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：a) 質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識；b) 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；c) 公司質(zhì)量管理制度；d) 專業(yè)技能和繼續(xù)教育。5.3.4 辦公室負責(zé)對培訓(xùn)效果進行評價，并保存相應(yīng)的記錄，評價結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。5.3.5 辦公室負責(zé)對采取的其他措施如招聘、轉(zhuǎn)崗等措施進行評價，并保存相應(yīng)的記錄，評價結(jié)果應(yīng)用于提高其他相關(guān)措施的有效性。5.3.6 由辦公室保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 詳見人力資源管理制度XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20106.0 基礎(chǔ)設(shè)施管

31、理版本/版次：A/0 6.1 一般規(guī)定6.1.1施工科應(yīng)確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性與生產(chǎn)要求，公司建筑施工服務(wù)過程的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備（硬件和軟件，主要體現(xiàn)為施工機具）；支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。6.1.2施工科建立施工機具管理制度，對施工機具的配備、驗收、安裝調(diào)試、使用維護等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機具管理中的職責(zé)。6.2 施工機具配備6.2.1 項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工機具、配備計劃按規(guī)定經(jīng)審批后實施。6.2.2 公司應(yīng)明確施工機具供應(yīng)方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價

32、，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評價記錄。評價的內(nèi)容包括：a）經(jīng)營資格和信譽；b) 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；c) 供貨能力；d) 風(fēng)險因素。6.2.3 項目經(jīng)理部應(yīng)依法與施工機具供應(yīng)方訂立合同，明確對施工機具質(zhì)量及服務(wù)的要求。6.2.4 項目經(jīng)理部應(yīng)對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用，特種設(shè)備應(yīng)取得合格有效證明。6.3 施工機具使用項目經(jīng)理部對施工機具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合施工機具管理制度的要求。6.4 其他基礎(chǔ)設(shè)備管理6.4.1辦公室負責(zé)公司總部辦公設(shè)施、建構(gòu)筑物等設(shè)備設(shè)施的維護，負責(zé)

33、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護。由于公司為保密單位，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)受嚴(yán)格管控，在體系范圍內(nèi)公司使用文件一律為紙質(zhì)文件，暫不存在信息系統(tǒng)。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20107.0 投標(biāo)及合同管理版本/版次：A/0 7.1 一般規(guī)定7.1.1 公司建立并實施工程項目投標(biāo)及合同管理制度。7.1.2 公司依法進行工程項目投標(biāo)及簽約活動，并對合同履行情況進行監(jiān)控。7.2 投標(biāo)及簽約7.2.1 公司應(yīng)在投標(biāo)及簽約前，明確工程項目的要求。包括：a) 發(fā)包方明示的要求，包括工程交付及交付后活動的要求；b) 發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求；c) 與工程施工、驗收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和

34、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；d) 其他要求、公司確定的任何附加要求。 7.2.2 招投標(biāo)科在通過初審具備滿足工程項目要求的能力并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認后，依法進行投標(biāo)及簽約，并應(yīng)確保：工程項目的要求得到明確規(guī)定，公司清楚了解具體工程概況；與以前表述不一致的要求雙方已予解決、澄清，包括招標(biāo)文件中存疑問題答復(fù)、現(xiàn)場勘查；公司有能力滿足規(guī)定的要求；當(dāng)工程項目變更時應(yīng)進行評審，保留設(shè)計變更的書面記錄；并保存評審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。詳見投標(biāo)及合同管理制度。7.3 合同管理7.3.1 公司應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。7.3.2 公司對施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更，應(yīng)以書面形式簽認，并作為合同的組成部分。公司

35、對合同變更信息的接受、確認和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定并實施，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時進行調(diào)整并實施。7.3.3 公司應(yīng)及時對合同履約情況進行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進。7.3.4 在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進行有效溝通，交流信息包括：公司基本情況、資質(zhì)范圍等；項目進展情況，包括施工過程中的設(shè)計變更溝通、簽認；隱蔽工程及時通知監(jiān)理單位進行隱蔽前驗收，單位工程驗收等；聽取和接受發(fā)包方或其代表對公司（項目部）工作的意見,包括投訴。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20108.0 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理版本/版次：A/0 8.1 一般規(guī)定8.1.1

