產(chǎn)品追溯體系推進方案(修訂)

1、產(chǎn)品追溯體系推進方案產(chǎn)品追溯體系是生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)，準(zhǔn)確、有效的產(chǎn)品追溯體系是對不合格發(fā)生原因分析的基礎(chǔ)，是防止不合格重復(fù)發(fā)生的關(guān)鍵，是質(zhì)量管理體系的重要組成部分。目前，我司產(chǎn)品追溯體系為：根據(jù)產(chǎn)品牌號和批次通過Myexcel系統(tǒng)追溯檢測結(jié)果信息，通過SAP系統(tǒng)可追溯到生產(chǎn)日期、生產(chǎn)車間及機臺、使用到的原材料牌號及對應(yīng)內(nèi)部批次信息。如下圖：圖1 產(chǎn)品可追溯性現(xiàn)在產(chǎn)品追溯體系存在問題點：追溯到原材料內(nèi)部批次時，無法進一步追溯到供應(yīng)商批次，因為存在同一牌號原材料一個內(nèi)部批次對應(yīng)供應(yīng)商多個批次情況，無法進行準(zhǔn)確、有效的追溯。圖2 原材料采購到廠流程簡圖 由于原材料批次一一對應(yīng)是產(chǎn)品可追溯體系的重要組成

2、，當(dāng)不合格品產(chǎn)生時可進行準(zhǔn)確的原因分析及水平展開，批次對應(yīng)的準(zhǔn)確性、有效性是整個生產(chǎn)管理系統(tǒng)順利運行的關(guān)鍵，所以為確保以上問題解決及追溯體系的有效運行，標(biāo)準(zhǔn)化辦公室特制定本方案。推進目標(biāo)1.1供應(yīng)商每批發(fā)貨最多不能超過三個批次；若每批到貨大于一個批次，供應(yīng)商需將批次信息填寫到送貨單中傳遞到金發(fā)科技，信息必須含每批到貨的對應(yīng)的供應(yīng)商批次號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、集裝箱號、出貨檢測報告等。1.2原材料送貨到廠后，收料崗根據(jù)到貨計劃及到貨通知單在KBS系統(tǒng)創(chuàng)建內(nèi)部對應(yīng)批次，并將供應(yīng)商批次、生產(chǎn)日期信息填寫到KBS系統(tǒng)的卸貨通知單內(nèi)；1.3品質(zhì)部IQC按來料檢驗流程對每個批次都進行檢驗和抽樣 1.4內(nèi)部批次

3、命名標(biāo)準(zhǔn)化，與供應(yīng)商批次、生產(chǎn)日期、到貨日期一致，確保先進先出。 采購部在2015年推進結(jié)果的基礎(chǔ)上需進一步提升配合我司實行原材料追溯的供應(yīng)商數(shù)量。1.6 實現(xiàn)內(nèi)部批次管理的執(zhí)行，并建立供應(yīng)商批次管理標(biāo)準(zhǔn)化文件，為后續(xù)信息系統(tǒng)的上線提供設(shè)計依據(jù)。（注：紅色字體為此次修訂內(nèi)容）組織職能原材料批次對應(yīng)項目由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主導(dǎo)，采購部、品質(zhì)部、計劃倉儲部、信息管理部、財務(wù)部、進出口部協(xié)助：2.1標(biāo)準(zhǔn)化辦公室：制定推進方案，推動方案執(zhí)行及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立；組織實施稽查，并進行總結(jié)；提出獎懲意見；對問題改進情況進行驗證等；2.2品質(zhì)部：修訂質(zhì)量協(xié)議，增加供應(yīng)商批次管理要求，IQC來料檢驗項目增加供應(yīng)商批次檢查

4、，并將批次信息納入供應(yīng)商績效考核中，若每批到貨大于一個批次，須對每個批次都進行檢驗和抽樣；2.3采購部：將原材料發(fā)貨批次要求傳遞到供應(yīng)商處，推動供應(yīng)商按照我司要求執(zhí)行，要求供應(yīng)商簽署修訂后的質(zhì)量協(xié)議；2.4 計劃倉儲部：車輛到廠后根據(jù)到貨信息創(chuàng)建內(nèi)部批次，按批次卸貨，貼對應(yīng)的條形碼；物料擺放時要便于執(zhí)行先進先出原則；2.5信息管理部：開發(fā)KBS系統(tǒng)在創(chuàng)建內(nèi)部批次時增加可填寫對應(yīng)供應(yīng)商批次和生產(chǎn)日期功能2.6進出口部：協(xié)助采購部處理進口原材料批次相關(guān)事宜 2.7財務(wù)部：按照內(nèi)部批次進行財務(wù)結(jié)算推進內(nèi)容及方法目前內(nèi)部KBS系統(tǒng)是按照同牌號原材料內(nèi)部批次創(chuàng)建時間來進行匹配確保先進先出的實施。圖3 原

