雙重預防體系風險分級管控方法和制度

1、安全風險分級管控管理制度第一章 總則 第一條 為全面辨識、管控安全風險，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，結(jié)合項目部實際，制定本制度。 第二條 安全風險分級管控是指生產(chǎn)、建設過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。 第三條 本制度適用于XX項目所屬各部門及班組。項目部是本項目安全風險分級管控工作實施的責任主體。第二章 組織機構(gòu)及職責 項目部成立以項目經(jīng)理為組長的風險分級管控領導小組。組長： 副組長：成 員：項目領導班子、各部門經(jīng)理、相關(guān)崗位人員下設各個班組、各班組下設本

2、班組作業(yè)人員。第一條 項目部成立以項目經(jīng)理任組長、分管安全負責人任副組長的“安全風險分級管控”工作領導小組，建立健全組織機構(gòu)，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容。 第二條 工作職責 （一）項目經(jīng)理是本工程建設項目安全風險分級管控第一責任人，對本項目的安全風險分級管控工作全面負責。 （二）分管安全負責人具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作，負責對安全風險分級管控實施監(jiān)督、管理、考核。 （三）各部門負責人負責協(xié)調(diào)實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。 （四）各班組負責人具體負責本班組的安全風險管控，負責辨識本班組各風險點

3、并匯總至分管安全負責人，班組負責實施本班組各風險點的安全風險管控。（五）班組作業(yè)人員負責實施本崗位的安全風險管控工作，對本崗位的風險點負責辨識并匯總至班組負責人。第三章 安全風險辨識 （一）由項目部每季度組織安全、技術(shù)、生產(chǎn)、設備等技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合本項目施工場所、施工環(huán)境、施工機具、施工作業(yè)過程、職業(yè)健康、安全管理等重點部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識。 （二）安全風險辨識過程要突出遏制較大以上事故，主要對基坑開挖、模板工程、腳手架安除、塔機安拆、施工升降機、施工用電防護工程等重點作業(yè)過程進行辨識評估分析。（三

4、）建筑施工企業(yè)風險分級管控細則（DB37/T 3015-2017）內(nèi)的設備設施和作業(yè)過程適用本制度。第四章 風險評價與分級第一條 依據(jù)國家標準、規(guī)范安全風險辨識、評估、分級標準，采用“作業(yè)條件風險評價法”（LEC法），對風險進行評價，項目部根據(jù)風險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個風險級別，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色表示。一級風險，即重大風險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟損失。二級風險，即較大風險，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施

5、工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟損失。三級風險，即一般風險，意指現(xiàn)場的風險基本可控，但依然存在著導致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟損失。四級風險，即低風險，意指現(xiàn)場所存在的風險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟損失。對于現(xiàn)場所存在的低風險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進。第二條 確定風險等級時，依據(jù)建筑施工企業(yè)風險分級管控細則（DB37/T 3015-2017）第5.3.4/5.3.5及住房與城鄉(xiāng)建設部印發(fā)的建質(zhì)200987號 危險性較大的分部分項工程安全管理辦法，確定本項目的一級、二級風險。

6、 第三條 分管負責人組織，針對系統(tǒng)、場所、設備設施、作業(yè)類型等不同安全風險類別，結(jié)合本系統(tǒng)、本專業(yè)評估重點和重要程度，采用相應的風險評估方法確定安全風險等級。 第四條 針對評價出的風險點和危險源按DB37/T 3015-2017第5.4條的規(guī)定制定風險控制措施，風險控制措施應從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風險，應提出建議或改進的控制措施。風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務。第五章 實施分級管控 第一條 本項目管控層級為四級，分別為企業(yè)級、項

7、目級、施工班組級和作業(yè)人員級，見表1。表1 風險分級管控層級風險級別危險程度標識顏色管控責任單位責任人一級風險重大風險紅色企業(yè)主要負責人/部門負責人二級風險較大風險橙色項目部項目負責人三級風險一般風險黃色施工班組班組長四級風險低風險藍色作業(yè)人員崗位員工上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。建筑工程中的專業(yè)分包和勞務分包等同于施工班組層級。第二條 項目部根據(jù)工程實際情況編制風險分級管控清單。按DB37/T 3015-2017第5.5.1的規(guī)定，針對本項目每一項安全風險，從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面逐一落實管控措施，并監(jiān)督落實。 第三條

8、突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。 第四條 實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。第六章 安全風險公告警示 第一條 建立完善安全風險公告制度，項目部對一級、二級風險的危險源設置安全警示標志。在施工現(xiàn)場入口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設置明顯的安全警示標志。對施工作業(yè)人員采用發(fā)放告知卡形式進行告知，告知卡應包含本崗位涉及的風險點、危險源、風險級別、可能出現(xiàn)的后果、控制措施（應包括應急處置措施）、管控層級和責任人等內(nèi)容。第二條 加強風險教育和技能培訓，根據(jù)項目實施進度，對新入場班組提