36、 公司根據(jù)施工需要建立并實施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。8.2 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購8.2.1 項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工需要確定和配備項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度的規(guī)定審批各類材料計劃。采購計劃在發(fā)放前，應(yīng)對計劃中所列要求的充分性進行審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于采購。采購計劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求等采購信息以及采購驗證的具體安排，應(yīng)清楚說明所訂購方面的資料，需要的話可包括：對下列所述方面進行認可或資格認定的要求：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系要求等。8.2.2 公司編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度

37、，明確對供應(yīng)方的選擇、評價和再評價的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)，并按要求對供應(yīng)方進行評價，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。對供應(yīng)方的評價內(nèi)容應(yīng)包括：a) 經(jīng)營資格和信譽；b) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；c) 供貨能力；d) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格；e) 售后服務(wù)。8.2.3 控制的方式和程度應(yīng)根據(jù)采購的物資和對公司提供產(chǎn)品的實際影響而定，應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評價并選擇合格供方。8.2.4 供方出現(xiàn)質(zhì)量問題、項目經(jīng)理認為有必要及定期（每年一次）對供應(yīng)方進行再評價。8.2.5 評定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。8.2.6 公司應(yīng)根據(jù)采購計劃訂立書面采購合同，如購銷合同、采購訂單等形式。

38、8.3 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收8.3.1 項目經(jīng)理部應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進行驗證。當(dāng)公司或發(fā)包方（或其代表）提出在供方處進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。驗收的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。8.3.2 項目經(jīng)理部應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行處理，并記錄處理結(jié)果，具體按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。8.3.3 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求時，項目經(jīng)理部應(yīng)確保所采購的材料滿足要求。8.4 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管

39、理XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20108.0 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理版本/版次：A/0 8.4.1 制定建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度，明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求。8.4.2 項目經(jīng)理部應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行貯存、保管和標(biāo)識，并按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。8.4.3 公司應(yīng)明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運與防護要求。8.4.4 公司應(yīng)明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.5.1 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備屬顧客財產(chǎn)，公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對發(fā)

40、包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收。8.5.2 項目經(jīng)理部對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20109.0 分包管理版本/版次：A/0 9.1 一般規(guī)定9.1.1 公司建立并實施分包管理制度，明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責(zé)和權(quán)限，對分包方實施管理。9.1.2 公司應(yīng)對分包工程承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，具體分包的識別，在招投標(biāo)中有明確規(guī)定時寫入投標(biāo)文件由發(fā)包方確認，未明確要求時應(yīng)在確定分包過程及分包方扣及時報發(fā)包方。9.2 分包方的選擇和分包合同9

41、.2.1 公司應(yīng)按照分包管理制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄。對分包方的評價內(nèi)容應(yīng)包括：經(jīng)營許可和資質(zhì)證明；專業(yè)能力；人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；機具設(shè)備；技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；工程業(yè)績和信譽。9.2.2 公司應(yīng)按照總承包合同的約定，依法訂立書面分包合同。9.3 分包項目實施過程的控制9.3.1 項目管理部應(yīng)在分包項目實施前對從事分包的有關(guān)人員進行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進行確認和驗證，包括：確認分包方進入項目管理部從業(yè)人員的資格與能力；確認分包

42、方進入項目管理部安全生產(chǎn)資質(zhì)能力；確認分包方進入項目管理部的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。9.3.2 公司對項目分包管理活動的監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定。公司應(yīng)對分包方的施工和服務(wù)過程進行控制，包括：對分包方的施工和服務(wù)活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復(fù)查；依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項目進行驗收。9.3.3 公司應(yīng)對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-201010.0 工程項目施工質(zhì)量管理版本/版次：A/0 10.1 一般規(guī)定10.1.1 公司應(yīng)建立并實施