5、材料內(nèi)部批次從建立到消耗的流程簡圖3.1制定批次命名標(biāo)準(zhǔn)目前公司原材料內(nèi)部批次命名為（未制定受控標(biāo)準(zhǔn)）：現(xiàn)在需要根據(jù)原材料到貨日期、生產(chǎn)日期制定我司內(nèi)部批次命名標(biāo)準(zhǔn)，確保先進先出，先生產(chǎn)的先使用。命名原則：原材料1個內(nèi)部批次只能對應(yīng)1個供應(yīng)商的批次供應(yīng)商1個批次可對應(yīng)多個內(nèi)部批次目前SAP優(yōu)化項目，原材料批次編碼規(guī)則方案為：1位工廠碼+1位到貨標(biāo)識+1位訂單標(biāo)識+1位包裝標(biāo)識+1位年+1位月+2位日； 1 A 1 S 5 5 29注：工廠代碼：1非保稅工廠，2保稅工廠到貨標(biāo)識（對應(yīng)供應(yīng)商批次）訂單標(biāo)識，1、2、3 1位包裝屬性：小包裝S，大包裝：L1位到貨年1位到貨月，1、2、3、4、5、6、

6、7、8、9、A（10月）、B（11月）、C（12月）2位到貨日3.2 各模塊負責(zé)內(nèi)容 3標(biāo)準(zhǔn)化辦公室a）制定對供應(yīng)商和物流商運輸商的要求，推動和跟進各部門方案執(zhí)行情況。b）標(biāo)準(zhǔn)化辦公室每月對內(nèi)部批次管理的執(zhí)行（包括備注批次信息、建立一一對應(yīng)的內(nèi)部批次并分開抽樣、檢測、卸貨、存放等）情況進行跟進并組織對出現(xiàn)的問題進行解決。對供應(yīng)商要求供應(yīng)商每批到貨最多不能超過三個批次；若每批到貨大于一個批次，供應(yīng)商需提前將批次信息傳遞到金發(fā)科技，信息必須含每個批次對應(yīng)的批次號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、車牌號、出貨檢測報告等（見 表1）；表1 送貨單采購訂單號到廠日期集裝箱號物料牌號數(shù)量供應(yīng)商批次生產(chǎn)日期出廠檢測報告注：

7、斜體字為新增加內(nèi)容若同一車輛內(nèi)有大于一個批次的同牌號原材料，供應(yīng)商發(fā)貨時須按照不同批次進行擺放，并有必要的隔離方式，防止在物料運輸過程中因顛簸導(dǎo)致不同批次混合，確保我司卸貨人員卸貨時可明確發(fā)現(xiàn)不同批次，方便我司按批次進行管理；供應(yīng)商發(fā)貨應(yīng)按照先進先出、先生產(chǎn)先發(fā)貨原則，同牌號產(chǎn)品不能有后發(fā)貨批次的生產(chǎn)日期早于前發(fā)貨批次生產(chǎn)日期情況發(fā)生；自提原材料的供應(yīng)商，供應(yīng)商需將供給金發(fā)科技的原材料批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期、自提倉庫等信息提供給金發(fā)科技。對物流運輸商要求物流運輸商按照我司提貨單要求到供應(yīng)商處進行提貨；若同一車輛內(nèi)有大于一個批次的同牌號原材料，供應(yīng)商裝車時須按照不同批次進行擺放，并有必要的隔離方式

8、，防止在物料運輸過程中因顛簸導(dǎo)致不同批次混合，確保我司卸貨人員卸貨時可明確發(fā)現(xiàn)不同批次，方便我司按批次進行管理；物流運輸商對裝車數(shù)量、批次、生產(chǎn)日期、隔離措施等進行確認，確認無誤后方可提貨離開，發(fā)現(xiàn)不符合情況應(yīng)立即要求供應(yīng)商進行整改。3采購部要求供應(yīng)商提供批次、生產(chǎn)日期等信息；采購部收到供應(yīng)商的批次、生產(chǎn)日期等信息后，將對應(yīng)信息傳遞到計劃倉儲部到貨計劃師；到貨計劃師將采購員提交的到貨批次信息備注到KBS系統(tǒng)的到貨計劃中3.2.4品質(zhì)部：負責(zé)將我司對原材料供應(yīng)商供貨批次對應(yīng)要求（見3.2.1.1）添加到質(zhì)量協(xié)議中，并要求供應(yīng)商簽署修訂后的質(zhì)量協(xié)議；收到IQC的供應(yīng)商到貨不符合信息后要求供應(yīng)商進行