43、工程項目施工質(zhì)量管理制度，對工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。10.1.2 公司應(yīng)對項目經(jīng)理部的施工質(zhì)量管理進行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。10.2 策劃10.2.1 公司項目經(jīng)理部應(yīng)負責(zé)工程項目施工質(zhì)量管理。項目經(jīng)理部的機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理的需要。10.2.2 項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接受設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)計交底并對結(jié)果進行確認。10.2.3 施工科及項目經(jīng)理部應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)實施工程項目質(zhì)量管理策劃，形成施工組織設(shè)計及相關(guān)施工方案，內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）質(zhì)量管理組織和職責(zé)；c) 施工管理依據(jù)的文件；d) 人員、技術(shù)、施工機具等資源

44、的需求和配置；e) 場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；f) 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；g) 進度控制措施；h) 施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；i) 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；j) 對違規(guī)事件的報告和處理；k) 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；l) 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；m) 施工管理應(yīng)形成的記錄；n) 質(zhì)量管理和技術(shù)措施；o) 公司質(zhì)量管理的其他要求。10.2.4 公司應(yīng)將工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果形成文件并在實施前批準(zhǔn)。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可。10.2.5 公司應(yīng)根據(jù)施工要求對工程項目質(zhì)量策劃的結(jié)果實行動態(tài)管理，及時調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施。10.3 施工設(shè)計 目

45、前本公司工程施工按業(yè)主和設(shè)計院出具的設(shè)計圖紙組織施工，無設(shè)計資質(zhì)，也不承擔(dān)設(shè)計責(zé)任，GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)中的10.3 施工設(shè)計部分內(nèi)容不適用于本公司，同時刪減ISO9001“7.3XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-201010.0 工程項目施工質(zhì)量管理版本/版次：A/0 設(shè)計和開發(fā)”條款，不影響本公司提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任。10.4 施工準(zhǔn)備10.4.1 公司應(yīng)依據(jù)工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實施施工準(zhǔn)備，包括項目管理部組建、施工機具進場、現(xiàn)場布置、臨時管理辦公場地設(shè)立、原料進場等。10.4.2 項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、

46、報驗。公司應(yīng)確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請和開工報告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。10.4.3 公司應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項目經(jīng)理部進行交底，并保存記錄。具體交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容、方式在施工組織設(shè)計或相關(guān)管理文件中體現(xiàn)。10.5 施工過程質(zhì)量控制10.5.1 項目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程質(zhì)量進行控制。包括：正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程實施樣板引路；調(diào)配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員持證上崗；按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)

47、境進行控制；根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)的策劃和控制；合理安排施工進度；采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施，包括放行、交付和交付后活動的實施；對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；對分包方的施工過程實施監(jiān)控。10.5.1.1項目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程施工環(huán)境進行策劃和控制，為工程施工提供適宜的環(huán)境，包括項目經(jīng)理部辦公生活工作環(huán)境、安全生產(chǎn)環(huán)境、工程施工環(huán)境，如高低溫作業(yè)、臺風(fēng)暴雨等，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案或處置方案，并致力于環(huán)境治理和改善。10.5.2 過程確認對于生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)過程的監(jiān)視和測量加以驗證，在產(chǎn)品使用或已交付之后缺陷才變得明顯的過程，公司應(yīng)對

48、這樣的過程加以確認。本公司的大體積混凝土澆筑施工過程、鋼筋焊接屬此類過程,對過程確認作出安排，應(yīng)包括：對工藝標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、施工組織設(shè)計或施工方案進行評審；對操作人員上崗資格進行鑒定；對施工機具進行認可；人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化、發(fā)生重大質(zhì)量事故時，應(yīng)重新進行確認；XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-201010.0 工程項目施工質(zhì)量管理版本/版次：A/0 正常條件下每年進行一次定期確認；保留確認記錄。10.5.3 項目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程及進度進行標(biāo)識，施工過程應(yīng)具有可追溯性，施工過程記錄、質(zhì)量評定記錄可作為狀態(tài)標(biāo)識和追溯依據(jù)，應(yīng)與工程進度同步進行。10.5.4

49、 項目經(jīng)理部應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對相關(guān)信息進行管理，及時向相關(guān)部門溝通。對發(fā)包方提供的顧客財產(chǎn)（施工圖紙、施工場地建筑物、植物等）進行驗證、標(biāo)識、防護和維護，如發(fā)現(xiàn)發(fā)包方的財產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時，應(yīng)記錄并報告發(fā)包方。10.5.5 公司應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：施工日記和專項施工記錄；交底記錄；上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；質(zhì)量管理相關(guān)文件；工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。10.6

50、服務(wù)10.6.1 項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定進行工程移交和移交期間的防護，包括施工期間的防護。10.6.2施工期間的防護有高低溫施工、惡劣天氣施工、混凝土養(yǎng)護等，應(yīng)在施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨钢羞M行策劃，包括原材料防護，如料場位置設(shè)置、防潮、防盜、消防安全等。10.6.3 公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對工程項目的服務(wù)進行策劃，并組織實施。服務(wù)應(yīng)包括：保修；非保修范圍內(nèi)的維修；合同約定的其他服務(wù)。10.6.4 公司應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行控制、檢查和驗收，包括工程質(zhì)量保修期、合同約定的保修期及合同約定情況下超過保修期的有償服務(wù)期。10.6.5 公司應(yīng)及時收集服務(wù)的有關(guān)

51、信息，用于質(zhì)量分析和改進。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-201011.0 施工質(zhì)量檢查和驗收版本/版次：A/0 11.1 一般規(guī)定11.1.1 公司應(yīng)建立并實施施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。檢查和驗收活動應(yīng)由具備相應(yīng)資格的人員實施。公司應(yīng)按規(guī)定做好對分包工程的質(zhì)量檢查和驗收工作。11.1.2 公司應(yīng)配備和管理施工質(zhì)量檢查所需的各類檢測設(shè)備。11.2 施工質(zhì)量檢查11.2.1 公司建立施工質(zhì)量檢查制度應(yīng)對施工質(zhì)量檢查進行策劃，包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時機、方法和記錄。策劃結(jié)果應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實施。11.2.

52、2 公司對質(zhì)量檢查記錄的管理按記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。11.2.3 項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)實施檢查。11.2.4 公司應(yīng)對項目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動進行監(jiān)控。11.3 施工質(zhì)量驗收11.3.1 公司應(yīng)按規(guī)定策劃并實施施工質(zhì)量驗收，包括采購原材料、設(shè)備的驗收，有強檢要求的材料、試件應(yīng)取樣送有資質(zhì)單位進行檢測，公司有能力檢測試驗的項目應(yīng)建立試驗、檢測管理制度。11.3.2 公司應(yīng)在竣工驗收前，進行內(nèi)部驗收，并按規(guī)定參加工程竣工驗收。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到業(yè)主或監(jiān)理或設(shè)計單位等的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均圓滿完成之前，不得放行。11.3.3 公司應(yīng)對工程資料的管

53、理進行策劃，并按規(guī)定加以實施。工程資料的形成應(yīng)與工程進度同步，記錄人員簽名完整，有資格并經(jīng)授權(quán)。公司應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。11.4 施工質(zhì)量問題的處理11.4.1 公司建立并實施不合格品控制程序，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并處于受控狀態(tài),以防止非預(yù)期使用或交付。11.4.2 公司應(yīng)對質(zhì)量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照要求分別報告工程建設(shè)相關(guān)方。11.4.3 公司應(yīng)對各類質(zhì)量問題的處理制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實施，并應(yīng)對質(zhì)量問題的處理結(jié)果進行檢查驗收。質(zhì)量問題的處理措施包括：a) 采取措