9、整改。IQC將供應(yīng)商到貨批次添加到來料檢驗項目內(nèi)，根據(jù)供應(yīng)商到貨信息，按來料檢驗檢驗流程進行執(zhí)行，對供應(yīng)商到貨進行日常確認，對不符合的供應(yīng)商進行數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計并將相應(yīng)信息傳遞給SQE和采購工程師。IQC按照表1內(nèi)容對車輛到廠檢查確認時，發(fā)現(xiàn)以下情況按原材料不合格處理流程執(zhí)行；每批到貨大于三個批次；若每批到貨大于一個批次，未將對應(yīng)信息全部傳遞到金發(fā)科技；未進行隔離；隔離措施無效導(dǎo)致出現(xiàn)批次混合情況；若同牌號原材料到貨供應(yīng)商批次大于一個批次，IQC按KBS的原材料到貨信息對到貨批次符合性進行確認，對每個供應(yīng)商批次都進行外觀檢驗和抽樣、送樣； 形成供應(yīng)商批次管理要求標(biāo)準(zhǔn)，并對同批到貨供應(yīng)商批次進行稽

10、查，確認符合性，并納入供應(yīng)商績效考核；新供應(yīng)商或新原材料引入時，與供應(yīng)商簽署含有供應(yīng)商批次管理要求的質(zhì)量協(xié)議。SQE根據(jù)IQC提供的到貨批次不符合信息推動供應(yīng)商進行改善3.2.5采購部：將批次對應(yīng)要求（見3.2.1.1）傳遞給供應(yīng)商；需要自提的原材料，要求供應(yīng)商提前將供給我司自提原材料的批次、數(shù)量、對應(yīng)生產(chǎn)日期、自提倉庫等信息，采購部將對應(yīng)信息增添到提貨單中，并要求物流商按提貨單要求按批次進行提貨；表2 提貨單貨物名稱及規(guī)格單位請?zhí)釘?shù)量實提數(shù)量實提件數(shù)供應(yīng)商批次生產(chǎn)日期備注3） 各采購工程師需將到貨批次信息通過郵件或其他方式發(fā)送給到貨計劃師。3.2.6計劃倉儲部：負責(zé)將物流運輸商要求（見3.2

11、.1.2）傳遞給物流商，并要求物流運輸商按要求執(zhí)行，并納入物流運輸商績效考核中； 原材料倉主辦：根據(jù)到貨計劃和空余庫位制定到貨計劃表，并將到貨計劃表傳遞到收料崗；收料崗：根據(jù)原材料到廠時間、到貨批次、生產(chǎn)日期信息在KBS系統(tǒng)創(chuàng)建內(nèi)部批次信息，并在KBS系統(tǒng)的卸貨通知單增加對應(yīng)的供應(yīng)商批次和生產(chǎn)日期；打印對應(yīng)批次條形碼；根據(jù)原材料倉主辦提供的到貨計劃表，要求到貨車輛到對應(yīng)卸貨平臺卸貨；表3 卸貨通知單序號卸貨次序物料型號物料批次工廠計劃數(shù)應(yīng)到數(shù)實際數(shù)重量單位供應(yīng)商批次生產(chǎn)日期不合格原因146PBT20012A1505221002180001800018000KGXXXX2015-5-202卸貨崗

12、：若同牌號原材料同一天到貨批次大于一個批次，卸貨人員需按批次進行分類碼板，并貼對應(yīng)的條形碼批次；叉車司機根據(jù)到貨計劃表將原材料運輸?shù)綄?yīng)庫位；若同牌號原材料到貨批次大于一個批次，從卸貨平臺往庫位運輸過程要考慮生產(chǎn)配送時需要，統(tǒng)一庫位放置的同牌號不同批次原材料要將先使用的批次放置在靠近運輸通道處，以方便執(zhí)行先進先出。例如：以同牌號原材料為例同牌號原材料同一批到貨為兩個批次從卸貨平臺搬運到具體庫位時，放置按照下圖擺放要求擺放物料，以方便本牌號原材料在生產(chǎn)配送時執(zhí)行先進先出原則。同牌號原材料同一批到貨為三個批次從卸貨平臺搬運到具體庫位時，放置按照下圖擺放要求擺放物料，以方便本牌號原材料在生產(chǎn)配送時執(zhí)行先進先出原則。3信息管理部開發(fā)EWN系統(tǒng),在創(chuàng)建內(nèi)部批次時增加可填寫對應(yīng)供應(yīng)商批次和生產(chǎn)日期功能。(見表3 卸貨通知單)3.2.8 進出口部協(xié)助采購部，對于進口原材料收到供應(yīng)商批次、生產(chǎn)日期信息后，將對應(yīng)信息傳遞到計劃倉儲部到貨計劃師。3.2.9財務(wù)部：根據(jù)SAP系統(tǒng)，按照內(nèi)部批次進行財務(wù)結(jié)算?？己伺c獎懲4.1 在原有90家配合供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，每推進1家供應(yīng)商配合我司，給予對應(yīng)的采購工程師50元的激勵。在前三個月的試運行中，各相關(guān)崗位必須按照方案要求執(zhí)行，給予200元/月的激勵，