54、施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)發(fā)包方批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收質(zhì)量問題；c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如加固等。應(yīng)保存質(zhì)量問題的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。11.4.4 公司應(yīng)保存質(zhì)量問題的處理和驗收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。11.5 檢測設(shè)備管理XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-201011.0 施工質(zhì)量檢查和驗收版本/版次：A/0 11.5.1 公司應(yīng)按照施工檢測要求配備檢測設(shè)備，以保證測量能力與測量要求保持一致。檢測設(shè)備管理應(yīng)符合下列規(guī)定：根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，并對檢測設(shè)備供

55、應(yīng)方進行評價；使用前對檢測設(shè)備進行驗收；按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測設(shè)備，標(biāo)識其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測，校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存；對國家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測設(shè)備制定相應(yīng)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；對設(shè)備進行必要的維護和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)；在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)時評價已測結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施；對檢測設(shè)備所使用的軟件或計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時在使用前的確認和再確認予以規(guī)定。詳見檢測設(shè)備管理制度XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-201012.0 質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/0 12.1 一般規(guī)定12.1

56、.1 公司建立質(zhì)量管理檢查制度，對質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查。公司應(yīng)對監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法作出明確規(guī)定。12.2 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價12.2.1 管理者代表策劃對各管理層次的質(zhì)量管理活動實施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度和方法，它包括質(zhì)量管理體系各過程，也包括公司根據(jù)工程施工特點策劃的各過程和子過程，如質(zhì)量檢查、內(nèi)審、管理評審、目標(biāo)績效考核等，具體由安全科實施匯總各項檢查結(jié)果。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出書面整改要求，監(jiān)督實施并驗證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實施；崗位職責(zé)的落實和目標(biāo)的實現(xiàn)；對整改要求的落實。1

57、2.2.2 安全科策劃對項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：項目管理策劃結(jié)果的實施；對工程科、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實；合同的履行情況；質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。12.2.3 年度審核和評價（內(nèi)部審核）12.2.3.1公司應(yīng)每年進行內(nèi)部審核(每次間隔不超過12個月)，以證實體系：a) 符合質(zhì)量策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系要求；b) 得到有效實施與保持。12.2.3.2制定審核方案時，應(yīng)考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性、各部門和崗位的職責(zé)、質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)、有關(guān)的意見和建議，以及以前審核的結(jié)果，個別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范

58、圍、頻次和方法；對審核員的選擇和審核的實施確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。12.2.3.3公司應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，記錄和報告審核情況，并對審核記錄保存。12.2.3.4 被審核方應(yīng)對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正和糾正措施，跟蹤措施應(yīng)包括糾正措施實施情況的驗證和驗證結(jié)果的報告，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進的重要信息。12.2.3.5質(zhì)量管理審核人員的資格應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格并持證上崗。詳見內(nèi)部審核控制程序。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-201012.0 質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/0 12.2.5

59、公司應(yīng)收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，制定相關(guān)方信息收集制度，明確信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法并實施，作為對質(zhì)量管理體系的一種測量手段。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX001-201013.0 質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/0 13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進13.1 一般規(guī)定13.1.1 公司應(yīng)采用信息管理技術(shù)，通過質(zhì)量信息資源的開發(fā)和利用，提高質(zhì)量管理水平。13.1.2 公司應(yīng)建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度，通過對質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進的目標(biāo)，制定并實施質(zhì)量改進措施。13.1.3 公司應(yīng)明確各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進職責(zé)。13.1.4 公司的質(zhì)量管理改進活動應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價（內(nèi)審、管理評審）、糾正與預(yù)防措施等。13.2 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用13.2.1 公司應(yīng)明確為正確評價質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責(zé)。收集的信息應(yīng)包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；工程建設(shè)有關(guān)方對公司的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；公司質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；同行業(yè)其他公司的經(jīng)驗教訓(xùn)；市場需求；質(zhì)量回訪和服務(wù)信息；供應(yīng)方、分包方質(zhì)量信息。13.2.2 公司應(yīng)總結(jié)項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施